青岛市级市民安全应急体验中心
可行性研究报告
【引言】
应急产业属于战略新兴产业和科技先导产业，同时也是提高应急保障能力的基础。近年来，我国应急产业发展带来的装备、产品和技术的提高，已在汶川特大地震等各类突发事件中得到显现其重要性。加快安全应急产业布局更是体现青岛国际化大都市的象征。 体验中心项目可行性研究报告目录
第一部分 项目总论
一、项目背景：按照国家对安全应急产业及预案的政策，避免重大安全事故的发生。 （一）项目名称：青岛市级安全应急体验中心
（二）项目的承办单位：青岛海丽雅集团有限公司
（三）承担可行性研究工作的单位：青岛海丽雅集团有限公司
海丽雅集团一直致力于安全应方面的生产、销售、服务事业，拥有多项安全应急专利，如特种绳缆，高层缓降器等先进技术；另几年来已经建设大大小小几十个市区级安全应急体验中心或者体验馆，有丰富的建设及管理经验和多家建设合格单位。 （四）项目的主管部门：青岛市政府 （五）项目建设内容、规模、目标
建设青岛市级安全应急体验中心基地和各类应急救援人员培训基地。
总规划设计：项目总投资4000万元，建筑改造面积10000平方米，实际使用面积为5000平方米----8000平方米。设置五个大区、10个大区厅139余项目包含了各个行业阶层的安全体验方式和培训。
项目目标：为青岛市每年25万人次的安全应急体验和专业级培训。 （六）项目建设地点
市区内的旧厂房改造。（市区边缘地区、驻车方便，周边环境相对便利，） 二、项目可行性研究主要结论
应急产业作为应急管理的重要物质和技术保障，始终受到党中央、国务院的高度重视。《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十二个五年规划的建议》、《国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》，对加强公共安全体系建设，发展应急产业提出了明确要求。国家发改委制定的《产业结构调整指导目录(2011本)》，将“公共安全与应急产品”作为单独产业类别鼓励发展；工信部2009年发布的《关于加强工业应急管理工作的指导意见》，明确提出加快制定应急工业产品相关标准，促进应急工业产品推广；国家安全监管总局在国家安全生产“十二五”规划中，做出了促进安全产业发展，建立国家安全产业基地的规划；公安部将装备保障能力建设作为提高各级公安机关处置突发事件能力的关键；科技部在“十一五”基础上，“十二五”又在公共安全、防灾减灾方面确定了36个专项研究项目。突发事件应急管理工作实践，也使地方各级政府和相关企业越来越认识到发展应急产业的重要性、紧迫性。广东、安徽、重庆、浙江等地方政府，结合经济结构调整、产业升级和企业转型，将应急产业作为战略新兴产业重点发展，一批产业基地正在形成。增强人民安全应急意识，掌握临危逃生技能和自救会救能力，预防为主，做好安全教育，多一些安全教育，少一点意外发生，多掌握一些自救能力常识，多一些战胜灾难的可能，安全教育，防范于未然。
第二部分 项目建设背景、必要性、可行性
建设实景模拟安全应急教育体验中心，实践三生教育，给人民提供一个亲身体验和亲手操作的环境和相应的设备，在安全状态下，身临其境体验危险情景，互动理实一体化教学方式，达到生动安全教育效果，安全应急体验中心采用开放式，以实景模型的方式，结合实物展示、影像、音响、多媒体互动，图片和文字说明等多种方式进行全方位的宣传教育，最大的特点就是能够亲身经历体验在日常生活中极少经历、在课堂无法展示的不安全状态现场实景，这种方式具有较强的参与性、实用性、针对性、趣味性和知识性，主要培养的是一种对人民临危状态下的防范和救护意识，把知识融入到人们的意识中，使受教育者在关键时刻能产生一种正确的方式进行防范、自救和互救的理性反应，最大限度的减少灾难对生命所造
成的损失。安全防范意识和救护技能的提高也是国民素质提高的一个重要标志。
第三部分 项目产品市场分析
