工艺技术管理文件
工艺技术管理文件工艺技术管理文件
工艺技术管理文件-------------------------------
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环境保护管理手册环境保护管理手册
环境保护管理手册 成都建筑材料工业设计研究院有限公司
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页 2012-1-12 环境保护管理手册
环境保护管理手册环境保护管理手册
环境保护管理手册 目
目目
目 录
录录
录
一
一一
一、
、、
、
公司环境政策
公司环境政策公司环境政策
公司环境政策
二
二二
二、
、、
、
公司环境管理体系组织程序
公司环境管理体系组织程序公司环境管理体系组织程序
公司环境管理体系组织程序
三
三三
三、
、、
、
环境意识培训程序
环境意识培训程序环境意识培训程序
环境意识培训程序
四
四四
四、
、、
、
信息交流与通信联络程序
信息交流与通信联络程序信息交流与通信联络程序
信息交流与通信联络程序
五
五五
五、
、、
、
固体废物处理程序
固体废物处理程序固体废物处理程序
固体废物处理程序
六
六六
六、
、、
、
粉尘无组织排放控制程序
粉尘无组织排放控制程序粉尘无组织排放控制程序
粉尘无组织排放控制程序
七
七七
七、
、、
、
收尘设备管理程序
收尘设备管理程序收尘设备管理程序
收尘设备管理程序
八
八八
八、
、、
、
给排水控制程序
给排水控制程序给排水控制程序
给排水控制程序
九
九九
九、
、、
、
煤磨系统着火爆炸应急程序环境事故处理程序
煤磨系统着火爆炸应急程序环境事故处理程序煤磨系统着火爆炸应急程序环境事故处理程序
煤磨系统着火爆炸应急程序环境事故处理程序
十
十十
十、
、、
、
环境事故处理程序
环境事故处理程序环境事故处理程序
环境事故处理程序
十一
十一十一
十一、
、、
、
环境审核程序
环境审核程序环境审核程序
环境审核程序
工艺技术管理文件
工艺技术管理文件工艺技术管理文件
工艺技术管理文件-------------------------------
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-------环境保护管理手册
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一、公司环境政策
公司环境政策公司环境政策
公司环境政策
1. 法律和法规
遵守国家和地方法律法规是公司首要行为，我们将结合公司经济和技术实际
情况，确保在本公司中环境保护控制有效。
2.环保技术
公司的工艺设计和设备选型都考虑了对环境保护有利的原则，选用了可有效
降低NOx产生的熟料煅烧设备，所有物料转运点和废气处理都采用了高效电
(或
布袋)收尘器收集粉尘，有效地保证了物料回收和防止扬尘污染环境；公司建立
了水处理站和污水处理站，保障生活用水清洁卫生符合国家饮用水标准，公司内
的生活污水和消防排水都要经过污水站处理，保证外排水符合国家排放标准和标
准。这两个处理站都采用了国内较先进的技术和设备，在工厂运行时全天候工作。
随着公司生产活动的不断进行，我们将视生产对环境影响的实际情况，采取更加
先进的、经济的技术和工艺，逐步提高我们的控制水平，达到对环境的影响最小
化直至“零”废物排放。
3.环境意识和培训
员工环境意识水平是环境管理成效的关键因素，公司将提高员工对环境问题
的理解层次，通过开放式持续对话来探讨公司的政策、目标和风险。在员工培训
中增加法律法规的培训内容来提升员工遵守法律和保护环境意识。
4.信息系统
公司将建立一个信息交流系统，同关心公司生产、生活活动的相关方保持长
期联系，特别是公司的员工、合作方、地方政府、本地有影响的集团、公共团体、
各界代表、媒体和普通公众，为此，公司的信息系统将会是开放式的并可进行双
向对话。同时，公司将在集团网络信息系统中同集团内部各方进行双向交流，资
源共享、互相学习、共同提高。
5.结果评估
对本公司内负有直接职责的经理和职员都要建立环保目标和指标，并要进行
评估，每年评估一次，评估成绩作为经理和职员评估成绩的一部分。
6.组织
为了公司的环境政策有效执行，公司建立了一个环境保护管理组织机构，这工艺技术管理文件
工艺技术管理文件工艺技术管理文件
工艺技术管理文件-------------------------------
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-------------------------------环境保护管理
手册
环境保护管理手册环境保护管理手册
环境保护管理手册 成都建筑材料工业设计研究院有限公司
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个组织只有一个专业责任职员，其余为经理人员兼任，以公司总经理为总负责人，
确保每一个部门建立和执行行为计划并符合公司政策目标，对其进行有规则的调
整，并例行对执行情况进行评估。
公司将积极参加专业组织和国家性质的贸易组织，通过参加公益活动、专业
研讨会、贸易组织等，不断赢得政府机构、学术机构、官方团体和宣传媒体对公
司杰出的管理体系的信任。
二
二二
二、
、、
、公司环境管理体系组织程序
公司环境管理体系组织程序公司环境管理体系组织程序
公司环境管理体系组织程序
1. 目的：根据国家环境政策、公司环境管理计划及国际环境管理体系的规则，
为使本公司环境管理政策及程序有效执行而制定本程序。
2. 环保组织机构图：
工艺技术部经理
工艺技术部经理工艺技术部经理
工艺技术部经理
环保工程师
环保工程师环保工程师
环保工程师 综
合
办
公
室
经
理
综
合
办
公
室
经
理
综
合
办
公
室
经
理
综
合
办
公
室
经
理 维
修
部
经
理
维
修
部
经
理
维
修
部
经
理
维
修
部
经
理
生
产
部
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理
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部
经
理
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部
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理
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部
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理 人
力
资
源
部
经
理
人
力
资
源
部
经
理
人
力
资
源
部
经
理
人
力
资
源
部
经
理 采
矿
部
经
理
采
矿
部
经
理
采
矿
部
经
理
采
矿
部
经
理 采
购
部
经
理
采
购
部
经
理
采
购
部
经
理
采
购
部
经
理 市
场
部
经
理
市
场
部
经
理
市
场
部
经
理
市
场
部
经
理
经理
经理经理
经理
经理
经理经理
经理
经理
经理经理
经理 质
量
部
经
理
质
量
部
经
理
质
量
部
经
理
质
量
部
经
理 工艺技术管理文件
工艺技术管理文件工艺技术管理文件
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环境保护管理手册环境保护管理手册
环境保护管理手册 成都建筑材料工业设计研究院有限公司
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3. 环保职责：
3.1总经理： 负责建立和审核本公司环境政策；是公司第一环保责任人。
3.2生产副总经理：负责建立和审核环保管理程序；是公司第二环保责任人。
3.3市场部经理：负责向客户宣传公司的环境政策和态度，向客户施加影响。
3.4生产运行经理：负责建设公司内部环境管理组织、环保审核、外部联络；
3.5工艺技术部经理：负责环保技术、部分外部联络、环境意识培训。
3.6环保工程师：
3.6.1环保监测和分析，包括废气、废水和噪音；
3.6.2负责编写公司内部环保政策、技术、监测等执行情况的环保报告；
3.6.3对改进环境状况提出建议和计划；
3.6.4建立起一系列有关设备、法规和程序的文件；
3.6.5同环保部门进行工作联系；
3.6.6协调公司内部各部门的环保职责；
3.6.7负责公司绿化规划工作；
3.6.8对员工工作区域的粉尘和噪音进行监测。
3.7维修部：负责有关环保设备、仪器、设施的维修、改造和安装工作；
3.8生产部：负责收尘设备、设施的使用维护、巡检、废物焚烧及部分维修计划
的编报工作；按照设备操作规程严格操作，减少粉尘、废物、噪音等的产生；
3.9采矿部：减少原材料的浪费，改善矿区的地貌，对开采后的矿区进行复原；
3.10综合办公室：负责厂区卫生清洁工作，公司区域内植被的日常维护工作；
3.11人力资源部：负责员工的培训组织工作。
3.12每个部门由部门经理或负有职责的主管负责协调环保职责。
三
三三
三、
、、
、环境意识培训程序
环境意识培训程序环境意识培训程序
环境意识培训程序
1. 目的：为提高员工的环境意识和操作技能， 增强员工保护环境的自觉性和积
极性，确保公司环境管理政策和程序的执行，制定本程序。
2.适用范围：本公司。
3. 职责：
3.1人力资源部负责统筹安排年度一级培训的计划、组织、安排、实施工作；
3.2各部门负责本部门培训需求的编报以及本部门内二级培训计划的组织、实施工艺技术管理文件
工艺技术管理文件工艺技术管理文件
工艺技术管理文件-------------------------------
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环境保
护管理手册环境保护管理手册
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工作。
4. 程序：
4.1一级培训：公司管理人员及技术人员的培训。二级培训：各部门岗位操作工、
巡检工、维修工的培训。
4.2各部门在每年年底前应将环境培训需求随同其它培训需求一起上报人力资源
部；
4.3人力资源部在安排培训事项时应将环境意识培训纳入培训内容中，培训内容
应全面，能够提高员工的环境意识，并作好培训记录。
4.4培训内容：公司环境政策及标准，公司的环境政策和程序，公司应执行的国
家法律法规及标准，本岗位可能产生的环境影响及环境事故等。
4.5从事特殊作业工种或要求具备较高专业技术的人员，实行送外培训。
4.6鼓励员工利用业余时间参与与其专业对口的业务学习。
4.7新员工入职培训要进行环保培训。
5. 记录：
培训需求表 培训纪录
四
四四
四、
、、
、信息交流与通信联络程序
信息交流与通信联络程序信息交流与通信联络程序
信息交流与通信联络程序
1. 目的：
1.1根据国家环境方针和本公司环境政策要求，使公司内部各部门之间、内部与
外部之间进行环境方面的信息交流，使与环境因素、环境管理相关的信息有效沟
通，确保在紧急状态下信息传递畅通。
1.2向相关方阐明我公司对环境的态度；
1.3处理涉及企业活动环境方面的抱怨；
2. 适用范围：本公司。
3. 职责：
3.1综合办公室负责接受政府机构、周围组织和居民的抱怨；并负责厂区通讯器
材的发放；
3.2工艺技术部负责与政府部门进行信息交流；
