有限公
文 件司名 称 文件 编号 QAQ/C 工作手部 QA册/PPLI/06
部
门工作手册修
订版本: /次/页页 1码A/ /11
特0声明别：此文件为司财公产，未允经许任，人不得私自何影印、坏或损带本公司离！
印打无
文件效编号:Q A/PIP/06 L受状态:□受控控□非控受 受 控 :
号 修序号修 概订要生效 日期 状订态 栏编 写 审核 批 修订准版/本
有限
司公
文 名 件称文 件 号 1. 目 编Q/QAC 部工手作册QA P/PL/06
I
部门作工册
手修/订版本 :页次页/码1 A 2/1/0
：根据 I的SO9010:200 0量管理质体要求，系范规部本工门流程作，提
升质量检验控与水制平以，保产品满足证客要求顾特制定，本手。
2. 范册 ：围用适 Q于/AQC 部与所涉部及门的工作容控制内
。3 职
.
责：
.3 该手册之1制修、、与废解权释及以行执责由 任AQ/CQ部 当担； 3.2 CQ部负责进 、制程料成品、出货的检与和控制验；3.3 Q 部负A责产规格品制作、仪器管、产理品试测及质品问跟题踪 3；. 4文部控负体责文系与资件料的控与管制； 3理.5有 工作内关容具之体职担当依责该手下册内述容所。述 4 内容目.： 4.1 录组织架及职责 4构3. 作工程流 4.5Q图 部工A控作制 .47 内部沟通规定4 .9岗位培训与 考核4. 11部门 文/记录控制清单 件5 组织.构及职架责：5.1 组架构织(附见1 5)2 职责.明说5 ..1 2经理责职
1 全负面本部责的作，重工监督点及评估部门主本管的工； 作 2 ○全了面解本日常部工情作况，重点理疑难处及重问题； 大○3 时及上级向反映大重疑或难题； 问○4 调本协部与他其部各门之系； ○ 5关 责本部负I O9S01:0200 0质管理体系量相要求的关实落与续改进持。○
4. 部门2量质标目4 .4C Q工部作（料/制程进/成检品验控）制4 .6文 控工作控制部4 8. 据分数与析持改进续 .10 4管理审报评告
.52. 2副理经职
1 责助协经理全面负责部本的工作监，及评督估本门主部管的工作；
○
限有公司文
件 名 文 件称编 号 AQ/QC部 作手工 册AP/PIQ/L06
门部工手册
修订/版作本:页 次/码页1 A /3/1
02每 天抽查下部属门工作之情况； ○ 3向经理报重汇质量大题； 问 4○ 协本调与部他各部其门关之；系○ 5完成经 下达理的其他工作任务。○
52.. Q3C 主管责
职 1别负责分购物外料进仓及半成/工品场出货/检验的； 2○安排、指 导、核、监督审和估下属评的检工验；作○ 3 遇大重品问题质时向直及属上汇报，并级向关人有反映员 ○； 4进跟不合格的理措施处相及应正纠预与防措施； 5 完○上成下级的达他其工任务。 作
○
5.24 .Q 主管职A
1责负责 QA 实室的验常运作日； ○ 2新产在品发各开段，负阶责审阅、分析 QA 试测报告与，程师工同分 共
析○
结果，并提提出出进改议建；
3审产品阅规并指导、格培 QA 训 与Q； E○4 跟 并踪理客处户质投诉量，以良品不行分进并跟析改进善 ○； 5成上完级下达其他工的任作。 务
5○..25文控主 职管责1 负责
文控的日常管部工作理；○ 2 负责所对受有制文件进控行管理，打如印、发放回、、检收查销和；毁 ○3 负责有外来所文件控制，的顾如客品标产、安全法准法规律/标准；等 ○ 完成4上级达下其的他作工务任 ○
。5
.2.6 文员责职1
负本责文部与件料资的理管； ○ 2责对各负类检验或试报测告行进计统 ；○ 3完成上级达的其他下工任作务 。
○
5..2 Q7 职C
责
有限公
文 件 司 称 名文 件 编 QA号/Q C工部手册作QA PPIL//6
部门工作手册
0订/修本: 页版/次码页 /A1 4/01
1 分
负别责执外购行物料及进仓半品/工成场出货/的检或测试； ○验2 填具 关相检验告报并时交按级复核与上准批 ○ ； 3进跟合格品的不理处施措及相的纠应正施措； 4 ○发重大问现题时向上及级汇并报完成上下达的级其他务任 。○
