管
理
制
度
大督查工作领导小组办公室
二〇一五年八月
督查工作流程
督查例会制度
周例会：每周召开一次工作例会，交流上周工作情况，明确本周工作任务，及时沟通、交换督查工作信息。
月例会：每月25日前，各专项督查组以书面形式上报本月工作完成情况、下月督查工作计划、需提交例会讨论的事项；每月底，召开各专项督查组负责人例会，研究分析督查中存在的问题，明确督查工作重点，制定相应措施。
季例会：每季度召开一次综合绩效日常考核各责任单位工作会议，汇总日常考核情况，季度督查结果报市大督查工作领导小组，并通过电子政务内网平台向被考核单位反馈。
考勤制度
1.严格遵守作息制度，准时上下班，不得无故迟到早退，严禁旷工。
2.各组工作人员外出前，须自觉在去向指示牌上标明。
3.上班期间因事临时外出，向本组负责人请假；各组负责人外出，向督查办分管领导请假。
4.工作日确需请假的，半天内须经组长同意，一天以内由督查办分管领导批准，两天以内须经督查办主任批准同意。
5.不履行请假手续擅自外出，一经发现，视其情况，予以批评教育或诫勉谈话，直至取消评先评优资格，追究纪律责任。
6.因公确需临时回原单位工作连续超过三天或月累计超过五天的，由原单位与市督查办联系。
综合绩效考核制度
一、考核原则
坚持客观、公正、民主、公开原则。采取个人自评、民主测评和领导评鉴相结合的方式，突出考量制度执行、工作质效及廉洁自律等方面的内容，坚持动态管理和动真碰硬，注重日常考核及年终考评。
二、考核对象
督查办全体借调工作人员。
三、考核内容
围绕“德、能、勤、绩、廉”五个方面，重点考核日常督查、专项督查、焦点案例剖析等工作完成绩效，规章制度执行及廉洁自律等方面情况。
四、考核方法
（一）月度自评：主要内容是规章制度执行及工作完成情况。规章制度执行着重围绕公务人员道德修养，日常考勤、请销假、廉洁自律等制度落实情况；工作完成情况着重围绕当月工作任务完成质效。
（二）季度考核：考核重点是“日常督查、专项督查、典型案例剖析”等工作的完成质效情况。
（三）年终考评：主要通过个人述职、领导评鉴、民主测评等程序，重点从个人的德、能、勤、绩、廉五方面进行综合考量。
五、考核结果
个人综合评定分为优秀、称职（合格）、基本称职（基本合格）、不称职（不合格）四个等次。考核结果向督查办人员原单位反馈。
行为规范
（一）严禁泄露工作内容。禁止私自向督查对象或其他单位和个人泄露明查暗访工作情况、日常考核结果等。
（二）严禁截留督查问题。必须如实、全面、客观、及时地报告督查工作情况，严禁私自截留工作内容，杜绝隐瞒不报的行为。
（三）严格遵守以下十不准要求：不准在工作日中午饮酒和在任何场合酗酒；不准接受可能影响公正执行公务的宴请；不准参与用公款支付的高消费娱乐活动；不准参与赌博；不准接受礼金、有价证券等支付凭证；不准报销应由个人支付的费用；不准违背组织原则随意发表个人意见；不准骄傲自大，态度简单生硬；不准替违纪违法者说情开脱；不准泄露任何秘密。
上述情形如有违反，对涉事人员实施即时退回原单位处理，同时启动责任追究程序。
请示报告制度
1.凡涉及全局性的重大事项，必须及时向督查办负责人请示报告，由督查办负责人向市大督查工作领导小组相关领导报告。
2.各组对职责范围内日常工作中遇到的问题，由组长负责处理；对一些重要工作，组长要向督查办分管领导请示报告；对超越本组职权范围的工作，由督查办分管领导负责协调处理。
3.凡需要请示报告的重大事项，都必须在第一时间向督查办分管领导报告。
4.需要请示报告的工作，按级请示报告，杜绝越级、多头请示报告。
学习交流制度
1.坚持自学，学习理论知识和督查工作业务知识。
2.每一季度至少组织一次集中学习，学习中央及省、市有关文件精神，学习市委、市政府有关中心工作、重点工程的具体安排。
3.不定期组织督查业务交流，选取1-2个典型案例进行分析，总结经验做法及存在的不足、交流工作收获。
保密制度
1.认真贯彻落实《保密法》，自觉遵守保密纪律。
2.严格遵守督查工作保密纪律，不该说的不说，不该打听的不打听；严禁在公共场所谈论、泄露案情；严禁对外泄露明查暗访工作计划、检查结果及外借刻录暗访资料。
3.加强办公自动化的保密工作，严禁将文件夹设置为共享，涉密计算机严禁上互联网。
办公设备管理制度
1.各组明确办公设备维护管理第一责任人和具体负责人，实行专人专职保管。
2.各组自觉爱护办公用品，延长使用期限。对电话机、电脑、打印机、传真机及暗访器材等设备注意维护保养，并严格按操作规程进行操作。
3.办公用品及设备采购、发放要做好登记造册。
4.各组办公用品及暗访设备未经督查室负责人同意，不得擅自外借，如有发现将追究所在组组长和相关人员责任。
5.办公用品及暗访设备每半年登记清查一次，如有人为因素造成损坏、丢失照价赔偿。
管