3.3工艺技术部负责环境管理程序文件使用过程中的信息交流；
3.4工艺技术部负责环境信息的收集、整理，以及与各部门的信息沟通； 工艺技术管理文件
工艺技术管理文件工艺技术管理文件
工艺技术管理文件-------------------------------
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环境保护管理手册环境保护管理手册
环境保护管理手册 成都建筑材料工业设计研究院有限公司
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3.5各部门负责本部门内的信息交流；
3
.6维修部负责通讯设施的维修、维护工作；
3.7生产部负责紧急状态下通讯联络的指挥调度。
3.8有对外业务关系或服务的相关单位对各自业务联系单位进行环境信息的交
流，向对方陈述公司的环境政策和态度。
4. 程序：
4.1综合办公室在正常工作时间内接受政府机构、周围组织和居民对我公司活动
造成环境影响的问题抱怨，并填写信息交流登记表；接受抱怨后，事实可以肯定
的当天给与答复，不能肯定的交工艺技术部进行调查；工艺技术部根据调查结果
提出解决方案报生产副总经理或总经理批准后在两周内给与答复。
4.2 工艺技术部按照环保部门的要求填写环境统计报表，并积极参与环保部门组
织的环境保护宣传活动。
4.3 环境管理程序文件使用过程中需要各部门之间相互协调，当协调出现困难或
其它意外情况影响协调工作时可由工艺技术部组织协调工作。
4.4工艺技术部不定期到各级环保部门进行信息交流，接受政府部门的业务指导，
得到国家和地方政府新的法律法规。
4.5公司内部各部门中当出现环境问题时应首先在内部解决，解决不了时以信息
交流表的形式向工艺技术部反映；公司内部各部门有对环境方面的抱怨和要求时
填写信息交流表交工艺技术部处理。
4.6采购部和销售部应向各自的客户宣传本公司对环境的态度和要求，如在煤的
采购中应尽量采用低硫煤，其它产品应尽量采用无公害成分等；销售部应向客户
建议无公害化处理废旧包装袋、尽量使用散装水泥等；综合办公室在购买办公用
品时应尽量购买易处理无公害成分的产品，严禁使用一次性发泡餐具和塑料食品
袋。
4.7综合办公室按照公司通讯器材的发放规定向各需配备通讯器材的单位和地点
发放检定合格的器材设备并要保证在使用期内有效；
4.8维修部将通讯线路、器材的巡检、维修纳入日常工作中，并准备好在紧急状
态下原有通讯线路不能正常使用时另一套可行的通讯方案；
4.9紧急事态发生时，以生产部中央控制室为指挥、通讯、联络、调度中心，以工艺技术管理文件
工艺技术管理文件工艺技术管理文件
工艺技术管理文件-------------------------------
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环境保护管理手册环境保护管理手册
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中央控制室最高级别的领导或当班生产调度主管为临时最高指挥者；所有的信息
首先报到中央控制室，由中央控制室决策：采取行动、召集人员、派遣设备、装
备、车辆、协调公司各部门，公司内部各部门在接到中央控制室的紧急调度命令
时必须无条件服从。
五
五五
五、
、、
、固体废物处理程序
固体废物处理程序固体废物处理程序
固体废物处理程序
1. 目的：
按照公司环境政策，遵照国家有关法律法规，控制废物排放量，回收资源，
提高资源利用率。
2. 适用范围：
公司厂区及矿山区域。
3. 固体废物处理原则：
分类集中，谁产生谁处理的原则。
4. 职责：
4.1工艺技术部负责对固体废物的处理情况进行监督检查；
4.2各部门做好本部门的固废分类处理；
4.3生产部负责可燃废物的入窑燃烧；
4.4采购部负责联系部分废品的外卖事宜；
4.5质量部根据废物物料成分决定废物物料加入生产线中哪一道工序中；
4.6维修部负责可利用和可外卖的废物的回收工作；
4.7综合办公室负责生活垃圾的外运处理；
4.8采矿部负责本部门所辖区域内废石、其它固体废物的处理。
4.9各部门按照自己的职责做好纪录。
5. 处理程序：
5.1采矿部、生产部、质量部、维修部在各产生废物的岗位设置分类废物箱集
中并做好标示，严禁乱堆乱放乱扔；
5.2固体废物分类方法：
⑴废旧金属类；可外卖的废油类，油脂类。
⑵废收尘滤袋、废棉纱、废手套、废油类、废包装袋、废纸类、无法外卖的废
旧输送带； 工艺技术管理文件
工艺技术管理文件工艺技术管理文件
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⑶石灰石、生料、熟料、水泥、原煤、石膏、页岩、硅石、粉煤灰、火山灰等
颗粒或粉尘；
⑷建筑垃圾、检修垃圾、浇筑料等；
⑸除镁铬砖之外的窑中废砖；
⑹镁铬砖废砖；
⑺生活垃圾。
⑻破碎玻璃类。
5.3固体废物处理方法：
⑴废旧金属类，可外卖的废油类，油脂类：由维修部负责统一回收，可再利用的
修旧后再利用，无利用价值的由采购部联系外卖；
⑵各
无法外卖的可燃类废物由各单位集中后送到水泥窑指定位置，由生产部组织
入窑焚烧；
⑶石灰石、生料、熟料、水泥、原煤、石膏、页岩、硅石、粉煤灰、火山灰等颗
粒或粉尘，根据其成分分别加入生产工序中利用；如量大且若干种物料混合在一
起时，由质量部决定入生产线中哪一道工序；
⑷建筑垃圾、检修垃圾、浇筑料由产生单位集中清运到工艺技术部指定的地点，
由质量部决定加入生产线中哪一道工序中；
⑸除镁铬砖之外的废砖由产生单位集中清运到工艺技术部指定地点，由质量部决
定加入到生产工序的哪一道工序中；
⑹镁铬砖废砖由生产部集中回收，维修部集中堆放于室内保管，采购部负责外卖；
⑺生活垃圾入生活垃圾箱由综合办公室负责外运处理。
⑧破碎玻璃按照生活垃圾处理。
⑨所有可外卖的废旧物资均由采购部联系外卖事宜，其中包括镁铬砖。
5.4采矿部各类废物也要分类集中处理，可以焚烧的可自行集中焚烧，但要保证
焚烧安全和不影响周围环境，当焚烧不便时，可以集中运到厂区交生产部焚烧。
开采面上的废石应有可行的处理办法，不能乱堆乱放影响安全或矿山植被复原的
实施。
5.5工艺技术部每月一次组织人员对固体废物分类处理情况进行检查，每周不定
期检查，发现有违反本规定的将予以处罚，处罚责任者当月薪资的5%—20%，工艺技术管理文件
工艺技术管理文件工艺技术管理文件
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当无法确定具体责任人时对该岗位全体人员或所属部门领导进行扣罚；责任人由
该岗位所属部门确定。
六
六六
六、
、、
、粉尘无组织排放控制程序
粉尘无组织排放控制程序粉尘无组织排放控制程序
粉尘无组织排放控制程序
1. 目的：有效监控无组织扬尘点粉尘飞扬，减少物料浪费，保护环境。
2. 适用范围：本公司
3. 职责：
3.1工艺技术部负责无组织扬尘点粉尘飞扬的监督、检查和监测；
3.2生产部负责露天堆场及生产线上无组织排放点的管理和厂内生产车辆的管
理；
3.3综合办公室负责外来车辆的管理，厂区卫生的清扫，卫生清扫车和洒水
车的
使用管理；
3.4采矿部负责矿山开采区、装卸区与输送皮带扬尘的控制；
3.5 其它各单位负责本单位责任区内无组织排放的控制。
4. 控制程序：
4.1外来车辆限速15km/h行驶入厂,由综合办公室门卫负责检查控制；
4.2露天堆场工作车辆工作时车速不能超过5km/h；
4.3外来车辆进入原料露天堆场，按照堆场管理人员指定地点、方法卸车，厂内
车辆取料时要按照堆、取料的作业指导书严格操作；
4.4堆场物料应尽可能地占用较小面积，当堆积物料短时间内取用不完时应尽可
能堆成堆，同时明确各类运输车辆的运行路线，防止塞车、窝工、相互影响等现
象的发生。
4.5大面积堆积物料取用完后，要用机械将余料堆到一起，并清理堆场；
4.6生产部每天要对堆场进行清理，清除路面落料以减少车辆行使或刮风时造成
粉尘飞扬；
4.7当有大风时生产部堆场管理人员可以向料堆上洒水以防物料飞扬；需要洒水
时生产部可向综合办公室发调度通知，由综合办公室调动洒水车对料堆洒水。
4.8对于生产线上无组织排放，生产部操作人员应精心操作设备，将可能产生扬
尘的因素尽可能地降低到最小程度。
4.9工艺技术部将根据生产部反映情况对各无组织扬尘点排放进行监测，当浓度工艺技术管理文件
工艺技术管理文件工艺技术管理文件
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超过国家标准时提请所属单位分析原因并予以治理，部门治理不了时可向维修部
申报改造计划。
4.10矿山采面爆破时间的选择要考虑风向因素，尽量选择下风向无居民和无公
共设施的时间段；如爆破、装卸时扬尘过大影响到现场工人正常工作，或影响到
周围居民、或使当地环境形象受到影响，必须采取有效措施降低扬尘，如在物料
上洒水或降低爆破量多次爆破等等；应视路面和采面扬尘飞扬状况，当扬尘较大
时可使用洒水车洒水降尘，采面上洒水车使用不便时可调整供水站压力自接水管
上山。
4.11综合办公室应每天定时（使用卫生清扫车或人工）清扫厂区马路、公司责
任内的厂外公路，清扫频率应保证路面清洁，对于清扫车不能清扫干净的大块杂
物和清扫死角，应由人工清扫干净；清扫时扬尘较大可先用洒水车在路面上洒水；
4.12工艺技术部监测人员每月对露天堆场进行一次扬尘监测，并将结果反馈到
生产部，超标时要分析原因采取有效措施整改；厂界无组织排放执行
GB4915-1996《水泥厂污染物排放标准》中的二级标准，劳动卫生粉尘浓度标
准执行GB4915-1996水泥厂大气污染物排放标准
水泥厂粉尘无组织排放限值
级别 二级
厂界外20m处空气中粉尘最高允许浓度（扣除本底值）1.0mg/m3
七
七七
七、
、、
、收尘设备管理程序
收尘设备管理程序收尘设备管理程序
收尘设备管理程序
1. 目的：
对生产工艺线中的收尘设备进行宏观管理，有效控制粉尘排放，减少物料流
失节约能源资源。
2. 适用范围：本公司
3. 职责：
3.1生产部负责厂区所有收尘设备的使用、巡检、控制、检修换袋工作，并负责
紧急情况的处理；
3.2采矿部负责本部门收尘器的使用、巡检、控制。
3.3维修部负责全厂所有收尘设备机械部分的检修维护工作，负责矿山车间收尘
器的检修换袋工作。 工艺技术管理文件
工艺技术管理文件工艺技术管理文件
工艺技术管理文件-------------------------------
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环境保护管理手册环境保护管理手册
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3.4维修部负责全厂收尘设备电器部分的检查、维修、维护工作；
3.5工艺技术部负责对全厂收尘设备的监测考核工作和换袋的技术指导工作。
3.6矿山破碎机收尘器、水泥窑头篦冷机废气处理收尘器、窑磨废气处理收尘器、
煤磨收尘器、水泥磨房的气箱脉冲收尘器为公司重点排放源，需要重点关注。
4. 程序：
4.1各部门的设备职责均按设备使用说明书及作业指导书执行。
4.2对重点排放源，工艺技术部每季度监测一次，非重点排放源视监测条件每年
监测一次。
4.3工艺技术部协助环境监测站对本公司进行监督监测。
4.4检查人员在巡检中发现收尘设备有较高浓度排尘现象或设备隐患、故障、事
故时，应在一小时内报告上一级的负责人或部门领导并同时采取可能的措施予以
纠正；各部门领导在接到报告时应将污染事故或可能造成污染事故的隐患向工艺
