管理评审计划
管理评审通知单
管理评审报告
生产部工作报告
本公司自质量管理体系实施以来，管理有了突飞猛进的改进。公司于2009年4月30日实施了内审，进一步加深了员工对质量管理体系的认识，在内审中本部门发现一项不符合。
喷涂工序没有按照文件规定执行操作。
此项不符合为一般不合格项，经查找原因后，本部门采取了有效措施进行整改，并经相关部门和审核员验证合格。已经能够意识到问题的重要性，防止以后再次发生同类问题。
在质量管理体系中本部门涉及的主要条款有：6.3，6.4，7.1和7.5。
使用适宜的生产设备是保障产品质量的首要条件，本公司的主要设备是钻床、母排加工机等，公司编制有各种设备的安全操作规程，并进行了操作人员的培训。进一步保障生产设备的良好运行。自体系实施以来，本部门组织人员严格按照文件要求执行，定期维护、保养，并按检修计划对设备进行检修。同时要求生产设备的使用操作者每次使用结束后，对设备进行日常保养。为生产出合格的产品保驾护航。 公司的工作环境良好，厂区占地面机1000多平米，厂房宽敞明亮，能够杜绝暴晒、风雨等原因造成产品的不合格。具备了生产满足顾客要求产品的条件。公司制定了详细的公司生产现场安全、卫生操作管理规定，并要求公司个岗位职工严格执行。为大家创造一个优良的工作环境，使大家每天都能高高兴兴上班，快快乐乐回家。质管部还定期对各车间的卫生、现场的产品摆放、操作情况、产品标识等具体事项进行检查，确保了大家工作环境的持续保持。
为了确保生产的产品符合顾客和有关法律、法规要求，本部门策划了公司的质量目标、工艺作业指导书、生产设备操作规程、检验规程、产品标准、生产工艺流程、产品和过程监视测量、特殊关键过程的能力确认等工作。因公司现暂无特定的合同、项目和产品，故没有形成质量计划文件。
在生产过程中，本部门严格按照编制的作业指导书和管理手册有关规定执行操作，确保产品的符合性。本公司产品在生产过程中没有特殊过程，关键过程为：装配、母排安装、二次配线。此工序、过程均已经
过了有关部门的能力确认（对人员进行了培训，编写有设备操作规程、工艺方法，并有生产记录进行监控等）。
在生产过程中严格按公司文件和标准要求对产品进行有效标识，以防混用，造成不必要的浪费（如：合格区、待检区、原料区、成品区和产品名称标牌等）。对顾客财产进行了有效的防护。贮存场地能够满足产品防护条件，不会因贮存、防护条件不良造成产品不合格。
本部门的分解质量目标自体系实施至今经相关部门检查，均能完成良好。由此可见，本公司的质量方针和质量目标是适宜的，质量目标是可测量和可达到的。
改进建议：
公司目前的生产流程需要相关人员进行进一步的研究与管理。
生产部
2010年9月29日
质管部工作报告
本公司质量管理体系的实施以来，本部门工作得到了更好的改进，在本年度内审中本部门发现1项不合格项。
没有将兆欧表、游标卡尺、万用表送检检定，目前已经过原因分析采取了有效措施进行了整改。 在质量管理体系中本部门所承担的主要条款有： 4.2，6.2，7.6，8.2.2，8.2.3,8.2.4,8.3,8.4和8.5。 为了确保各相关场所使用的文件（与质量管理体系有关的文件）均为有效版本。本部门严格按文件要求，对文件进行分类并保管，做好了文件的发放、回收、修改、复印、借阅、归档和处置等工作，并对新文件的编制、审核、会签、批准发布工作进行有效控制。定期的对各部门的记录填写情况进行了检查。 为使从事影响产品质量工作的人员应是能够胜任的。本部门编制了岗位描述及任职要求并根据文件要求，制定了培训计划，按计划对各类人员进行有效的培训，并经考核合格，暂没有考核不合格现象发生。对特殊工作人员进行严格控制上岗，没有相关证件，不允许操作。并鼓励员工参与质量管理，为实现质量目标做出贡献，确保全员参与质量管理体系，做好公司质量管理体系的持续改进工作。