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大督查工作领导小组办公室
二〇一五年八月
督查工作流程
督查例会制度
周例会：每周召开一次工作例会，交流上周工作情况，明确本周工作任务，及时沟通、交换督查工作信息。
月例会：每月25日前，各专项督查组以书面形式上报本月工作完成情况、下月督查工作计划、需提交例会讨论的事项；每月底，召开各专项督查组负责人例会，研究分析督查中存在的问题，明确督查工作重点，制定相应措施。
季例会：每季度召开一次综合绩效日常考核各责任单位工作会议，汇总日常考核情况，季度督查结果报市大督查工作领导小组，并通过电子政务内网平台向被考核单位反馈。
考勤制度
1.严格遵守作息制度，准时上下班，不得无故迟到早退，严禁旷工。
2.各组工作人员外出前，须自觉在去向指示牌上标明。
3.上班期间因事临时外出，向本组负责人请假；各组负责人外出，向督查办分管领导请假。
4.工作日确需请假的，半天内须经组长同意，一天以内由督查办分管领导批准，两天以内须经督查办主任批准同意。
5.不履行请假手续擅自外出，一经发现，视其情况，予以批评教育或诫勉谈话，直至取消评先评优资格，追究纪律责任。
6.因公确需临时回原单位工作连续超过三天或月累计超过五天的，由原单位与市督查办联系。
综合绩效考核制度
一、考核原则
坚持客观、公正、民主、公开原则。采取个人自评、民主测评和领导评鉴相结合的方式，突出考量制度执行、工作质效及廉洁自律等方面的内容，坚持动态管理和动真碰硬，注重日常考核及年终考评。
二、考核对象
督查办全体借调工作人员。
三、考核内容
围绕“德、能、勤、绩、廉”五个方面，重点考核日常督查、专项督查、焦点案例剖析等工作完成绩效，规章制度执行及廉洁自律等方面情况。
四、考核方法
（一）月度自评：主要内容是规章制度执行及工作完成情况。规章制度执行着重围绕公务人员道德修养，日常考勤、请销假、廉洁自律等制度落实情况；工作完成情况着重围绕当月工作任务完成质效。
（二）季度考核：考核重点是“日常督查、专项督查、典型案例剖析”等工作的完成质效情况。
（三）年终考评：主要通过个人述职、领导评鉴、民主测评等程序，重点从个人的德、能、勤、绩、廉五方面进行综合考量。
五、考核结果
个人综合评定分为优秀、称职（合格）、基本称职（基本合格）、不称职（不合格）四个等次。考核结果向督查办人员原单位反馈。
行为规范
（一）严禁泄露工作内容。禁止私自向督查对象或其他单位和个人泄露明查暗访工作情况、日常考核结果等。
（二）严禁截留督查问题。必须如实、全面、客观、及时地报告督查工作情况，严禁私自截留工作内容，杜绝隐瞒不报的行为。
（三）严格遵守以下十不准要求：不准在工作日中午饮酒和在任何场合酗酒；不准接受可能影响公正执行公务的宴请；不准参与用公款支付的高消费娱乐活动；不准参与赌博；不准接受礼金、有价证券等支付凭证；不准报销应由个人支付的费用；不准违背组织原则随意发表个人意见；不准骄傲自大，态度简单生硬；不准替违纪违法者说情开脱；不准泄露任何秘密。
上述情形如有违反，对涉事人员实施即时退回原单位处理，同时启动责任追究程序。
请示报告制度
1.凡涉及全局性的重大事项，必须及时向督查办负责人请示报告，由督查办负责人向市大督查工作领导小组相关领导报告。
2.各组对职责范围内日常工作中遇到的问题，由组长负责处理；对一些重要工作，组长要向督查办分管领导请示报告；对超越本组职权范围的工作，由督查办分管领导负责协调处理。
3.凡需要请示报告的重大事项，都必须在第一时间向督查办分管领导报告。
4.需要请示报告的工作，按级请示报告，杜绝越级、多头请示报告。
学习交流制度
1.坚持自学，学习理论知识和督查工作业务知识。
2.每一季度至少组织一次集中学习，学习中央及省、市有关文件精神，学习市委、市政府有关中心工作、重点工程的具体安排。
3.不定期组织督查业务交流，选取1-2个典型案例进行分析，总结经验做法及存在的不足、交流工作收获。
保密制度
1.认真贯彻落实《保密法》，自觉遵守保密纪律。
2.严格遵守督查工作保密纪律，不该说的不说，不该打听的不打听；严禁在公共场所谈论、泄露案情；严禁对外泄露明查暗访工作计划、检查结果及外借刻录暗访资料。
3.加强办公自动化的保密工作，严禁将文件夹设置为共享，涉密计算机严禁上互联网。
办公设备管理制度
1.各组明确办公设备维护管理第一责任人和具体负责人，实行专人专职保管。
2.各组自觉爱护办公用品，延长使用期限。对电话机、电脑、打印机、传真机及暗访器材等设备注意维护保养，并严格按操作规程进行操作。
3.办公用品及设备采购、发放要做好登记造册。
4.各组办公用品及暗访设备未经督查室负责人同意，不得擅自外借，如有发现将追究所在组组长和相关人员责任。
5.办公用品及暗访设备每半年登记清查一次，如有人为因素造成损坏、丢失照价赔偿。