地煤季煤〔2012〕 33 号
河南地方煤炭集团季布煤业有限公司
《煤矿企业安全隐患分级管理办法（暂行）》的
通 知
矿属各单位：
为了做好矿井安全管理工作，消除安全隐患，建设本质安全型煤矿，构建我矿安全生产长效机制，规范我矿安全隐患管理，进一步逐级落实我矿各部门隐患排查整改责任，根据国家总局“班组安全建设”规定，中华全总《关于组织职工开展安全生产隐患排查治理工作的意见要求》（总工发[2011]76号）及《河南地方煤炭集团有限公司关于下发的通知》（豫地煤
[2012]57号）要求。结合我矿实际情况，特制订了《河南地方煤炭集团季布煤业有限公司安全隐患分级管理办法（暂行）》，现下发给你
们，望遵照执行。
二O 一二年六月一日
河南地方煤炭集团季布煤业有限公司
安全隐患分级管理办法（暂行）
一、隐患的分级分类
（一）按隐患种类可分为“一通三防”、水害、顶板、电气、提升、运输、设备、消防、安全管理和其它隐患。
（二）按隐患整改难易程度可分为A 级、B 级、C 级、D 级隐患。A 级隐患：整改难度大，矿井解决不了，需上报集团公司帮助组织整改的隐患；B 级隐患：整改难度一般，区队解决不了，需由矿井统一组织整改；C 级隐患：整改难度较小，班组解决不了，班组解决不了，需由区队组织整改；D 级隐患：班组能够现场立即整改。
（三）按隐患的严重程度可分为重大隐患、较大隐患、一般隐患。重大隐患是指严重危及安全生产，可能导致人员伤亡或财产损失，危害或整改难度大，应当全部或者局部停产停业，需要投入资金，实施工程，更换装备，并经过较长时间整改方能排除的隐患，或者因外部因素影响致使矿井自身难以排除的隐患；较大隐患是指危及安全生产，可能导致人员伤亡或财产损失，危害或整改难度较大，需要暂时局部停产停业，并经过一定时间整改方能排除的的隐患；一般隐患是指已经危及安全生产，任其发展可能导致人员伤亡或财产损失，危害或整改难度较小，发现后能够立即整改排除的隐患。
二、建立安全隐患排查整改治理体系
隐患排查整改工作实行4级管理，即班组、区队、科室和矿井。班组实行班排查，主要排查整改生产作业现场隐患；区队实行日排查，主要排查整改本区队作业区域内的隐患；科室实行周排查，主要排查
整改分管系统、区域的隐患（机电科主要排查电气、提升、运输、设备；通防科主要排查“一通三防”和井下消防设施；地测防治水科主要排查水害、顶板管理；保卫科主要排查地面消防；调度室主要排查各施工作业地点及质量标准化；安检科主要排查安全管理和矿井全面排查；）矿井实行周排查，主要排查整改矿井及系统重大、较大隐患。
（一）安全隐患排查方法
建立健全隐患排查制度。矿井按不同生产性质、工作范围、作业地点、危害因素分别编制各作业岗位隐患排查卡、班组隐患排查卡、区队隐患排查卡和科室隐患排查卡，矿安检科编制全矿隐患排查表。
1、岗位人员每班对照岗位隐患排查卡内容要求，进行岗位隐患排查；班组长应对本班组隐患排查工作进行监督管理，并持班组隐患排查卡对本班组作业范围内隐患进行全面排查，发现隐患立即整改，确认无危险方准人员作业。当班作业结束收集整理隐患排查整改情况，形成班组隐患排查台帐。
2、安全生产系统管理科室、区队，对照本系统隐患排查卡内容要求，对分管区域内的隐患进行全面排查，将排查卡反馈至安检科。科室、区队隐患排查台账由专人负责。
3、矿井主要负责人、安全负责人要根据全矿隐患排查表，每周组织一次全面隐患排查，每月组织召开矿井隐患排查分析会，对当月矿井隐患进行梳理分析，由安全检查科统一建立全矿隐患排查台账，实行档案化管理，并经安全副矿长审核签字后，按要求及时上报豫煤煤炭公司及集团公司。
矿井安检科每月参照备案的安全检查表，重点排查各类隐患，监理隐患排查整改台账，跟踪、督查隐患整改情况，实施隐患排查整改
闭合管理。
（二）隐患整改及上报 矿长及安全副矿长必须亲自安排本单位的日常隐患排查及整改工作。每班对现场隐患进行排查，指派专人负责隐患的整改。隐患整改必须坚持“定人员、定时间、定责任、定标准、定措施的五定和“检查人签字、整改负责人签字、分管领导签字、复查人签字”的四签字”原则，确保整改落实到实处。要认真填写隐患排查及整改记录、验收记录有关会议纪要等，指派专人负责，并建立台账。