5
..28 Q 职责
1E 负责写编产品检验测和试规；格○ 2跟 进产新品测情试、生况产出现的中术技性问题客及人诉； ○投3 导指Q C 产按品格实规检施验指导，QA 确实正测试施； ○ 服从并及时4完上级成安排的他其作。 工
○.2.59 测员职责
1 试责按时完成各负项试测项目； ○ 2如实 填写 Q A试测告报；○ 3 从并服及时完上成安排级其他的工。作
6○.部门 质目量标在公司：总标及目量质针方指引制下本目标，以定量、评估衡 持并续改进部门工作本效。绩 .1 6量目质标：品产检漏验率初检始目标 为%2如，续连6 个月达成 该目标则， 据实际情况制根更高定目的，标漏 率检终目级标为0 （漏。检念概 因：检验或 测试不充分而放后导行产致品良不 ） 6。.2 目统计标：以月单位为根据制程、，出货顾客检验及果，结统计因漏检导致 产不良或品退或货抱的次怨及数月出总货批数二者，数即比漏检。 率7.工作流程图（ 见 附） 28 .C Q部工控制：作 81.进料检 控制验 .8.11生 用产外的/外加购件工厂后到中转仓，收来料暂 8；1.. 2QIC签收 转仓交来的中送单；货 .1.83 IQ 按C质品验检通规用格、 图纸、样板及 关资料对相该物料进批检行； 8验.14.按 M IL-TD-S05E1标 准规定及 AQL 值机抽样随；
限公司
文有件 名 称 文 编 号 Q件/AC Q工部作手册 AP/QIL/P06
部门工
作册手
修订/本: 页版/页次码1/A 510
/8.1.
5I Q 检C验/试结验果根据， AQL判定， 格填写合外来“品物日抽验每记录表”并 送在单货物及标料上签加盖格章合若不合，格写填“来验收料 报” 告，并参照行【执不合格控制品序】相程关
规定；8.1. 6若I C 未Q检验急而的物用料，发货部须门得到理级以经(上CQ/产生部)人 员签批送货的单复件印方发可货，在做过货程由中后序 QC 工进跟 货的品质，IQC 该将送单货记存录档以便跟，；踪 8.1.7 存对时间仓超过年三超过或有效限而需期用的再料物，IC Q复需验； 8.1.8进料 质异品常产及的生合格不参照执行品【不合品控制程序】格【及纠正 预防和措施控制程序相关】定规。 8.2制 检验控程 8制.2.1任何 新产品开时拉QC/，A 人Q员按工检序和验产规品格工作及引对 产品指进行各项检验和验试并将，结果记在检录和验验试报上； 告82..2合格 QC 则长签批工序办以便组常正生，产不 合格重新产，试直 至格；合 82.3 Q.C 时巡查和定录记产生的线品质 ，有题及时向生产部/问工程等反部映， 求立即改要善，并将已产的货品隔离生，要并作求出处理； .824. 在对品制按Q 工C作指引或户客求进要随行抽机样验，如合格则检接收该 批品，如不货合格，参照执则【不行格品合制控程序】相关规定； .825.生 过产程中产品检的状态必验须以予明标识确； .8.6 制程2质异常及产品的不生格品合照执参【行合格不品制控程】及【序 正纠和预防措施制程序控相关】定。规 .83 出检货验控制 .3.81当所 定规的项检各和试验验包括（货检进验和过程检验试及验）均已完成， 且结果足满定规的求要才能，进最行终检验 8.3.； 2成检验品按 QC 员工作引指样和板等，对品成行进检或验排安测，试 将检验并及试测果记录结“验货在告报上”交 QC ，主/管经理批； 8审.33 在.完规定成的项各检验测试且结或符果合规定要后求检验员，成在品 签上加标合格章盖可入方，若需仓验货客客验待合货格后可方出货 8.；.34成 品质品异常含客（货退抱怨或及产生的不合）格参品照行执不合【格
有限品司公文 件
名 称文 件编 号.9 A 部Q工控作 制9. Q1A 测运试 Q作AQC/部 作手工册 QP/PAIL/6
0部
门工作册手修
订版本/:页 次/码 1/页A6/1 0
控程制】及序纠正【预和防措控制程序施】相规关。定