技术部通报情况，同时要制定出有效措施
消除隐患或故障、消除事故影响。
4.5工艺技术部协助生产部门（采矿部、生产部）分析原因，共同研究解决方案，
及时消除超标排放状况，杜绝污染事故的发生；
4.6生产部负责厂区收尘器换袋工作，当人员不够使用时可协调维修部派员参加；
采矿部所属收尘器换袋工作由维修部负责。
4.6生产部门发生超标排放或设备事故时应及时做好记录备查。
5. 紧急情况的认定：
以下状态属紧急情况:
5.1窑头篦冷机废气处理收尘器和窑尾、生料磨磨废气处理收尘器,入收尘器气体
温度超过规定温度 ；
5.2压缩空气的供应中断；
5.3压缩空气在向收尘器输送过程中气缸破损漏气、脉冲阀损坏、供气管路破损
漏气及接头松弛漏气;
5.4布袋脱落;
5.5布袋破损造成排放超标;
5.6布袋结露造成粉尘粘结在布袋上严重降低布袋的透气性;
5.7收尘器漏风造成收尘效果严重降低。 工艺技术管理文件
工艺技术管理文件工艺技术管理文件
工艺技术管理文件-------------------------------
--------------------------------------------------------------
-------------------------------环境保护管理手册
环境保护管理手册环境保护管理手册
环境保护管理手册 成都建筑材料工业设计研究院有限公司
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6.紧急状态的处理程序:
6.1窑磨废气处理收尘器,废气温度超过规定温度上限时，按设定程序打开冷风阀
降温到规定温度上限以下，当温度过高冷风阀不能将温度降到规定温度上限以下
时调整窑内工艺操作参数，将温度降到规定温度上限以下。
篦冷机收尘器废气温度达到规定温度上限打开冷风阀门，当温度无法降到规
定温度上限以下时可打开收尘器顶盖部分阀门。
6.2压缩空气供应中断时生产部巡检人员要检查空压机站和供气的小型空压机，
按照设备操作说明检查，当需要维修时，通知维修部维修。
6.3日常巡检中应把压缩空气输送管路、气缸、脉冲阀直到与收尘器的接口处纳
入巡检范围内；
6.4对于重点排放源生产部巡检人员应经常检查布袋使用情况，发现有掉袋应立
即采取措施将脱落的布袋挂上；在检查收尘器布袋时必须十分注意反吹风和脉冲
压缩空气工作情况,防止所检查的袋室出现正压造成人员伤害。
6.5当排放超标时可以肯定有布袋破损，应及时检查，找出破损布袋并予以更换；
6.6当布袋结露粘结粉尘降低透气率时，可在现场进行人工操作清灰，
当压缩空
气清灰不利时可打开人孔门人工手动清灰，当还是无法清除布袋积灰时要更换布
袋；更换下的无破损布袋晾干后作为备用袋。
6.7收尘效果较差扬尘较大时，生产部可向工艺技术部提出监测设备漏风率，如
漏风率大于5%即为设备漏风过大，应仔细检查漏风点并进行密封堵漏，当工作
量较大时可作为整改项目报维修部安排整改；
7. 其它事项：
其它未尽事项各部门可随时向工艺技术部以书面形式提出。
8. 记录：各部门填按规定填写、保存好各有关记录备查。
八
八八
八、
、、
、给排水控制程序
给排水控制程序给排水控制程序
给排水控制程序
1.目的：
节约水资源，降低水消耗，达到平衡流量、稳定压力的供水要求，提高水处
理站和污水处理站工作的可靠性，满足消防、生产、生活用水的需求；通过严格
管理和精心操作使外排水达到国家排放标准。
2. 适用范围：本公司 工艺技术管理文件
工艺技术管理文件工艺技术管理文件
工艺技术管理文件-------------------------------
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-------------------------------环境保护管理手册
环境保护管理手册环境保护管理手册
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3. 职责：
3.1维修部负责水处理站及污水处理站设备的巡检、操作，负责全厂生活用水和
生产用水的净化处理工作和污水处理工作；
3.2维修部负责厂区给排水管网的巡检、维修维护工作，负责矿山给排水的维修
工作，负责水处理站和污水处理站的维修维护工作；
3.3 采矿部负责矿山区域给排水管网的巡检工作，负责矿山水处理站和污水处理
站的检查、操作工作。
3.4工艺技术部负责水处理站及污水处理站的全面水质化验工作，负责水处理的
协调工作，负责同政府主管部门的工作联系；负责全厂用水量的统计工作。
3.5质量部负责日常生产中部分水质指标的化验工作，指标包括水质的PH值，
CODcr, SS, 浊度。
4. 程序：
4.1维修部负责巡检水处理站和污水处理站的全部机械设备和管道、水池，同时
负责车间内部分管网的检查巡检工作，每班做好巡检记录；发现问题及时向本班
值班经理反映，及时消除隐患排除故障使设备正常运转；需要维修的管道、阀门、
接头等部件由维修部负责维修。
4.2维修部负责检查全厂
主给排水管网所属的全部管道、阀门井、检查井、接头、
污水站的进、排水口，生产循环水管网、生活水和排水管网要做到每周检查一次，
当管网中压力下降或排水管网有污水外流时要随时检查处理，同时要做好记录；
4.3工艺技术部不定期了解我公司取水水库的水位变化情况，以便处理站水池和
蓄水池调整蓄水水位；
4.4维修部在操作加药设备时要根据质量部的化验结果（水的浊度）调整加药量；
质量部每周一进行水浊度的例行化验；当水质发生较为明显的变化时可随时化验
浊度，当出现水质变化较为明显时维修部加药人员要向质量部提出化验要求;化
验结果向维修部和工艺技术部各提供一份。
4.5质量部每周作一次水处理站和污水处理站的水质化验，化验有能力监测的指
标：PH值，CODcr, SS, 浊度，化验结果报维修部和工艺技术部各一份。样品
由维修部和采矿部在每周一或本周的第一个工作日送到质量部。厂区饮用水样品
由质量部直接从化验室水嘴取得。 工艺技术管理文件
工艺技术管理文件工艺技术管理文件
工艺技术管理文件-------------------------------
--------------------------------------------------------------
-------------------------------环境保护管理手册
环境保护管理手册环境保护管理手册
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4.6工艺技术部按国家和地区饮用水的规定定期对饮用水进行全面检查和化验，
保证饮用水符合国家标准；当水质正常时每年到卫生防疫站送检一次，当水源水
质受到严重污染时随时将水样送检。如经化验生活水池中的水质达不到国家饮用
水标准且超标指标为可控制指标时，按内部事故处理。
4.7公司全体员工要节约用水，严禁跑、冒、滴、漏，严禁长流水，发现有缺陷
的水嘴、接头、阀门等要及时通知维修部维修更换。发现一次长流水抠罚该班岗
位人员当月薪资的5%。
4.8蓄水池的使用：
4.8.1在生产正常时，蓄水池蓄水量保持在三分之一的容量，保存期为一周时间，
一周后开动水泵打入水处理站处理，此部分水应尽量作为生产补充用水，为此在
抽调蓄水池的水之前应先将生活水池中的水打到高水位，保证抽调蓄水池的水时
不需要向生活水池中补充水；
4.8.2当取水站维修不能供水时，工艺技术部提前以书面形式通知生产部和维修
部；
4.8.3接到水源不能供水通
知后，维修部应合理安排水处理站的水位和蓄水池水
位，根据停水时间提前将各水池水位打到最高水位，保证在停水期间的生产和生
活用水；蓄水池水位要给沉淀池留出足够的水位，必要时可将沉淀池作为临时水
池使用；
4.8.4沉淀池中泥沙沉淀到影响沉淀效果或泥沙沉淀厚度大于一米以上时应及时
清理沉淀泥沙，由维修部组织人员和车辆负责清理工作，清出的泥沙由工艺技术
部指定堆积地点，由质量部决定加入生产线中哪一道工序；对于清理出的泥沙和
加入生产线中的泥沙生产部都要做好处理记录；
4.9污水处理：
4.9.1食堂、洗澡、洗手、消防、冲洗厕所产生的废水进入污水排水管网；化验
室分析用水经中和池中和后进入污水排水管网；车辆冲洗水经预沉淀后进入污水
排水管网；污水经污水排水管网进入污水处理站处理；
4.9.2维修部负责管理污水排水管网，要保证管网正常流通，在混合阀门井内要
防止跑、冒、滴、漏现象，杜绝污水侵泡阀门现象发生，严禁雨水进入污水排水
管网； 工艺技术管理文件
工艺技术管理文件工艺技术管理文件
工艺技术管理文件-------------------------------
--------------------------------------------------------------
-------------------------------环境保护管理手册
环境保护管理手册环境保护管理手册
环境保护管理手册 成都建筑材料工业设计研究院有限公司
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4.9.3维修部工作人员工作时要及时开动爬栅防止飘浮物堵塞污水进水口使污
水在管道内积存造成管道压力过大使管道破裂，每班交接班时应将爬栅处垃圾清
运到垃圾箱内；
4.9.4为确保外排水达标排放，维修部要保证消毒氯片充足，氯片的发放由维修
部根据使用量申报计划，并从维修部仓库中领取；
4.9.5污水处理站污泥池内污泥积累较多其厚度达一米以上时，维修部通知工艺
技术部联系清理积泥事宜；
4.9.6工艺技术部根据环保部门要求定期将污水水样送到环保部门指定的监测部
门进行监测；
4.9.7公司绿化用水要使用专用水管，在以后的日常工作中要逐渐完善绿化浇水
设施，逐步采用污水处理站的排放水作为绿化浇水。
4.10厂内厕所和化粪池的管理
厂内厕所和化粪池由综合办公室负责管理，要保证化粪池排气管正常不堵塞
不进雨水，确保化粪池顶部不漏水，无重物堆放，当化粪池内淤泥沉淀堆积较多
影响排水流畅时，
用吸粪车将淤泥抽走。厕所和化粪池管道的维修、更换由维修
部负责。
生活饮用水中的可控指标(加*号的项为生产水控制指标)：
参数 控制值 控制方法
色度 不超过15度，无其它异
色。
加药后净化器净化*
混浊度 不超过3度，特殊情况
下最大5度。
加药后净化器净化*
肉眼可见物 不得含有。 加药后净化器净化*
PH值 6.5～8.5 控制水在水池中的停留时间 *
总硬度（以碳酸钙计） 450 mg/l
加药后净化器净化*
细菌总数 100个/l 电解食盐水产生ClO2消毒灭菌
总大肠菌数 3个/l 电解食盐水产生ClO2消毒灭菌
九
九九
九、
、、
、煤磨系统着火爆炸应急程序
煤磨系统着火爆炸应急程序煤磨系统着火爆炸应急程序
煤磨系统着火爆炸应急程序
1. 目的：对紧急事件作出预测,确保紧急事件一旦发生能够做出适当应急反应，
将危害影响减少到最小程度。 工艺技术管理文件
工艺技术管理文件工艺技术管理文件
工艺技术管理文件-------------------------------
--------------------------------------------------------------
-------------------------------环境保护管理手册
环境保护管理手册环境保护管理手册
环境保护管理手册 成都建筑材料工业设计研究院有限公司
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2. 适用范围：煤磨系统的着火爆炸及其它不可预知的紧急事件的应急。