D 级隐患由班组负责现场立即整改，并将整改情况上报区队。C 级隐患由区队负责及时组织整改，整改报告经区队负责人签字后报矿安检科。B 级隐患由矿安检科对隐患提出整改意见，指导隐患单位制定隐患整改方案，并督促落实整改。对资金投入大或需要多单位共同整改的隐患，应提交矿安全办公会议研究决定。A 级隐患由矿安全办公会议研究，提出初步整改方案上报集团公司，经集团公司审批后，根据集团公司审批意见积极组织整改。
各科室、区队对日常隐患排查、专项安全检查、全面安全检查、季度安全大检查查出的各类的隐患，按照“五定、四签字”的原则落实整改，做到隐患整改落实“领导、组织、队伍、预案、资金" 五到位”，纳入隐患排查整改台账，实行闭合管理。
（三）隐患整改验收及销号
隐患整改复查及验收情况必须纳入各级隐患排查台帐，隐患整改复查验收合格，经复查验收人员签字，予以销号。D 级隐患整改完成后，由班组长和当班跟、带班干部复查验收。C 级隐患整改完成后，由矿安检
科验收。B 级隐患整改完成后，由矿组织安全检查部门验收。A 级隐患整改完成后，由矿组织预验收，由集团公司安全监察局、豫煤煤炭公司组织有关业务部室复查验收。
（四）重大隐患整改
重大隐患的整改由我公司主要负责人负责，组成重大隐患整改小组，在主管业务部门指导下，做出停产或停止使用相关生产储存装臵、设备设施的决定，制定针对性安全技术措施，限期进行整改。对可能危及周边单位和人员的重大隐患，应及时告知。
矿安检科对全矿的重大隐患实行挂牌督办，建档管理，节点控制，逐项验收，做到排查整改闭合管理到位。
重大隐患排查整改实行“一案一档”管理，保存期至少一年，存档的主要内容应包括：重大隐患评估定级材料，各科室、区队安全生产重大事故隐患排查报告表，监管部门安全生产重大隐患整改指令书，重大隐患整改方案及安全生产重大隐患跟踪督察记录表，重大隐患整改完成评估报告，安全生产重大隐患整改完成报告书和重大隐患整改完成审查表及其他相关资料。
三、建立责任奖惩体系
（一）加大责任追究力度，落实隐患排查整改责任。各区队是隐患排查整改的主体，主要负责人对隐患排查整改工作全面负责，各级分管副职对分管范围内的隐患排查整改工作负责，区队长、班组长对本工作区域的隐患排查整改工作负责，安检科对全矿范围内的隐患排查整改工作负指导协调、监督检查、督促整改落实责任。
（二）建立“前追后究”制度。“前追”：各业务科室按分管业务范围，在生产区域发现了隐患，而下一级管理人员在同一作业区域、
同一班次没有发现，要追究有关人员的责任；“后究”：所有工作区域因为隐患没有被排查发现且没有及时进行治理而发生事故的，要对有关人员进行追究责任。这样一级抓一级，一级监督一级，一级向一级负责，环环相扣，形成了自上而下安全隐患分级管理工作体系，使安全管理的压力得到了层层传递。
（三）对隐患排查表或台帐填写不完整、不规范的，对岗位人员、班组长、区队长、业务科室主要负责人及分管领导（分管副总）分别给予50元、100元、200元、300元、500元之处罚。
（四）安检科负责制定出隐患排查闭合整改检查评比办法，每月度评出2个先进单位和3个落后单位，对考核前两名的单位分别奖励1000元和500元，对考核后三名的单位分别处罚1000元、800元和500元。（）
（五）、岗位人员不及时排查隐患的，罚款30元；不积极整改隐患的罚款100元；并对当班班组长罚款100元。
班组长不及时排查本作业区域隐患的，罚款100元，不及时整改隐患的罚款200元；并对区队长罚款200元；
区队长不及时排查隐患的；罚款300元；不及时整改隐患的，罚款500元；并对责任科室负责人罚款500元。
科室主要负责人不及时排查隐患的，罚款500元；不及时整改隐患的800元；并对系统领导（副总）及分管矿长罚款1000元。
没有按期完成隐患整改任务的（不可抗力的因素除外）；对班组长、区队长、科室主要负责人第一次罚款1000元；第二次给予撤职处理。副总工程师以上领导干部违反此规定者第一次给予诫勉谈话并给予停止职务之处分；第二次给予撤职处分。
及时排查隐患并及时整改的，分别给予岗位人员、班组长、区队长及科室负责人300元的奖励。
按时完成隐患整改任务的，分别给予岗位人员、班组长、区队长及科室负责人200元的奖励.