.9.11送 交A QAL B的测都试委托人由填“写品测产试求需”单连同并样办交 Q A接收；部9.1.2 Q A测试员根据相关测试 标对准产品进行测试； 91.3 QA 测.试填写员试报告：测a） 场工 QC委 托测试的用QA “每测试报告日 ” b）；工部程委的托测用试实“室验测报告” 试；c）T o Biy z厂外委托的试测用T“ET SEPRORT”； .914 QA. 测试将报告连同员办样交 QE送和 QA 主管审；核9 .15.Q A 试员将每日所做的测试填写测“在A 产每Q日验总试结告”内。报 .2 9EQ 运作9 .21 E.P工程（办阶段）试： a） 析产分品结的构制内定部 A TESTQ表 指，导Q A
进行测； 试）审b和分核 QA析报 ； 表C）工程部共与同分结果析，提并出合改进建格； 议92.2.F PE（最后程试工办段阶）： ) a阅、分审析QA TE T 报告S，出改进提建议； b 参考顾客)国、玩具家标和有关准资编料写产“规格” ；品 c)Q 主A管/理经审“产核品规格 ”。9.3 仪器控制 .931. 器的仪登与标识记新：入购仪器之先 交AQ 部以便先，行检，定然统后 编号一在并器仪适位置当贴示规定 LBAL，E同填时写度“量、、器衡具 检定表”总“仪器档案及” ；93..2仪 器的检定 .9.2.13 计与划任：责A Q负部责每年年底制人下一订年的检定计，划记录
于
有
公限司文
名 称 件文件 编 号A/QQC 工部作册 QAP手/IPL06
/门部作手册工
修订版本/ :次/页码 1页/ A/70
《1度量、、衡器检定总具表》，并于每月中底回顾月《度量、衡、器检具定 总》 表，如月有仪器下期，到则组相关织员人实检定施； .9.2.2（∞3）定方法 检∞.1送检 本公司因：无力能检的仪器定由 QA 部统一送国家往技监局授的权专门 量研究计实所施检，其检定记录由定QA 部统 一存；保 .2 自∞：本公检有能司力定检仪的由 QA器部 安合排检格定员按照有关作 指引所工方述对法其施检实定。∞.3 检定 期周a） 不送检或论自，检定检周一期定般一年（为特情况殊别特定规）； b）如 器仪能未期按定，则检超自期之日起用，直停至检合格后定可才以再使用； ）c新器仪和经修维、校调的过仪均需器新重定检合，格后能才使用 9.3。2.3 记录.仪器检定完：成，后将关有容内入《记度量、衡、具器检定表》总和《 器仪档》中案；检送器仪的仪器检《证验书与》该仪器的《仪档案》 一器存同，档至自检于类器仪则，《仪将检定校准证器书与》《仪其档器案》一 同存档 ；填写器仪标的 L识BEAL 贴，仪器于或其装上，包删 除 旧ABELL。9.3 2.4 .检定员资格确：定定检员有足够的资须和历验才经能排安事从仪器检 工定，作以通过内部可培与考核训委或外训获取培合证书等方式格定确 。.393 .器的维仪与护养保：用使门应定部期仪器对行维进和保养护以使，仪器 保良持状态，好维（保护）养周期超不过年。 一.9.3 记录4的存：保《如度、、量器具检定衡总》表、 《器档仪案》 、 《仪器验证 检书》 由A Q保部存，保期至存少二为年如仪器已，止停使，用有关资料将 停用之自起日续继保二年存。
01.
文
控部作工控：制具体内参容照行【执件文与料资控程序制及【】记控
录程制】规定。序
11
内部.沟通规：定
做文件与记录到表述清，内容完整晰发，放及，时归档确正。
11.1 根据控内容制充，分好内做及与部其部门单位、他与
客户的协调和通，
沟
有
限司
公 文件名 称 件 文编号 Q A/QC部工 手册 作APQ/IL/06
部门P作手册
修订工版/本:页次 页码/ 1/A 810
/
112 当生产.现出大品质重常异时， QA/CQ部应 织各组相单位共同关商制定解 决协方，案将方并内案与容实施果结加书面记录以，时及会知相各单关。位1 .13由 QA /CQ 部理或其委经派代表织本组部或相关门单位员不定期召开人结 总会议，对前针期（如月）上目达标状况成内、管理情部况品、质题问解情决况 等行总进结，并重对点问题行进检，讨时作好与同存保议记会录
。21.
