物流部工作流程
一、 到货：由市场部提供完整的订货合同及价格参数，物流部审核到货产品进行入库，
非合同产品禁止入库。并做好产品合同跟单工作。保留产品运单原始单据，若有短缺及时按照集团公司要求提供证据进行索赔。
二、 配货: A 新订货产品的配货；各自营终端产品的配货需要企划部提供电子分货表，
物流部据此配货。加盟买断客户的配货依据市场部转来的订货合同进行配货。B 库存产品的配货，物流部依据企划部转来电子配货单进行配货。
三、 出库（发货）：A加盟买断客户产品的出库由市场部发出指令，物流部依据订货合
同将分配好的货物信息提交市场部派驻物流部人员，市场部与加盟买断客户充分沟通后通知物流部出库，加盟客户产品的出库后由物流部组织人员将产品价格签贴好并整理装箱与出库单一致等待客户提货。通常是客户亲自提货，若客户需要代发货则由加盟买断客户出具提货、发货委托书，被委托人在提货单上签字生效，被委托人给加盟买断客户的发货行为与公司物流部无关。B自营终端产品的出库由企划部发出指令，物流部依据企划部的电子配货单将货品配好，公司新订货产品由企划部在开季上货前将订货合同中属于自营终端产品分配到位，将电子版分配表转物流部电脑操作员备用。库存产品配货，企划部根据各自营终端的销售特点、以往销售情况及公司核定的铺底量尽最大限度的做电子配货单转物流部电脑操作员，物流部将配好的货品给各自营终端出库，出库单上由送货人员在业务栏处签字并填写调货单（调货单由市场部提供）视同送货人员接受该单出库产品数量和金额。
四、 调换货：A开季第一轮货品上柜销售一段时间后各自营终端向企划部提出要货申请
或企划部根据终端销售报表和数据做补充配货单转物流部电脑操作员，物流部进行配货。B 当库房没有终端需要的产品时，调货员（业务员）时刻掌握各终端的产品信息在电脑上查询到有该产品信息的终端或者是企划部已经掌握了终端需要的产品信息，由调货员（业务员）进行A-B-C-D-E区域终端之间的货品调配。C自营终端的产品调货必须填写调货单（调货单由企划部提供）并在调货单上签字确认。D调货员（业务员）在各终端之间调货时遵循就近先销原则。同时强调终端货品调出、调入后相应数据在电脑上也要调出、调入。E物流部电脑操作员对各自营终端的调货每月进行两次开票冲单，由调入方的终端来物流部开票冲单（调出方的终端不用来）在每月月底之前各终端不能有借条必须将调货单据处理完毕。电脑操作员对各终端之间的调货要做特殊标志，此标志在调货出货、退货单上体现出来，以便随时统计调货数据。
五、 促销产品的配货：依据市场部与终端商场签订的促销计划经公司领导批准转由企划
部、物流部实施。企划部根据库存产品结构结合各终端产品的畅滞销情况做电子配货单转物流部实施。由企划部、市场部组织人力要全程跟踪促销产品的配货、出库、退货，促销人员要充分熟悉产品特点和属性并严格要求产品的完整性。对脏、残、无商标、无吊牌的货品物流部不予退货。
六、 退货：各自营终端产品需要退货时必须由企划部提前通知物流部退货时间、地点并
按要求将货品分类整理包装好。退货时调货员（业务员）全程跟踪并填写调货单确认数量、金额，保证货物的安全。各终端退货必须在各终端电脑上做退库处理，否则终端电脑上的数据无效。物流部不接收各终端退货数据入库，必须对各终端货品按类别逐件扫描退库。物流部组织人员对退货产品逐件仔细检查，对脏、残、次无吊牌、无商标、假货产品严格把关，发现类似产品禁止退库。
七、 单据及电子数据表格传递： A物流部每日10：:00前向公司服务器更新数据B物
流部每日10:00前向财务部、市场部转电子版出库单（具体格式由两个部门统一要求后提供）C新订货货品配货完成情况表根据物流部入库分货及时向企划部和市场部提供。
D每月10号前物流部向财务部提供上月电子版出库单（格式由财务部提供）E每月15日前物流部向财务部提供物流部产品进出存报表、上月出库、入库单据。
八、 盘点：物流部在销售周期结束后，制定公司的整体盘点计划经总经理批准后实施。