此办法自下发之日起执行。
地煤季煤〔2012〕 33 号
河南地方煤炭集团季布煤业有限公司
《煤矿企业安全隐患分级管理办法（暂行）》的
通 知
矿属各单位：
为了做好矿井安全管理工作，消除安全隐患，建设本质安全型煤矿，构建我矿安全生产长效机制，规范我矿安全隐患管理，进一步逐级落实我矿各部门隐患排查整改责任，根据国家总局“班组安全建设”规定，中华全总《关于组织职工开展安全生产隐患排查治理工作的意见要求》（总工发[2011]76号）及《河南地方煤炭集团有限公司关于下发的通知》（豫地煤
[2012]57号）要求。结合我矿实际情况，特制订了《河南地方煤炭集团季布煤业有限公司安全隐患分级管理办法（暂行）》，现下发给你
们，望遵照执行。
二O 一二年六月一日
河南地方煤炭集团季布煤业有限公司
安全隐患分级管理办法（暂行）
一、隐患的分级分类
（一）按隐患种类可分为“一通三防”、水害、顶板、电气、提升、运输、设备、消防、安全管理和其它隐患。
（二）按隐患整改难易程度可分为A 级、B 级、C 级、D 级隐患。A 级隐患：整改难度大，矿井解决不了，需上报集团公司帮助组织整改的隐患；B 级隐患：整改难度一般，区队解决不了，需由矿井统一组织整改；C 级隐患：整改难度较小，班组解决不了，班组解决不了，需由区队组织整改；D 级隐患：班组能够现场立即整改。
（三）按隐患的严重程度可分为重大隐患、较大隐患、一般隐患。重大隐患是指严重危及安全生产，可能导致人员伤亡或财产损失，危害或整改难度大，应当全部或者局部停产停业，需要投入资金，实施工程，更换装备，并经过较长时间整改方能排除的隐患，或者因外部因素影响致使矿井自身难以排除的隐患；较大隐患是指危及安全生产，可能导致人员伤亡或财产损失，危害或整改难度较大，需要暂时局部停产停业，并经过一定时间整改方能排除的的隐患；一般隐患是指已经危及安全生产，任其发展可能导致人员伤亡或财产损失，危害或整改难度较小，发现后能够立即整改排除的隐患。
二、建立安全隐患排查整改治理体系
隐患排查整改工作实行4级管理，即班组、区队、科室和矿井。班组实行班排查，主要排查整改生产作业现场隐患；区队实行日排查，主要排查整改本区队作业区域内的隐患；科室实行周排查，主要排查
整改分管系统、区域的隐患（机电科主要排查电气、提升、运输、设备；通防科主要排查“一通三防”和井下消防设施；地测防治水科主要排查水害、顶板管理；保卫科主要排查地面消防；调度室主要排查各施工作业地点及质量标准化；安检科主要排查安全管理和矿井全面排查；）矿井实行周排查，主要排查整改矿井及系统重大、较大隐患。
（一）安全隐患排查方法
建立健全隐患排查制度。矿井按不同生产性质、工作范围、作业地点、危害因素分别编制各作业岗位隐患排查卡、班组隐患排查卡、区队隐患排查卡和科室隐患排查卡，矿安检科编制全矿隐患排查表。
1、岗位人员每班对照岗位隐患排查卡内容要求，进行岗位隐患排查；班组长应对本班组隐患排查工作进行监督管理，并持班组隐患排查卡对本班组作业范围内隐患进行全面排查，发现隐患立即整改，确认无危险方准人员作业。当班作业结束收集整理隐患排查整改情况，形成班组隐患排查台帐。
2、安全生产系统管理科室、区队，对照本系统隐患排查卡内容要求，对分管区域内的隐患进行全面排查，将排查卡反馈至安检科。科室、区队隐患排查台账由专人负责。
3、矿井主要负责人、安全负责人要根据全矿隐患排查表，每周组织一次全面隐患排查，每月组织召开矿井隐患排查分析会，对当月矿井隐患进行梳理分析，由安全检查科统一建立全矿隐患排查台账，实行档案化管理，并经安全副矿长审核签字后，按要求及时上报豫煤煤炭公司及集团公司。
矿井安检科每月参照备案的安全检查表，重点排查各类隐患，监理隐患排查整改台账，跟踪、督查隐患整改情况，实施隐患排查整改
闭合管理。
（二）隐患整改及上报 矿长及安全副矿长必须亲自安排本单位的日常隐患排查及整改工作。每班对现场隐患进行排查，指派专人负责隐患的整改。隐患整改必须坚持“定人员、定时间、定责任、定标准、定措施的五定和“检查人签字、整改负责人签字、分管领导签字、复查人签字”的四签字”原则，确保整改落实到实处。要认真填写隐患排查及整改记录、验收记录有关会议纪要等，指派专人负责，并建立台账。
