1.1、为保证工作人员出差的工作与生活需要，规范差旅费管理，制定本规定，本规定适用于
公司全体出差人员。
1.2、差旅费开支范围包括：交通费、住宿费、伙食补助费、市内交通费和差旅杂费。
1.3、交通费在规定标准内凭据报销，住宿费、伙食补助费、市内交通费和差旅杂费根据出差
人员类别的不同执行不同的报销标准；在等候乘机、乘车时的茶座费及其他费用应由个人自理，不予报销。
1.4、依据出差人员工作职责的不同，相应分为总经理、高管、中层和基层四个级别，按不同
级别，适用不同的报销标准。
2、 出差申请与相关流程
2.1、出差人必须在出差前填写《出差申请单》，并在《出差申请单》上填写注明出差时间、
出差地点、陪同人员名单、出差事由等必填项目，如需要借支的应在《出差申请单》上“预支数额”栏内注明。出差期限由派遣负责人视情况需要事前予以核定天数。关于出差的申请、审批、报告等文档的提交，遵从公司有关规定，未经过审批的，不予借支和报销差旅费。出差申请单由行政部留存，并作为部门费用考核依据。
2.2、审批流程：
一天以内：填写《出差申请单》→部门经理审批→行政部备案
一天以上：填写《出差申请单》→部门经理审批→行政部审核→总经理审批→行政部备
案
3、 借支的申请与相关流程
3.1、出差申请手续办妥后，出差人填写《借支单》取得部门经理同意后，凭《出差申请单》、
《借支单》到行政部审核，总经理审批后方可到财务部领取借款。预借款应合理计算，基层人员最高限为每日不超过人民币300元，并应在《出差申请单》上“预支数额”栏内注明，如有特殊出差任务，增加的借款另行提出申请；中层和高层依据出差任务的不同据实提出申请。
3.2、审批流程：填写《借支单》→部门经理审核→行政部审核→总经理审批→财务部借支
4、 差旅费报销标准
依据出差人职位的不同，差旅费实行不同的报销制度，见下表：
注：经济型连锁酒店，指如家酒店、锦江之星旅店、格林豪泰酒店、汉庭酒店、莫
泰连锁旅店、7天连锁酒店、速8（中国）、布丁酒店连锁、宜必思等。
地区解释
1. 一线城市：北京、上海、广州、深圳、天津。
2. 二线城市：苏州、宁波、徐州、镇江、泉州、淮安、南通、常州、合肥、太原、扬州、
大庆、南宁、桂林、包头、呼和浩特、昆明、哈尔滨、温州、珠海、贵阳、中山、嘉
兴、郑州、南昌、东莞、威海、临沂、惠州、长春、烟台、石家庄、洛阳、潍坊、咸
阳。
3. 对于一天在多个城市出差的，按住宿地核定标准报销。
5、 交通费规定
5.1、出差时，应根据出差地的远近及业务的紧急程度选择安全、省时、舒适、经济的交通工
具（凭车票报销）。
5.2、一般情况，应首选火车硬座；但乘车时间超过6小时，可乘火车硬卧或汽车卧铺，超过
六小时坐慢车硬座或快车硬座者，按其硬座票面价的50%奖励给个人。
5.3、遇特殊情况或紧急情况需乘火车软卧、火车D 字头车次、高铁或飞机时，须先申报，经
上级领导批准后方可乘座，未经批准按同程火车硬卧报销。
6、 出差住宿规定
6.1、两位以上同性员工前往同一地点出差，原则上须两人同住一间双人房，住宿标准按高级
别者为准，同住人员不报销住宿费。住宿费在规定范围内凭发票按实报销，高出标准部分原则上自理，如遇特殊情况，出差人员应在报销单据上注明超标事由，经部门领导审核同意后，财务部门给予报销。
6.2、出差人员由接待单位给予免费部分，不得报销费用；住在亲友家的，按其住宿标准的
50%奖励给个人。（中层管理及其他人员补贴100元）
7、 差旅招待费规定
7.1、招待计划及招待费用必须在《出差申请单》上注明，出差在外临时需要宴请时必须电话
请示部门经理，经部门经理批准后本着节俭成事的原则在审批额度内进行。一天内不能产生三次或三次以上的接待费用。
7.2、如一天内产生一次接待费用，员工当日餐费补贴减少50%；如一天内产生二次接待费用，
则取消当日餐费补贴。
8、 差旅费填写规定
8.1、填写要求：报销单上必须完整地填写姓名、部门及职务；
“报销时间”为填写报销单的时间；
“附件张数”为所附原始发票及有关说明的张数。附件应按类别分类，并按
时间顺序粘贴。
“出差事由”应简明、扼要，必须填写；
