收集施工现场质量管理与职业健康有关的资料
根据集团公司质量、职业健康安全和环境方针实行精细管理，加强环境保护；注重质量为本， 保障健康安全，以及集团公司三大体系认证的要求，根据【【质量管理体系要求】】
【gb/t9001-2008】标准和【【工程建设施工企业质量管理规范】】【gb/t50430-2007】结合公 司生产丶经营活动及质量管理等工作的实际和特点，对集团公司所承建的工程项目进行工程施工质量管理：
一、适用性法律、法规及其他要求清单：
集团公司各子（分）公司、直属项目部的工程项目施工必须按照集团公司
三大体系认证所列出的有关质量的《适用性法律、法规及其他要求清单》的四
类清单内容严格执行：
1
法律法规类；
2
质量体系法律法规；
3
施工规范、技术规程、标准等；
4
施工组织及管理规范。
适用性法律、法规
及其他要求清单.doc
二、严格按照集团公司制定的有关质量管理程序性文件执行：
1
信息管理
集团公司在《信息管理程序》规定了应收集质量信息、职业健康安全信
息、环境信息的内容，以及信息的来源，信息的收集，信息的传递，信息的处
理等，并要求员工代表参与有关公司职业健康安全方面的事务和对事故的处理。 集团公司在《信息管理程序》中规定了应收集发包方、监理方、用户，行政主
管部门等外部信息、并采用对发包方、监理方及总包方进行走访、问卷调查、
收集反馈意见、对顾客投诉进行及时处理等方式。在内部掌握和交流外部信息， 并将信息的处理结果及时反馈给发包方或监理方。对集团公司内部主要收集施
工过程中的质量信息、职业健康安全信息和环境管理信息，主要通过各种检查、 记录、总结报告、内审和管理评审等方式进行信息的收集和处理。
1.2
集团公司根据项目实施进度，分阶段总结项目质量策划结果。项目竣工
结束后，集团公司及项目部（分公司）编制项目总结报告，总结项目质量管理
策划结果情况，并将其作为质量分析和改进的信息予以保存和利用。
1.3
集团公司各部门按各自的职责负责对不同对象的质量信息进行分析，以
判断质量管理状况和质量目标实现的程度，识别需要改进的领域和机会，采取
改进措施。
2
分包服务管理
2.1
分包方的选择和分包合同
2.1.1
对分包方的评价
a
）工程技术部负责组织项目部（分公司）丶经营开发中心丶企管法律部丶物资设设备机械设备中心等有关部门按照评价准则对专业工程分包方、劳务分包方、施工机械设备租赁方和 技术服务分包放进行评价并填写合格分包方评价并编制《合格分包方清单》经主管经理批准后予以发布。
工程技术部等相关部门依据【【合格分包方清单】】，从中直接选用劳务分包方，并根据工程需要必要时选择工程分包方，施工机械设备租赁方和及术服务分包方。
2.1.2
集团公司按照总包合同的约定与合格分包单位签订劳务分包合同、专
业工程分包合同、施工机械设备租赁合同和技术服务分包合同。其合同的签订
参照济南铁路局合同示范文本拟定合同，并建立合同台帐保留相关资料及材料。
2.2
分包项目实施过程控制对分包方的交底与审查分包工程开工前，项目部负责人应向施工人员进行技术交底和安全交底。核查分包队伍的主要任务进场人员资格丶机具丶. 材料丶等应分别填写有关记录，包括技术交底丶安全交底丶审查记录丶施工设备进场记录。
b
）如发生租赁起重设备，租赁方必须提供起重吊装专项施工方案、特种作
业人员证、设备检查报告备案证明、专项施工资质等，项目部（分公司）对以
上内容进行审查。
2.2
对分包方的监督与检查项目经理在施工过程中组织有关人员对分包工程进行监督检查，项目 部总工应对分包施工工序质量进行监督检查是否按图施工，是否按施工组织设计 和标准规范、作业指导书进行施工并填写检查记录。
项目部安全员依据集团公司各项安全管理制度对分包方安全进行监督检
