2013年生产成本降低计划
编制：
批准：
冲压车间 二0一三年十二月十日
一、2013年1~9月份冲压车间各项费用占总成本比例
1、冲压车间冲压、振光费用占总成本的比例
说明：
冲压车间冲压1~9月份材料费用占总成本的78.3%，工资及福利占总成本的5.2%，设备折旧占总成本的4.1%，厂房折
旧占总成本的0.5%，辅材及低值易耗品占总成本的1%，水费占总成本的0.1%，电费占总成本的1.1%，机物料及非标占总成本的0.6%，模具费用占总成本的8.7%，（其中模具维修备件费占总成本的5.9%，宏发转入模具费占总成本2.2%，新模折旧费占总成本的0.1%，模具中心修模费用占总成本的0.5%，）劳保用品占总成本的0.1%，，餐费占总成本的0.4%。
冲压车间热处理制造费用占总费用的比例
说明：
冲压车间热处理1~9月份电费占制造总费用53.7%，辅材及低值易耗品总费用25%，工资及福利占制造总费用12.4%，
设备折旧占制造总费用3.1%，厂房折旧占制造总费用2.2%，机物料及非标占制造总费用3.6%。
二、 2013年1~9月份冲压车间各项费用分析
1、冲压及振光零件原材料投入产出率分析
说明：
（1）冲压车间1~9月份零件原材料投入产出率：最高1月份99.67%，最低6月份99.03%，累计99.34%。 2、冲压及振光万元产值模具维修费统计分析
说明：
（1）2013年万元产值模具维修费用575 元=2014 年维修预估费用460万元/2013 年产值8000 万元。 （2）2014年全年产值预计8500万元。
（3）2014年万元产值模具维修费用550＝2014年维修预估费用450万元/2014年产值8500万元。
3、冲压及振光万元产值模具维修备件费用分析
说明：（1）冲压1~9月份万元产值模具维修备件费：最高7月份651.1元，最低1月份304.7元，累计平均488.7元。 4、冲压及振光万元产值人工费统计分析
说明：（1）冲压及振光1~9月份万元产值人工费：最高8月份555.77元，最低1月份340.43元，累计平均430.9元。 5
、冲压及振光万元产值辅材及低值易耗品费统计分析
说明：（1）冲压及振光1~9月份万元产值辅材费：最高1月份150.6元，最低5月份39.4元，累计平均80.6元。 6、冲压及振光万元产值水电费统计分析
说明：冲压及振光1~9月份万元产值水电费：最高8月份113.2元，最低2月份82.85元，累计平均98.9元。 7
、冲压及振光万元产值机物料及非标费用统计分析
说明：冲压及振光1~9月份万元产值机物料及非标费：最高8月份147.6元，最低1月份11.9元，累计平均48.8元。 8、热处理每吨人工费、电费费用统计分析
说明：（1）热处理1~9月份每吨人工费：最高8月份192.3元，最低5月份133.2元，累计平均161.9元； （2）热处理1~9月份每吨电费： 最高1月份835.9元，最低6月份426.3元，累计平均703.8元； 9、热处理每吨辅材费、机物料非标费用统计分析
说明：（1）热处理1~9月份每吨辅材费：最高1月份450.1元，最低2月份213.2元，累计平均327.8元；
（2）热处理1~9月份每吨机物料非标费：最高1月份374元，最低2.3.4.7.8.9月份0元，累计平均46.8元。
三、2014年冲压车间降低成本目标
1、冲压车间降低成本目标
2、冲压车间冲压及振光降低成本目标分解表（单位：元/万元产值） 3、
3、冲压车间热处理降低成本目标分解表 （单位：元/吨）
四、
1、2014年冲压车间冲压及振光降低成本对策表
2、2014年冲压车间热处理降低成本对策表
2013年生产成本降低计划
编制：
批准：
冲压车间 二0一三年十二月十日
一、2013年1~9月份冲压车间各项费用占总成本比例
1、冲压车间冲压、振光费用占总成本的比例
说明：
冲压车间冲压1~9月份材料费用占总成本的78.3%，工资及福利占总成本的5.2%，设备折旧占总成本的4.1%，厂房折
旧占总成本的0.5%，辅材及低值易耗品占总成本的1%，水费占总成本的0.1%，电费占总成本的1.1%，机物料及非标占总成本的0.6%，模具费用占总成本的8.7%，（其中模具维修备件费占总成本的5.9%，宏发转入模具费占总成本2.2%，新模折旧费占总成本的0.1%，模具中心修模费用占总成本的0.5%，）劳保用品占总成本的0.1%，，餐费占总成本的0.4%。
冲压车间热处理制造费用占总费用的比例
说明：
冲压车间热处理1~9月份电费占制造总费用53.7%，辅材及低值易耗品总费用25%，工资及福利占制造总费用12.4%，
设备折旧占制造总费用3.1%，厂房折旧占制造总费用2.2%，机物料及非标占制造总费用3.6%。
二、 2013年1~9月份冲压车间各项费用分析
1、冲压及振光零件原材料投入产出率分析
说明：
（1）冲压车间1~9月份零件原材料投入产出率：最高1月份99.67%，最低6月份99.03%，累计99.34%。 2、冲压及振光万元产值模具维修费统计分析
说明：
（1）2013年万元产值模具维修费用575 元=2014 年维修预估费用460万元/2013 年产值8000 万元。 （2）2014年全年产值预计8500万元。
（3）2014年万元产值模具维修费用550＝2014年维修预估费用450万元/2014年产值8500万元。
3、冲压及振光万元产值模具维修备件费用分析
说明：（1）冲压1~9月份万元产值模具维修备件费：最高7月份651.1元，最低1月份304.7元，累计平均488.7元。 4、冲压及振光万元产值人工费统计分析
说明：（1）冲压及振光1~9月份万元产值人工费：最高8月份555.77元，最低1月份340.43元，累计平均430.9元。 5
、冲压及振光万元产值辅材及低值易耗品费统计分析
说明：（1）冲压及振光1~9月份万元产值辅材费：最高1月份150.6元，最低5月份39.4元，累计平均80.6元。 6、冲压及振光万元产值水电费统计分析
说明：冲压及振光1~9月份万元产值水电费：最高8月份113.2元，最低2月份82.85元，累计平均98.9元。 7
、冲压及振光万元产值机物料及非标费用统计分析
说明：冲压及振光1~9月份万元产值机物料及非标费：最高8月份147.6元，最低1月份11.9元，累计平均48.8元。 8、热处理每吨人工费、电费费用统计分析
说明：（1）热处理1~9月份每吨人工费：最高8月份192.3元，最低5月份133.2元，累计平均161.9元； （2）热处理1~9月份每吨电费： 最高1月份835.9元，最低6月份426.3元，累计平均703.8元； 9、热处理每吨辅材费、机物料非标费用统计分析
说明：（1）热处理1~9月份每吨辅材费：最高1月份450.1元，最低2月份213.2元，累计平均327.8元；
（2）热处理1~9月份每吨机物料非标费：最高1月份374元，最低2.3.4.7.8.9月份0元，累计平均46.8元。
三、2014年冲压车间降低成本目标
1、冲压车间降低成本目标
2、冲压车间冲压及振光降低成本目标分解表（单位：元/万元产值） 3、
3、冲压车间热处理降低成本目标分解表 （单位：元/吨）
四、
1、2014年冲压车间冲压及振光降低成本对策表
2、2014年冲压车间热处理降低成本对策表