出发、到达的“时间”、“地点”，基本以票面为准；时间填写到X 月X 日即可；
“交通工具”，填写城际间交通工具。
“交通费”填写城际间交通费的金额；
“住宿费”，填写根据规定可报销的住宿费；
“其他”，填写订票费、机场建设费、人身保险费等其他费用；
“预支旅费”指报销人从公司预借的差旅用现金；
8.2、执行据实报销的人员，依据相关发票等凭据报销，包干人员在出差期间联系业务时，应
索取相应的各项支出发票（索取发票票额不低于总包干金额的80%，不得用餐费及非出差期间发生的票据冲抵，手机费除外），以此作为出差的证明单据，并据此报销。如果不能提供总包干金额的80%发票，按实际取得的发票金额进行等比例报销。对于丢失发票的，一般不予报销，如若必须，可由第三者写证明，并交予高层批准且用其他发票补充。
9、 差旅费的报销规定及审批程序
9.1、报销时间应为员工出差返回后的7个工作日之内，并应于报销时退回预借的多余的款项；
未按规定结清差旅费用的，不得借领新的差旅预支款项；
9.2、超过3个工作日报销差费，每一天按 10 元罚款，若迟报时间超过一个月以上，每一
张单据按每月30元累积加罚（发票日期），并追究其部门经理责任。
9.3、出差时借款，本着“前账不清、后账不借”的原则，延误工作责任自负；借款超过2000
元，需提前2天报请财务备款；因其他原因借款2日未出差，需将借款交付财务部，待定好出差时间后，重新办理出差借款手续，不能上缴者视为占用公款处理。
9.4、采取差旅费金额固定的管理方式，超支部分自负。
9.5、在出差和返程途中乘坐卧铺，未产生住宿费用的，只补助餐费。
9.6、佛山市内出差时，交通费只能实报公交车票和地铁票，原则是当天去当天回，伙食补助
15元。
10、 补充说明
10.1、外出参加会议，会议费用中包括食宿时不再享受食住费用，持会议或培训通知，根据
实际情况，不再另行单报住宿和伙食补贴费。会议费用中不含食宿时，按前述标准予以补助。
10.2、凡与原出差申请单规定的地点、天数、人数、交通工具不符的差旅费不予报销，因特
殊原因或情况变化需改变路线、天数、人数、交通工具的，需经上级领导签署意见后方可报销。
10.3、出差回公司应在7个工作日内报账，对各部门违反规定给予借款而造成账务混乱的，
追究经办人及负责人的责任。
10.4、经理级及以下人员出差，原则上不得乘坐不属于同一市内的长途出租车，但下列情况
经主管、总经理同意后除外：
A ． 出差目的地偏远，没有公共交通工具的；
B ． 携有巨款或重要文件的；
C ． 收、发货物笨重，搬运困难或时间紧迫的；
D ． 陪同重要客人外出的；
E ． 因特殊业务或夜间办事不方便的。
F ． 到达新目的地的当天，因旅途辛苦可乘坐出租车。
10.5、出差的行程路线须与出差申请单上标明路线相符。不得乘坐旅游轮船和旅游专线的汽
车，不得绕行。违反规定的，其超出标准的金额，自行承担，并扣减多行走天数已计列的伙食补助和发生的其它费用，且多行走的天数按旷工处理。
10.6、举止文明，礼貌谦让，做公司文化与营销理念的传播者。
10.8、做好客情关系，不提倡与代理商相互吃请，严禁酗酒赌博。
10.9、立场坚定，讲信誉，严禁欺蒙等短期行为。
10.10、不接受客户任何礼物，如无法拒绝应如数上交。
10.11、严禁泄露公司有关营销政策、销售数据及其他属保密范围内的信息。
10.12、出差12天以上回公司后，在不耽误工作的情况下，可调休一天，出差25天以上回公
司后，在不耽误工作的情况下，可调休两天，但不得与国家重大节假日连休。
10.13、出差回公司当天车票时间为9点（含9点）前需到公司上班，否则视为调休一天。11
点后当天可直接回家休息。
10.14、计算天数方式为：出差当天发车时间为12：00前算一天、13:30后算半天；12点前
到公司算半天、13:30后算一天。
10.15、如出差人员是公司领导指派的，出差人员除了规定的报销部分，另外补助50元/人/
天，出差遇周末且不调休的按照加班计算工资，调休的不算加班。其他原因出差的不在此项内。
10.16、本规定自总经理签名之日起生效，有效期为一年。如有修改另行通告。一切修改、解
释权归本公司所有。
