产品发货流程
一、流程
① 客户向公司订货，销售内勤与客户核对清订货明细和货款金额，在厂里零星购买的人员到财务部订货；销售内勤通知库管员备货。
② 库管员根据库房存货情况向生产技术部生产下订单。
③ 客户根据所订货物向公司财务打款。
④ 财务部核实客户打款情况，并出具收款收据后向库管员发出发货，对于零星购买者必须到行政财务部交款和由财务部开具收款收据和打印发货，凭财务开具的发货单或和收款收具到库房提货。
⑤ 物流人员接到财务部的发货指令后到库房发货，财务签字的发货单到库管发货，库管人员凭财务部的发货通知单发货，并在发货后在发货单上签字。 ⑥ 流物人员根据库管员通知备车发货。
⑦ 门卫凭财务部、库管人员和库房主管人员签字的“出库单”或“发货单”核
实放行（注意库房主管人员签字只能在财务部出具的发货单和销售出库单上签字，其他出“门条凭据”和“出门条”均无效，请门卫仔细验行）。 ⑧ 物流人员与销售内勤沟通发货情况。
⑨ 销售内勤与通知客户注意收货，要详细告诉客户货物到货情况与发货方式，并跟踪客户收货情况。
注意：如果有赊销行为，由相关责任人确认责任后方可签发货指令，并由相关责任人在确定的时间里将款收回。
二、责任：本流程由行政财务部负责监督执行，本流程执行人为会计人员、出纳、销售内勤、房管理人员、库房管理主管人员和发货人员以及门卫，其他人员无权安排发货、收款等。
遂宁市来肯来比食品科技有限公司
2010年11月13日
签发人：
产品发货流程
一、流程
① 客户向公司订货，销售内勤与客户核对清订货明细和货款金额，在厂里零星购买的人员到财务部订货；销售内勤通知库管员备货。
② 库管员根据库房存货情况向生产技术部生产下订单。
③ 客户根据所订货物向公司财务打款。
④ 财务部核实客户打款情况，并出具收款收据后向库管员发出发货，对于零星购买者必须到行政财务部交款和由财务部开具收款收据和打印发货，凭财务开具的发货单或和收款收具到库房提货。
⑤ 物流人员接到财务部的发货指令后到库房发货，财务签字的发货单到库管发货，库管人员凭财务部的发货通知单发货，并在发货后在发货单上签字。 ⑥ 流物人员根据库管员通知备车发货。
⑦ 门卫凭财务部、库管人员和库房主管人员签字的“出库单”或“发货单”核
实放行（注意库房主管人员签字只能在财务部出具的发货单和销售出库单上签字，其他出“门条凭据”和“出门条”均无效，请门卫仔细验行）。 ⑧ 物流人员与销售内勤沟通发货情况。
⑨ 销售内勤与通知客户注意收货，要详细告诉客户货物到货情况与发货方式，并跟踪客户收货情况。
注意：如果有赊销行为，由相关责任人确认责任后方可签发货指令，并由相关责任人在确定的时间里将款收回。
二、责任：本流程由行政财务部负责监督执行，本流程执行人为会计人员、出纳、销售内勤、房管理人员、库房管理主管人员和发货人员以及门卫，其他人员无权安排发货、收款等。
遂宁市来肯来比食品科技有限公司
2010年11月13日
签发人：