由于人类活动频繁，过多开发资源和排放废气，造成气候变化加剧。世界各地都出现了极端恶劣灾难气候横扫人间，造成大量人财物损失。近来，我国灾难气候和现象也频繁发生状态，严重影响了人们的生活质量。我国据统计，从1997年到2012年，主要自然灾害的种类增加了20倍；在同一时期经济损失增加了200倍，保险损失共增加了500倍。浙江余姚发生的台风水淹城市的案例给人们敲响警钟。提前建立预防防灾减灾灾难应急的理念越来越重要，提前提高人们对防灾减灾的应变能力成为迫在眉睫的事情。统计数据表明，提前演练和做过预防灾难知识评测的人和没有经过灾难应急评测的人相比较，经过培训的人生存的机率能达到80%。我们的战略应该要象重视国家安全那样，重视灾难对人类的危害，增强减灾能力。设计了防灾减灾应急安全体验馆，提供了人们防灾抗灾的知识评估服务。通过体验式个人防灾素质的评估评测，辅助政府部门深入到乡村基层组织里提高人民的防抗救应变能力。睿联嘉业灾难应急体验系统的服务可减少：人才、资金、物资的大量投入；有效的信息传播和运输保障；熟悉实用的城市抗灾防灾规划；有效的监督检查及改进。
第四部分 项目产品规划方案
一、 项目产品产能规划方案
体验、互动设备、互动多媒体、动画、视频内容、喷绘制作
公共安全应急体验项目
支持上述功能的综合布线、网络设备，服务器、电脑终端、系统软件、应用软件、电控设备等，采用声光电影等手段实景模拟场景，利用现代化教育技术一体化互动教学，寓教于乐，主动接受的人性化教学效果。 二、项目产品营销规划方案
应急安全体验培训中心将是青岛市第一家综合性应急安全体验场馆，地处市区人员密集的老工业区。从时间上我们具有成为行业模范和推广人的有利因素。从地理位置上同样也具有得天独厚的有利条件；我们对场馆的定位为：高端、专业，实用，我们在应急安全知识面的覆盖上几乎包含了所有的日常领域，充分扩大场馆的受众群体。 市场目标定位：政府机关、中小学生、大中型企业、社区居民、 收费标准
1、政府机关：收费定价为200元/人，体验结束后每人赠送价值128元自发电手电筒一只；预计2万人次 2、中小学生：收费定价为60元/人，体验结束后每人赠送价值30元的安全应急常识书一套；预计12万人次
3、大中型企业：收费定价为200元/人，体验结束后赠送价值128元自发电手电筒一只及价值30元的安全应急常识书一套；预计5万人次
4、社区居民：收费定价为 80元/人和500元/全次。个人体验：80元/人，体验结束后赠送价值30元的安全应急常识书一套；以家庭为单位体验：500元/次，体验结束后赠送价值398
元的家庭应急包一套。预计4万人次
5、安全应急第一相应人培训证书：收费定价为1750-350元，预计人数2万人次 6、国际级紧急救助员认证培训等 （二）营销模式 1 2 3
第五部分 项目建设地与土建总规
一、项目建设地
主要是考虑培训体验人的方便程度，便于进场，考虑在青岛市区边缘地带，或老旧厂房改造为主的建设方案，建设工期短，盘活资产，有利于各方经营情况。
场内设施配套设施如供水、供电、供暖、通讯等工程相对简单，实施方案可以细化改造合理
利用。
第六部分 项目组织和劳动定员
一、项目组织 （一）组织形式
培训中心设置运营部长、讲解员、安全员、证书培训老师、销售人员、内勤后勤保障服务人员等岗位
运营部长（总监）1
主要负责培训中心的统筹管理工作 安全员：（每5个项目设置一名）20人
主要工作内容为体验馆设备的检查、管理及维护、各个项目平台的操作的安全指导。 讲解员岗位：（按照中心项目设置，每个岗位为两个讲解员4大区每区12人合计48人） 讲解员，主要工作内容为体验馆讲解及接待。讲解员以组为单位，两人一组进行讲解、配合及前台接待工作。前台接待工作为轮流制，每周一组。进行前台接待工作的小组同时负责中午值班工作。 销售岗位：2人
主要工作内容为体验馆应急安全产品区域的销售及体验馆对外的培训业务的 接洽及开拓。
内勤后勤保障人员：（包括财务2，统计2，接待1，司机2等）