数据析分持续与改进
1.1Q2/AQ 部C根据制程 、出货顾客验与货记统录计出当漏检率， 月并成作趋图势。 1.2Q2A/Q C部根据月目当标统结果，当计未达既成定目标值，时应对未成达原 作出排列图因以找出主要原，；同时针对因要主因原制书面定进措施改并，落 与跟实。进1 .2 3对连于续三个月达未目成值时标，A/QQC部应 对个整三以月来的作情工况 改与措施进作整体分析， 以制定出更有效的出面书改进施措 ，并实与跟进。落 1.42A/QC Q部对应料检验来格合、率车间制程 检合验格、率成检验品合率格客及 人验货格合进行率周月和统，计将统计结并果知各会关部相门分作析改善
1。.3
岗位培训与
核考：核
使与用下属人。
13员.1A/QQ C部经理根应本部据制门的定职“说明务书”相关求要招、聘训培考 、312 .培训容可包内括：质方量与针目、I标S O基知本识本手册相、关内容工作、指引、 抽方检案，必等要制时定训计培划并极落实。积 31.3A/QQC部应保 培存训与考记录核以证明该人，有足员能够胜任该岗位力以 ，的往工经验/简作历、学历证明由人等统事归一保存档。
4.1
理评管审告报
代派表主召持开管理的评审会正式召开议前一周，出作一经份理管代表 者阅合格审的“QAQ/ C工部总结报告” ，作报该内告容应包括但限不：于 a)工作 内（容检如验、试、测控文等总结；）
1
.1 4据质根手册关量于理管评相审关定规 ，Q/QCA部 理经应在总由经或其委理
b)
目标 达成况状 c； )大品重质题预问防和正纠措的施况状；
限公有
司文件 名称 文件编 号)ef) AQQ/ 部C作工手 QA册P/PI/L60
部
门作工手
册修/订版:本 次页页/ 1码/ 9A1/0
d)
审内发中现不合格的改状况；善 要获求取的资项源（目如人力、设备） 等 ；任改进何建的等。议
1
4.2 如在管果理评审会中有作议出 对QAQ/C 某一项内容须进一部步改进的要 求则 QA/，CQ 经理部组织应这一将要制定求成改计划，改进进划内容应计至少包 括改进：题、负主人、参责人与原、分因、析改措进、预施完计时 成间验、证效、果验证人及时等间。
15
.
部门文记件控制录单清制
单清，对以 QAQC /使的用件文与录记进行效控制。有体内容具参文 见件控制受控部放发清之。
单1
5. 1据【文根与资料件制程序控及【记录控制】序程】制编部门文/记件录
控16
.本 手册理管规 16定1. 本手原册上则隔 每1 2个月根应实际要据求进整行内容体换版订，具体修修订、版 等规定程本序照【参件文与料资制控程】执行序； 612 本手.经册 QA/CQ 理经审核，经总理其代或人批准理由文控后部受统控 一发放各至关部门/人员。相1 63 本手.经册批后原审保件存文于部控受控副本，放发部如门下： a相）部门：QA/关CQ部、 工程部、库、采仓部、生购部产、文控 b）管部理层：经理总、副经总理厂、长管理者、表代
附
1： AQQC /组织架部构图经
理副经理 I QC 管 I Q主C Q C主 管Q C QC O主管 OQC A 主Q Q管E
文控
主管测
试 员文 员
有限公
文司件 名 称 件文编 号 AQ/QC 部作工手 Q册APP/IL/60
部
工门作手册
修订版本: /页次/码 1页A/ 1/010
附
：2作工程图
流金、五电 零子配 及件包装料
材啤塑
件
PB/邦定C
喷
油
移印
I
CQ 料来查 检格合入 库
合格
不
回返工退 及 重做
产生线料领配装 交工提 部程及关相部门改 良
场工QC 检验
安全
功 能
运
输
靠 可性
其
他
合不格 包装成品验检 格合入
不合格库
退
回 返工 及重
做
客人验货合 格落货
不合
格
有限公
文 件司名 称 文件 编号 QAQ/C 工作手部 QA册/PPLI/06
部
门工作手册修
订版本: /次/页页 1码A/ /11
特0声明别：此文件为司财公产，未允经许任，人不得私自何影印、坏或损带本公司离！
印打无
文件效编号:Q A/PIP/06 L受状态:□受控控□非控受 受 控 :
号 修序号修 概订要生效 日期 状订态 栏编 写 审核 批 修订准版/本
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文 名 件称文 件 号 1. 目 编Q/QAC 部工手作册QA P/PL/06
I
部门作工册
手修/订版本 :页次页/码1 A 2/1/0
：根据 I的SO9010:200 0量管理质体要求，系范规部本工门流程作，提
升质量检验控与水制平以，保产品满足证客要求顾特制定，本手。
2. 范册 ：围用适 Q于/AQC 部与所涉部及门的工作容控制内
。3 职
.
