**营业部(营销中心)2010年*月基础业务自查报告
根据分公司《2010年业务检查细则》的相关规定,现将我营业部2010年*月自查结果上报,详情见附件自查记录。
一、自查时间: *年*月*日---*年*月*日
二、自查小组成员:(请按姓名分工填写)
三、**季度业务检查出现问题整改情况:(如季度检查整改情况已在以前月份说明可不再填写)例如:
1、代办费、欠费管理:
“例如:09年四季度营业部新增渠道共计10个,新增渠道申请表已经全部补齐;申请表已经交至营业部渠道管理人员。
2、特殊号码管理:
2010年2月,营业部未按要求办理的特殊号码共计5个,[1**********]号码已经补齐预存款;[1**********]、[1**********]、两个号码已经改为保底88元;[1**********]号码已经改为保底128元;[1**********]号码已经按规定补齐预存款并改为保底288元。
四、上月自查问题未完成的整改情况(如在自查记录里已说明整改完毕可填写)
1、代办费、欠费管理:
(1)存在的问题:3月XXX 指定专营店签报未及时提交审批。
(2)整改结果:4月6日已经补发签报,其余渠道新建审批签
报齐全。
2、存货管理:
(1)存在问题:
XXX 营业厅2010年3月促销品台帐未月结。 3月营业部出入库单保管人员未签字。 3月营业部手机未按要做盘点。
……
五、合理化建议
**营业部(营销中心)2010年*月基础业务自查报告
根据分公司《2010年业务检查细则》的相关规定,现将我营业部2010年*月自查结果上报,详情见附件自查记录。
一、自查时间: *年*月*日---*年*月*日
二、自查小组成员:(请按姓名分工填写)
三、**季度业务检查出现问题整改情况:(如季度检查整改情况已在以前月份说明可不再填写)例如:
1、代办费、欠费管理:
“例如:09年四季度营业部新增渠道共计10个,新增渠道申请表已经全部补齐;申请表已经交至营业部渠道管理人员。
2、特殊号码管理:
2010年2月,营业部未按要求办理的特殊号码共计5个,[1**********]号码已经补齐预存款;[1**********]、[1**********]、两个号码已经改为保底88元;[1**********]号码已经改为保底128元;[1**********]号码已经按规定补齐预存款并改为保底288元。
四、上月自查问题未完成的整改情况(如在自查记录里已说明整改完毕可填写)
1、代办费、欠费管理:
(1)存在的问题:3月XXX 指定专营店签报未及时提交审批。
(2)整改结果:4月6日已经补发签报,其余渠道新建审批签
报齐全。
2、存货管理:
(1)存在问题:
XXX 营业厅2010年3月促销品台帐未月结。 3月营业部出入库单保管人员未签字。 3月营业部手机未按要做盘点。
……
五、合理化建议