主要工作内容为负责体验馆的日常文件的撰写整理工作、办公用品审批、采购计划审批、财务核算、会议记录等。
（二）工作制度 一、接待计划
培训中心配有一名讲解组长、八名讲解人员，在组长统筹管理的基础上， 每两人为一组划分讲解组，讲解组每次讲解中，一人讲解、一人配合。体验培训中心可进行分批讲解，针对中小学生接待，每批最高接待量为200人，可分为四组，同时进行；企业、政府机关、社区居民接待，每批次最高接待人数80人，可分为4组，同时进行。每批次培训时间75-90分钟，全天可接待4----8个批次。 体验培训时（以最高接待量为例），讲解员八名，四组进行讲解，一名安全员、负责高层楼宇缓降演练及安全防护指导，一名安全员负责地震操作控制，讲解组组长机动统筹控制，内勤人员前台接待，销售依情况进行配合。
针对人数较多，多分组的讲解，培训中心接到预约后，来访体验前至少一天制定出相关培训接待方案，做好相关的准备工作。 二、接待讲解要求： 前台接待：
工作内容主要包括客户的预约登记、客户来访前对接工作，培训中心前台接待台账填写记录。 详见附件1《培训中心接待台账方案》 讲解培训：
1、政府机关：根据部门的不同，调整讲解内容，除了介绍相应的常识以外，重点讲解对其自身工作的延展性，使其列入工作规划当中。 2、中小学生：
1）小学生：从设备的高低可调进行整改，充分考虑年龄和身高的问题。在知识讲解方面，重点从趣味性、知识性、互动性着手。
2）中学生：重点从原理、理论、知识三者相结合进行讲解。
3）大中型企业：根据企业类型、特点、特色重点讲解，在办公及生产环境方面做重点知识普及，PPT培训作为重点。
4、社区居民：根据新老社区、年龄、知识层次之分，贴近生活讲解。 5、专业证书人群： 三、员工培训计划
员工培训是中心最重要的工作之一，很大程度上决定了中心的专业水平，甚至是中心的成败，因为应急培训、产品本身就具有很强的专业性，我们面对的客户很可能就有这方面的专家，而且，受训者希望的也是专家的专业的指导，专业性决定了客户对你的信任度，决定了整个培训的成败，所以，对人员进行必要的、有效及时的专业培训。 1、新员工培训的重要性 新员工入职培训，是将聘用的员工从社会人转变成为企业人的过程，同时也是员工从组织外部融入到组织或团队内部，并成为团队一员的过程。员工通过逐渐熟悉、适应组织环境和文化，明确自身角色定位，规划职业生涯发展，不断发挥自己的才能，从而推动企业的发展。对企业来讲，在此期间新员工感受到的企业价值理念、管理方式将会直接影响新员工以后工作中的态度、绩效和行为。成功的新员工培训可以起到传递企业价值观和核心理念，并塑造员工行为的作用，它在新员工和企业以及企业内部其它员工之间架起了沟通和理解的桥梁，并为新员工迅速适应企业环境并与其它团队成员展开良性互动打下了坚实的基础。 2、新员工培训的目的
新员工培训的基本目的是让新员工了解企业的基本背景情况，即在了解企业历史、文化、战略发展目标、组织结构和管理方式的同时，了解工作的流程与制度规范，帮助员工明确自己工作的职责、程序、标准，并使他们初步了解企业及其部门所期望的态度、规范、价值观和行为模式等，从而帮助员工更快地适应环境和新的工作岗位，更快地进入角色，提高工作绩效。同时，通过培训帮助新员工建立良好的人际关系，增强员工的团队意识与合作精神。
3、培训内容
三、项目劳动定员和人员
（一）劳动定员：所有全岗位预计80-100人 （二）年总工资和职工年平均工资估算 总监工资核定为6000 安全员3000 讲解员3000 后勤保障3000
按照100人计算年度工资费用
第七部分 项目实施进度安排
一、项目实施的各阶段
（一）建立项目实施管理机构：市委市政府 （二）资金筹集安排：企业垫资，财政分期拨款
（三）技术获得与转让：青岛海丽雅集团所有知识产权都可以有偿使用。 （四）勘察设计和设备订货：按照市政府招标标准政策执行。 （五）施工准备：旧厂房选择准备，规划和图纸遴选。 （六）施工和生产准备：根据青岛市政府验收标准执行， （七）竣工验收：根据青岛市政府验收标准执行， 二、项目实施进度表