责：
.3 该手册之1制修、、与废解权释及以行执责由 任AQ/CQ部 当担； 3.2 CQ部负责进 、制程料成品、出货的检与和控制验；3.3 Q 部负A责产规格品制作、仪器管、产理品试测及质品问跟题踪 3；. 4文部控负体责文系与资件料的控与管制； 3理.5有 工作内关容具之体职担当依责该手下册内述容所。述 4 内容目.： 4.1 录组织架及职责 4构3. 作工程流 4.5Q图 部工A控作制 .47 内部沟通规定4 .9岗位培训与 考核4. 11部门 文/记录控制清单 件5 组织.构及职架责：5.1 组架构织(附见1 5)2 职责.明说5 ..1 2经理责职
1 全负面本部责的作，重工监督点及评估部门主本管的工； 作 2 ○全了面解本日常部工情作况，重点理疑难处及重问题； 大○3 时及上级向反映大重疑或难题； 问○4 调本协部与他其部各门之系； ○ 5关 责本部负I O9S01:0200 0质管理体系量相要求的关实落与续改进持。○
4. 部门2量质标目4 .4C Q工部作（料/制程进/成检品验控）制4 .6文 控工作控制部4 8. 据分数与析持改进续 .10 4管理审报评告
.52. 2副理经职
1 责助协经理全面负责部本的工作监，及评督估本门主部管的工作；
○
限有公司文
件 名 文 件称编 号 AQ/QC部 作手工 册AP/PIQ/L06
门部工手册
修订/版作本:页 次/码页1 A /3/1
02每 天抽查下部属门工作之情况； ○ 3向经理报重汇质量大题； 问 4○ 协本调与部他各部其门关之；系○ 5完成经 下达理的其他工作任务。○
52.. Q3C 主管责
职 1别负责分购物外料进仓及半成/工品场出货/检验的； 2○安排、指 导、核、监督审和估下属评的检工验；作○ 3 遇大重品问题质时向直及属上汇报，并级向关人有反映员 ○； 4进跟不合格的理措施处相及应正纠预与防措施； 5 完○上成下级的达他其工任务。 作
○
5.24 .Q 主管职A
1责负责 QA 实室的验常运作日； ○ 2新产在品发各开段，负阶责审阅、分析 QA 试测报告与，程师工同分 共
析○
结果，并提提出出进改议建；
3审产品阅规并指导、格培 QA 训 与Q； E○4 跟 并踪理客处户质投诉量，以良品不行分进并跟析改进善 ○； 5成上完级下达其他工的任作。 务
5○..25文控主 职管责1 负责
文控的日常管部工作理；○ 2 负责所对受有制文件进控行管理，打如印、发放回、、检收查销和；毁 ○3 负责有外来所文件控制，的顾如客品标产、安全法准法规律/标准；等 ○ 完成4上级达下其的他作工务任 ○
。5
.2.6 文员责职1
负本责文部与件料资的理管； ○ 2责对各负类检验或试报测告行进计统 ；○ 3完成上级达的其他下工任作务 。
○
5..2 Q7 职C
责
有限公
文 件 司 称 名文 件 编 QA号/Q C工部手册作QA PPIL//6
部门工作手册
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1 分
负别责执外购行物料及进仓半品/工成场出货/的检或测试； ○验2 填具 关相检验告报并时交按级复核与上准批 ○ ； 3进跟合格品的不理处施措及相的纠应正施措； 4 ○发重大问现题时向上及级汇并报完成上下达的级其他务任 。○
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..28 Q 职责
1E 负责写编产品检验测和试规；格○ 2跟 进产新品测情试、生况产出现的中术技性问题客及人诉； ○投3 导指Q C 产按品格实规检施验指导，QA 确实正测试施； ○ 服从并及时4完上级成安排的他其作。 工
○.2.59 测员职责
1 试责按时完成各负项试测项目； ○ 2如实 填写 Q A试测告报；○ 3 从并服及时完上成安排级其他的工。作