为了确保生产的产品符合顾客和有关法律、法规要求，本部门和质管部共同策划了公司的质量目标、工艺作业指导书、生产设备操作规程、检验规程、产品标准、生产工艺流程、产品和过程监视测量、特殊关键过程的能力确认等工作。因公司现暂无特定的合同、项目和产品，故没有形成质量计划文件。 为确保质量管理体系有效运行和持续改进，本部门和管代共同制定了内审计划，并对计划进行了督促实施和管理，对内审中发现的问题及时采取纠正措施，有效改进。并将不合格项进行分析统计，将内审报告分发至各相关部门，并收集好内审的相关记录进行归档保存。
本部门的质量目标自体系实施以来，经相关部门和负责人检查，完成情况良好，均能达到目标要求，由此可见本公司质量目标，方针是适宜的，质量目标是可测量和可达到的。
为了确保测量和监控结果的有效性，本部门对用于产品和过程进行监视和测量的装置进行了送检校准
检定，并取回了证书存档。根据证书的有效期，制定了下年度的计量校准计划，并对校准检定合格的监视测量装置粘贴了合格标识，有效识别装置的状态和有效期限，防止误用。公司现无失效、失控的监视和测量装置，有效的保障了监视测量过程的有效性。
本部门对产品实现的各个过程进行了监视和测量，制定了工艺纪律检查表、质量目标完成情况检查表等表格，对过程的能力进行监视和测量并统计。生产过程中有生产记录单对产成品产出比进行统计，利用各种统计技术和图表进行分析，对达不到目标的问题，采取了有效措施进行改进。
原料的合格否直接关系到成品的合格情况，本部门在对原料进厂验证时，主要采取验证供方提供的出厂检验单和本公司制定的采购标准要求进行对比的方法实施。对不合格品做退货处理，严把原料质量关，确保来料入库合格率达到100%。
半成品和成品的检验严格按照检验规程操作检验。控制好每一道工序的产品质量，确保送到顾客手中的每一批产品均是合格优质的。不断增强顾客满意，提高公司的市场占有率和信誉。
为防止不合格品的非预期使用和交付，本部门严格对不合格品进行识别和控制。发生不合格时，本部门严格按照文件要求进行实施，放置不合格区域进行隔离，经有关部门处置并再确认后进入下道工序或入库。对不合格品进行纠正后均进行了重新检验，检验合格后重新加工或入库。
在数据分析和持续改进方面，本部门与供销部收集了顾客满意度调查表，对顾客满意情况进行了统计、与生产部一起对生产情况进行统计，并根据统计情况采取了有效措施进行整改，本部门对措施的实施进行了跟踪、检查。经查，实施效果良好，体现了公司质量管理体系的持续改进。
本部门的质量目标为经相关部门和负责人检查，完成情况良好，均能达到目标要求，由此可见本公司质量目标，方针是适宜的，质量目标是可测量和可达到的。
改进建议：
1、 公司目前体系的运行还需要各部门人员积极努力的学习。
质管部
200年9月29日
供销部工作报告
在体系运行的过程中和经过本年度内审，本部门没有发现不合各项。
在质量管理体系中，本部门所承担的主要条款有： 7.2，7.4，8.2.1。
为确保所采购的产品符合规定的要求，本部门对采购过程进行了有效控制。对供方进行评价，并经评价合格后列入合格供方名录，并将物资进行了分类。共分四类物资：一类重要物资，二类一般物资，三类辅助物资，四类办公用品。按总经理批准的采购计划，及时在合格供方名录中选择采购产品，作好生产的坚实后盾。并且负责定期对供方进行业绩评定，已确定是否可以继续采购供方的产品。自体系建立、运行以来，所采购的产品均能按时交付，并且均能够保证产品的质量。
供销部主要承本公司钢材、电器元件、产品辅助物资等的采购，在采购过程中严格按照9000标准完善采购流程，实施标准化采购。
1、通过前一阶段原料按照比质比价投标原则采购，取得了预期的效果，也得到了供应商的充分认可，为今后有序推进公司比质比价采购工作、降低公司产品采购成本、优化整合现有供应商群体打下了良好的基础。并取得了较好的效果。
2、供应商年度数据整理工作基本完成，通过详细分析供应商情况，下一步对供应商进行年度评价。对不合格供方将取消其供货资格。对优秀供应商给与订货量和预付款等优惠政策。根据质管部提供的原料检验数据，综合整理后，作为质量索赔依据。