查，如发现安全隐患下达《安全隐患（问题）整改指令》或《安全隐患（问题） 整改通知书》或《安全信息（问题）表》，并对下达的通知单整改后进行验收。
当劳务分包方完成合同规定项目后在自检合格后向公司项目部报验，项
目经理组织专业工程师对工程实物质量进行验收。
2.2.3
当分包合同结束时项目部应对分包方做出再评价，经评价后将结果填
写《分包方监控实施记录》报集团公司工程技术部。对评价符合评价准则要求
的继续保留合格分包方资格。对不合格的分包方，应取消合格资格并将其从集
团公司《合格分包方清单》中除名。
工程项目质量管理策划在开工前由集团公司总经理任命项目经理和配备项目部具有资格的 管理人员包括，项目总工、专业工程师、资料员、安全员、材料员等。
项目部（分公司）资料员负责接收建设单位施工图纸并填写《文件（工成图纸丶设计变更丶）发放【接收】登记表》，项目经理组织专业工程师丶施工技术人员丶认真审核图纸和设计文 程图纸、设计变更）发放（接收）登记表》并记录其疑点和问题为图纸会审做准备，参 加由监理组织的图纸会审设计交底会议并填写《图纸会审记录》。
3.3
为保证集团公司质量管理的各项要求在工程项目上的具体应用，项目部
（分公司）需对工程项目质量进行策划。其策划内容主要包括项目质量目标的
要求、组织机构，劳动力配置计划，施工设备配置计划，采购计划，临时设施
规划，施工进度计划与措施，检验试验计划，文明工地措施，关键工序，特殊
过程管理方案，与相关方沟通方式，突发事件应急预案，对不合格品、质量事
故的处置，应形成的记录等项策划内容，这些内容已在《工程项目质量管理策划
程序中做了具体的规定对形成的各项质量策划文件，必须由本部门部长审核，由总工（副 经理）批准，对于需报监理和建设单位的文件如施工组织设计（方案）等必须报
总监和建设单位代表负责人签字认可。当项目的施工要求发生变化时，项目部应对质量管理 策划文件进行评审，确定是否需要进行调整。需要调整时应再次报相关部门和领导审核批准。 4
工程项目施工过程管理；
项目部在对施工过程质量控制中应严格贯彻集团公司已建立的相关的铁
路工程、房屋建筑工程、钢结构工程、铁路电气化工程作业指导书；人力资源
管理程序；物资管理与采购程序；施工设备管理程序；工程项目试验与检测控
制程序；工程质量检查验收程序；分包服务管理程序和安全技术交底制度。对
在施工过程中应质量控制的项内容均在以上程序和制度中做了具体的规定和
要求。并在《工程项目施工过程管理程序》中对施工过程的质量控制的项目内
容做了具体的落实规定，并绘制了工程项目施工过程管理流程图。
4.2
项目部（分公司）在施工前，应事先对施工过程进行确认，需要确认的
过程往往是其结果不能由后续的检验试验加以验证，使问题在产品使用后或服
务交付后才显现的过程称为特殊过程如本公司在施工过程中有钢结构焊接、地
下防水、混凝土大面积浇筑等对这些过程应加以控制包括。
a)
对工艺标准和技术文件进行评审。
b)
对上岗人员资格进行鉴定。
c)
对使用的施工设备进行认可。
d)
对工艺参数进行控制识别
对以上各项控制，项目部总工或专业工程师应填写相应的检查记录
4.3
项目部【分公司】可通过任务单丶施工日志、施工记录、隐蔽工程记录、
各种检验试验记录等表明施工工序所处的阶段或控制，验收情况对施工过程及
进度进行标识。施工现场的标识管理必须与施工进度相匹配，与施工过程需要
相适宜。通过记录可对施工过程进行追溯性。
4.4
集团公司建立了《信息管理程序》，规定了与工程建设有关放进行沟通的信息内容， 沟通方式和责任者等。
4.5
集团公司建立《工程资料及归档管理程序》并按铁路工程丶铁路电气化工程丶钢铁结构 工程、房屋建筑工程四个专业工程规定应记录的表格，并符合行业的规定要求。工程质量检查验收控制施工质量检查。