物流部工作流程
一、 到货：由市场部提供完整的订货合同及价格参数，物流部审核到货产品进行入库，
非合同产品禁止入库。并做好产品合同跟单工作。保留产品运单原始单据，若有短缺及时按照集团公司要求提供证据进行索赔。
二、 配货: A 新订货产品的配货；各自营终端产品的配货需要企划部提供电子分货表，
物流部据此配货。加盟买断客户的配货依据市场部转来的订货合同进行配货。B 库存产品的配货，物流部依据企划部转来电子配货单进行配货。
三、 出库（发货）：A加盟买断客户产品的出库由市场部发出指令，物流部依据订货合
同将分配好的货物信息提交市场部派驻物流部人员，市场部与加盟买断客户充分沟通后通知物流部出库，加盟客户产品的出库后由物流部组织人员将产品价格签贴好并整理装箱与出库单一致等待客户提货。通常是客户亲自提货，若客户需要代发货则由加盟买断客户出具提货、发货委托书，被委托人在提货单上签字生效，被委托人给加盟买断客户的发货行为与公司物流部无关。B自营终端产品的出库由企划部发出指令，物流部依据企划部的电子配货单将货品配好，公司新订货产品由企划部在开季上货前将订货合同中属于自营终端产品分配到位，将电子版分配表转物流部电脑操作员备用。库存产品配货，企划部根据各自营终端的销售特点、以往销售情况及公司核定的铺底量尽最大限度的做电子配货单转物流部电脑操作员，物流部将配好的货品给各自营终端出库，出库单上由送货人员在业务栏处签字并填写调货单（调货单由市场部提供）视同送货人员接受该单出库产品数量和金额。
四、 调换货：A开季第一轮货品上柜销售一段时间后各自营终端向企划部提出要货申请
或企划部根据终端销售报表和数据做补充配货单转物流部电脑操作员，物流部进行配货。B 当库房没有终端需要的产品时，调货员（业务员）时刻掌握各终端的产品信息在电脑上查询到有该产品信息的终端或者是企划部已经掌握了终端需要的产品信息，由调货员（业务员）进行A-B-C-D-E区域终端之间的货品调配。C自营终端的产品调货必须填写调货单（调货单由企划部提供）并在调货单上签字确认。D调货员（业务员）在各终端之间调货时遵循就近先销原则。同时强调终端货品调出、调入后相应数据在电脑上也要调出、调入。E物流部电脑操作员对各自营终端的调货每月进行两次开票冲单，由调入方的终端来物流部开票冲单（调出方的终端不用来）在每月月底之前各终端不能有借条必须将调货单据处理完毕。电脑操作员对各终端之间的调货要做特殊标志，此标志在调货出货、退货单上体现出来，以便随时统计调货数据。
五、 促销产品的配货：依据市场部与终端商场签订的促销计划经公司领导批准转由企划
部、物流部实施。企划部根据库存产品结构结合各终端产品的畅滞销情况做电子配货单转物流部实施。由企划部、市场部组织人力要全程跟踪促销产品的配货、出库、退货，促销人员要充分熟悉产品特点和属性并严格要求产品的完整性。对脏、残、无商标、无吊牌的货品物流部不予退货。
六、 退货：各自营终端产品需要退货时必须由企划部提前通知物流部退货时间、地点并
按要求将货品分类整理包装好。退货时调货员（业务员）全程跟踪并填写调货单确认数量、金额，保证货物的安全。各终端退货必须在各终端电脑上做退库处理，否则终端电脑上的数据无效。物流部不接收各终端退货数据入库，必须对各终端货品按类别逐件扫描退库。物流部组织人员对退货产品逐件仔细检查，对脏、残、次无吊牌、无商标、假货产品严格把关，发现类似产品禁止退库。
七、 单据及电子数据表格传递： A物流部每日10：:00前向公司服务器更新数据B物
流部每日10:00前向财务部、市场部转电子版出库单（具体格式由两个部门统一要求后提供）C新订货货品配货完成情况表根据物流部入库分货及时向企划部和市场部提供。
D每月10号前物流部向财务部提供上月电子版出库单（格式由财务部提供）E每月15日前物流部向财务部提供物流部产品进出存报表、上月出库、入库单据。
八、 盘点：物流部在销售周期结束后，制定公司的整体盘点计划经总经理批准后实施。