出差管理规定（试行版） xx 部出差管理规定（试行版）
1. 目的与原则 为了规范集团 xx 部出差管理制度，合理控制和使用出差费用、帮助员工熟悉出差流程、高效率完成出 差任务，特制订本规定。
2.
适用范围 本规定适用于集团 xx 部所有人员。
3. 3.1
定义 出差：是指公司员工接受任务或指派，由其长驻工作地城市前往另一城市进行短期工作的行为。 （长期外派不适用本规定）
3.2
差旅费：包括与出差任务相关的交通费、住宿费、出差出差补助、出差地市内交通费以及各种杂费 (如机场建设费、保险费、订票费、行李托运费、寄存费以及必要的退票费等)。
4.
职责 负责人员/ 负责人员/部门 职责说明 1、详细填写出差目的、业务或要解决的问题，以及费用的承担单位等信息，出差 审批应严格按照《出差审批流程》逐级审批，严禁越级审批行为的发生。 出差人员职责 2、高效完成出差任务，最大幅度节约出差成本并及时完成《出差报告》。 3、报销时，须向财务部门提供符合报销制度要求的报销凭证，并及时完成报销事 宜。 1、各级领导应严格控制出差人数和费用，避免浪费现象的发生，确保员工出差符 合工作需要及公司管理规定。
出差人员直属上级职责 2、主管上级领导应认真严格对《出差报告》进行审批，并反馈审批意见，确保出 差事宜符合公司规定并建立下属员工的《出差报告》档案。
出差目的地人员职责
1、详细而真实记录出差人员在分公司及区域的情况（出勤情况、工作成果等信息）
财务职责
核算、控制、处理出差费用的报销事宜，并监控出差费用的使用情况。
5.
出差申请审批规定
5.1 5.2 5.3
出差需求根据工作需要提出，由出差人填写《国内/国外出差审批表》，所在部门领导逐级审批。 因任务紧急未能事先办理出差申请审批手续的，应于出差完成后三个工作日内补办。 总部人员海外出差时应提前完成[出国签证审批流程]，落地签的出差人员出差前要将海外出差计划
报送总经理审批通过后方可出差海外。 5.4 5.5 由于工作需要频繁短期出差，且均为出差当日返回的情况，允许合并审批、合并汇总报销。 具体出差审批流程: 审批流程 1、不同级别的出差人一同出差，高级别的出差人为申请人。 不同级别的出差人一同出差，高级别的出差人为申请人。 出差前 申请人（申请）--> -->提交人的直属上级（审批）-->xxxx（出票）-->
出差阶段
如果出差目的地为集团所属机构的，请目的地所属机构人员在《出差目的地确认函》签字 出差中 确认。 出差后 出差人员提交《出差报告》-->直属上级（审批）并存档 1、出差报告审核合格后存档，出差结束。 备注 2、出差人员报销时需要 审批通过的出差申请单、《出差目的地确认函》和相关票据进行 差旅费用报销，开始执行差旅费用报销流程
5.6
出差期限 5.5.1 出差结束，出差人员应按时返回原所在地，出差人员实际出差天数由其直属上级核定，部 门考勤员备案。 5.5.2 遇因工作安排变化，需要延长出差期限或变更人员安排的情况，经由出差人员直属上级批 核后执行。 5.5.3 遇因工作安排变化，需提前结束出差任务的情况，出差人员应依照其直属上级要求按时返 回原所在地。
5.7
出差报告 出差结束后三个工作日内，需向直属上级提交《出差报告》，其直属上级对《出差报告》进行审批并
签署意见，建立下属出差报告档案，人事行政中心、审计部门进行不定期抽查。 6. 差旅费的报销标准
在报销差旅费前请将 审批的《出差申请单》打印后粘贴在报销单后，直属领导根据财务报销制度规 定的审批权限在报销单签字，具体标准：
国家 人员级别 住宿标准 补助 一档 300 50
xxx 二档 260 50 三档 200 50
7.
有关无效行为的说明
7.1
无效出差行为属于员工违纪行为，各部门需加强对出差人员的管理，对出差人员违反规定的开支一
律不予报销，弄虚作假的不正当所得必须全部退回，并依照集团有关规定按职务侵占给予处罚。所有违反 出差管理制度的行为都将酌情追究其有关主管领导的连带责任。 7.2 无效出差行为包括但不仅限于： A、在出差过程中违反差旅费用的经济、适用和节约原则的； B、出差行为未经相关领导核定标准和批核的； C、出差期间差旅费用超标或未经请示擅自发生标准外差旅费用的； D、未能定期向领导汇报工作，没有按时完成出差报告的； E、虚报、假报差旅费用的； 8. 其它规定
8.1 8.2
出差人员直属上级在审核员工出差时，应综合考虑出差成本，根据出差任务和期限确认。 各区域可根据本制度并结合自身特点制定本区域的出差管理规定，经总经理、集团总裁审批后单独
执行。 9. 附则
9.1 本规定解释权归 xx 部。
9.2 规定自发布之日起执行。
出差管理规定（试行版） xx 部出差管理规定（试行版）
1. 目的与原则 为了规范集团 xx 部出差管理制度，合理控制和使用出差费用、帮助员工熟悉出差流程、高效率完成出 差任务，特制订本规定。
2.