第八部分 项目财务评价分析
一、项目总投资估算
图：项目总投资估算体系 二、项目资金筹措 （一）资金来源：
依托青岛市政府财政保障，政府投资，委托企业市场化经营（）。
政府参与，企业投资，市场运营；双方可成立新公司进行运营。以青岛海丽雅集团有限公司为主的筹资建设，资金分两个部分，自筹资金和银行项目融资，由海丽雅提出初步建设规划方案，由政府决策，指导和监管下，企业完成教学任务，市场化经验管理，收取合理费用，维护中心正常运作和企业投入资金及其合理利润的回收。 财政分期拨款方式，社会福利设施。
备注：银行贷款利率：5.6% 三、项目投资使用计划 （一）投资使用计划：
前面附有139个体验项目及设备明细，不在列举，总采购额为2000万元 （二）借款偿还计划
依据运营合同偿还能力来自体验中心培训体验收入及产品销售位收入来源，据此偿还银行贷款。
四、项目财务评价说明&财务测算假定 项目测算基本设定
1，人数设置：合同双方本着建设及体验中心的原则，保障每年25万人次的体验和培训。 2，运营费用的严格控制。 五、项目总成本费用估算
（一）直接成本：房租、折旧、产品销售成本
房租140*10000=140万元
折旧及摊销2500*10%/5=450万元 产品销售20000*398*70%=557.2万元 （二）工资及福利费用：360
（三）修理费：20 （四）财务费用：112 （五）其他费用50
（六）水电气费用：210
（七）销售税费及附加:229.56万元 （八）总成本费用合计2188.05万元
六、销售收入、销售税金及附加
贷款。
另外3946*6%=236.76万元上缴国家营业税收。利润3946-2188.05*15%=263.69万元，合计上缴利税500万元
七、损益及利润分配估算 简易资产负债表,利润表 八、现金流估算 简易现金流量表
（一）项目投资现金流估算
（二）项目资本金现金流估算
第九部分 项目财务效益、经济和社会效益评价
一、财务评价
投资回收期：Pt：按照每年收入成本差，中心获得的现金流入量为1258万元，简单计算三年可收回全部投资。
第十部分 项目风险分析及风险防控
保障培训体验人数上的优势，就能产生相应的经济效益和社会效益。
第十一部分 项目可行性研究结论与建议
一、结论与建议
根据前面各节的研究分析结果,对项目在技术上、经济上进行全面的评价,对建设方案进行总结,提出结论性意见和建议。主要内容有： 1、本项目符合国家产业结果调整总体规划。
2、本项目符合国家对应急产业规划和青岛市应急预案、已经国民经济和社会发展“十三五”的总体规划。
3、本项目的建设对增强青岛市民对安全应急响应的意识，提高市民安全自救的认识，减少灾难发生和损失。有效发挥本项目的投资效益和社会效益。
科目
一、新产品、新设备研究设计费 二、工艺规程制定费（工法、规程）
1.专家咨询费 2.其他
三、设备调整费
四、原材料和半成品的试验费
（一）、研发活动中消耗的直接材料费用 1.材料
2.低值易耗品
（二）、半成品试费 五、技术图书资料费 1.技术图书资料费
2.资料翻译费
六、未纳入国家计划的中间试验费 七、研究机构人员的工资 1.工资、薪金 2.津贴、补贴 3.奖金
4.其他劳动报酬 5.社会保险费
八、研究设备的折旧费 1.仪器 2.设备 3.房屋
九、与新产品的试制、技术研究有关的其他经费 （一）、专门用于研发活动的有关无形资产摊销费 1.软件 2.专利费 3.非专利技术
（二）、专门用于研发的有关租赁费 1.仪器 2.设备 3.房屋
（三）、研发成果论证、鉴定、评审、验收费用 （四）、为研发成果申请知识产权的有关费用 1.手续费 2.注册费 3.律师费
（五）、高科技研发保险费
（六）、差旅费
(七)、办公费
（八）、其他
十、委托其他单位进行科研试制的费用
说明：这是在研发费用--费用化支出和资本化支出下设的三级及以下明细科目，资本化支出下设三级明细科目即可。