1.1、为保证工作人员出差的工作与生活需要，规范差旅费管理，制定本规定，本规定适用于
公司全体出差人员。
1.2、差旅费开支范围包括：交通费、住宿费、伙食补助费、市内交通费和差旅杂费。
1.3、交通费在规定标准内凭据报销，住宿费、伙食补助费、市内交通费和差旅杂费根据出差
人员类别的不同执行不同的报销标准；在等候乘机、乘车时的茶座费及其他费用应由个人自理，不予报销。
1.4、依据出差人员工作职责的不同，相应分为总经理、高管、中层和基层四个级别，按不同
级别，适用不同的报销标准。
2、 出差申请与相关流程
2.1、出差人必须在出差前填写《出差申请单》，并在《出差申请单》上填写注明出差时间、
出差地点、陪同人员名单、出差事由等必填项目，如需要借支的应在《出差申请单》上“预支数额”栏内注明。出差期限由派遣负责人视情况需要事前予以核定天数。关于出差的申请、审批、报告等文档的提交，遵从公司有关规定，未经过审批的，不予借支和报销差旅费。出差申请单由行政部留存，并作为部门费用考核依据。
2.2、审批流程：
一天以内：填写《出差申请单》→部门经理审批→行政部备案
一天以上：填写《出差申请单》→部门经理审批→行政部审核→总经理审批→行政部备
案
3、 借支的申请与相关流程
3.1、出差申请手续办妥后，出差人填写《借支单》取得部门经理同意后，凭《出差申请单》、
《借支单》到行政部审核，总经理审批后方可到财务部领取借款。预借款应合理计算，基层人员最高限为每日不超过人民币300元，并应在《出差申请单》上“预支数额”栏内注明，如有特殊出差任务，增加的借款另行提出申请；中层和高层依据出差任务的不同据实提出申请。
3.2、审批流程：填写《借支单》→部门经理审核→行政部审核→总经理审批→财务部借支
4、 差旅费报销标准
依据出差人职位的不同，差旅费实行不同的报销制度，见下表：
注：经济型连锁酒店，指如家酒店、锦江之星旅店、格林豪泰酒店、汉庭酒店、莫
泰连锁旅店、7天连锁酒店、速8（中国）、布丁酒店连锁、宜必思等。
地区解释
1. 一线城市：北京、上海、广州、深圳、天津。
2. 二线城市：苏州、宁波、徐州、镇江、泉州、淮安、南通、常州、合肥、太原、扬州、
大庆、南宁、桂林、包头、呼和浩特、昆明、哈尔滨、温州、珠海、贵阳、中山、嘉
兴、郑州、南昌、东莞、威海、临沂、惠州、长春、烟台、石家庄、洛阳、潍坊、咸
阳。
3. 对于一天在多个城市出差的，按住宿地核定标准报销。
5、 交通费规定
5.1、出差时，应根据出差地的远近及业务的紧急程度选择安全、省时、舒适、经济的交通工
具（凭车票报销）。
5.2、一般情况，应首选火车硬座；但乘车时间超过6小时，可乘火车硬卧或汽车卧铺，超过
六小时坐慢车硬座或快车硬座者，按其硬座票面价的50%奖励给个人。
5.3、遇特殊情况或紧急情况需乘火车软卧、火车D 字头车次、高铁或飞机时，须先申报，经
上级领导批准后方可乘座，未经批准按同程火车硬卧报销。
6、 出差住宿规定
6.1、两位以上同性员工前往同一地点出差，原则上须两人同住一间双人房，住宿标准按高级
别者为准，同住人员不报销住宿费。住宿费在规定范围内凭发票按实报销，高出标准部分原则上自理，如遇特殊情况，出差人员应在报销单据上注明超标事由，经部门领导审核同意后，财务部门给予报销。
6.2、出差人员由接待单位给予免费部分，不得报销费用；住在亲友家的，按其住宿标准的
50%奖励给个人。（中层管理及其他人员补贴100元）
7、 差旅招待费规定
7.1、招待计划及招待费用必须在《出差申请单》上注明，出差在外临时需要宴请时必须电话
请示部门经理，经部门经理批准后本着节俭成事的原则在审批额度内进行。一天内不能产生三次或三次以上的接待费用。
7.2、如一天内产生一次接待费用，员工当日餐费补贴减少50%；如一天内产生二次接待费用，
则取消当日餐费补贴。
8、 差旅费填写规定
8.1、填写要求：报销单上必须完整地填写姓名、部门及职务；
“报销时间”为填写报销单的时间；
“附件张数”为所附原始发票及有关说明的张数。附件应按类别分类，并按
时间顺序粘贴。
“出差事由”应简明、扼要，必须填写；
