附件2:
原一般纳税人金税盘用户升级流程
增值税防伪税控系统企业端操作流程
一、 企业升级前的准备工作
1、 开启电脑,进入开票系统,查看金税盘状态是否正常。
2、查看并记录剩余可用发票信息
⑴有剩余发票的企业,记录下剩余发票的发票种类、发票代码、发票起始号码、发票结束号码、发票份数信息,盖章(财务章均可)确认。
⑵没有剩余可用发票信息的企业,无需记录。
二、 企业端抄报税操作
1、 征期抄报税操作:
企业抄取所属月份报税数据后,进行报税、申报处理,返回清卡标志并解锁后,再进行一次非征期抄报税操作,并持有非征期抄报税数据的IC 卡到主管税务机关进行升级处理。(本月未开具发票则无需再进行一次非征期抄报税)。
2、 非征期抄报税操作
征期结束后升级的企业,企业抄取非征期报税资料,进行非征期报税,然后持有非征期抄报税数据的IC 卡到主管税务机关进行升级处理。(注意:如有剩余发票需退回重写的,应先进行非征期抄税,然后再做发票退回IC 卡操作)
三、 企业端发票退回
1、 无剩余可用发票信息的企业,无需做此操作。
2、 有剩余可用发票信息的企业,需要将剩余电子发票信息退回到IC 卡(进入开票系统,点击发票管理——发票退回)。(注意:如有剩余发票需退回重写的,应先进行非征期抄税,然后再做发票退回IC 卡操作)
四、 发票资料查询截图(或打印) 发票资料查询打印脑桌面或打印出来(方便申报查看数据)
五、 企业备份开票数据
备份数据:将企业使用后开具的发票信息进行备份,备份方法为:拷贝开票系统安装路径下的DATABASE 文件夹。
六、 取下金税盘/报税盘
取金税盘操作:金税盘为USB 接口即插即用设备,无需关闭电脑,直接取出即可。升级时请企业务必携带所有金税盘和报税盘。
增值税防伪税控系统税务端操作流程
七、 税务端抄报税
1、 征期抄税
进入增值税防伪税控系统——企业报税子系统——常规报税,进行数据采集即可。如图1所示:
图1 常规报税
2、 非征期报税
进入增值税防伪税控系统——企业报税子系统——非常规报税——存根联补录报税
——有税控设备,补报月份为:当月报税,进行数据采集即可。如图2所示:
图2 非征期报税
八、 税务端发票退票
进入增值税防伪税控系统——发票发售子系统——发票退回,选择税控设备退票,读取金税盘(报税盘)内的退回发票信息,进行退票操作。如图所示。
九、 更换专用设备
1、 更换金税盘
进入增值税防伪税控系统——企业发行子系统——发行维护——更换金税卡/金税盘/税控盘的菜单,对企业进行金税盘的变更发行操作,如图1:
图1 更换金税盘
图2 解锁旧报税盘
2、 制作证书
进入增值税防伪税控系统——企业发行子系统——企业发行——数字证书——新办证书,此功能是指给新发行的金税盘制作数字证书,如图4所示:
图4 制作证书菜单
十、 收缴原金税盘(税控盘)。
发行完毕后,现场收缴企业的金税盘(税控盘),并逐一登记造册,名单一式两份交信息中心,由信息中心按规定登记造册销毁。
十一、 发票发售
1、 企业升级前有剩余发票
进入增值税防伪税控系统——发票发售子系统——发售管理——发票发售菜单,使用此功能将企业之前退回的剩余发票重新写入到金税盘/报税盘,如图5所示:
图5 发票发售
2、 企业升级前无剩余发票
如企业需要领用发票的,请企业到办税服务厅按日常程序办理发票发售(领用)手续。
附件2:
原一般纳税人金税盘用户升级流程
增值税防伪税控系统企业端操作流程
一、 企业升级前的准备工作
1、 开启电脑,进入开票系统,查看金税盘状态是否正常。
2、查看并记录剩余可用发票信息
⑴有剩余发票的企业,记录下剩余发票的发票种类、发票代码、发票起始号码、发票结束号码、发票份数信息,盖章(财务章均可)确认。
⑵没有剩余可用发票信息的企业,无需记录。
二、 企业端抄报税操作
1、 征期抄报税操作:
企业抄取所属月份报税数据后,进行报税、申报处理,返回清卡标志并解锁后,再进行一次非征期抄报税操作,并持有非征期抄报税数据的IC 卡到主管税务机关进行升级处理。(本月未开具发票则无需再进行一次非征期抄报税)。
2、 非征期抄报税操作
征期结束后升级的企业,企业抄取非征期报税资料,进行非征期报税,然后持有非征期抄报税数据的IC 卡到主管税务机关进行升级处理。(注意:如有剩余发票需退回重写的,应先进行非征期抄税,然后再做发票退回IC 卡操作)
三、 企业端发票退回
1、 无剩余可用发票信息的企业,无需做此操作。
2、 有剩余可用发票信息的企业,需要将剩余电子发票信息退回到IC 卡(进入开票系统,点击发票管理——发票退回)。(注意:如有剩余发票需退回重写的,应先进行非征期抄税,然后再做发票退回IC 卡操作)
四、 发票资料查询截图(或打印) 发票资料查询打印脑桌面或打印出来(方便申报查看数据)
五、 企业备份开票数据
备份数据:将企业使用后开具的发票信息进行备份,备份方法为:拷贝开票系统安装路径下的DATABASE 文件夹。
六、 取下金税盘/报税盘
取金税盘操作:金税盘为USB 接口即插即用设备,无需关闭电脑,直接取出即可。升级时请企业务必携带所有金税盘和报税盘。
增值税防伪税控系统税务端操作流程
七、 税务端抄报税
1、 征期抄税
进入增值税防伪税控系统——企业报税子系统——常规报税,进行数据采集即可。如图1所示:
图1 常规报税
2、 非征期报税
进入增值税防伪税控系统——企业报税子系统——非常规报税——存根联补录报税
——有税控设备,补报月份为:当月报税,进行数据采集即可。如图2所示:
图2 非征期报税
八、 税务端发票退票
进入增值税防伪税控系统——发票发售子系统——发票退回,选择税控设备退票,读取金税盘(报税盘)内的退回发票信息,进行退票操作。如图所示。
九、 更换专用设备
1、 更换金税盘
进入增值税防伪税控系统——企业发行子系统——发行维护——更换金税卡/金税盘/税控盘的菜单,对企业进行金税盘的变更发行操作,如图1:
图1 更换金税盘
图2 解锁旧报税盘
2、 制作证书
进入增值税防伪税控系统——企业发行子系统——企业发行——数字证书——新办证书,此功能是指给新发行的金税盘制作数字证书,如图4所示:
图4 制作证书菜单
十、 收缴原金税盘(税控盘)。
发行完毕后,现场收缴企业的金税盘(税控盘),并逐一登记造册,名单一式两份交信息中心,由信息中心按规定登记造册销毁。
十一、 发票发售
1、 企业升级前有剩余发票
进入增值税防伪税控系统——发票发售子系统——发售管理——发票发售菜单,使用此功能将企业之前退回的剩余发票重新写入到金税盘/报税盘,如图5所示:
图5 发票发售
2、 企业升级前无剩余发票
如企业需要领用发票的,请企业到办税服务厅按日常程序办理发票发售(领用)手续。