合同评审规范
1目 的：
规范合同评审的规程，降低合同风险，确保合同顺利执行。 2适用范围：
适用于公司所有规定中的合同签订合同; 3合同评审控制流程
4职 责：
4.1销售部：负责收集信息与客户沟通合作意项、制作销售报价、制定销售合同草案、填写合同评审表基础信息项，并对签批后的评审表进行存档、登记、保存合同评审台帐, 合同生效后进行修订，通知评审部门并展开评审工作。
4.2物控部：确认运输重量、里程及费用；作为市场公司与工厂沟通的桥梁，组织生产、供应、财务、技术、品质等相关部门进行合同评审；对合同评审结果存档保存，做月度分析后上报；合同条款确认完毕后，到财务盖合同章；根据合同约定工期，跟进合同进程。
4.3销售中心：对报价低于销售经理权限释放销售报价，审核销售合同草案，评审其他各评审部门评审外
的其他条款。
4.4财务中心：负责审核销售报价与结算期限、方式、测算合同毛利、核实客户信誉及应收款数据，评定
客户风险，制定资金支持方案。
4.5销售副总：对合同报价、结算期限与方式进行批准，制定销售合同策略和方案。
4.6 技术部：负责与销售部确认技术标准及图纸；编写产品使用作业书；对技术要求进行确认；判定合同
标的物是否出示相关检验资质；判定验收标准要求。
4.7供应链部：提供采购合同中涉及的原材料、半、产成品的供货期、价格、质量，确保其按技术要求进
行供应；
4.8制造部：确认库存、制定原材料需求计划、审核包装要求、确认生产能力及排产工期；根据产品性能
或用户需要的包装要求，制定包装方案，确定包装物材料明细。根据订单或生产单、技术部图纸、品质部要求进行生产；调配运输车辆，辅助核算运输重量、里程及费用；产品出厂完工，发运前需检验合同中指明协带资质、合格证件及证明报告是否齐全。
4.9质量部：确认是否能满足用户的品质、证书、资料、检验、试验的要求；预算相关费用、完工时间；
组织检验、检测及取得相关证书、资料；负责出厂前按合同要求对产品品质、数量、资料进行全面查验。
4.10总经理：负责审批评审通过的销售合同。 5工作程序： 5.1合同分类：
5.1.1一般合同： 指除了特珠合同以外的其他与客户签订的销售合同称为一般合同，金额在2万以内的，一般合同的评审流程 。 当本企业有存货、价格在销售经理管控范围内且最长欠款期限（含原应收帐款）不超过90天，本部门负责人签批即可，否则必须有合同评审相关部门会签，部门经理、物控中心、财务中心签批方 可生效。
5.1.2特殊合同： 5.1.2.1年度供货协议
5.1.2.2一般合同除外、销售与客户签订的2万元以上（含2万元的）销售合同，称作为特殊合同；必须有合同评审相关部门会签，经（销售副总经理）或总经理审批后生效。
5.1.2.3特异设备合同, 特异设备合同特殊要求的产品合同由制造部组织相关部门按《合同评审表》进行评审，异型设备必须预付定金，定金比例按照具体定单确定，最低付款合同金额30%定金。（建议降低到20%争取10%） 整体合同评审流转的周期，得到迅速的流转24小时内完成. 5.2工作基本流程：
5.2.1销售报价：销售部负责进行信息收集后，确定价值信息与客户沟通，并按《询（报）价流程》销售 报价，当客户针对报价提出异议时，需要针对报价的下浮情况请示销售经理仍不能满足客户价格时，
需由财务中心测算，并由财务中心上报总经理测算情况，由市总经理决定是否财务中心给予价格授权。
5.2.2货品组织：如果销售单位可自行报价的产品（超过2万元仍需要进行合同评审），销售部门需将销售
报价需求产品数量及需要加工产品的图纸、大概工期情况以及需要出示的资质等要求传于商务中心，由商务中心根据所报产品的管理形成部门不同，需要与物控确认货品库存量，与技术部确认图纸、资质是否可出示、生产部是否可安排排产，在要求日期日交货；与品质部确认能否满足用户的品质、证书、资料的要求；当物控部发现原材料或产品不足时，要与采购部进行协调购买。（当客户需求产品为非常规产品时，“4.2.1项”与“4.2.2项”程序颠倒）
5.2.3结算审核：当报价达成、货品组织无问题时，财务中心根据对方的付款意向确认结算条款是否可执
行；并根据报价情况及对该客户的评估，来提出付款要求；由销售部与客户进行进一步沟通。
5.2.4合同草拟：销售报价达成、货品组织顺利、工期确定，结算条款确认后，由销售部根据评审部门
的评审事项，在双方沟通后，进行合同草拟。（合同也可能由购货方提出）