供销部作为公司窗口部门，利用多种方式拓展海内外市场，加强与客户沟通，ISO9000强调顾客是一切工作的出发点，我们以此为指导方针，重点作了如下工作：
1． 利用顾客满意度调查表的形式，收集顾客对公司产品质量、价格、服务各方面意见，并及时回收顾客满意度调查表，按照调查项目进行统计分析，为公司科学决策提供了第一手资料。
2． 本部门在巩固原有客户基础上，多种渠道出击，利用展会、在网上发布信息等各种渠道宣传公司产品，
积极开拓新客户群体，已与多家客户达成意向，预计将陆续签订合同。
3． 目前，市场竞争激烈，海外客户注重质量和交货期，因此，供销部建立了快速反馈机制，对于客户反
映的问题，尽快传递给相关部门，实事求是的查找原因，解决问题。本次内审，供销部无不合格项，今后，我们将以9000标准为工作指导，将市场开发工作提升到新的水平。
作为与顾客接触的第一人，本部门严格要求销售人员要识别顾客对产品的需求和期望，根据顾客规定的订货要求，作好产品要求评审工作，包括顾客明示的、暗示的和顾客没有规定但国家强制性标准及法律法规规定的要求。
在合同签定之前，本部门均按文件和标准要求进行有效评审，作好对顾客的承诺，防止合同没有经过评审签定后造成对顾客的失信。（本公司的现有合同，以顾客传真的采购计划为主，正式合同较少。）对合同的变更情况及时与各部门进行有效沟通，并及时的作好了对顾客的售前、售中和售后工作。
为测量本公司质量管理体系的符合性，本部门对顾客的满意情况进行了测量分析，自体系实施至今共发出调查表10份，收回8份，调查率达到了90%。回收率达到了80%。经统计本公司的顾客满意度为98%。
本部门的质量目标为经相关部门和负责人检查，完成情况良好，均能达到目标要求，由此可见本公司质量目标，方针是适宜的，质量目标是可测量和可达到的。
改进建议：
公司已经取得强制性产品认证证书，为了提升公司的营业额，建议公司全心全意做好销售工作，为开拓公司更大的市场做好准备工作。
供销部
2010年9月29日
质量管理体系运行报告（管理者代表工作报告）
经过近段时间的质量管理体系运行，公司的管理有了很大的提高，公司在各方面的管理均得到了较大的改变。
各部门在体系实施过程中，能够从部门工作实际出发，认真对待，对照GB/T19001：2008质量管理体系要求，找差距，针对工作中薄弱环节下力气提高管理水平。
本次内审，是质量管理体系文件建立以来的首次内审，对内审员进行了培训，制订了内审计划，在历时一天的审核过程中，各位内审员能够按照9000标准在各自负责的审核区域和审核项目中认真履行职责，通过与受审核方的有效沟通，面谈，现场观察，充分收集审核证据，受审核部门态度认真，积极配合，能事实求是的提供各种材料，同时，在审核中注意了审核的公正性，综合而言，这是一次成功的内部审核，达到了预期的目的。
在本次审核中共开出不符合项1项，属于一般性不符合，有关部门对于不符合项均能够抓紧时间分析原因，制订并实施了纠正措施，经审核员验证后，已经关闭。
通过近段时间的质量管理体系运行，我们在管理上发现了一些工作的优点，同时也发现了我存在的问题和漏洞。这对公司的管理来说是一种改进的机会，所以我们应该正确的对待这些问题和机会。抓住时机，勇往直前的去改进，不断的持续发展好公司各种工作。
因此也希望各部门负责人和各岗位员工能够及时反映公司在管理、生产、销售等方面存在的一切问题，大家共同努力，为公司的建设和发展做出自己最大的贡献。
通过本次内部审核、管理评审，锻炼了审核员的审核工作能力，提高了公司所有员工对ISO9000质量管理体系认证的认识以及质量意识。同时对公司质量体系的符合性、适宜性进行了评价，也达到了公司为实施质量管理体系，做好公司的管理工作的目的。结果表明，本公司质量管理体系符合GB/T19001：2008要求，质量管理体系运行良好有效！ 管理者代表：
2010年9月29日