6○.部门 质目量标在公司：总标及目量质针方指引制下本目标，以定量、评估衡 持并续改进部门工作本效。绩 .1 6量目质标：品产检漏验率初检始目标 为%2如，续连6 个月达成 该目标则， 据实际情况制根更高定目的，标漏 率检终目级标为0 （漏。检念概 因：检验或 测试不充分而放后导行产致品良不 ） 6。.2 目统计标：以月单位为根据制程、，出货顾客检验及果，结统计因漏检导致 产不良或品退或货抱的次怨及数月出总货批数二者，数即比漏检。 率7.工作流程图（ 见 附） 28 .C Q部工控制：作 81.进料检 控制验 .8.11生 用产外的/外加购件工厂后到中转仓，收来料暂 8；1.. 2QIC签收 转仓交来的中送单；货 .1.83 IQ 按C质品验检通规用格、 图纸、样板及 关资料对相该物料进批检行； 8验.14.按 M IL-TD-S05E1标 准规定及 AQL 值机抽样随；
限公司
文有件 名 称 文 编 号 Q件/AC Q工部作手册 AP/QIL/P06
部门工
作册手
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/8.1.
5I Q 检C验/试结验果根据， AQL判定， 格填写合外来“品物日抽验每记录表”并 送在单货物及标料上签加盖格章合若不合，格写填“来验收料 报” 告，并参照行【执不合格控制品序】相程关
规定；8.1. 6若I C 未Q检验急而的物用料，发货部须门得到理级以经(上CQ/产生部)人 员签批送货的单复件印方发可货，在做过货程由中后序 QC 工进跟 货的品质，IQC 该将送单货记存录档以便跟，；踪 8.1.7 存对时间仓超过年三超过或有效限而需期用的再料物，IC Q复需验； 8.1.8进料 质异品常产及的生合格不参照执行品【不合品控制程序】格【及纠正 预防和措施控制程序相关】定规。 8.2制 检验控程 8制.2.1任何 新产品开时拉QC/，A 人Q员按工检序和验产规品格工作及引对 产品指进行各项检验和验试并将，结果记在检录和验验试报上； 告82..2合格 QC 则长签批工序办以便组常正生，产不 合格重新产，试直 至格；合 82.3 Q.C 时巡查和定录记产生的线品质 ，有题及时向生产部/问工程等反部映， 求立即改要善，并将已产的货品隔离生，要并作求出处理； .824. 在对品制按Q 工C作指引或户客求进要随行抽机样验，如合格则检接收该 批品，如不货合格，参照执则【不行格品合制控程序】相关规定； .825.生 过产程中产品检的状态必验须以予明标识确； .8.6 制程2质异常及产品的不生格品合照执参【行合格不品制控程】及【序 正纠和预防措施制程序控相关】定。规 .83 出检货验控制 .3.81当所 定规的项检各和试验验包括（货检进验和过程检验试及验）均已完成， 且结果足满定规的求要才能，进最行终检验 8.3.； 2成检验品按 QC 员工作引指样和板等，对品成行进检或验排安测，试 将检验并及试测果记录结“验货在告报上”交 QC ，主/管经理批； 8审.33 在.完规定成的项各检验测试且结或符果合规定要后求检验员，成在品 签上加标合格章盖可入方，若需仓验货客客验待合货格后可方出货 8.；.34成 品质品异常含客（货退抱怨或及产生的不合）格参品照行执不合【格
有限品司公文 件
名 称文 件编 号.9 A 部Q工控作 制9. Q1A 测运试 Q作AQC/部 作手工册 QP/PAIL/6
0部
门工作册手修
订版本/:页 次/码 1/页A6/1 0
控程制】及序纠正【预和防措控制程序施】相规关。定