5.2.5合同确认：草拟合同后，进入双方的审查过程，进行进一步沟通，按照各相关部门的工作职责重复
(4.2.1 -4.2.4)项,对于（4.2.1-4.2.4）项以外涉及的条款内容，区域经理必须严格审核与把关，必要时必需请示市场总监。对于合同中“争议解决方式”等法律条款，必要时，需请示法律顾问。评审部门评审后，由市场总监（总经理）最终确认，客户签字盖章后生效。 6 生效后的合同修订：
生效后的合同修订，需销售部填写《合同评审表》中合同变更评审内容，商务中心（销售中心）负 责根据修订的内容，组织相关评审部门按照原评审资料和新变更内容进行重新评审。根据修改所涉 及部门不同相应报由总经理或市场总监(销售副总)审批确认。相关内容以协议等形式做为合同附 件，执行合同管理制度和程序；
7 评审中的特殊情况：
当评审部门不能参加现场、会议评审，由销售部门通过邮件或电话形式通知评审人，并做好相关记 录，适时进行对合同评审表进行补签。 8相关记录：
《合同评审表》 XXX-XX006-XX001
《合同评审台帐》XXX-XX006-XX002
天津市XX有限公司
20XX年XX月
合同评审表
销售单位： 流转周期要求： 年 月 日 编号：
注：1、合同评审表的基本信息项目由销售公司销售助理进行填写；
2、合同评审表的基本信息项目（二）为首填项目，审核的重点是产品质量（含包装）、技术、工期、 成本及资金支持；本表一式六份，在审核及执行时商务中心、技术部、生产部、供应部、财务部、销 售部各一份。关闭（完全执行完毕或确定流单）后由商务助理收回整理后存档于商务中心。
2、合同评审表的基本信息项目（一）在基本信息项目（二）评审完毕后填写，审核的重点是用户信 誉、销售策略及相关授权；本表一式六份，在审核及执行时销售部、商务中心、销售中心、财务中心 各一份。关闭（完全执行完毕或确定流单）后由商务助理整理后存档于商务中心。
3、销售合同除销售部、商务中心、区域经理、财务中心、市场总监外不流转于其他部门。
4、最终评审结果由商务助理进行整理，存档保留。
批准： 审核： 制作：
月合同评审台帐
销售单位：
制表人：
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合同评审规范
1目 的：
规范合同评审的规程，降低合同风险，确保合同顺利执行。 2适用范围：
适用于公司所有规定中的合同签订合同; 3合同评审控制流程
4职 责：
4.1销售部：负责收集信息与客户沟通合作意项、制作销售报价、制定销售合同草案、填写合同评审表基础信息项，并对签批后的评审表进行存档、登记、保存合同评审台帐, 合同生效后进行修订，通知评审部门并展开评审工作。
4.2物控部：确认运输重量、里程及费用；作为市场公司与工厂沟通的桥梁，组织生产、供应、财务、技术、品质等相关部门进行合同评审；对合同评审结果存档保存，做月度分析后上报；合同条款确认完毕后，到财务盖合同章；根据合同约定工期，跟进合同进程。
4.3销售中心：对报价低于销售经理权限释放销售报价，审核销售合同草案，评审其他各评审部门评审外
的其他条款。
4.4财务中心：负责审核销售报价与结算期限、方式、测算合同毛利、核实客户信誉及应收款数据，评定
客户风险，制定资金支持方案。
4.5销售副总：对合同报价、结算期限与方式进行批准，制定销售合同策略和方案。
4.6 技术部：负责与销售部确认技术标准及图纸；编写产品使用作业书；对技术要求进行确认；判定合同
标的物是否出示相关检验资质；判定验收标准要求。
4.7供应链部：提供采购合同中涉及的原材料、半、产成品的供货期、价格、质量，确保其按技术要求进
行供应；
4.8制造部：确认库存、制定原材料需求计划、审核包装要求、确认生产能力及排产工期；根据产品性能
或用户需要的包装要求，制定包装方案，确定包装物材料明细。根据订单或生产单、技术部图纸、品质部要求进行生产；调配运输车辆，辅助核算运输重量、里程及费用；产品出厂完工，发运前需检验合同中指明协带资质、合格证件及证明报告是否齐全。
4.9质量部：确认是否能满足用户的品质、证书、资料、检验、试验的要求；预算相关费用、完工时间；
组织检验、检测及取得相关证书、资料；负责出厂前按合同要求对产品品质、数量、资料进行全面查验。
4.10总经理：负责审批评审通过的销售合同。 5工作程序： 5.1合同分类：