3. 职责：
3.1生产部负责临时组织人员采取应急措施；
3.2维修部负责统一组织抢救人员、设备、材料和随后的善后处理工作；
3.3工艺技术部负责全厂消防设施和器材的配备、年检、人员培训工作；
3.4工艺技术部负责对全厂消防设施和器材的维护情况进行检查；
3.5维修部负责维护好CO2自动灭火系统控制部分和探头，生产部巡检人员协
助维修部维护好探头；
3.6维修部负责应急通讯的准备工作；
3.7综合办公室协助维修部作好应急通讯准备工作；
3.8 其它各部门维护好本责任区内的消防器材，并在事故发生时做好抢救的协助
工作。
4. 程序：
4.1生产部应按照安全消防管理规定给煤磨系统配备足够的消防器材，消防器材
应按照规定的期限进行检定；
4.2煤磨岗位的岗位操作人员必须严格按照岗位作业指导书进行操作，若发生爆
炸必须立即停磨切断电源；
4.3若紧急事件发生，维修部要保证通讯畅通；如日常使用的通讯系统中断应有
备用系统；
4.4紧急事件发生时生产部中央控制室为临
时指挥中心，当班生产调度主管为临
时总调度人；
4.5若事态较严重本公司独立处理有困难时应及时拨打火警电话119和急救电话
120；
4.6在日常工作中维修部和生产部要维护好CO2自动灭火系统，使之一直处于
最佳临战状态；生产部巡检人员在日常检查中应将自动探头纳入检查范围内，发
现异常情况随时报告，由维修部仪表维修人员负责调整和维修；
4.7若事故发生，维修部应组织后续的抢救和善后工作，其它部门应服从调度赶
到现场与生产部一起进行自救和现场处理工作；
4.8事故发生后，事故原因没有调查清除并采取杜绝措施前，不能开车； 工艺技术管理文件
工艺技术管理文件工艺技术管理文件
工艺技术管理文件-------------------------------
--------------------------------------------------------------
-------------------------------环境保护管理手册
环境保护管理手册环境保护管理手册
环境保护管理手册 成都建筑材料工业设计研究院有限公司
成都建筑材料工业设计研究院有限公司成都建筑材料工业设计研究院有限公司
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4.9公司各部门在各自的责任范围内维护好消防器材，严禁乱堆乱放，消防器材
表面要清洁干净，周围不能有任何杂物堆放影响紧急情况下器材的取用，平时工
作时不能将消防器材挪作它用；
4.10工艺技术部按照国家消防规定对全厂消防设施、器材的配备、检定和维护
情况进行检查，对不合格的器材配备要重新审定，对维护不好的要下整改通知单
责成整改。
5.0 记录：参见安全管理文件。
十
十十
十、
、、
、环境事故处理程序
环境事故处理程序环境事故处理程序
环境事故处理程序
1. 目的：对出现的环境事故进行处理，对可能出现的风险事件作出预测处理，
做到防微杜渐，消除隐患。
2. 使用范围：本公司。
3. 事故分类：
污染事故：生产或生活活动对环境造成了严重影响，且这种影响对人体、农
作物或自然界造成了直接危害或具有长期潜在的危害，即为污染事故。
以下情况被认为污染事故：
3.1收尘器由于各种原因造成超标排放，超标排放时间超过1小时。
3.2生活饮用水处理后达不到生活饮用水标准而排入饮水池中。
3.3污水处理站污水处理后达不到排放标准而外排。
3.4由于各种原因而使生产设备噪音严重超过标准引起周围单位、个人、团体或
政府部门的申诉或通报。
3.5非正常原因造成公司绿地植被或种植树木大面积、大数量死亡。
由于自然灾
害或其它人力不可抗拒、不可预见的因素造成的事故不属于本程序
讨论的范围。
4.职责：
4.1总经理和生产副总经理分别是本企业环境管理的第一和第二责任者。
4.2综合办公室负责接受外界对公司污染造成影响的申诉和对处理结果的对外公
布；负责批准对责任单位的处罚。
4.2工艺技术部负责污染事故的调查确认；负责起草对责任单位的处罚通知。
4.3生产副总经理负责批准对本部门污染事故的处罚。 工艺技术管理文件
工艺技术管理文件工艺技术管理文件
工艺技术管理文件-------------------------------
--------------------------------------------------------------
-------------------------------环境保护管理手册
环境保护管理手册环境保护管理手册
环境保护管理手册 成都建筑材料工业设计研究院有限公司
成都建筑材料工业设计研究院有限公司成都建筑材料工业设计研究院有限公司
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5. 处理程序：
5.1发生环境事故后，事故发生部门要写出事故原因报告交工艺技术部，工艺技
术部写出事故调查报告及处理报告提交生产副总经理和总经理。
5.2综合办公室按照《信息交流程序》接受外界对公司的抱怨和申诉。
5.3工艺技术部在日常检查中确认各类环境事件的性质，对外界的抱怨进行调查
取证，确定责任人员和处罚力度，向事故单位下发整改通知并对整改进行检查和
验收。起草处罚单报生产副总经理核实批准后执行或上报总经理批准执行。
6. 处理原则：
6.1事故分类：一类为没有引起外界抱怨的事故，二类为引起外界抱怨的事故。
6.2一类事故发生后，视情节轻重可扣罚责任人当月5%～25%的工资。
6.3二类事故发生后，判为重大责任事故，除扣罚责任人当月25%的工资外，由
生产副总经理或总经理决定给予责任人警告、记过直至解除劳动合同等处分。
6.4公司如另有专门的事故处理程序，执行公司专门的事故处理程序，本程序作
为补充参考。
7. 记录：事故调查记录 事故处罚单
十一
十一十一
十一、
、、
、环境审核程序
环境审核程序环境审核程序
环境审核程序
1. 目的:
对公司内部环境管理体系文件的执行情况进行内部检查和审核;评定各部门
目标和指标的完成情况,为下一年度目标和指标的制定作准备.
2.适用范围:本公司
3.职责:
3.1总经理负责对全公司副总经理和部门经理环境职责考核。
3.2各部门经理负责本部门内部人员环境职责的考核。
3.3工艺技术部负责确定内部监测指标、
年度目标和指标的分解以及污染事故的
统计。
4. 一般规定
4.1审核范围：环保设备的管理、废气排放、污水排放、生产生活用水处理、噪
音、污染事故、绿化、清洁卫生、固体废物处理（均包括采矿部）、矿山植被复
原。 工艺技术管理文件
工艺技术管理文件工艺技术管理文件
工艺技术管理文件-------------------------------
--------------------------------------------------------------
-------------------------------环境保护管理手册
环境保护管理手册环境保护管理手册
环境保护管理手册 成都建筑材料工业设计研究院有限公司
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4.2 审核频次:
一般情况下每年开展一次全面的集中式审核，但在下列情况下应增加内审频
次：
a) 造成重大环境事故引起周围居民、组织、合作方或相关方报怨时。
b) 引起政府部门的通报或处罚时。
c)公司最高管理者认为有必要时。
d)外部有审核要求时。
4.3审核计划
4.3.1由工艺技术部每年12月底拟出第二年全公司的总体环境目标和指标报生
产副总经理审核后报总经理批准。
4.3.2根据各部门职责，总体目标分解到各个部门,各个部门在接到本部门的分解
指标后要制定出本部门的可行的行动方案报工艺技术部。
4.3.3年终审核计划由工艺技术部负责具体制定，经生产副总经理和审核组长批
准后提前一周下发到公司各部门。
5. 审核程序：
5.1成立审核组：
审核组成员由环境保护管理组全体人员组成，由公司总经理任审核组长或由
总经理任命一人为审核组长，对最终的审核结论和审核报告负责。审核组长可委
托专业人员进行具体业务组织工作。
应委派与受审核部门无直接责任关系的人员进行该部门的审核。
5.2制定具体审核计划：
5.2.1工艺技术部在年度审核之前制定审核工作计划，该计划内容包括：
a)审核活动的目的和范围；
b)审核的时间及进度的总体安排；
c)审核的内容和形式。
d) 年度内审计划采用表格的形式（表格另发）。
审核计划制定后提交给公司管理者批准，通知受审核部门。
5.2.2审核开始前，工艺技术部核实各部门目标指标的完成情况提交给审核组。
6. 审核的实施： 工艺技术管理文件
工艺技术管理文件工艺技术管理文件
工艺技术管理文件-------------------------------
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---------------------
----------环境保护管理手册
环境保护管理手册环境保护管理手册
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6.1 审核通知下发后，如审核组长认为必要可以召开一次审核会议，明确以下问
题：
a)重申审核的目的、范围及工作分工。
b)澄清审核计划中不明确的内容（如保密要求等）。
c)确定审核报告的提交时间和分发范围。
6.2审核形式：
6.2.1文件纪录审核：
首先根据管理程序职责规定，检查职责落实情况；根据分解到部门的目标指
标，检查行动计划级完成情况，对于没有完成的要查看原因分析和下一步的行动
计划。各部门应提供记录、部门文件等。
其次查看工艺技术部月度环保工作报告，对出现的问题进行跟踪检查。
6.2.2现场检查：
审核人员认为必要时可到现场查看实际情况，可以问询现场员工，以检查员
工的环境意识、是否经过程序培训和工作中具体做法是否符合法律法规和管理程
序，检查现场纪录是否属实。
7. 部门内部审核：
部门内部审核由各部门具体实施。
8. 内部监控指标
内部监控指标执行国家法律法规和标准，由于标准要严于国家标准，因而执
行环境标准：具体如下： 粉尘
排放值 备注
粉尘主要排放源（窑生料磨
废气处理、水泥磨、篦冷机）
50 mg/Nm3
本标准所描述的最大平均值基于1小时的平
均值，标准应用于生产工艺的稳定操作状态。
其它排放点 20 mg/Nm3
同 上
污水排放：
油类执行国家标准10mg/l，括号内为标准。
参数 排放值
温度
≤ 30°c
pH
5.5 ≤ pH ≤ 9.0
悬浮物
≤ 30 mg/l
BOD (Biological Oxygen Demand)
≤ 40 mg/l
COD (Chemical Oxygen Demand)
≤ 125 mg/l
动植物油 ≤ 10 mg/l（20） 工艺技术管理文件
工艺技术管理文件工艺技术管理文件
工艺技术管理文件-------------------------------
--------------------------------------------------------------
-------------------------------环境保护管理手册
环境保护管理手册环境保护管理手册
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生活饮用水中的可控指标：
参数 排放值
色度
不超过15度，无其它异色。
混浊度 不超过3度，特殊情况下不超过5度。