.9.11送 交A QAL B的测都试委托人由填“写品测产试求需”单连同并样办交 Q A接收；部9.1.2 Q A测试员根据相关测试 标对准产品进行测试； 91.3 QA 测.试填写员试报告：测a） 场工 QC委 托测试的用QA “每测试报告日 ” b）；工部程委的托测用试实“室验测报告” 试；c）T o Biy z厂外委托的试测用T“ET SEPRORT”； .914 QA. 测试将报告连同员办样交 QE送和 QA 主管审；核9 .15.Q A 试员将每日所做的测试填写测“在A 产每Q日验总试结告”内。报 .2 9EQ 运作9 .21 E.P工程（办阶段）试： a） 析产分品结的构制内定部 A TESTQ表 指，导Q A
进行测； 试）审b和分核 QA析报 ； 表C）工程部共与同分结果析，提并出合改进建格； 议92.2.F PE（最后程试工办段阶）： ) a阅、分审析QA TE T 报告S，出改进提建议； b 参考顾客)国、玩具家标和有关准资编料写产“规格” ；品 c)Q 主A管/理经审“产核品规格 ”。9.3 仪器控制 .931. 器的仪登与标识记新：入购仪器之先 交AQ 部以便先，行检，定然统后 编号一在并器仪适位置当贴示规定 LBAL，E同填时写度“量、、器衡具 检定表”总“仪器档案及” ；93..2仪 器的检定 .9.2.13 计与划任：责A Q负部责每年年底制人下一订年的检定计，划记录
于
有
公限司文
名 称 件文件 编 号A/QQC 工部作册 QAP手/IPL06
/门部作手册工
修订版本/ :次/页码 1页/ A/70
《1度量、、衡器检定总具表》，并于每月中底回顾月《度量、衡、器检具定 总》 表，如月有仪器下期，到则组相关织员人实检定施； .9.2.2（∞3）定方法 检∞.1送检 本公司因：无力能检的仪器定由 QA 部统一送国家往技监局授的权专门 量研究计实所施检，其检定记录由定QA 部统 一存；保 .2 自∞：本公检有能司力定检仪的由 QA器部 安合排检格定员按照有关作 指引所工方述对法其施检实定。∞.3 检定 期周a） 不送检或论自，检定检周一期定般一年（为特情况殊别特定规）； b）如 器仪能未期按定，则检超自期之日起用，直停至检合格后定可才以再使用； ）c新器仪和经修维、校调的过仪均需器新重定检合，格后能才使用 9.3。2.3 记录.仪器检定完：成，后将关有容内入《记度量、衡、具器检定表》总和《 器仪档》中案；检送器仪的仪器检《证验书与》该仪器的《仪档案》 一器存同，档至自检于类器仪则，《仪将检定校准证器书与》《仪其档器案》一 同存档 ；填写器仪标的 L识BEAL 贴，仪器于或其装上，包删 除 旧ABELL。9.3 2.4 .检定员资格确：定定检员有足够的资须和历验才经能排安事从仪器检 工定，作以通过内部可培与考核训委或外训获取培合证书等方式格定确 。.393 .器的维仪与护养保：用使门应定部期仪器对行维进和保养护以使，仪器 保良持状态，好维（保护）养周期超不过年。 一.9.3 记录4的存：保《如度、、量器具检定衡总》表、 《器档仪案》 、 《仪器验证 检书》 由A Q保部存，保期至存少二为年如仪器已，止停使，用有关资料将 停用之自起日续继保二年存。
01.
文
控部作工控：制具体内参容照行【执件文与料资控程序制及【】记控
录程制】规定。序
11
内部.沟通规：定
做文件与记录到表述清，内容完整晰发，放及，时归档确正。
11.1 根据控内容制充，分好内做及与部其部门单位、他与
客户的协调和通，
沟
有
限司
公 文件名 称 件 文编号 Q A/QC部工 手册 作APQ/IL/06
部门P作手册
修订工版/本:页次 页码/ 1/A 810
/
112 当生产.现出大品质重常异时， QA/CQ部应 织各组相单位共同关商制定解 决协方，案将方并内案与容实施果结加书面记录以，时及会知相各单关。位1 .13由 QA /CQ 部理或其委经派代表织本组部或相关门单位员不定期召开人结 总会议，对前针期（如月）上目达标状况成内、管理情部况品、质题问解情决况 等行总进结，并重对点问题行进检，讨时作好与同存保议记会录
。21.
