门店收货操作流程

门店收货操作流程:

一:直送商品:

A、分店各柜组做手工订货单,柜组长签字确认,交由电脑员做补货申请单。

B、电脑员进分店泰斯玛管理系统——经营管理子系统——申请作业——补货申请单;

C、新建单据,在表格中录入商品编码或条码,录入补货总数量,保存,审核;

D、补货申请审核后会在分公司系统生成订货单,由采购部对订单进行审核,电脑员打印审核后的正式订货单交回柜组,由柜组将正式订货单发给供货商,供货商收到订单后持订货单送货至门店。

E、(1)供货商送货至验收地,验收地收货员持供应商正式订货单到电脑部打印预送货验收单,分

店泰斯玛系统——经营管理子系统——验收作业——送货验收;打印一联“预送货验收单”交收货部待验收;

(2)收货部验收完毕,预验收单上需要防损、柜组人员,柜组主管签字和供应商代表共同签字确认,收货部传单至电脑部录入单据,电脑部录单员根据“预送货验收单”号,查找到单据,根据收货部实收商品数量,填写验收数量,录入完成,保存单据,审核。(验收是如实际验收数量与预验收单数量有差异,应按实际验收数量进行修改,验收数量不可大于订货数量。)

(3)打印正式送货验收单一式二联,一联给供货商,一联传财务;正式验收单上必须有部门主管和供应商共同签字确认

注意:收货将不再使用手工单,供应商送货若没有正式订货单,门店将不予收货! 二;配送商品

A、分店各柜组做手工订货单,柜组长签字确认,交由电脑员做补货申请单。

B、电脑员进分店泰斯玛管理系统——经营管理子系统——申请作业——补货申请单;

C、新建单据,在表格中录入商品编码或条码,录入补货件数或总数量,保存,审核;

D、审核后如果库存够配送的在配送中心生成待审核配送出库单,没有库存的在分公司生成订货单, 由采购部对订单进行审核,发订单供货商统一订货,审核后的订单会在相应的验收地生成送货验收单。

E、配送中心电脑员打印待审核配送出库单,交由配送中心管理员拣货。

F、配送中心管理员按配送出库单拣货完毕后,交由电脑员审核配送出库单,再有管理员将打印出的配送出库单及配送商品交由配送车辆送至相应门店。

注意:如实际配送数与配送单有差异的应修改配送数量,并重新打印,在审核。

G、商品配送至相应门店后,由收货、柜组人员及防损按配送出库单验收,验收完毕后交由电脑员做配送入库处理,打印后,审核待审核配送入库单。

注意:验收是如实际验收数量与配送出库单的数量有差异,应按实际验收数量进行修改,电脑

员应按实际修改的验收数量做入库验收处理。验收数量不可大于配送数量。

H、打印出的入库单及配送单应交由配送车辆传会配送中心登记保管,按规定时间统一传至财务。

注意:配送单只可以修改数量,且数量必须小于等于配送数量,不允许手工增加单品!

门店收货操作流程:

一:直送商品:

A、分店各柜组做手工订货单,柜组长签字确认,交由电脑员做补货申请单。

B、电脑员进分店泰斯玛管理系统——经营管理子系统——申请作业——补货申请单;

C、新建单据,在表格中录入商品编码或条码,录入补货总数量,保存,审核;

D、补货申请审核后会在分公司系统生成订货单,由采购部对订单进行审核,电脑员打印审核后的正式订货单交回柜组,由柜组将正式订货单发给供货商,供货商收到订单后持订货单送货至门店。

E、(1)供货商送货至验收地,验收地收货员持供应商正式订货单到电脑部打印预送货验收单,分

店泰斯玛系统——经营管理子系统——验收作业——送货验收;打印一联“预送货验收单”交收货部待验收;

(2)收货部验收完毕,预验收单上需要防损、柜组人员,柜组主管签字和供应商代表共同签字确认,收货部传单至电脑部录入单据,电脑部录单员根据“预送货验收单”号,查找到单据,根据收货部实收商品数量,填写验收数量,录入完成,保存单据,审核。(验收是如实际验收数量与预验收单数量有差异,应按实际验收数量进行修改,验收数量不可大于订货数量。)

(3)打印正式送货验收单一式二联,一联给供货商,一联传财务;正式验收单上必须有部门主管和供应商共同签字确认

注意:收货将不再使用手工单,供应商送货若没有正式订货单,门店将不予收货! 二;配送商品

A、分店各柜组做手工订货单,柜组长签字确认,交由电脑员做补货申请单。

B、电脑员进分店泰斯玛管理系统——经营管理子系统——申请作业——补货申请单;

C、新建单据,在表格中录入商品编码或条码,录入补货件数或总数量,保存,审核;

D、审核后如果库存够配送的在配送中心生成待审核配送出库单,没有库存的在分公司生成订货单, 由采购部对订单进行审核,发订单供货商统一订货,审核后的订单会在相应的验收地生成送货验收单。

E、配送中心电脑员打印待审核配送出库单,交由配送中心管理员拣货。

F、配送中心管理员按配送出库单拣货完毕后,交由电脑员审核配送出库单,再有管理员将打印出的配送出库单及配送商品交由配送车辆送至相应门店。

注意:如实际配送数与配送单有差异的应修改配送数量,并重新打印,在审核。

G、商品配送至相应门店后,由收货、柜组人员及防损按配送出库单验收,验收完毕后交由电脑员做配送入库处理,打印后,审核待审核配送入库单。

注意:验收是如实际验收数量与配送出库单的数量有差异,应按实际验收数量进行修改,电脑

员应按实际修改的验收数量做入库验收处理。验收数量不可大于配送数量。

H、打印出的入库单及配送单应交由配送车辆传会配送中心登记保管,按规定时间统一传至财务。

注意:配送单只可以修改数量,且数量必须小于等于配送数量,不允许手工增加单品!


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