适用范围 本规定适用于集团 xx 部所有人员。
3. 3.1
定义 出差：是指公司员工接受任务或指派，由其长驻工作地城市前往另一城市进行短期工作的行为。 （长期外派不适用本规定）
3.2
差旅费：包括与出差任务相关的交通费、住宿费、出差出差补助、出差地市内交通费以及各种杂费 (如机场建设费、保险费、订票费、行李托运费、寄存费以及必要的退票费等)。
4.
职责 负责人员/ 负责人员/部门 职责说明 1、详细填写出差目的、业务或要解决的问题，以及费用的承担单位等信息，出差 审批应严格按照《出差审批流程》逐级审批，严禁越级审批行为的发生。 出差人员职责 2、高效完成出差任务，最大幅度节约出差成本并及时完成《出差报告》。 3、报销时，须向财务部门提供符合报销制度要求的报销凭证，并及时完成报销事 宜。 1、各级领导应严格控制出差人数和费用，避免浪费现象的发生，确保员工出差符 合工作需要及公司管理规定。
出差人员直属上级职责 2、主管上级领导应认真严格对《出差报告》进行审批，并反馈审批意见，确保出 差事宜符合公司规定并建立下属员工的《出差报告》档案。
出差目的地人员职责
1、详细而真实记录出差人员在分公司及区域的情况（出勤情况、工作成果等信息）
财务职责
核算、控制、处理出差费用的报销事宜，并监控出差费用的使用情况。
5.
出差申请审批规定
5.1 5.2 5.3
出差需求根据工作需要提出，由出差人填写《国内/国外出差审批表》，所在部门领导逐级审批。 因任务紧急未能事先办理出差申请审批手续的，应于出差完成后三个工作日内补办。 总部人员海外出差时应提前完成[出国签证审批流程]，落地签的出差人员出差前要将海外出差计划
报送总经理审批通过后方可出差海外。 5.4 5.5 由于工作需要频繁短期出差，且均为出差当日返回的情况，允许合并审批、合并汇总报销。 具体出差审批流程: 审批流程 1、不同级别的出差人一同出差，高级别的出差人为申请人。 不同级别的出差人一同出差，高级别的出差人为申请人。 出差前 申请人（申请）--> -->提交人的直属上级（审批）-->xxxx（出票）-->
出差阶段
如果出差目的地为集团所属机构的，请目的地所属机构人员在《出差目的地确认函》签字 出差中 确认。 出差后 出差人员提交《出差报告》-->直属上级（审批）并存档 1、出差报告审核合格后存档，出差结束。 备注 2、出差人员报销时需要 审批通过的出差申请单、《出差目的地确认函》和相关票据进行 差旅费用报销，开始执行差旅费用报销流程
5.6
出差期限 5.5.1 出差结束，出差人员应按时返回原所在地，出差人员实际出差天数由其直属上级核定，部 门考勤员备案。 5.5.2 遇因工作安排变化，需要延长出差期限或变更人员安排的情况，经由出差人员直属上级批 核后执行。 5.5.3 遇因工作安排变化，需提前结束出差任务的情况，出差人员应依照其直属上级要求按时返 回原所在地。
5.7
出差报告 出差结束后三个工作日内，需向直属上级提交《出差报告》，其直属上级对《出差报告》进行审批并
签署意见，建立下属出差报告档案，人事行政中心、审计部门进行不定期抽查。 6. 差旅费的报销标准
在报销差旅费前请将 审批的《出差申请单》打印后粘贴在报销单后，直属领导根据财务报销制度规 定的审批权限在报销单签字，具体标准：
国家 人员级别 住宿标准 补助 一档 300 50
xxx 二档 260 50 三档 200 50
7.
有关无效行为的说明
7.1
无效出差行为属于员工违纪行为，各部门需加强对出差人员的管理，对出差人员违反规定的开支一
律不予报销，弄虚作假的不正当所得必须全部退回，并依照集团有关规定按职务侵占给予处罚。所有违反 出差管理制度的行为都将酌情追究其有关主管领导的连带责任。 7.2 无效出差行为包括但不仅限于： A、在出差过程中违反差旅费用的经济、适用和节约原则的； B、出差行为未经相关领导核定标准和批核的； C、出差期间差旅费用超标或未经请示擅自发生标准外差旅费用的； D、未能定期向领导汇报工作，没有按时完成出差报告的； E、虚报、假报差旅费用的； 8. 其它规定
8.1 8.2
出差人员直属上级在审核员工出差时，应综合考虑出差成本，根据出差任务和期限确认。 各区域可根据本制度并结合自身特点制定本区域的出差管理规定，经总经理、集团总裁审批后单独
执行。 9. 附则
9.1 本规定解释权归 xx 部。
9.2 规定自发布之日起执行。