管理评审计划
管理评审通知单
管理评审报告
生产部工作报告
本公司自质量管理体系实施以来，管理有了突飞猛进的改进。公司于2009年4月30日实施了内审，进一步加深了员工对质量管理体系的认识，在内审中本部门发现一项不符合。
喷涂工序没有按照文件规定执行操作。
此项不符合为一般不合格项，经查找原因后，本部门采取了有效措施进行整改，并经相关部门和审核员验证合格。已经能够意识到问题的重要性，防止以后再次发生同类问题。
在质量管理体系中本部门涉及的主要条款有：6.3，6.4，7.1和7.5。
使用适宜的生产设备是保障产品质量的首要条件，本公司的主要设备是钻床、母排加工机等，公司编制有各种设备的安全操作规程，并进行了操作人员的培训。进一步保障生产设备的良好运行。自体系实施以来，本部门组织人员严格按照文件要求执行，定期维护、保养，并按检修计划对设备进行检修。同时要求生产设备的使用操作者每次使用结束后，对设备进行日常保养。为生产出合格的产品保驾护航。 公司的工作环境良好，厂区占地面机1000多平米，厂房宽敞明亮，能够杜绝暴晒、风雨等原因造成产品的不合格。具备了生产满足顾客要求产品的条件。公司制定了详细的公司生产现场安全、卫生操作管理规定，并要求公司个岗位职工严格执行。为大家创造一个优良的工作环境，使大家每天都能高高兴兴上班，快快乐乐回家。质管部还定期对各车间的卫生、现场的产品摆放、操作情况、产品标识等具体事项进行检查，确保了大家工作环境的持续保持。
为了确保生产的产品符合顾客和有关法律、法规要求，本部门策划了公司的质量目标、工艺作业指导书、生产设备操作规程、检验规程、产品标准、生产工艺流程、产品和过程监视测量、特殊关键过程的能力确认等工作。因公司现暂无特定的合同、项目和产品，故没有形成质量计划文件。
在生产过程中，本部门严格按照编制的作业指导书和管理手册有关规定执行操作，确保产品的符合性。本公司产品在生产过程中没有特殊过程，关键过程为：装配、母排安装、二次配线。此工序、过程均已经
过了有关部门的能力确认（对人员进行了培训，编写有设备操作规程、工艺方法，并有生产记录进行监控等）。
在生产过程中严格按公司文件和标准要求对产品进行有效标识，以防混用，造成不必要的浪费（如：合格区、待检区、原料区、成品区和产品名称标牌等）。对顾客财产进行了有效的防护。贮存场地能够满足产品防护条件，不会因贮存、防护条件不良造成产品不合格。
本部门的分解质量目标自体系实施至今经相关部门检查，均能完成良好。由此可见，本公司的质量方针和质量目标是适宜的，质量目标是可测量和可达到的。
改进建议：
公司目前的生产流程需要相关人员进行进一步的研究与管理。
生产部
2010年9月29日
质管部工作报告
本公司质量管理体系的实施以来，本部门工作得到了更好的改进，在本年度内审中本部门发现1项不合格项。
没有将兆欧表、游标卡尺、万用表送检检定，目前已经过原因分析采取了有效措施进行了整改。 在质量管理体系中本部门所承担的主要条款有： 4.2，6.2，7.6，8.2.2，8.2.3,8.2.4,8.3,8.4和8.5。 为了确保各相关场所使用的文件（与质量管理体系有关的文件）均为有效版本。本部门严格按文件要求，对文件进行分类并保管，做好了文件的发放、回收、修改、复印、借阅、归档和处置等工作，并对新文件的编制、审核、会签、批准发布工作进行有效控制。定期的对各部门的记录填写情况进行了检查。 为使从事影响产品质量工作的人员应是能够胜任的。本部门编制了岗位描述及任职要求并根据文件要求，制定了培训计划，按计划对各类人员进行有效的培训，并经考核合格，暂没有考核不合格现象发生。对特殊工作人员进行严格控制上岗，没有相关证件，不允许操作。并鼓励员工参与质量管理，为实现质量目标做出贡献，确保全员参与质量管理体系，做好公司质量管理体系的持续改进工作。