收集施工现场质量管理与职业健康有关的资料
根据集团公司质量、职业健康安全和环境方针实行精细管理，加强环境保护；注重质量为本， 保障健康安全，以及集团公司三大体系认证的要求，根据【【质量管理体系要求】】
【gb/t9001-2008】标准和【【工程建设施工企业质量管理规范】】【gb/t50430-2007】结合公 司生产丶经营活动及质量管理等工作的实际和特点，对集团公司所承建的工程项目进行工程施工质量管理：
一、适用性法律、法规及其他要求清单：
集团公司各子（分）公司、直属项目部的工程项目施工必须按照集团公司
三大体系认证所列出的有关质量的《适用性法律、法规及其他要求清单》的四
类清单内容严格执行：
1
法律法规类；
2
质量体系法律法规；
3
施工规范、技术规程、标准等；
4
施工组织及管理规范。
适用性法律、法规
及其他要求清单.doc
二、严格按照集团公司制定的有关质量管理程序性文件执行：
1
信息管理
集团公司在《信息管理程序》规定了应收集质量信息、职业健康安全信
息、环境信息的内容，以及信息的来源，信息的收集，信息的传递，信息的处
理等，并要求员工代表参与有关公司职业健康安全方面的事务和对事故的处理。 集团公司在《信息管理程序》中规定了应收集发包方、监理方、用户，行政主
管部门等外部信息、并采用对发包方、监理方及总包方进行走访、问卷调查、
收集反馈意见、对顾客投诉进行及时处理等方式。在内部掌握和交流外部信息， 并将信息的处理结果及时反馈给发包方或监理方。对集团公司内部主要收集施
工过程中的质量信息、职业健康安全信息和环境管理信息，主要通过各种检查、 记录、总结报告、内审和管理评审等方式进行信息的收集和处理。
1.2
集团公司根据项目实施进度，分阶段总结项目质量策划结果。项目竣工
结束后，集团公司及项目部（分公司）编制项目总结报告，总结项目质量管理
策划结果情况，并将其作为质量分析和改进的信息予以保存和利用。
1.3
集团公司各部门按各自的职责负责对不同对象的质量信息进行分析，以
判断质量管理状况和质量目标实现的程度，识别需要改进的领域和机会，采取
改进措施。
2
分包服务管理
2.1
分包方的选择和分包合同
2.1.1
对分包方的评价
a
）工程技术部负责组织项目部（分公司）丶经营开发中心丶企管法律部丶物资设设备机械设备中心等有关部门按照评价准则对专业工程分包方、劳务分包方、施工机械设备租赁方和 技术服务分包放进行评价并填写合格分包方评价并编制《合格分包方清单》经主管经理批准后予以发布。
工程技术部等相关部门依据【【合格分包方清单】】，从中直接选用劳务分包方，并根据工程需要必要时选择工程分包方，施工机械设备租赁方和及术服务分包方。
2.1.2
集团公司按照总包合同的约定与合格分包单位签订劳务分包合同、专
业工程分包合同、施工机械设备租赁合同和技术服务分包合同。其合同的签订
参照济南铁路局合同示范文本拟定合同，并建立合同台帐保留相关资料及材料。
2.2
分包项目实施过程控制对分包方的交底与审查分包工程开工前，项目部负责人应向施工人员进行技术交底和安全交底。核查分包队伍的主要任务进场人员资格丶机具丶. 材料丶等应分别填写有关记录，包括技术交底丶安全交底丶审查记录丶施工设备进场记录。
b
）如发生租赁起重设备，租赁方必须提供起重吊装专项施工方案、特种作
业人员证、设备检查报告备案证明、专项施工资质等，项目部（分公司）对以
上内容进行审查。
2.2
对分包方的监督与检查项目经理在施工过程中组织有关人员对分包工程进行监督检查，项目 部总工应对分包施工工序质量进行监督检查是否按图施工，是否按施工组织设计 和标准规范、作业指导书进行施工并填写检查记录。
项目部安全员依据集团公司各项安全管理制度对分包方安全进行监督检
