合约部管理流程办法
一、目的：
规范工作流程，对公司的预算报价、合同拟稿、预算的审批、审批权限及合同的签订，合同的保管、监控，竣工结算，项目设备材料采购进行规范，减少预算报价风险、合同风险、成本风险，维护公司权益。
二、工作范围：
预算报价、合同管理、工程结算、采购工作
三、 部门职位：
主导部门：合约部
合约经理、专业合约工程师、采购员
合作部门：设计部、工程部、市场部、财务部。
四、职责：
1、负责项目的预算报价工作，报价的统一登记归档；
2、负责合同的拟稿、修改、签字盖章完后合同文本的分发、登记、归档管理工作；
3、负责工程合同执行情况的记录；
4、与业主的竣工结算；
5、负责施工过程中的发生人工材料的审核工作，以及项目竣工后的对承包方的结算；
6、施工承包的发包工作，设备机械材料的采购工作；（具体详见采购管理流程）
五、工作流程：
合约部拿到项目的设计图纸或施工过程中甲方的工作联系单（签证），由各专业的合约工程师将报价做好后，由合约主要负责人负责预算报价的成本汇总，并报由合约经理、公司副总、总经理审核，商讨报价的利润点，调整出最终报价，登记归档；中标或确认报价后若由甲方直接出具合同和订单的，由合约部统一对合同订单进行归档管理，甲方不拟合同的由合约部对施工合同进行拟稿、谈判后的修改，最后报总经理审核之后发给市场部或项目部，由市场部或负责该项目的项目部负责人发送给甲方，合同签字盖章完毕后需要将合同告知各部门负责人知晓。
合约部在施工前对项目进行成本分析，做好成本计划表，在施工过程中对项目的设计变更进行报价及跟踪，对项目部申请的人工材料设备申请单进行成本的事前控制，掌握发生费用的来源，做到费用清晰透明，在交由采购人员进行采购工作，在项目竣工阶段，对项目进行竣工结算，对承包商的工作量审核结算。
采购工作主要为承包商的发包工作，材料设备的采购工作。具体详见采购管理流程。
合约部管理流程办法
一、目的：
规范工作流程，对公司的预算报价、合同拟稿、预算的审批、审批权限及合同的签订，合同的保管、监控，竣工结算，项目设备材料采购进行规范，减少预算报价风险、合同风险、成本风险，维护公司权益。
二、工作范围：
预算报价、合同管理、工程结算、采购工作
三、 部门职位：
主导部门：合约部
合约经理、专业合约工程师、采购员
合作部门：设计部、工程部、市场部、财务部。
四、职责：
1、负责项目的预算报价工作，报价的统一登记归档；
2、负责合同的拟稿、修改、签字盖章完后合同文本的分发、登记、归档管理工作；
3、负责工程合同执行情况的记录；
4、与业主的竣工结算；
5、负责施工过程中的发生人工材料的审核工作，以及项目竣工后的对承包方的结算；
6、施工承包的发包工作，设备机械材料的采购工作；（具体详见采购管理流程）
五、工作流程：
合约部拿到项目的设计图纸或施工过程中甲方的工作联系单（签证），由各专业的合约工程师将报价做好后，由合约主要负责人负责预算报价的成本汇总，并报由合约经理、公司副总、总经理审核，商讨报价的利润点，调整出最终报价，登记归档；中标或确认报价后若由甲方直接出具合同和订单的，由合约部统一对合同订单进行归档管理，甲方不拟合同的由合约部对施工合同进行拟稿、谈判后的修改，最后报总经理审核之后发给市场部或项目部，由市场部或负责该项目的项目部负责人发送给甲方，合同签字盖章完毕后需要将合同告知各部门负责人知晓。
合约部在施工前对项目进行成本分析，做好成本计划表，在施工过程中对项目的设计变更进行报价及跟踪，对项目部申请的人工材料设备申请单进行成本的事前控制，掌握发生费用的来源，做到费用清晰透明，在交由采购人员进行采购工作，在项目竣工阶段，对项目进行竣工结算，对承包商的工作量审核结算。
采购工作主要为承包商的发包工作，材料设备的采购工作。具体详见采购管理流程。