为了确保生产的产品符合顾客和有关法律、法规要求，本部门和质管部共同策划了公司的质量目标、工艺作业指导书、生产设备操作规程、检验规程、产品标准、生产工艺流程、产品和过程监视测量、特殊关键过程的能力确认等工作。因公司现暂无特定的合同、项目和产品，故没有形成质量计划文件。 为确保质量管理体系有效运行和持续改进，本部门和管代共同制定了内审计划，并对计划进行了督促实施和管理，对内审中发现的问题及时采取纠正措施，有效改进。并将不合格项进行分析统计，将内审报告分发至各相关部门，并收集好内审的相关记录进行归档保存。
本部门的质量目标自体系实施以来，经相关部门和负责人检查，完成情况良好，均能达到目标要求，由此可见本公司质量目标，方针是适宜的，质量目标是可测量和可达到的。
为了确保测量和监控结果的有效性，本部门对用于产品和过程进行监视和测量的装置进行了送检校准
检定，并取回了证书存档。根据证书的有效期，制定了下年度的计量校准计划，并对校准检定合格的监视测量装置粘贴了合格标识，有效识别装置的状态和有效期限，防止误用。公司现无失效、失控的监视和测量装置，有效的保障了监视测量过程的有效性。
本部门对产品实现的各个过程进行了监视和测量，制定了工艺纪律检查表、质量目标完成情况检查表等表格，对过程的能力进行监视和测量并统计。生产过程中有生产记录单对产成品产出比进行统计，利用各种统计技术和图表进行分析，对达不到目标的问题，采取了有效措施进行改进。
原料的合格否直接关系到成品的合格情况，本部门在对原料进厂验证时，主要采取验证供方提供的出厂检验单和本公司制定的采购标准要求进行对比的方法实施。对不合格品做退货处理，严把原料质量关，确保来料入库合格率达到100%。
半成品和成品的检验严格按照检验规程操作检验。控制好每一道工序的产品质量，确保送到顾客手中的每一批产品均是合格优质的。不断增强顾客满意，提高公司的市场占有率和信誉。
为防止不合格品的非预期使用和交付，本部门严格对不合格品进行识别和控制。发生不合格时，本部门严格按照文件要求进行实施，放置不合格区域进行隔离，经有关部门处置并再确认后进入下道工序或入库。对不合格品进行纠正后均进行了重新检验，检验合格后重新加工或入库。
在数据分析和持续改进方面，本部门与供销部收集了顾客满意度调查表，对顾客满意情况进行了统计、与生产部一起对生产情况进行统计，并根据统计情况采取了有效措施进行整改，本部门对措施的实施进行了跟踪、检查。经查，实施效果良好，体现了公司质量管理体系的持续改进。
本部门的质量目标为经相关部门和负责人检查，完成情况良好，均能达到目标要求，由此可见本公司质量目标，方针是适宜的，质量目标是可测量和可达到的。
改进建议：
1、 公司目前体系的运行还需要各部门人员积极努力的学习。
质管部
200年9月29日
供销部工作报告
在体系运行的过程中和经过本年度内审，本部门没有发现不合各项。
在质量管理体系中，本部门所承担的主要条款有： 7.2，7.4，8.2.1。
为确保所采购的产品符合规定的要求，本部门对采购过程进行了有效控制。对供方进行评价，并经评价合格后列入合格供方名录，并将物资进行了分类。共分四类物资：一类重要物资，二类一般物资，三类辅助物资，四类办公用品。按总经理批准的采购计划，及时在合格供方名录中选择采购产品，作好生产的坚实后盾。并且负责定期对供方进行业绩评定，已确定是否可以继续采购供方的产品。自体系建立、运行以来，所采购的产品均能按时交付，并且均能够保证产品的质量。
供销部主要承本公司钢材、电器元件、产品辅助物资等的采购，在采购过程中严格按照9000标准完善采购流程，实施标准化采购。
1、通过前一阶段原料按照比质比价投标原则采购，取得了预期的效果，也得到了供应商的充分认可，为今后有序推进公司比质比价采购工作、降低公司产品采购成本、优化整合现有供应商群体打下了良好的基础。并取得了较好的效果。
2、供应商年度数据整理工作基本完成，通过详细分析供应商情况，下一步对供应商进行年度评价。对不合格供方将取消其供货资格。对优秀供应商给与订货量和预付款等优惠政策。根据质管部提供的原料检验数据，综合整理后，作为质量索赔依据。