青岛市级市民安全应急体验中心
可行性研究报告
【引言】
应急产业属于战略新兴产业和科技先导产业，同时也是提高应急保障能力的基础。近年来，我国应急产业发展带来的装备、产品和技术的提高，已在汶川特大地震等各类突发事件中得到显现其重要性。加快安全应急产业布局更是体现青岛国际化大都市的象征。 体验中心项目可行性研究报告目录
第一部分 项目总论
一、项目背景：按照国家对安全应急产业及预案的政策，避免重大安全事故的发生。 （一）项目名称：青岛市级安全应急体验中心
（二）项目的承办单位：青岛海丽雅集团有限公司
（三）承担可行性研究工作的单位：青岛海丽雅集团有限公司
海丽雅集团一直致力于安全应方面的生产、销售、服务事业，拥有多项安全应急专利，如特种绳缆，高层缓降器等先进技术；另几年来已经建设大大小小几十个市区级安全应急体验中心或者体验馆，有丰富的建设及管理经验和多家建设合格单位。 （四）项目的主管部门：青岛市政府 （五）项目建设内容、规模、目标
建设青岛市级安全应急体验中心基地和各类应急救援人员培训基地。
总规划设计：项目总投资4000万元，建筑改造面积10000平方米，实际使用面积为5000平方米----8000平方米。设置五个大区、10个大区厅139余项目包含了各个行业阶层的安全体验方式和培训。
项目目标：为青岛市每年25万人次的安全应急体验和专业级培训。 （六）项目建设地点
市区内的旧厂房改造。（市区边缘地区、驻车方便，周边环境相对便利，） 二、项目可行性研究主要结论
应急产业作为应急管理的重要物质和技术保障，始终受到党中央、国务院的高度重视。《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十二个五年规划的建议》、《国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》，对加强公共安全体系建设，发展应急产业提出了明确要求。国家发改委制定的《产业结构调整指导目录(2011本)》，将“公共安全与应急产品”作为单独产业类别鼓励发展；工信部2009年发布的《关于加强工业应急管理工作的指导意见》，明确提出加快制定应急工业产品相关标准，促进应急工业产品推广；国家安全监管总局在国家安全生产“十二五”规划中，做出了促进安全产业发展，建立国家安全产业基地的规划；公安部将装备保障能力建设作为提高各级公安机关处置突发事件能力的关键；科技部在“十一五”基础上，“十二五”又在公共安全、防灾减灾方面确定了36个专项研究项目。突发事件应急管理工作实践，也使地方各级政府和相关企业越来越认识到发展应急产业的重要性、紧迫性。广东、安徽、重庆、浙江等地方政府，结合经济结构调整、产业升级和企业转型，将应急产业作为战略新兴产业重点发展，一批产业基地正在形成。增强人民安全应急意识，掌握临危逃生技能和自救会救能力，预防为主，做好安全教育，多一些安全教育，少一点意外发生，多掌握一些自救能力常识，多一些战胜灾难的可能，安全教育，防范于未然。
第二部分 项目建设背景、必要性、可行性
建设实景模拟安全应急教育体验中心，实践三生教育，给人民提供一个亲身体验和亲手操作的环境和相应的设备，在安全状态下，身临其境体验危险情景，互动理实一体化教学方式，达到生动安全教育效果，安全应急体验中心采用开放式，以实景模型的方式，结合实物展示、影像、音响、多媒体互动，图片和文字说明等多种方式进行全方位的宣传教育，最大的特点就是能够亲身经历体验在日常生活中极少经历、在课堂无法展示的不安全状态现场实景，这种方式具有较强的参与性、实用性、针对性、趣味性和知识性，主要培养的是一种对人民临危状态下的防范和救护意识，把知识融入到人们的意识中，使受教育者在关键时刻能产生一种正确的方式进行防范、自救和互救的理性反应，最大限度的减少灾难对生命所造
成的损失。安全防范意识和救护技能的提高也是国民素质提高的一个重要标志。
第三部分 项目产品市场分析