数据析分持续与改进
1.1Q2/AQ 部C根据制程 、出货顾客验与货记统录计出当漏检率， 月并成作趋图势。 1.2Q2A/Q C部根据月目当标统结果，当计未达既成定目标值，时应对未成达原 作出排列图因以找出主要原，；同时针对因要主因原制书面定进措施改并，落 与跟实。进1 .2 3对连于续三个月达未目成值时标，A/QQC部应 对个整三以月来的作情工况 改与措施进作整体分析， 以制定出更有效的出面书改进施措 ，并实与跟进。落 1.42A/QC Q部对应料检验来格合、率车间制程 检合验格、率成检验品合率格客及 人验货格合进行率周月和统，计将统计结并果知各会关部相门分作析改善
1。.3
岗位培训与
核考：核
使与用下属人。
13员.1A/QQ C部经理根应本部据制门的定职“说明务书”相关求要招、聘训培考 、312 .培训容可包内括：质方量与针目、I标S O基知本识本手册相、关内容工作、指引、 抽方检案，必等要制时定训计培划并极落实。积 31.3A/QQC部应保 培存训与考记录核以证明该人，有足员能够胜任该岗位力以 ，的往工经验/简作历、学历证明由人等统事归一保存档。
4.1
理评管审告报
代派表主召持开管理的评审会正式召开议前一周，出作一经份理管代表 者阅合格审的“QAQ/ C工部总结报告” ，作报该内告容应包括但限不：于 a)工作 内（容检如验、试、测控文等总结；）
1
.1 4据质根手册关量于理管评相审关定规 ，Q/QCA部 理经应在总由经或其委理
b)
目标 达成况状 c； )大品重质题预问防和正纠措的施况状；
限公有
司文件 名称 文件编 号)ef) AQQ/ 部C作工手 QA册P/PI/L60
部
门作工手
册修/订版:本 次页页/ 1码/ 9A1/0
d)
审内发中现不合格的改状况；善 要获求取的资项源（目如人力、设备） 等 ；任改进何建的等。议
1
4.2 如在管果理评审会中有作议出 对QAQ/C 某一项内容须进一部步改进的要 求则 QA/，CQ 经理部组织应这一将要制定求成改计划，改进进划内容应计至少包 括改进：题、负主人、参责人与原、分因、析改措进、预施完计时 成间验、证效、果验证人及时等间。
15
.
部门文记件控制录单清制
单清，对以 QAQC /使的用件文与录记进行效控制。有体内容具参文 见件控制受控部放发清之。
单1
5. 1据【文根与资料件制程序控及【记录控制】序程】制编部门文/记件录
控16
.本 手册理管规 16定1. 本手原册上则隔 每1 2个月根应实际要据求进整行内容体换版订，具体修修订、版 等规定程本序照【参件文与料资制控程】执行序； 612 本手.经册 QA/CQ 理经审核，经总理其代或人批准理由文控后部受统控 一发放各至关部门/人员。相1 63 本手.经册批后原审保件存文于部控受控副本，放发部如门下： a相）部门：QA/关CQ部、 工程部、库、采仓部、生购部产、文控 b）管部理层：经理总、副经总理厂、长管理者、表代
附
1： AQQC /组织架部构图经
理副经理 I QC 管 I Q主C Q C主 管Q C QC O主管 OQC A 主Q Q管E
文控
主管测
试 员文 员
有限公
文司件 名 称 件文编 号 AQ/QC 部作工手 Q册APP/IL/60
部
工门作手册
修订版本: /页次/码 1页A/ 1/010
附
：2作工程图
流金、五电 零子配 及件包装料
材啤塑
件
PB/邦定C
喷
油
移印
I
CQ 料来查 检格合入 库
合格
不
回返工退 及 重做
产生线料领配装 交工提 部程及关相部门改 良
场工QC 检验
安全
功 能
运
输
靠 可性
其
他
合不格 包装成品验检 格合入
不合格库
退
回 返工 及重
做
客人验货合 格落货
不合
格