肉眼可见物 不得含有。
PH值 6.5～8.5
总硬度（以碳酸钙计） 450 mg/l
细菌总数 100个/l
总大肠菌数 3个/l
工艺技术管理文件
工艺技术管理文件工艺技术管理文件
工艺技术管理文件-------------------------------
--------------------------------------------------------------
-------------------------------环境保护管理手册
环境保护管理手册环境保护管理手册
环境保护管理手册 成都建筑材料工业设计研究院有限公司
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页 2012-1-12 环境保护管理手册
环境保护管理手册环境保护管理手册
环境保护管理手册 目
目目
目 录
录录
录
一
一一
一、
、、
、
公司环境政策
公司环境政策公司环境政策
公司环境政策
二
二二
二、
、、
、
公司环境管理体系组织程序
公司环境管理体系组织程序公司环境管理体系组织程序
公司环境管理体系组织程序
三
三三
三、
、、
、
环境意识培训程序
环境意识培训程序环境意识培训程序
环境意识培训程序
四
四四
四、
、、
、
信息交流与通信联络程序
信息交流与通信联络程序信息交流与通信联络程序
信息交流与通信联络程序
五
五五
五、
、、
、
固体废物处理程序
固体废物处理程序固体废物处理程序
固体废物处理程序
六
六六
六、
、、
、
粉尘无组织排放控制程序
粉尘无组织排放控制程序粉尘无组织排放控制程序
粉尘无组织排放控制程序
七
七七
七、
、、
、
收尘设备管理程序
收尘设备管理程序收尘设备管理程序
收尘设备管理程序
八
八八
八、
、、
、
给排水控制程序
给排水控制程序给排水控制程序
给排水控制程序
九
九九
九、
、、
、
煤磨系统着火爆炸应急程序环境事故处理程序
煤磨系统着火爆炸应急程序环境事故处理程序煤磨系统着火爆炸应急程序环境事故处理程序
煤磨系统着火爆炸应急程序环境事故处理程序
十
十十
十、
、、
、
环境事故处理程序
环境事故处理程序环境事故处理程序
环境事故处理程序
十一
十一十一
十一、
、、
、
环境审核程序
环境审核程序环境审核程序
环境审核程序
工艺技术管理文件
工艺技术管理文件工艺技术管理文件
工艺技术管理文件-------------------------------
--------------------------------------------------------------
------------------------
-------环境保护管理手册
环境保护管理手册环境保护管理手册
环境保护管理手册 成都建筑材料工业设计研究院有限公司
成都建筑材料工业设计研究院有限公司成都建筑材料工业设计研究院有限公司
成都建筑材料工业设计研究院有限公司 第
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一、公司环境政策
公司环境政策公司环境政策
公司环境政策
1. 法律和法规
遵守国家和地方法律法规是公司首要行为，我们将结合公司经济和技术实际
情况，确保在本公司中环境保护控制有效。
2.环保技术
公司的工艺设计和设备选型都考虑了对环境保护有利的原则，选用了可有效
降低NOx产生的熟料煅烧设备，所有物料转运点和废气处理都采用了高效电
(或
布袋)收尘器收集粉尘，有效地保证了物料回收和防止扬尘污染环境；公司建立
了水处理站和污水处理站，保障生活用水清洁卫生符合国家饮用水标准，公司内
的生活污水和消防排水都要经过污水站处理，保证外排水符合国家排放标准和标
准。这两个处理站都采用了国内较先进的技术和设备，在工厂运行时全天候工作。
随着公司生产活动的不断进行，我们将视生产对环境影响的实际情况，采取更加
先进的、经济的技术和工艺，逐步提高我们的控制水平，达到对环境的影响最小
化直至“零”废物排放。
3.环境意识和培训
员工环境意识水平是环境管理成效的关键因素，公司将提高员工对环境问题
的理解层次，通过开放式持续对话来探讨公司的政策、目标和风险。在员工培训
中增加法律法规的培训内容来提升员工遵守法律和保护环境意识。
4.信息系统
公司将建立一个信息交流系统，同关心公司生产、生活活动的相关方保持长
期联系，特别是公司的员工、合作方、地方政府、本地有影响的集团、公共团体、
各界代表、媒体和普通公众，为此，公司的信息系统将会是开放式的并可进行双
向对话。同时，公司将在集团网络信息系统中同集团内部各方进行双向交流，资
源共享、互相学习、共同提高。
5.结果评估
对本公司内负有直接职责的经理和职员都要建立环保目标和指标，并要进行
评估，每年评估一次，评估成绩作为经理和职员评估成绩的一部分。
6.组织
为了公司的环境政策有效执行，公司建立了一个环境保护管理组织机构，这工艺技术管理文件
工艺技术管理文件工艺技术管理文件
工艺技术管理文件-------------------------------
--------------------------------------------------------------
-------------------------------环境保护管理
手册
环境保护管理手册环境保护管理手册
环境保护管理手册 成都建筑材料工业设计研究院有限公司
成都建筑材料工业设计研究院有限公司成都建筑材料工业设计研究院有限公司
成都建筑材料工业设计研究院有限公司 第
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个组织只有一个专业责任职员，其余为经理人员兼任，以公司总经理为总负责人，
确保每一个部门建立和执行行为计划并符合公司政策目标，对其进行有规则的调
整，并例行对执行情况进行评估。
公司将积极参加专业组织和国家性质的贸易组织，通过参加公益活动、专业
研讨会、贸易组织等，不断赢得政府机构、学术机构、官方团体和宣传媒体对公
司杰出的管理体系的信任。
二
二二
二、
、、
、公司环境管理体系组织程序
公司环境管理体系组织程序公司环境管理体系组织程序
公司环境管理体系组织程序
1. 目的：根据国家环境政策、公司环境管理计划及国际环境管理体系的规则，
为使本公司环境管理政策及程序有效执行而制定本程序。
2. 环保组织机构图：
工艺技术部经理
工艺技术部经理工艺技术部经理
工艺技术部经理
环保工程师
环保工程师环保工程师
环保工程师 综
合
办
公
室
经
理
综
合
办
公
室
经
理
综
合
办
公
室
经
理
综
合
办
公
室
经
理 维
修
部
经
理
维
修
部
经
理
维
修
部
经
理
维
修
部
经
理
生
产
部
经
理
生
产
部
经
理
生
产
部
经
理
生
产
部
经
理 人
力
资
源
部
经
理
人
力
资
源
部
经
理
人
力
资
源
部
经
理
人
力
资
源
部
经
理 采
矿
部
经
理
采
矿
部
经
理
采
矿
部
经
理
采
矿
部
经
理 采
购
部
经
理
采
购
部
经
理
采
购
部
经
理
采
购
部
经
理 市
场
部
经
理
市
场
部
经
理
市
场
部
经
理
市
场
部
经
理
经理
经理经理
经理
经理
经理经理
经理
经理
经理经理
经理 质
量
部
经
理
质
量
部
经
理
质
量
部
经
理
质
量
部
经
理 工艺技术管理文件
工艺技术管理文件工艺技术管理文件
工艺技术管理文件-------------------------------
-------------------------------------------------------------
-
-------------------------------环境保护管理手册
环境保护管理手册环境保护管理手册
环境保护管理手册 成都建筑材料工业设计研究院有限公司
成都建筑材料工业设计研究院有限公司成都建筑材料工业设计研究院有限公司
成都建筑材料工业设计研究院有限公司 第
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3. 环保职责：
3.1总经理： 负责建立和审核本公司环境政策；是公司第一环保责任人。
3.2生产副总经理：负责建立和审核环保管理程序；是公司第二环保责任人。
3.3市场部经理：负责向客户宣传公司的环境政策和态度，向客户施加影响。
3.4生产运行经理：负责建设公司内部环境管理组织、环保审核、外部联络；
3.5工艺技术部经理：负责环保技术、部分外部联络、环境意识培训。
3.6环保工程师：
3.6.1环保监测和分析，包括废气、废水和噪音；
3.6.2负责编写公司内部环保政策、技术、监测等执行情况的环保报告；
3.6.3对改进环境状况提出建议和计划；
3.6.4建立起一系列有关设备、法规和程序的文件；
3.6.5同环保部门进行工作联系；
3.6.6协调公司内部各部门的环保职责；
3.6.7负责公司绿化规划工作；
3.6.8对员工工作区域的粉尘和噪音进行监测。
3.7维修部：负责有关环保设备、仪器、设施的维修、改造和安装工作；
3.8生产部：负责收尘设备、设施的使用维护、巡检、废物焚烧及部分维修计划
的编报工作；按照设备操作规程严格操作，减少粉尘、废物、噪音等的产生；
3.9采矿部：减少原材料的浪费，改善矿区的地貌，对开采后的矿区进行复原；
3.10综合办公室：负责厂区卫生清洁工作，公司区域内植被的日常维护工作；
3.11人力资源部：负责员工的培训组织工作。
3.12每个部门由部门经理或负有职责的主管负责协调环保职责。
三
三三
三、
、、
、环境意识培训程序
环境意识培训程序环境意识培训程序
环境意识培训程序
1. 目的：为提高员工的环境意识和操作技能， 增强员工保护环境的自觉性和积
极性，确保公司环境管理政策和程序的执行，制定本程序。
2.适用范围：本公司。
3. 职责：
3.1人力资源部负责统筹安排年度一级培训的计划、组织、安排、实施工作；
3.2各部门负责本部门培训需求的编报以及本部门内二级培训计划的组织、实施工艺技术管理文件
工艺技术管理文件工艺技术管理文件
工艺技术管理文件-------------------------------
--------------------------------------------------------------
-------------------------------环境保护管理手册
环境保
护管理手册环境保护管理手册
环境保护管理手册 成都建筑材料工业设计研究院有限公司
成都建筑材料工业设计研究院有限公司成都建筑材料工业设计研究院有限公司
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工作。
4. 程序：
4.1一级培训：公司管理人员及技术人员的培训。二级培训：各部门岗位操作工、
巡检工、维修工的培训。
4.2各部门在每年年底前应将环境培训需求随同其它培训需求一起上报人力资源
部；
4.3人力资源部在安排培训事项时应将环境意识培训纳入培训内容中，培训内容
应全面，能够提高员工的环境意识，并作好培训记录。
4.4培训内容：公司环境政策及标准，公司的环境政策和程序，公司应执行的国
家法律法规及标准，本岗位可能产生的环境影响及环境事故等。
4.5从事特殊作业工种或要求具备较高专业技术的人员，实行送外培训。
4.6鼓励员工利用业余时间参与与其专业对口的业务学习。
4.7新员工入职培训要进行环保培训。
5. 记录：
培训需求表 培训纪录