5.1.1一般合同： 指除了特珠合同以外的其他与客户签订的销售合同称为一般合同，金额在2万以内的，一般合同的评审流程 。 当本企业有存货、价格在销售经理管控范围内且最长欠款期限（含原应收帐款）不超过90天，本部门负责人签批即可，否则必须有合同评审相关部门会签，部门经理、物控中心、财务中心签批方 可生效。
5.1.2特殊合同： 5.1.2.1年度供货协议
5.1.2.2一般合同除外、销售与客户签订的2万元以上（含2万元的）销售合同，称作为特殊合同；必须有合同评审相关部门会签，经（销售副总经理）或总经理审批后生效。
5.1.2.3特异设备合同, 特异设备合同特殊要求的产品合同由制造部组织相关部门按《合同评审表》进行评审，异型设备必须预付定金，定金比例按照具体定单确定，最低付款合同金额30%定金。（建议降低到20%争取10%） 整体合同评审流转的周期，得到迅速的流转24小时内完成. 5.2工作基本流程：
5.2.1销售报价：销售部负责进行信息收集后，确定价值信息与客户沟通，并按《询（报）价流程》销售 报价，当客户针对报价提出异议时，需要针对报价的下浮情况请示销售经理仍不能满足客户价格时，
需由财务中心测算，并由财务中心上报总经理测算情况，由市总经理决定是否财务中心给予价格授权。
5.2.2货品组织：如果销售单位可自行报价的产品（超过2万元仍需要进行合同评审），销售部门需将销售
报价需求产品数量及需要加工产品的图纸、大概工期情况以及需要出示的资质等要求传于商务中心，由商务中心根据所报产品的管理形成部门不同，需要与物控确认货品库存量，与技术部确认图纸、资质是否可出示、生产部是否可安排排产，在要求日期日交货；与品质部确认能否满足用户的品质、证书、资料的要求；当物控部发现原材料或产品不足时，要与采购部进行协调购买。（当客户需求产品为非常规产品时，“4.2.1项”与“4.2.2项”程序颠倒）
5.2.3结算审核：当报价达成、货品组织无问题时，财务中心根据对方的付款意向确认结算条款是否可执
行；并根据报价情况及对该客户的评估，来提出付款要求；由销售部与客户进行进一步沟通。
5.2.4合同草拟：销售报价达成、货品组织顺利、工期确定，结算条款确认后，由销售部根据评审部门
的评审事项，在双方沟通后，进行合同草拟。（合同也可能由购货方提出）
5.2.5合同确认：草拟合同后，进入双方的审查过程，进行进一步沟通，按照各相关部门的工作职责重复
(4.2.1 -4.2.4)项,对于（4.2.1-4.2.4）项以外涉及的条款内容，区域经理必须严格审核与把关，必要时必需请示市场总监。对于合同中“争议解决方式”等法律条款，必要时，需请示法律顾问。评审部门评审后，由市场总监（总经理）最终确认，客户签字盖章后生效。 6 生效后的合同修订：
生效后的合同修订，需销售部填写《合同评审表》中合同变更评审内容，商务中心（销售中心）负 责根据修订的内容，组织相关评审部门按照原评审资料和新变更内容进行重新评审。根据修改所涉 及部门不同相应报由总经理或市场总监(销售副总)审批确认。相关内容以协议等形式做为合同附 件，执行合同管理制度和程序；
7 评审中的特殊情况：
当评审部门不能参加现场、会议评审，由销售部门通过邮件或电话形式通知评审人，并做好相关记 录，适时进行对合同评审表进行补签。 8相关记录：
《合同评审表》 XXX-XX006-XX001
《合同评审台帐》XXX-XX006-XX002
天津市XX有限公司
20XX年XX月
合同评审表
销售单位： 流转周期要求： 年 月 日 编号：
注：1、合同评审表的基本信息项目由销售公司销售助理进行填写；
2、合同评审表的基本信息项目（二）为首填项目，审核的重点是产品质量（含包装）、技术、工期、 成本及资金支持；本表一式六份，在审核及执行时商务中心、技术部、生产部、供应部、财务部、销 售部各一份。关闭（完全执行完毕或确定流单）后由商务助理收回整理后存档于商务中心。
2、合同评审表的基本信息项目（一）在基本信息项目（二）评审完毕后填写，审核的重点是用户信 誉、销售策略及相关授权；本表一式六份，在审核及执行时销售部、商务中心、销售中心、财务中心 各一份。关闭（完全执行完毕或确定流单）后由商务助理整理后存档于商务中心。
3、销售合同除销售部、商务中心、区域经理、财务中心、市场总监外不流转于其他部门。
4、最终评审结果由商务助理进行整理，存档保留。
批准： 审核： 制作：
月合同评审台帐
销售单位：
制表人：
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