由于人类活动频繁，过多开发资源和排放废气，造成气候变化加剧。世界各地都出现了极端恶劣灾难气候横扫人间，造成大量人财物损失。近来，我国灾难气候和现象也频繁发生状态，严重影响了人们的生活质量。我国据统计，从1997年到2012年，主要自然灾害的种类增加了20倍；在同一时期经济损失增加了200倍，保险损失共增加了500倍。浙江余姚发生的台风水淹城市的案例给人们敲响警钟。提前建立预防防灾减灾灾难应急的理念越来越重要，提前提高人们对防灾减灾的应变能力成为迫在眉睫的事情。统计数据表明，提前演练和做过预防灾难知识评测的人和没有经过灾难应急评测的人相比较，经过培训的人生存的机率能达到80%。我们的战略应该要象重视国家安全那样，重视灾难对人类的危害，增强减灾能力。设计了防灾减灾应急安全体验馆，提供了人们防灾抗灾的知识评估服务。通过体验式个人防灾素质的评估评测，辅助政府部门深入到乡村基层组织里提高人民的防抗救应变能力。睿联嘉业灾难应急体验系统的服务可减少：人才、资金、物资的大量投入；有效的信息传播和运输保障；熟悉实用的城市抗灾防灾规划；有效的监督检查及改进。
第四部分 项目产品规划方案
一、 项目产品产能规划方案
体验、互动设备、互动多媒体、动画、视频内容、喷绘制作
公共安全应急体验项目
支持上述功能的综合布线、网络设备，服务器、电脑终端、系统软件、应用软件、电控设备等，采用声光电影等手段实景模拟场景，利用现代化教育技术一体化互动教学，寓教于乐，主动接受的人性化教学效果。 二、项目产品营销规划方案
应急安全体验培训中心将是青岛市第一家综合性应急安全体验场馆，地处市区人员密集的老工业区。从时间上我们具有成为行业模范和推广人的有利因素。从地理位置上同样也具有得天独厚的有利条件；我们对场馆的定位为：高端、专业，实用，我们在应急安全知识面的覆盖上几乎包含了所有的日常领域，充分扩大场馆的受众群体。 市场目标定位：政府机关、中小学生、大中型企业、社区居民、 收费标准
1、政府机关：收费定价为200元/人，体验结束后每人赠送价值128元自发电手电筒一只；预计2万人次 2、中小学生：收费定价为60元/人，体验结束后每人赠送价值30元的安全应急常识书一套；预计12万人次
3、大中型企业：收费定价为200元/人，体验结束后赠送价值128元自发电手电筒一只及价值30元的安全应急常识书一套；预计5万人次
4、社区居民：收费定价为 80元/人和500元/全次。个人体验：80元/人，体验结束后赠送价值30元的安全应急常识书一套；以家庭为单位体验：500元/次，体验结束后赠送价值398
元的家庭应急包一套。预计4万人次
5、安全应急第一相应人培训证书：收费定价为1750-350元，预计人数2万人次 6、国际级紧急救助员认证培训等 （二）营销模式 1 2 3
第五部分 项目建设地与土建总规
一、项目建设地
主要是考虑培训体验人的方便程度，便于进场，考虑在青岛市区边缘地带，或老旧厂房改造为主的建设方案，建设工期短，盘活资产，有利于各方经营情况。
场内设施配套设施如供水、供电、供暖、通讯等工程相对简单，实施方案可以细化改造合理
利用。
第六部分 项目组织和劳动定员
一、项目组织 （一）组织形式
培训中心设置运营部长、讲解员、安全员、证书培训老师、销售人员、内勤后勤保障服务人员等岗位
运营部长（总监）1
主要负责培训中心的统筹管理工作 安全员：（每5个项目设置一名）20人
主要工作内容为体验馆设备的检查、管理及维护、各个项目平台的操作的安全指导。 讲解员岗位：（按照中心项目设置，每个岗位为两个讲解员4大区每区12人合计48人） 讲解员，主要工作内容为体验馆讲解及接待。讲解员以组为单位，两人一组进行讲解、配合及前台接待工作。前台接待工作为轮流制，每周一组。进行前台接待工作的小组同时负责中午值班工作。 销售岗位：2人
主要工作内容为体验馆应急安全产品区域的销售及体验馆对外的培训业务的 接洽及开拓。
内勤后勤保障人员：（包括财务2，统计2，接待1，司机2等）