四
四四
四、
、、
、信息交流与通信联络程序
信息交流与通信联络程序信息交流与通信联络程序
信息交流与通信联络程序
1. 目的：
1.1根据国家环境方针和本公司环境政策要求，使公司内部各部门之间、内部与
外部之间进行环境方面的信息交流，使与环境因素、环境管理相关的信息有效沟
通，确保在紧急状态下信息传递畅通。
1.2向相关方阐明我公司对环境的态度；
1.3处理涉及企业活动环境方面的抱怨；
2. 适用范围：本公司。
3. 职责：
3.1综合办公室负责接受政府机构、周围组织和居民的抱怨；并负责厂区通讯器
材的发放；
3.2工艺技术部负责与政府部门进行信息交流；
3.3工艺技术部负责环境管理程序文件使用过程中的信息交流；
3.4工艺技术部负责环境信息的收集、整理，以及与各部门的信息沟通； 工艺技术管理文件
工艺技术管理文件工艺技术管理文件
工艺技术管理文件-------------------------------
--------------------------------------------------------------
-------------------------------环境保护管理手册
环境保护管理手册环境保护管理手册
环境保护管理手册 成都建筑材料工业设计研究院有限公司
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3.5各部门负责本部门内的信息交流；
3
.6维修部负责通讯设施的维修、维护工作；
3.7生产部负责紧急状态下通讯联络的指挥调度。
3.8有对外业务关系或服务的相关单位对各自业务联系单位进行环境信息的交
流，向对方陈述公司的环境政策和态度。
4. 程序：
4.1综合办公室在正常工作时间内接受政府机构、周围组织和居民对我公司活动
造成环境影响的问题抱怨，并填写信息交流登记表；接受抱怨后，事实可以肯定
的当天给与答复，不能肯定的交工艺技术部进行调查；工艺技术部根据调查结果
提出解决方案报生产副总经理或总经理批准后在两周内给与答复。
4.2 工艺技术部按照环保部门的要求填写环境统计报表，并积极参与环保部门组
织的环境保护宣传活动。
4.3 环境管理程序文件使用过程中需要各部门之间相互协调，当协调出现困难或
其它意外情况影响协调工作时可由工艺技术部组织协调工作。
4.4工艺技术部不定期到各级环保部门进行信息交流，接受政府部门的业务指导，
得到国家和地方政府新的法律法规。
4.5公司内部各部门中当出现环境问题时应首先在内部解决，解决不了时以信息
交流表的形式向工艺技术部反映；公司内部各部门有对环境方面的抱怨和要求时
填写信息交流表交工艺技术部处理。
4.6采购部和销售部应向各自的客户宣传本公司对环境的态度和要求，如在煤的
采购中应尽量采用低硫煤，其它产品应尽量采用无公害成分等；销售部应向客户
建议无公害化处理废旧包装袋、尽量使用散装水泥等；综合办公室在购买办公用
品时应尽量购买易处理无公害成分的产品，严禁使用一次性发泡餐具和塑料食品
袋。
4.7综合办公室按照公司通讯器材的发放规定向各需配备通讯器材的单位和地点
发放检定合格的器材设备并要保证在使用期内有效；
4.8维修部将通讯线路、器材的巡检、维修纳入日常工作中，并准备好在紧急状
态下原有通讯线路不能正常使用时另一套可行的通讯方案；
4.9紧急事态发生时，以生产部中央控制室为指挥、通讯、联络、调度中心，以工艺技术管理文件
工艺技术管理文件工艺技术管理文件
工艺技术管理文件-------------------------------
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-------------------------------环境保护管理手册
环境保护管理手册环境保护管理手册
环境保护管理手册 成都建筑材料工业设计研究院有限公司
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中央控制室最高级别的领导或当班生产调度主管为临时最高指挥者；所有的信息
首先报到中央控制室，由中央控制室决策：采取行动、召集人员、派遣设备、装
备、车辆、协调公司各部门，公司内部各部门在接到中央控制室的紧急调度命令
时必须无条件服从。
五
五五
五、
、、
、固体废物处理程序
固体废物处理程序固体废物处理程序
固体废物处理程序
1. 目的：
按照公司环境政策，遵照国家有关法律法规，控制废物排放量，回收资源，
提高资源利用率。
2. 适用范围：
公司厂区及矿山区域。
3. 固体废物处理原则：
分类集中，谁产生谁处理的原则。
4. 职责：
4.1工艺技术部负责对固体废物的处理情况进行监督检查；
4.2各部门做好本部门的固废分类处理；
4.3生产部负责可燃废物的入窑燃烧；
4.4采购部负责联系部分废品的外卖事宜；
4.5质量部根据废物物料成分决定废物物料加入生产线中哪一道工序中；
4.6维修部负责可利用和可外卖的废物的回收工作；
4.7综合办公室负责生活垃圾的外运处理；
4.8采矿部负责本部门所辖区域内废石、其它固体废物的处理。
4.9各部门按照自己的职责做好纪录。
5. 处理程序：
5.1采矿部、生产部、质量部、维修部在各产生废物的岗位设置分类废物箱集
中并做好标示，严禁乱堆乱放乱扔；
5.2固体废物分类方法：
⑴废旧金属类；可外卖的废油类，油脂类。
⑵废收尘滤袋、废棉纱、废手套、废油类、废包装袋、废纸类、无法外卖的废
旧输送带； 工艺技术管理文件
工艺技术管理文件工艺技术管理文件
工艺技术管理文件-------------------------------
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-------------------------------环境保护管理手册
环境保护管理手册环境保护管理手册
环境保护管理手册 成都建筑材料工业设计研究院有限公司
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⑶石灰石、生料、熟料、水泥、原煤、石膏、页岩、硅石、粉煤灰、火山灰等
颗粒或粉尘；
⑷建筑垃圾、检修垃圾、浇筑料等；
⑸除镁铬砖之外的窑中废砖；
⑹镁铬砖废砖；
⑺生活垃圾。
⑻破碎玻璃类。
5.3固体废物处理方法：
⑴废旧金属类，可外卖的废油类，油脂类：由维修部负责统一回收，可再利用的
修旧后再利用，无利用价值的由采购部联系外卖；
⑵各
无法外卖的可燃类废物由各单位集中后送到水泥窑指定位置，由生产部组织
入窑焚烧；
⑶石灰石、生料、熟料、水泥、原煤、石膏、页岩、硅石、粉煤灰、火山灰等颗
粒或粉尘，根据其成分分别加入生产工序中利用；如量大且若干种物料混合在一
起时，由质量部决定入生产线中哪一道工序；
⑷建筑垃圾、检修垃圾、浇筑料由产生单位集中清运到工艺技术部指定的地点，
由质量部决定加入生产线中哪一道工序中；
⑸除镁铬砖之外的废砖由产生单位集中清运到工艺技术部指定地点，由质量部决
定加入到生产工序的哪一道工序中；
⑹镁铬砖废砖由生产部集中回收，维修部集中堆放于室内保管，采购部负责外卖；
⑺生活垃圾入生活垃圾箱由综合办公室负责外运处理。
⑧破碎玻璃按照生活垃圾处理。
⑨所有可外卖的废旧物资均由采购部联系外卖事宜，其中包括镁铬砖。
5.4采矿部各类废物也要分类集中处理，可以焚烧的可自行集中焚烧，但要保证
焚烧安全和不影响周围环境，当焚烧不便时，可以集中运到厂区交生产部焚烧。
开采面上的废石应有可行的处理办法，不能乱堆乱放影响安全或矿山植被复原的
实施。
5.5工艺技术部每月一次组织人员对固体废物分类处理情况进行检查，每周不定
期检查，发现有违反本规定的将予以处罚，处罚责任者当月薪资的5%—20%，工艺技术管理文件
工艺技术管理文件工艺技术管理文件
工艺技术管理文件-------------------------------
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环境保护管理手册环境保护管理手册
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当无法确定具体责任人时对该岗位全体人员或所属部门领导进行扣罚；责任人由
该岗位所属部门确定。
六
六六
六、
、、
、粉尘无组织排放控制程序
粉尘无组织排放控制程序粉尘无组织排放控制程序
粉尘无组织排放控制程序
1. 目的：有效监控无组织扬尘点粉尘飞扬，减少物料浪费，保护环境。
2. 适用范围：本公司
3. 职责：
3.1工艺技术部负责无组织扬尘点粉尘飞扬的监督、检查和监测；
3.2生产部负责露天堆场及生产线上无组织排放点的管理和厂内生产车辆的管
理；
3.3综合办公室负责外来车辆的管理，厂区卫生的清扫，卫生清扫车和洒水
车的
使用管理；
3.4采矿部负责矿山开采区、装卸区与输送皮带扬尘的控制；
3.5 其它各单位负责本单位责任区内无组织排放的控制。
4. 控制程序：
4.1外来车辆限速15km/h行驶入厂,由综合办公室门卫负责检查控制；
4.2露天堆场工作车辆工作时车速不能超过5km/h；
4.3外来车辆进入原料露天堆场，按照堆场管理人员指定地点、方法卸车，厂内
车辆取料时要按照堆、取料的作业指导书严格操作；
4.4堆场物料应尽可能地占用较小面积，当堆积物料短时间内取用不完时应尽可
能堆成堆，同时明确各类运输车辆的运行路线，防止塞车、窝工、相互影响等现
象的发生。
4.5大面积堆积物料取用完后，要用机械将余料堆到一起，并清理堆场；
4.6生产部每天要对堆场进行清理，清除路面落料以减少车辆行使或刮风时造成
粉尘飞扬；
4.7当有大风时生产部堆场管理人员可以向料堆上洒水以防物料飞扬；需要洒水
时生产部可向综合办公室发调度通知，由综合办公室调动洒水车对料堆洒水。
4.8对于生产线上无组织排放，生产部操作人员应精心操作设备，将可能产生扬
尘的因素尽可能地降低到最小程度。
4.9工艺技术部将根据生产部反映情况对各无组织扬尘点排放进行监测，当浓度工艺技术管理文件
工艺技术管理文件工艺技术管理文件
工艺技术管理文件-------------------------------
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-------------------------------环境保护管理手册
环境保护管理手册环境保护管理手册
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超过国家标准时提请所属单位分析原因并予以治理，部门治理不了时可向维修部
申报改造计划。
4.10矿山采面爆破时间的选择要考虑风向因素，尽量选择下风向无居民和无公
共设施的时间段；如爆破、装卸时扬尘过大影响到现场工人正常工作，或影响到
周围居民、或使当地环境形象受到影响，必须采取有效措施降低扬尘，如在物料
上洒水或降低爆破量多次爆破等等；应视路面和采面扬尘飞扬状况，当扬尘较大
时可使用洒水车洒水降尘，采面上洒水车使用不便时可调整供水站压力自接水管
上山。
4.11综合办公室应每天定时（使用卫生清扫车或人工）清扫厂区马路、公司责
任内的厂外公路，清扫频率应保证路面清洁，对于清扫车不能清扫干净的大块杂
物和清扫死角，应由人工清扫干净；清扫时扬尘较大可先用洒水车在路面上洒水；
4.12工艺技术部监测人员每月对露天堆场进行一次扬尘监测，并将结果反馈到
生产部，超标时要分析原因采取有效措施整改；厂界无组织排放执行
GB4915-1996《水泥厂污染物排放标准》中的二级标准，劳动卫生粉尘浓度标
