成都中德气弹簧制造有限公司 ISO/TS16949 质量管理体系优化计划
序号 项目 管理体系诊断（包括：内部 管理的组织职责、权限及流 程安排的合理性、现有文件 标准的符合性、文件实施的 1 符合性及实施的程度、部门 运作接口的顺畅度、现存的 质量问题、薄弱环节以及外 部顾客所关心的问题和抱 怨） 管理基础知识培训（质量管 理体系的基本管理思维方 式，运用的管理方法以及 2 ISO/TS16949 提出的过程方 法，龟形图分析的方法，质 量体系建立、实施和保持的 方法和思维） 公司主营业务流程分析（包 括公司质量管理体系过程 识别，过程之间的顺序和相 互关系确定，绘制公司质量 3.1 管理体系过程图，识别顾客 导向过程 COP、管理过程 MP、支持过程 SP），确定 公司质量管理体系过程清 单。 对公司质量管理体系的各 个过程进行龟形图分析，并 3.2 组织相关人员讨论、培训 10
《公司质 量管理体 系过程 图》 《龟 、 形图》 《管理体
工作量（人 天）
进度计划
备注
输出文 件
2
系诊断报 告》。
1
1
4
部门职能梳理（包括：确定
2
公司的组织机构图、各个部 门的职能） 岗位职责及工作标准梳理 （包括：各部门的岗位设 置、各个岗位的岗位职责、 5 各个岗位职责范围内工作 的工作输出内容及标准）， 编制职位说明书及工作标 准书 6.1 流程编制方法培训，流程表 格格式讨论确定 业务流程（程序运作流程） 6.2 的设计，编制过程清单中的 各个过程的流程。 修订基于公司职能调整和 流程分析后的质量手册；修 订基于流程的公司程序文 件；修订、编制相关的作业 指导书；修订、编制相关的 6.3 表格。 10
质量手 册》 《程 、 序文件》 （含流程 管理体系 文件）、 《作业指 导书》、 《表格》 和《岗位 说明书》 《组织机 构图》、 《部门职
5
能》 《岗 、 位设置》 、 《工作标 准书》
1
10
6.4 6.5 7.1 7.2
组织文件讨论 修订文件（2） 体系运行总动员 体系实施培训 体系文件运行指导和检查， 相关的质量管理知识培训
5 1 1 5
7.3
（ 计技术）
如
：
10
APQP\SPC\FMEA\MSA\ 统 7.4 7.5 8.1 文件适用性修订（3） 内部审核员培训 内部审核（包括：质量体系 1 4 4
审核、 过程审核、 产品审核） 管理评审（包括：管理评审 8.2 8.3 资料准备、管理评审会议实 施） 体系纠正及改进 1 2
成都中德气弹簧制造有限公司 ISO/TS16949 质量管理体系优化计划
序号 项目 管理体系诊断（包括：内部 管理的组织职责、权限及流 程安排的合理性、现有文件 标准的符合性、文件实施的 1 符合性及实施的程度、部门 运作接口的顺畅度、现存的 质量问题、薄弱环节以及外 部顾客所关心的问题和抱 怨） 管理基础知识培训（质量管 理体系的基本管理思维方 式，运用的管理方法以及 2 ISO/TS16949 提出的过程方 法，龟形图分析的方法，质 量体系建立、实施和保持的 方法和思维） 公司主营业务流程分析（包 括公司质量管理体系过程 识别，过程之间的顺序和相 互关系确定，绘制公司质量 3.1 管理体系过程图，识别顾客 导向过程 COP、管理过程 MP、支持过程 SP），确定 公司质量管理体系过程清 单。 对公司质量管理体系的各 个过程进行龟形图分析，并 3.2 组织相关人员讨论、培训 10
《公司质 量管理体 系过程 图》 《龟 、 形图》 《管理体
工作量（人 天）
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系诊断报 告》。
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部门职能梳理（包括：确定
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公司的组织机构图、各个部 门的职能） 岗位职责及工作标准梳理 （包括：各部门的岗位设 置、各个岗位的岗位职责、 5 各个岗位职责范围内工作 的工作输出内容及标准）， 编制职位说明书及工作标 准书 6.1 流程编制方法培训，流程表 格格式讨论确定 业务流程（程序运作流程） 6.2 的设计，编制过程清单中的 各个过程的流程。 修订基于公司职能调整和 流程分析后的质量手册；修 订基于流程的公司程序文 件；修订、编制相关的作业 指导书；修订、编制相关的 6.3 表格。 10
质量手 册》 《程 、 序文件》 （含流程 管理体系 文件）、 《作业指 导书》、 《表格》 和《岗位 说明书》 《组织机 构图》、 《部门职
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能》 《岗 、 位设置》 、 《工作标 准书》
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6.4 6.5 7.1 7.2
组织文件讨论 修订文件（2） 体系运行总动员 体系实施培训 体系文件运行指导和检查， 相关的质量管理知识培训
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7.3
（ 计技术）
如
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APQP\SPC\FMEA\MSA\ 统 7.4 7.5 8.1 文件适用性修订（3） 内部审核员培训 内部审核（包括：质量体系 1 4 4
审核、 过程审核、 产品审核） 管理评审（包括：管理评审 8.2 8.3 资料准备、管理评审会议实 施） 体系纠正及改进 1 2