主要工作内容为负责体验馆的日常文件的撰写整理工作、办公用品审批、采购计划审批、财务核算、会议记录等。
（二）工作制度 一、接待计划
培训中心配有一名讲解组长、八名讲解人员，在组长统筹管理的基础上， 每两人为一组划分讲解组，讲解组每次讲解中，一人讲解、一人配合。体验培训中心可进行分批讲解，针对中小学生接待，每批最高接待量为200人，可分为四组，同时进行；企业、政府机关、社区居民接待，每批次最高接待人数80人，可分为4组，同时进行。每批次培训时间75-90分钟，全天可接待4----8个批次。 体验培训时（以最高接待量为例），讲解员八名，四组进行讲解，一名安全员、负责高层楼宇缓降演练及安全防护指导，一名安全员负责地震操作控制，讲解组组长机动统筹控制，内勤人员前台接待，销售依情况进行配合。
针对人数较多，多分组的讲解，培训中心接到预约后，来访体验前至少一天制定出相关培训接待方案，做好相关的准备工作。 二、接待讲解要求： 前台接待：
工作内容主要包括客户的预约登记、客户来访前对接工作，培训中心前台接待台账填写记录。 详见附件1《培训中心接待台账方案》 讲解培训：
1、政府机关：根据部门的不同，调整讲解内容，除了介绍相应的常识以外，重点讲解对其自身工作的延展性，使其列入工作规划当中。 2、中小学生：
1）小学生：从设备的高低可调进行整改，充分考虑年龄和身高的问题。在知识讲解方面，重点从趣味性、知识性、互动性着手。
2）中学生：重点从原理、理论、知识三者相结合进行讲解。
3）大中型企业：根据企业类型、特点、特色重点讲解，在办公及生产环境方面做重点知识普及，PPT培训作为重点。
4、社区居民：根据新老社区、年龄、知识层次之分，贴近生活讲解。 5、专业证书人群： 三、员工培训计划
员工培训是中心最重要的工作之一，很大程度上决定了中心的专业水平，甚至是中心的成败，因为应急培训、产品本身就具有很强的专业性，我们面对的客户很可能就有这方面的专家，而且，受训者希望的也是专家的专业的指导，专业性决定了客户对你的信任度，决定了整个培训的成败，所以，对人员进行必要的、有效及时的专业培训。 1、新员工培训的重要性 新员工入职培训，是将聘用的员工从社会人转变成为企业人的过程，同时也是员工从组织外部融入到组织或团队内部，并成为团队一员的过程。员工通过逐渐熟悉、适应组织环境和文化，明确自身角色定位，规划职业生涯发展，不断发挥自己的才能，从而推动企业的发展。对企业来讲，在此期间新员工感受到的企业价值理念、管理方式将会直接影响新员工以后工作中的态度、绩效和行为。成功的新员工培训可以起到传递企业价值观和核心理念，并塑造员工行为的作用，它在新员工和企业以及企业内部其它员工之间架起了沟通和理解的桥梁，并为新员工迅速适应企业环境并与其它团队成员展开良性互动打下了坚实的基础。 2、新员工培训的目的
新员工培训的基本目的是让新员工了解企业的基本背景情况，即在了解企业历史、文化、战略发展目标、组织结构和管理方式的同时，了解工作的流程与制度规范，帮助员工明确自己工作的职责、程序、标准，并使他们初步了解企业及其部门所期望的态度、规范、价值观和行为模式等，从而帮助员工更快地适应环境和新的工作岗位，更快地进入角色，提高工作绩效。同时，通过培训帮助新员工建立良好的人际关系，增强员工的团队意识与合作精神。
3、培训内容
三、项目劳动定员和人员
（一）劳动定员：所有全岗位预计80-100人 （二）年总工资和职工年平均工资估算 总监工资核定为6000 安全员3000 讲解员3000 后勤保障3000
按照100人计算年度工资费用
第七部分 项目实施进度安排
一、项目实施的各阶段
（一）建立项目实施管理机构：市委市政府 （二）资金筹集安排：企业垫资，财政分期拨款
（三）技术获得与转让：青岛海丽雅集团所有知识产权都可以有偿使用。 （四）勘察设计和设备订货：按照市政府招标标准政策执行。 （五）施工准备：旧厂房选择准备，规划和图纸遴选。 （六）施工和生产准备：根据青岛市政府验收标准执行， （七）竣工验收：根据青岛市政府验收标准执行， 二、项目实施进度表