准执行GB4915-1996水泥厂大气污染物排放标准
水泥厂粉尘无组织排放限值
级别 二级
厂界外20m处空气中粉尘最高允许浓度（扣除本底值）1.0mg/m3
七
七七
七、
、、
、收尘设备管理程序
收尘设备管理程序收尘设备管理程序
收尘设备管理程序
1. 目的：
对生产工艺线中的收尘设备进行宏观管理，有效控制粉尘排放，减少物料流
失节约能源资源。
2. 适用范围：本公司
3. 职责：
3.1生产部负责厂区所有收尘设备的使用、巡检、控制、检修换袋工作，并负责
紧急情况的处理；
3.2采矿部负责本部门收尘器的使用、巡检、控制。
3.3维修部负责全厂所有收尘设备机械部分的检修维护工作，负责矿山车间收尘
器的检修换袋工作。 工艺技术管理文件
工艺技术管理文件工艺技术管理文件
工艺技术管理文件-------------------------------
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环境保护管理手册环境保护管理手册
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3.4维修部负责全厂收尘设备电器部分的检查、维修、维护工作；
3.5工艺技术部负责对全厂收尘设备的监测考核工作和换袋的技术指导工作。
3.6矿山破碎机收尘器、水泥窑头篦冷机废气处理收尘器、窑磨废气处理收尘器、
煤磨收尘器、水泥磨房的气箱脉冲收尘器为公司重点排放源，需要重点关注。
4. 程序：
4.1各部门的设备职责均按设备使用说明书及作业指导书执行。
4.2对重点排放源，工艺技术部每季度监测一次，非重点排放源视监测条件每年
监测一次。
4.3工艺技术部协助环境监测站对本公司进行监督监测。
4.4检查人员在巡检中发现收尘设备有较高浓度排尘现象或设备隐患、故障、事
故时，应在一小时内报告上一级的负责人或部门领导并同时采取可能的措施予以
纠正；各部门领导在接到报告时应将污染事故或可能造成污染事故的隐患向工艺
技术部通报情况，同时要制定出有效措施
消除隐患或故障、消除事故影响。
4.5工艺技术部协助生产部门（采矿部、生产部）分析原因，共同研究解决方案，
及时消除超标排放状况，杜绝污染事故的发生；
4.6生产部负责厂区收尘器换袋工作，当人员不够使用时可协调维修部派员参加；
采矿部所属收尘器换袋工作由维修部负责。
4.6生产部门发生超标排放或设备事故时应及时做好记录备查。
5. 紧急情况的认定：
以下状态属紧急情况:
5.1窑头篦冷机废气处理收尘器和窑尾、生料磨磨废气处理收尘器,入收尘器气体
温度超过规定温度 ；
5.2压缩空气的供应中断；
5.3压缩空气在向收尘器输送过程中气缸破损漏气、脉冲阀损坏、供气管路破损
漏气及接头松弛漏气;
5.4布袋脱落;
5.5布袋破损造成排放超标;
5.6布袋结露造成粉尘粘结在布袋上严重降低布袋的透气性;
5.7收尘器漏风造成收尘效果严重降低。 工艺技术管理文件
工艺技术管理文件工艺技术管理文件
工艺技术管理文件-------------------------------
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环境保护管理手册环境保护管理手册
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6.紧急状态的处理程序:
6.1窑磨废气处理收尘器,废气温度超过规定温度上限时，按设定程序打开冷风阀
降温到规定温度上限以下，当温度过高冷风阀不能将温度降到规定温度上限以下
时调整窑内工艺操作参数，将温度降到规定温度上限以下。
篦冷机收尘器废气温度达到规定温度上限打开冷风阀门，当温度无法降到规
定温度上限以下时可打开收尘器顶盖部分阀门。
6.2压缩空气供应中断时生产部巡检人员要检查空压机站和供气的小型空压机，
按照设备操作说明检查，当需要维修时，通知维修部维修。
6.3日常巡检中应把压缩空气输送管路、气缸、脉冲阀直到与收尘器的接口处纳
入巡检范围内；
6.4对于重点排放源生产部巡检人员应经常检查布袋使用情况，发现有掉袋应立
即采取措施将脱落的布袋挂上；在检查收尘器布袋时必须十分注意反吹风和脉冲
压缩空气工作情况,防止所检查的袋室出现正压造成人员伤害。
6.5当排放超标时可以肯定有布袋破损，应及时检查，找出破损布袋并予以更换；
6.6当布袋结露粘结粉尘降低透气率时，可在现场进行人工操作清灰，
当压缩空
气清灰不利时可打开人孔门人工手动清灰，当还是无法清除布袋积灰时要更换布
袋；更换下的无破损布袋晾干后作为备用袋。
6.7收尘效果较差扬尘较大时，生产部可向工艺技术部提出监测设备漏风率，如
漏风率大于5%即为设备漏风过大，应仔细检查漏风点并进行密封堵漏，当工作
量较大时可作为整改项目报维修部安排整改；
7. 其它事项：
其它未尽事项各部门可随时向工艺技术部以书面形式提出。
8. 记录：各部门填按规定填写、保存好各有关记录备查。
八
八八
八、
、、
、给排水控制程序
给排水控制程序给排水控制程序
给排水控制程序
1.目的：
节约水资源，降低水消耗，达到平衡流量、稳定压力的供水要求，提高水处
理站和污水处理站工作的可靠性，满足消防、生产、生活用水的需求；通过严格
管理和精心操作使外排水达到国家排放标准。
2. 适用范围：本公司 工艺技术管理文件
工艺技术管理文件工艺技术管理文件
工艺技术管理文件-------------------------------
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-------------------------------环境保护管理手册
环境保护管理手册环境保护管理手册
环境保护管理手册 成都建筑材料工业设计研究院有限公司
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3. 职责：
3.1维修部负责水处理站及污水处理站设备的巡检、操作，负责全厂生活用水和
生产用水的净化处理工作和污水处理工作；
3.2维修部负责厂区给排水管网的巡检、维修维护工作，负责矿山给排水的维修
工作，负责水处理站和污水处理站的维修维护工作；
3.3 采矿部负责矿山区域给排水管网的巡检工作，负责矿山水处理站和污水处理
站的检查、操作工作。
3.4工艺技术部负责水处理站及污水处理站的全面水质化验工作，负责水处理的
协调工作，负责同政府主管部门的工作联系；负责全厂用水量的统计工作。
3.5质量部负责日常生产中部分水质指标的化验工作，指标包括水质的PH值，
CODcr, SS, 浊度。
4. 程序：
4.1维修部负责巡检水处理站和污水处理站的全部机械设备和管道、水池，同时
负责车间内部分管网的检查巡检工作，每班做好巡检记录；发现问题及时向本班
值班经理反映，及时消除隐患排除故障使设备正常运转；需要维修的管道、阀门、
接头等部件由维修部负责维修。
4.2维修部负责检查全厂
主给排水管网所属的全部管道、阀门井、检查井、接头、
污水站的进、排水口，生产循环水管网、生活水和排水管网要做到每周检查一次，
当管网中压力下降或排水管网有污水外流时要随时检查处理，同时要做好记录；
4.3工艺技术部不定期了解我公司取水水库的水位变化情况，以便处理站水池和
蓄水池调整蓄水水位；
4.4维修部在操作加药设备时要根据质量部的化验结果（水的浊度）调整加药量；
质量部每周一进行水浊度的例行化验；当水质发生较为明显的变化时可随时化验
浊度，当出现水质变化较为明显时维修部加药人员要向质量部提出化验要求;化
验结果向维修部和工艺技术部各提供一份。
4.5质量部每周作一次水处理站和污水处理站的水质化验，化验有能力监测的指
标：PH值，CODcr, SS, 浊度，化验结果报维修部和工艺技术部各一份。样品
由维修部和采矿部在每周一或本周的第一个工作日送到质量部。厂区饮用水样品
由质量部直接从化验室水嘴取得。 工艺技术管理文件
工艺技术管理文件工艺技术管理文件
工艺技术管理文件-------------------------------
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4.6工艺技术部按国家和地区饮用水的规定定期对饮用水进行全面检查和化验，
保证饮用水符合国家标准；当水质正常时每年到卫生防疫站送检一次，当水源水
质受到严重污染时随时将水样送检。如经化验生活水池中的水质达不到国家饮用
水标准且超标指标为可控制指标时，按内部事故处理。
4.7公司全体员工要节约用水，严禁跑、冒、滴、漏，严禁长流水，发现有缺陷
的水嘴、接头、阀门等要及时通知维修部维修更换。发现一次长流水抠罚该班岗
位人员当月薪资的5%。
4.8蓄水池的使用：
4.8.1在生产正常时，蓄水池蓄水量保持在三分之一的容量，保存期为一周时间，
一周后开动水泵打入水处理站处理，此部分水应尽量作为生产补充用水，为此在
抽调蓄水池的水之前应先将生活水池中的水打到高水位，保证抽调蓄水池的水时
不需要向生活水池中补充水；
4.8.2当取水站维修不能供水时，工艺技术部提前以书面形式通知生产部和维修
部；
4.8.3接到水源不能供水通
知后，维修部应合理安排水处理站的水位和蓄水池水
位，根据停水时间提前将各水池水位打到最高水位，保证在停水期间的生产和生
活用水；蓄水池水位要给沉淀池留出足够的水位，必要时可将沉淀池作为临时水
池使用；
4.8.4沉淀池中泥沙沉淀到影响沉淀效果或泥沙沉淀厚度大于一米以上时应及时
清理沉淀泥沙，由维修部组织人员和车辆负责清理工作，清出的泥沙由工艺技术
部指定堆积地点，由质量部决定加入生产线中哪一道工序；对于清理出的泥沙和
加入生产线中的泥沙生产部都要做好处理记录；
4.9污水处理：
4.9.1食堂、洗澡、洗手、消防、冲洗厕所产生的废水进入污水排水管网；化验
室分析用水经中和池中和后进入污水排水管网；车辆冲洗水经预沉淀后进入污水
排水管网；污水经污水排水管网进入污水处理站处理；
4.9.2维修部负责管理污水排水管网，要保证管网正常流通，在混合阀门井内要
防止跑、冒、滴、漏现象，杜绝污水侵泡阀门现象发生，严禁雨水进入污水排水
管网； 工艺技术管理文件
工艺技术管理文件工艺技术管理文件
工艺技术管理文件-------------------------------
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4.9.3维修部工作人员工作时要及时开动爬栅防止飘浮物堵塞污水进水口使污
水在管道内积存造成管道压力过大使管道破裂，每班交接班时应将爬栅处垃圾清
运到垃圾箱内；
4.9.4为确保外排水达标排放，维修部要保证消毒氯片充足，氯片的发放由维修
部根据使用量申报计划，并从维修部仓库中领取；
4.9.5污水处理站污泥池内污泥积累较多其厚度达一米以上时，维修部通知工艺
技术部联系清理积泥事宜；
4.9.6工艺技术部根据环保部门要求定期将污水水样送到环保部门指定的监测部
门进行监测；
4.9.7公司绿化用水要使用专用水管，在以后的日常工作中要逐渐完善绿化浇水
设施，逐步采用污水处理站的排放水作为绿化浇水。
4.10厂内厕所和化粪池的管理
厂内厕所和化粪池由综合办公室负责管理，要保证化粪池排气管正常不堵塞
不进雨水，确保化粪池顶部不漏水，无重物堆放，当化粪池内淤泥沉淀堆积较多
影响排水流畅时，
用吸粪车将淤泥抽走。厕所和化粪池管道的维修、更换由维修
部负责。
生活饮用水中的可控指标(加*号的项为生产水控制指标)：
参数 控制值 控制方法
色度 不超过15度，无其它异
色。
加药后净化器净化*
混浊度 不超过3度，特殊情况
下最大5度。
加药后净化器净化*