供销部作为公司窗口部门，利用多种方式拓展海内外市场，加强与客户沟通，ISO9000强调顾客是一切工作的出发点，我们以此为指导方针，重点作了如下工作：
1． 利用顾客满意度调查表的形式，收集顾客对公司产品质量、价格、服务各方面意见，并及时回收顾客满意度调查表，按照调查项目进行统计分析，为公司科学决策提供了第一手资料。
2． 本部门在巩固原有客户基础上，多种渠道出击，利用展会、在网上发布信息等各种渠道宣传公司产品，
积极开拓新客户群体，已与多家客户达成意向，预计将陆续签订合同。
3． 目前，市场竞争激烈，海外客户注重质量和交货期，因此，供销部建立了快速反馈机制，对于客户反
映的问题，尽快传递给相关部门，实事求是的查找原因，解决问题。本次内审，供销部无不合格项，今后，我们将以9000标准为工作指导，将市场开发工作提升到新的水平。
作为与顾客接触的第一人，本部门严格要求销售人员要识别顾客对产品的需求和期望，根据顾客规定的订货要求，作好产品要求评审工作，包括顾客明示的、暗示的和顾客没有规定但国家强制性标准及法律法规规定的要求。
在合同签定之前，本部门均按文件和标准要求进行有效评审，作好对顾客的承诺，防止合同没有经过评审签定后造成对顾客的失信。（本公司的现有合同，以顾客传真的采购计划为主，正式合同较少。）对合同的变更情况及时与各部门进行有效沟通，并及时的作好了对顾客的售前、售中和售后工作。
为测量本公司质量管理体系的符合性，本部门对顾客的满意情况进行了测量分析，自体系实施至今共发出调查表10份，收回8份，调查率达到了90%。回收率达到了80%。经统计本公司的顾客满意度为98%。
本部门的质量目标为经相关部门和负责人检查，完成情况良好，均能达到目标要求，由此可见本公司质量目标，方针是适宜的，质量目标是可测量和可达到的。
改进建议：
公司已经取得强制性产品认证证书，为了提升公司的营业额，建议公司全心全意做好销售工作，为开拓公司更大的市场做好准备工作。
供销部
2010年9月29日
质量管理体系运行报告（管理者代表工作报告）
经过近段时间的质量管理体系运行，公司的管理有了很大的提高，公司在各方面的管理均得到了较大的改变。
各部门在体系实施过程中，能够从部门工作实际出发，认真对待，对照GB/T19001：2008质量管理体系要求，找差距，针对工作中薄弱环节下力气提高管理水平。
本次内审，是质量管理体系文件建立以来的首次内审，对内审员进行了培训，制订了内审计划，在历时一天的审核过程中，各位内审员能够按照9000标准在各自负责的审核区域和审核项目中认真履行职责，通过与受审核方的有效沟通，面谈，现场观察，充分收集审核证据，受审核部门态度认真，积极配合，能事实求是的提供各种材料，同时，在审核中注意了审核的公正性，综合而言，这是一次成功的内部审核，达到了预期的目的。
在本次审核中共开出不符合项1项，属于一般性不符合，有关部门对于不符合项均能够抓紧时间分析原因，制订并实施了纠正措施，经审核员验证后，已经关闭。
通过近段时间的质量管理体系运行，我们在管理上发现了一些工作的优点，同时也发现了我存在的问题和漏洞。这对公司的管理来说是一种改进的机会，所以我们应该正确的对待这些问题和机会。抓住时机，勇往直前的去改进，不断的持续发展好公司各种工作。
因此也希望各部门负责人和各岗位员工能够及时反映公司在管理、生产、销售等方面存在的一切问题，大家共同努力，为公司的建设和发展做出自己最大的贡献。
通过本次内部审核、管理评审，锻炼了审核员的审核工作能力，提高了公司所有员工对ISO9000质量管理体系认证的认识以及质量意识。同时对公司质量体系的符合性、适宜性进行了评价，也达到了公司为实施质量管理体系，做好公司的管理工作的目的。结果表明，本公司质量管理体系符合GB/T19001：2008要求，质量管理体系运行良好有效！ 管理者代表：
2010年9月29日