采购单报表
采购单管理-统计查询-采购单报表
功能描述
岗位：采购员、采购主管
可以搜索不同条件的采购单中产品的汇总。
按照供应商汇总每个供应商的产品数量。
操作步骤
1， 先选择好日期类型、仓库、供应商、单据状态，
2， 点击采购汇总，得到所有符合条件产品数量的汇总。
3， 再点击产品供应商统计，下方会出现一个产品在不同供应商处的采购汇总。 4， 再点击按供应商统计，下方会出现 从不同供应商采购的不同产品的数量。
功能详解
日期类型：
采购制单日期：在采购单管理中添加采购单的时间，或者在采购建议单中根据建议单 确认生成采购单的时间。
采购确认日期：采购单 点击确认的时间。
采购终结日期：采购单 点击采购终结的时间。
预计到货日期：在点击确认之前，采购人员和供应商协商好后到货时间 手动填写。 单据状态：（用于确定采购单是处于那个 流程状态中）
未确定采购：手动添加的采购单默认为未确定，包括采购建议单生成过来的采购单。 已确定采购：未确定的采购单，点击 确认后的状态。
（采购主管与供应商确认好数量与
到货时间后点击确认，确认采购后生成应付）
已财务审核：已确定的采购单由财务审核后点击到款后的状态。
已采购终结：确定该订单不再到货，就可以进行终结，终结后会自动生成不到数量。 关键字：支持的搜索类型有 条形码、采购单号、备注、采购员，确认员等
外部合同号： 和供应商签的合同号，或者和厂家拿货交易单号。
上传采购单：在供应商档案中 捆绑供应商ERP 软件后，可以将采购单传给供应商的ERP 中。 反确认采购：将已确认采购的入库单改成未确定
采购单终结：确认该采购单不再需要使用后，进行终结。例如不再到货后，点击终结，软件会自动生成不到数量，或者增加数量。
应付金额：软件按订单算出的采购总费用。
其它费用：？？？？？
实付金额：财务对确认采购单到款的金额。
采购员：手动填写；同采购建议单的采购员。
采购数量：产品的采购数量
到货数量：入库管理中，从采购单导入的入库单确认入库后的数量为到货数量。 未到数量：采购单的到货数量小于采购数量的差额为未到数量。
增加数量：采购单的到货数量大于采购数量的差额为增加数量。
进货价：采购产品的单品进货价。
注意事项（FAQ ）
Q ：
A:
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岗位：采购员、采购主管
可以搜索不同条件的采购单中产品的汇总。
按照供应商汇总每个供应商的产品数量。
操作步骤
1， 先选择好日期类型、仓库、供应商、单据状态，
2， 点击采购汇总，得到所有符合条件产品数量的汇总。
3， 再点击产品供应商统计，下方会出现一个产品在不同供应商处的采购汇总。 4， 再点击按供应商统计，下方会出现 从不同供应商采购的不同产品的数量。
功能详解
日期类型：
采购制单日期：在采购单管理中添加采购单的时间，或者在采购建议单中根据建议单 确认生成采购单的时间。
采购确认日期：采购单 点击确认的时间。
采购终结日期：采购单 点击采购终结的时间。
预计到货日期：在点击确认之前，采购人员和供应商协商好后到货时间 手动填写。 单据状态：（用于确定采购单是处于那个 流程状态中）
未确定采购：手动添加的采购单默认为未确定，包括采购建议单生成过来的采购单。 已确定采购：未确定的采购单，点击 确认后的状态。
（采购主管与供应商确认好数量与
到货时间后点击确认，确认采购后生成应付）
已财务审核：已确定的采购单由财务审核后点击到款后的状态。
已采购终结：确定该订单不再到货，就可以进行终结，终结后会自动生成不到数量。 关键字：支持的搜索类型有 条形码、采购单号、备注、采购员，确认员等
外部合同号： 和供应商签的合同号，或者和厂家拿货交易单号。
上传采购单：在供应商档案中 捆绑供应商ERP 软件后，可以将采购单传给供应商的ERP 中。 反确认采购：将已确认采购的入库单改成未确定
采购单终结：确认该采购单不再需要使用后，进行终结。例如不再到货后，点击终结，软件会自动生成不到数量，或者增加数量。
应付金额：软件按订单算出的采购总费用。
其它费用：？？？？？
实付金额：财务对确认采购单到款的金额。
采购员：手动填写；同采购建议单的采购员。
采购数量：产品的采购数量
到货数量：入库管理中，从采购单导入的入库单确认入库后的数量为到货数量。 未到数量：采购单的到货数量小于采购数量的差额为未到数量。
增加数量：采购单的到货数量大于采购数量的差额为增加数量。
进货价：采购产品的单品进货价。
注意事项（FAQ ）
Q ：
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