肉眼可见物 不得含有。 加药后净化器净化*
PH值 6.5～8.5 控制水在水池中的停留时间 *
总硬度（以碳酸钙计） 450 mg/l
加药后净化器净化*
细菌总数 100个/l 电解食盐水产生ClO2消毒灭菌
总大肠菌数 3个/l 电解食盐水产生ClO2消毒灭菌
九
九九
九、
、、
、煤磨系统着火爆炸应急程序
煤磨系统着火爆炸应急程序煤磨系统着火爆炸应急程序
煤磨系统着火爆炸应急程序
1. 目的：对紧急事件作出预测,确保紧急事件一旦发生能够做出适当应急反应，
将危害影响减少到最小程度。 工艺技术管理文件
工艺技术管理文件工艺技术管理文件
工艺技术管理文件-------------------------------
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环境保护管理手册环境保护管理手册
环境保护管理手册 成都建筑材料工业设计研究院有限公司
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2. 适用范围：煤磨系统的着火爆炸及其它不可预知的紧急事件的应急。
3. 职责：
3.1生产部负责临时组织人员采取应急措施；
3.2维修部负责统一组织抢救人员、设备、材料和随后的善后处理工作；
3.3工艺技术部负责全厂消防设施和器材的配备、年检、人员培训工作；
3.4工艺技术部负责对全厂消防设施和器材的维护情况进行检查；
3.5维修部负责维护好CO2自动灭火系统控制部分和探头，生产部巡检人员协
助维修部维护好探头；
3.6维修部负责应急通讯的准备工作；
3.7综合办公室协助维修部作好应急通讯准备工作；
3.8 其它各部门维护好本责任区内的消防器材，并在事故发生时做好抢救的协助
工作。
4. 程序：
4.1生产部应按照安全消防管理规定给煤磨系统配备足够的消防器材，消防器材
应按照规定的期限进行检定；
4.2煤磨岗位的岗位操作人员必须严格按照岗位作业指导书进行操作，若发生爆
炸必须立即停磨切断电源；
4.3若紧急事件发生，维修部要保证通讯畅通；如日常使用的通讯系统中断应有
备用系统；
4.4紧急事件发生时生产部中央控制室为临
时指挥中心，当班生产调度主管为临
时总调度人；
4.5若事态较严重本公司独立处理有困难时应及时拨打火警电话119和急救电话
120；
4.6在日常工作中维修部和生产部要维护好CO2自动灭火系统，使之一直处于
最佳临战状态；生产部巡检人员在日常检查中应将自动探头纳入检查范围内，发
现异常情况随时报告，由维修部仪表维修人员负责调整和维修；
4.7若事故发生，维修部应组织后续的抢救和善后工作，其它部门应服从调度赶
到现场与生产部一起进行自救和现场处理工作；
4.8事故发生后，事故原因没有调查清除并采取杜绝措施前，不能开车； 工艺技术管理文件
工艺技术管理文件工艺技术管理文件
工艺技术管理文件-------------------------------
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环境保护管理手册环境保护管理手册
环境保护管理手册 成都建筑材料工业设计研究院有限公司
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4.9公司各部门在各自的责任范围内维护好消防器材，严禁乱堆乱放，消防器材
表面要清洁干净，周围不能有任何杂物堆放影响紧急情况下器材的取用，平时工
作时不能将消防器材挪作它用；
4.10工艺技术部按照国家消防规定对全厂消防设施、器材的配备、检定和维护
情况进行检查，对不合格的器材配备要重新审定，对维护不好的要下整改通知单
责成整改。
5.0 记录：参见安全管理文件。
十
十十
十、
、、
、环境事故处理程序
环境事故处理程序环境事故处理程序
环境事故处理程序
1. 目的：对出现的环境事故进行处理，对可能出现的风险事件作出预测处理，
做到防微杜渐，消除隐患。
2. 使用范围：本公司。
3. 事故分类：
污染事故：生产或生活活动对环境造成了严重影响，且这种影响对人体、农
作物或自然界造成了直接危害或具有长期潜在的危害，即为污染事故。
以下情况被认为污染事故：
3.1收尘器由于各种原因造成超标排放，超标排放时间超过1小时。
3.2生活饮用水处理后达不到生活饮用水标准而排入饮水池中。
3.3污水处理站污水处理后达不到排放标准而外排。
3.4由于各种原因而使生产设备噪音严重超过标准引起周围单位、个人、团体或
政府部门的申诉或通报。
3.5非正常原因造成公司绿地植被或种植树木大面积、大数量死亡。
由于自然灾
害或其它人力不可抗拒、不可预见的因素造成的事故不属于本程序
讨论的范围。
4.职责：
4.1总经理和生产副总经理分别是本企业环境管理的第一和第二责任者。
4.2综合办公室负责接受外界对公司污染造成影响的申诉和对处理结果的对外公
布；负责批准对责任单位的处罚。
4.2工艺技术部负责污染事故的调查确认；负责起草对责任单位的处罚通知。
4.3生产副总经理负责批准对本部门污染事故的处罚。 工艺技术管理文件
工艺技术管理文件工艺技术管理文件
工艺技术管理文件-------------------------------
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环境保护管理手册环境保护管理手册
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5. 处理程序：
5.1发生环境事故后，事故发生部门要写出事故原因报告交工艺技术部，工艺技
术部写出事故调查报告及处理报告提交生产副总经理和总经理。
5.2综合办公室按照《信息交流程序》接受外界对公司的抱怨和申诉。
5.3工艺技术部在日常检查中确认各类环境事件的性质，对外界的抱怨进行调查
取证，确定责任人员和处罚力度，向事故单位下发整改通知并对整改进行检查和
验收。起草处罚单报生产副总经理核实批准后执行或上报总经理批准执行。
6. 处理原则：
6.1事故分类：一类为没有引起外界抱怨的事故，二类为引起外界抱怨的事故。
6.2一类事故发生后，视情节轻重可扣罚责任人当月5%～25%的工资。
6.3二类事故发生后，判为重大责任事故，除扣罚责任人当月25%的工资外，由
生产副总经理或总经理决定给予责任人警告、记过直至解除劳动合同等处分。
6.4公司如另有专门的事故处理程序，执行公司专门的事故处理程序，本程序作
为补充参考。
7. 记录：事故调查记录 事故处罚单
十一
十一十一
十一、
、、
、环境审核程序
环境审核程序环境审核程序
环境审核程序
1. 目的:
对公司内部环境管理体系文件的执行情况进行内部检查和审核;评定各部门
目标和指标的完成情况,为下一年度目标和指标的制定作准备.
2.适用范围:本公司
3.职责:
3.1总经理负责对全公司副总经理和部门经理环境职责考核。
3.2各部门经理负责本部门内部人员环境职责的考核。
3.3工艺技术部负责确定内部监测指标、
年度目标和指标的分解以及污染事故的
统计。
4. 一般规定
4.1审核范围：环保设备的管理、废气排放、污水排放、生产生活用水处理、噪
音、污染事故、绿化、清洁卫生、固体废物处理（均包括采矿部）、矿山植被复
原。 工艺技术管理文件
工艺技术管理文件工艺技术管理文件
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环境保护管理手册环境保护管理手册
环境保护管理手册 成都建筑材料工业设计研究院有限公司
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4.2 审核频次:
一般情况下每年开展一次全面的集中式审核，但在下列情况下应增加内审频
次：
a) 造成重大环境事故引起周围居民、组织、合作方或相关方报怨时。
b) 引起政府部门的通报或处罚时。
c)公司最高管理者认为有必要时。
d)外部有审核要求时。
4.3审核计划
4.3.1由工艺技术部每年12月底拟出第二年全公司的总体环境目标和指标报生
产副总经理审核后报总经理批准。
4.3.2根据各部门职责，总体目标分解到各个部门,各个部门在接到本部门的分解
指标后要制定出本部门的可行的行动方案报工艺技术部。
4.3.3年终审核计划由工艺技术部负责具体制定，经生产副总经理和审核组长批
准后提前一周下发到公司各部门。
5. 审核程序：
5.1成立审核组：
审核组成员由环境保护管理组全体人员组成，由公司总经理任审核组长或由
总经理任命一人为审核组长，对最终的审核结论和审核报告负责。审核组长可委
托专业人员进行具体业务组织工作。
应委派与受审核部门无直接责任关系的人员进行该部门的审核。
5.2制定具体审核计划：
5.2.1工艺技术部在年度审核之前制定审核工作计划，该计划内容包括：
a)审核活动的目的和范围；
b)审核的时间及进度的总体安排；
c)审核的内容和形式。
d) 年度内审计划采用表格的形式（表格另发）。
审核计划制定后提交给公司管理者批准，通知受审核部门。
5.2.2审核开始前，工艺技术部核实各部门目标指标的完成情况提交给审核组。
6. 审核的实施： 工艺技术管理文件
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环境保护管理手册环境保护管理手册
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6.1 审核通知下发后，如审核组长认为必要可以召开一次审核会议，明确以下问
题：
a)重申审核的目的、范围及工作分工。
b)澄清审核计划中不明确的内容（如保密要求等）。
c)确定审核报告的提交时间和分发范围。
6.2审核形式：
6.2.1文件纪录审核：
首先根据管理程序职责规定，检查职责落实情况；根据分解到部门的目标指
标，检查行动计划级完成情况，对于没有完成的要查看原因分析和下一步的行动
计划。各部门应提供记录、部门文件等。
其次查看工艺技术部月度环保工作报告，对出现的问题进行跟踪检查。
6.2.2现场检查：
审核人员认为必要时可到现场查看实际情况，可以问询现场员工，以检查员
工的环境意识、是否经过程序培训和工作中具体做法是否符合法律法规和管理程
序，检查现场纪录是否属实。
7. 部门内部审核：
部门内部审核由各部门具体实施。
8. 内部监控指标
内部监控指标执行国家法律法规和标准，由于标准要严于国家标准，因而执
行环境标准：具体如下： 粉尘
排放值 备注
粉尘主要排放源（窑生料磨
废气处理、水泥磨、篦冷机）
50 mg/Nm3
本标准所描述的最大平均值基于1小时的平
均值，标准应用于生产工艺的稳定操作状态。
其它排放点 20 mg/Nm3
同 上
污水排放：
油类执行国家标准10mg/l，括号内为标准。
参数 排放值
温度
≤ 30°c
pH
5.5 ≤ pH ≤ 9.0
悬浮物
≤ 30 mg/l
BOD (Biological Oxygen Demand)
≤ 40 mg/l
COD (Chemical Oxygen Demand)
≤ 125 mg/l
动植物油 ≤ 10 mg/l（20） 工艺技术管理文件
工艺技术管理文件工艺技术管理文件
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生活饮用水中的可控指标：
参数 排放值
色度
不超过15度，无其它异色。
混浊度 不超过3度，特殊情况下不超过5度。
肉眼可见物 不得含有。
PH值 6.5～8.5
总硬度（以碳酸钙计） 450 mg/l
细菌总数 100个/l
总大肠菌数 3个/l