二、控制流程说明 1 目的
监督库存记录的准确, 确保为客户准时送货所需要的步骤.
2 范围
适用于中瑞公司。
3 术语
无
4 流程说明
4.1 盘点
4.1.1 物料部每季度对所有物料进行盘点。 4.1.2物料部每月对有明显差异的产品进行盘点。
4.2 盘点结果及差异报告
4.2.1 物料部长将各库房盘点结果汇总并与各负责人分析差异原因, 并上报总经理办。
4.3 审核 4.3.1 由物料召集会议, 总经理办审核通过后由财务部录入《销售库存报表》。 4.4整改措施
4.4.1物料部长会同各问题负责人共同填写《问题清单》。 4.5 措施实行
4.5.1各问题负责人按《问题清单》要求的时间节点对问题进行整改 4.6 结果验证
4.6.1物料部长会同各问题负责人对整改结果进行验证, 对不符合项重新制定整改措施并执行
5 关键业绩指标说明
《年度业务计划》
6 资源
无
7 引用文件
无
8 输出文件
无
9 输出/使用表单
9.1 问题清单 9.2 销售库存报表
二、控制流程说明 1 目的
监督库存记录的准确, 确保为客户准时送货所需要的步骤.
2 范围
适用于中瑞公司。
3 术语
无
4 流程说明
4.1 盘点
4.1.1 物料部每季度对所有物料进行盘点。 4.1.2物料部每月对有明显差异的产品进行盘点。
4.2 盘点结果及差异报告
4.2.1 物料部长将各库房盘点结果汇总并与各负责人分析差异原因, 并上报总经理办。
4.3 审核 4.3.1 由物料召集会议, 总经理办审核通过后由财务部录入《销售库存报表》。 4.4整改措施
4.4.1物料部长会同各问题负责人共同填写《问题清单》。 4.5 措施实行
4.5.1各问题负责人按《问题清单》要求的时间节点对问题进行整改 4.6 结果验证
4.6.1物料部长会同各问题负责人对整改结果进行验证, 对不符合项重新制定整改措施并执行
5 关键业绩指标说明
《年度业务计划》
6 资源
无
7 引用文件
无
8 输出文件
无
9 输出/使用表单
9.1 问题清单 9.2 销售库存报表