出发、到达的“时间”、“地点”，基本以票面为准；时间填写到X 月X 日即可；
“交通工具”，填写城际间交通工具。
“交通费”填写城际间交通费的金额；
“住宿费”，填写根据规定可报销的住宿费；
“其他”，填写订票费、机场建设费、人身保险费等其他费用；
“预支旅费”指报销人从公司预借的差旅用现金；
8.2、执行据实报销的人员，依据相关发票等凭据报销，包干人员在出差期间联系业务时，应
索取相应的各项支出发票（索取发票票额不低于总包干金额的80%，不得用餐费及非出差期间发生的票据冲抵，手机费除外），以此作为出差的证明单据，并据此报销。如果不能提供总包干金额的80%发票，按实际取得的发票金额进行等比例报销。对于丢失发票的，一般不予报销，如若必须，可由第三者写证明，并交予高层批准且用其他发票补充。
9、 差旅费的报销规定及审批程序
9.1、报销时间应为员工出差返回后的7个工作日之内，并应于报销时退回预借的多余的款项；
未按规定结清差旅费用的，不得借领新的差旅预支款项；
9.2、超过3个工作日报销差费，每一天按 10 元罚款，若迟报时间超过一个月以上，每一
张单据按每月30元累积加罚（发票日期），并追究其部门经理责任。
9.3、出差时借款，本着“前账不清、后账不借”的原则，延误工作责任自负；借款超过2000
元，需提前2天报请财务备款；因其他原因借款2日未出差，需将借款交付财务部，待定好出差时间后，重新办理出差借款手续，不能上缴者视为占用公款处理。
9.4、采取差旅费金额固定的管理方式，超支部分自负。
9.5、在出差和返程途中乘坐卧铺，未产生住宿费用的，只补助餐费。
9.6、佛山市内出差时，交通费只能实报公交车票和地铁票，原则是当天去当天回，伙食补助
15元。
10、 补充说明
10.1、外出参加会议，会议费用中包括食宿时不再享受食住费用，持会议或培训通知，根据
实际情况，不再另行单报住宿和伙食补贴费。会议费用中不含食宿时，按前述标准予以补助。
10.2、凡与原出差申请单规定的地点、天数、人数、交通工具不符的差旅费不予报销，因特
殊原因或情况变化需改变路线、天数、人数、交通工具的，需经上级领导签署意见后方可报销。
10.3、出差回公司应在7个工作日内报账，对各部门违反规定给予借款而造成账务混乱的，
追究经办人及负责人的责任。
10.4、经理级及以下人员出差，原则上不得乘坐不属于同一市内的长途出租车，但下列情况
经主管、总经理同意后除外：
A ． 出差目的地偏远，没有公共交通工具的；
B ． 携有巨款或重要文件的；
C ． 收、发货物笨重，搬运困难或时间紧迫的；
D ． 陪同重要客人外出的；
E ． 因特殊业务或夜间办事不方便的。
F ． 到达新目的地的当天，因旅途辛苦可乘坐出租车。
10.5、出差的行程路线须与出差申请单上标明路线相符。不得乘坐旅游轮船和旅游专线的汽
车，不得绕行。违反规定的，其超出标准的金额，自行承担，并扣减多行走天数已计列的伙食补助和发生的其它费用，且多行走的天数按旷工处理。
10.6、举止文明，礼貌谦让，做公司文化与营销理念的传播者。
10.8、做好客情关系，不提倡与代理商相互吃请，严禁酗酒赌博。
10.9、立场坚定，讲信誉，严禁欺蒙等短期行为。
10.10、不接受客户任何礼物，如无法拒绝应如数上交。
10.11、严禁泄露公司有关营销政策、销售数据及其他属保密范围内的信息。
10.12、出差12天以上回公司后，在不耽误工作的情况下，可调休一天，出差25天以上回公
司后，在不耽误工作的情况下，可调休两天，但不得与国家重大节假日连休。
10.13、出差回公司当天车票时间为9点（含9点）前需到公司上班，否则视为调休一天。11
点后当天可直接回家休息。
10.14、计算天数方式为：出差当天发车时间为12：00前算一天、13:30后算半天；12点前
到公司算半天、13:30后算一天。
10.15、如出差人员是公司领导指派的，出差人员除了规定的报销部分，另外补助50元/人/
天，出差遇周末且不调休的按照加班计算工资，调休的不算加班。其他原因出差的不在此项内。
10.16、本规定自总经理签名之日起生效，有效期为一年。如有修改另行通告。一切修改、解
释权归本公司所有。