第八部分 项目财务评价分析
一、项目总投资估算
图：项目总投资估算体系 二、项目资金筹措 （一）资金来源：
依托青岛市政府财政保障，政府投资，委托企业市场化经营（）。
政府参与，企业投资，市场运营；双方可成立新公司进行运营。以青岛海丽雅集团有限公司为主的筹资建设，资金分两个部分，自筹资金和银行项目融资，由海丽雅提出初步建设规划方案，由政府决策，指导和监管下，企业完成教学任务，市场化经验管理，收取合理费用，维护中心正常运作和企业投入资金及其合理利润的回收。 财政分期拨款方式，社会福利设施。
备注：银行贷款利率：5.6% 三、项目投资使用计划 （一）投资使用计划：
前面附有139个体验项目及设备明细，不在列举，总采购额为2000万元 （二）借款偿还计划
依据运营合同偿还能力来自体验中心培训体验收入及产品销售位收入来源，据此偿还银行贷款。
四、项目财务评价说明&财务测算假定 项目测算基本设定
1，人数设置：合同双方本着建设及体验中心的原则，保障每年25万人次的体验和培训。 2，运营费用的严格控制。 五、项目总成本费用估算
（一）直接成本：房租、折旧、产品销售成本
房租140*10000=140万元
折旧及摊销2500*10%/5=450万元 产品销售20000*398*70%=557.2万元 （二）工资及福利费用：360
（三）修理费：20 （四）财务费用：112 （五）其他费用50
（六）水电气费用：210
（七）销售税费及附加:229.56万元 （八）总成本费用合计2188.05万元
六、销售收入、销售税金及附加
贷款。
另外3946*6%=236.76万元上缴国家营业税收。利润3946-2188.05*15%=263.69万元，合计上缴利税500万元
七、损益及利润分配估算 简易资产负债表,利润表 八、现金流估算 简易现金流量表
（一）项目投资现金流估算
（二）项目资本金现金流估算
第九部分 项目财务效益、经济和社会效益评价
一、财务评价
投资回收期：Pt：按照每年收入成本差，中心获得的现金流入量为1258万元，简单计算三年可收回全部投资。
第十部分 项目风险分析及风险防控
保障培训体验人数上的优势，就能产生相应的经济效益和社会效益。
第十一部分 项目可行性研究结论与建议
一、结论与建议
根据前面各节的研究分析结果,对项目在技术上、经济上进行全面的评价,对建设方案进行总结,提出结论性意见和建议。主要内容有： 1、本项目符合国家产业结果调整总体规划。
2、本项目符合国家对应急产业规划和青岛市应急预案、已经国民经济和社会发展“十三五”的总体规划。
3、本项目的建设对增强青岛市民对安全应急响应的意识，提高市民安全自救的认识，减少灾难发生和损失。有效发挥本项目的投资效益和社会效益。
科目
一、新产品、新设备研究设计费 二、工艺规程制定费（工法、规程）
1.专家咨询费 2.其他
三、设备调整费
四、原材料和半成品的试验费
（一）、研发活动中消耗的直接材料费用 1.材料
2.低值易耗品
（二）、半成品试费 五、技术图书资料费 1.技术图书资料费
2.资料翻译费
六、未纳入国家计划的中间试验费 七、研究机构人员的工资 1.工资、薪金 2.津贴、补贴 3.奖金
4.其他劳动报酬 5.社会保险费
八、研究设备的折旧费 1.仪器 2.设备 3.房屋
九、与新产品的试制、技术研究有关的其他经费 （一）、专门用于研发活动的有关无形资产摊销费 1.软件 2.专利费 3.非专利技术
（二）、专门用于研发的有关租赁费 1.仪器 2.设备 3.房屋
（三）、研发成果论证、鉴定、评审、验收费用 （四）、为研发成果申请知识产权的有关费用 1.手续费 2.注册费 3.律师费
（五）、高科技研发保险费
（六）、差旅费
(七)、办公费
（八）、其他
十、委托其他单位进行科研试制的费用
说明：这是在研发费用--费用化支出和资本化支出下设的三级及以下明细科目，资本化支出下设三级明细科目即可。