查，如发现安全隐患下达《安全隐患（问题）整改指令》或《安全隐患（问题） 整改通知书》或《安全信息（问题）表》，并对下达的通知单整改后进行验收。
当劳务分包方完成合同规定项目后在自检合格后向公司项目部报验，项
目经理组织专业工程师对工程实物质量进行验收。
2.2.3
当分包合同结束时项目部应对分包方做出再评价，经评价后将结果填
写《分包方监控实施记录》报集团公司工程技术部。对评价符合评价准则要求
的继续保留合格分包方资格。对不合格的分包方，应取消合格资格并将其从集
团公司《合格分包方清单》中除名。
工程项目质量管理策划在开工前由集团公司总经理任命项目经理和配备项目部具有资格的 管理人员包括，项目总工、专业工程师、资料员、安全员、材料员等。
项目部（分公司）资料员负责接收建设单位施工图纸并填写《文件（工成图纸丶设计变更丶）发放【接收】登记表》，项目经理组织专业工程师丶施工技术人员丶认真审核图纸和设计文 程图纸、设计变更）发放（接收）登记表》并记录其疑点和问题为图纸会审做准备，参 加由监理组织的图纸会审设计交底会议并填写《图纸会审记录》。
3.3
为保证集团公司质量管理的各项要求在工程项目上的具体应用，项目部
（分公司）需对工程项目质量进行策划。其策划内容主要包括项目质量目标的
要求、组织机构，劳动力配置计划，施工设备配置计划，采购计划，临时设施
规划，施工进度计划与措施，检验试验计划，文明工地措施，关键工序，特殊
过程管理方案，与相关方沟通方式，突发事件应急预案，对不合格品、质量事
故的处置，应形成的记录等项策划内容，这些内容已在《工程项目质量管理策划
程序中做了具体的规定对形成的各项质量策划文件，必须由本部门部长审核，由总工（副 经理）批准，对于需报监理和建设单位的文件如施工组织设计（方案）等必须报
总监和建设单位代表负责人签字认可。当项目的施工要求发生变化时，项目部应对质量管理 策划文件进行评审，确定是否需要进行调整。需要调整时应再次报相关部门和领导审核批准。 4
工程项目施工过程管理；
项目部在对施工过程质量控制中应严格贯彻集团公司已建立的相关的铁
路工程、房屋建筑工程、钢结构工程、铁路电气化工程作业指导书；人力资源
管理程序；物资管理与采购程序；施工设备管理程序；工程项目试验与检测控
制程序；工程质量检查验收程序；分包服务管理程序和安全技术交底制度。对
在施工过程中应质量控制的项内容均在以上程序和制度中做了具体的规定和
要求。并在《工程项目施工过程管理程序》中对施工过程的质量控制的项目内
容做了具体的落实规定，并绘制了工程项目施工过程管理流程图。
4.2
项目部（分公司）在施工前，应事先对施工过程进行确认，需要确认的
过程往往是其结果不能由后续的检验试验加以验证，使问题在产品使用后或服
务交付后才显现的过程称为特殊过程如本公司在施工过程中有钢结构焊接、地
下防水、混凝土大面积浇筑等对这些过程应加以控制包括。
a)
对工艺标准和技术文件进行评审。
b)
对上岗人员资格进行鉴定。
c)
对使用的施工设备进行认可。
d)
对工艺参数进行控制识别
对以上各项控制，项目部总工或专业工程师应填写相应的检查记录
4.3
项目部【分公司】可通过任务单丶施工日志、施工记录、隐蔽工程记录、
各种检验试验记录等表明施工工序所处的阶段或控制，验收情况对施工过程及
进度进行标识。施工现场的标识管理必须与施工进度相匹配，与施工过程需要
相适宜。通过记录可对施工过程进行追溯性。
4.4
集团公司建立了《信息管理程序》，规定了与工程建设有关放进行沟通的信息内容， 沟通方式和责任者等。
4.5
集团公司建立《工程资料及归档管理程序》并按铁路工程丶铁路电气化工程丶钢铁结构 工程、房屋建筑工程四个专业工程规定应记录的表格，并符合行业的规定要求。工程质量检查验收控制施工质量检查。