D 级隐患由班组负责现场立即整改，并将整改情况上报区队。C 级隐患由区队负责及时组织整改，整改报告经区队负责人签字后报矿安检科。B 级隐患由矿安检科对隐患提出整改意见，指导隐患单位制定隐患整改方案，并督促落实整改。对资金投入大或需要多单位共同整改的隐患，应提交矿安全办公会议研究决定。A 级隐患由矿安全办公会议研究，提出初步整改方案上报集团公司，经集团公司审批后，根据集团公司审批意见积极组织整改。
各科室、区队对日常隐患排查、专项安全检查、全面安全检查、季度安全大检查查出的各类的隐患，按照“五定、四签字”的原则落实整改，做到隐患整改落实“领导、组织、队伍、预案、资金" 五到位”，纳入隐患排查整改台账，实行闭合管理。
（三）隐患整改验收及销号
隐患整改复查及验收情况必须纳入各级隐患排查台帐，隐患整改复查验收合格，经复查验收人员签字，予以销号。D 级隐患整改完成后，由班组长和当班跟、带班干部复查验收。C 级隐患整改完成后，由矿安检
科验收。B 级隐患整改完成后，由矿组织安全检查部门验收。A 级隐患整改完成后，由矿组织预验收，由集团公司安全监察局、豫煤煤炭公司组织有关业务部室复查验收。
（四）重大隐患整改
重大隐患的整改由我公司主要负责人负责，组成重大隐患整改小组，在主管业务部门指导下，做出停产或停止使用相关生产储存装臵、设备设施的决定，制定针对性安全技术措施，限期进行整改。对可能危及周边单位和人员的重大隐患，应及时告知。
矿安检科对全矿的重大隐患实行挂牌督办，建档管理，节点控制，逐项验收，做到排查整改闭合管理到位。
重大隐患排查整改实行“一案一档”管理，保存期至少一年，存档的主要内容应包括：重大隐患评估定级材料，各科室、区队安全生产重大事故隐患排查报告表，监管部门安全生产重大隐患整改指令书，重大隐患整改方案及安全生产重大隐患跟踪督察记录表，重大隐患整改完成评估报告，安全生产重大隐患整改完成报告书和重大隐患整改完成审查表及其他相关资料。
三、建立责任奖惩体系
（一）加大责任追究力度，落实隐患排查整改责任。各区队是隐患排查整改的主体，主要负责人对隐患排查整改工作全面负责，各级分管副职对分管范围内的隐患排查整改工作负责，区队长、班组长对本工作区域的隐患排查整改工作负责，安检科对全矿范围内的隐患排查整改工作负指导协调、监督检查、督促整改落实责任。
（二）建立“前追后究”制度。“前追”：各业务科室按分管业务范围，在生产区域发现了隐患，而下一级管理人员在同一作业区域、
同一班次没有发现，要追究有关人员的责任；“后究”：所有工作区域因为隐患没有被排查发现且没有及时进行治理而发生事故的，要对有关人员进行追究责任。这样一级抓一级，一级监督一级，一级向一级负责，环环相扣，形成了自上而下安全隐患分级管理工作体系，使安全管理的压力得到了层层传递。
（三）对隐患排查表或台帐填写不完整、不规范的，对岗位人员、班组长、区队长、业务科室主要负责人及分管领导（分管副总）分别给予50元、100元、200元、300元、500元之处罚。
（四）安检科负责制定出隐患排查闭合整改检查评比办法，每月度评出2个先进单位和3个落后单位，对考核前两名的单位分别奖励1000元和500元，对考核后三名的单位分别处罚1000元、800元和500元。（）
（五）、岗位人员不及时排查隐患的，罚款30元；不积极整改隐患的罚款100元；并对当班班组长罚款100元。
班组长不及时排查本作业区域隐患的，罚款100元，不及时整改隐患的罚款200元；并对区队长罚款200元；
区队长不及时排查隐患的；罚款300元；不及时整改隐患的，罚款500元；并对责任科室负责人罚款500元。
科室主要负责人不及时排查隐患的，罚款500元；不及时整改隐患的800元；并对系统领导（副总）及分管矿长罚款1000元。
没有按期完成隐患整改任务的（不可抗力的因素除外）；对班组长、区队长、科室主要负责人第一次罚款1000元；第二次给予撤职处理。副总工程师以上领导干部违反此规定者第一次给予诫勉谈话并给予停止职务之处分；第二次给予撤职处分。
及时排查隐患并及时整改的，分别给予岗位人员、班组长、区队长及科室负责人300元的奖励。
按时完成隐患整改任务的，分别给予岗位人员、班组长、区队长及科室负责人200元的奖励.
此办法自下发之日起执行。