安全检查管理制度
1目的
强化公司安全生产监督检查，明确安全检查工作的组织领导，统一检查内容和要求，提高检查效果，逐步实现检查工作规范化、标准化，特制定本制度。 2范围
本公司各部门、车间、岗位、班组。
3职责
3.1 安全领导小组
负责年度各项安全工作计划包括各项安全检查计划的制定，并监督实施。
3.2 分管安全副总
负责组织安环部、生产车间和各部门负责人及相关专业技术人员对公司的各生产场所、关键装置进行专项检查、季节检查、节假日检查等。
3.3 安环部
负责按制定的安全检查计划编制安全检查表；负责安全检查具体工作的落实和隐患整改情况的跟踪检查。
3.4各部门及车间
负责对本部门（车间）的安全自查和安全隐患的整改。
4 管理内容与要求
4.1 安全检查的分类
4.1.1 外部检查
外部检查是指政府部门按照国家职业安全卫生法规要求进行的安全督查和公司按照当地要求聘请专家组织的法定监督、检测、检查。
4.1.2 企业内部检查
内部检查是公司、各部门（车间）内部根据生产情况开展的计划性和临时性自查活动，内部检查主要有综合性检查、日常检查、专项检查、季节性检查和重大活动及节假日检查等形式。
4.1.3 综合性检查
综合性安全检查是企业安全生产负责人、安全管理人员、职能部门负责人及其他人员定对所属单位的规章制度的执行情况、隐患整改情况，以及安全和职业健康管理等进行综合检查。公司级综合性安全检查至少每季度组织一次。车间级综合安全检查每月至少一次。
4.1.4 日常检查
日常检查分岗位操作人员巡回检查和管理人员日常检查。是指班组、岗位员
工的交接班检查和班中巡回检查，以及基层单位领导和工艺、设备、电气、仪表、安全等专业技术人员的日常性检查。日常隐患排查要加强对关键装置、要害部位、关键环节、重大危险源的检查和巡查。
4.1.5 专业检查
专业检查主要是指对区域位置及总图布置、工艺、设备、电气、仪表、储运、消防和公用工程等系统分别进行的专业检查。专业性检查由安环部组织落实，新装置竣工及试运行等由安环部及生产车间组织落实。专业检查每半年不少于1次。
4.1.6 季节性检查
季节性检查是指根据各季节特点开展的专项隐患检查，主要包括：
（1）春季以防雷、防静电、防解冻泄漏、防解冻坍塌为重点；
（2）夏季以防雷暴、防设备容器高温超压、防台风、防洪、防暑降温为重点；
（3）秋季以防雷暴、防火、防静电、防凝保温为重点；
（4）冬季以防火、防暴、防雪、防冻防凝、防滑、防静电为重点。
4.1.7 重大活动及节假日前检查
重大活动及节假日前隐患排查主要是指在重大活动和节假日前，对装置生产是否存在异常状况和隐患、备用设备状态、备品备件、生产及应急物资储备、保运力量安排、企业保卫、应急工作等进行的检查，特别是要对节日期间干部带班值班、机电仪保运及紧急抢修力量安排、备件及各类物资储备和应急工作进行检查。
4.2 检查频次确定
企业进行隐患排查的频次应满足：
（1）装置操作人员现场巡检间隔不得大于2h，涉及“两重点一重大”的生 产、储存装置和部位的操作人员现场巡检间隔不得大于1h，宜采用不间断巡检方式进行现场巡检。
（2）基层车间（装置，下同）直接管理人员（主任、工艺设备技术人员）、电气、仪表人员每天至少两次对装置现场进行相关专业人员检查。
（3）基层车间应结合岗位责任制检查，至少每周组织一次隐患排查，并和日常交接班检查和班中巡回检查中发现的隐患一起进行汇总。
（4）企业应根据季节性特征及本单位的生产实际，每季度开展一次有针对性的季节性隐患检查；重大活动及节假日前必须进行一次隐患排查。
（5）企业至少每半年组织一次，基层单位至少每季度组织一次综合性隐患排查和专业隐患排查，两者可结合进行。
（6）当获知同类企业发生伤亡及泄漏、火灾爆炸等事故时，应举一反三，及时进行事故类比隐患隐患专项排查。
（7）对于区域位置、工艺技术等不经常发生变化的，可依据实际变化情况确定排查周期，如果发生变化，应及时进行隐患排查。
4.3 安全检查的依据
a) 国家及政府部门各项相关法律法规；
b) 国家及行业各项相关标准；
c) 各项安全检查表。
4.4 检查内容
安全检查的内容主要包括安全管理检查和现场安全检查两部分，具体按照国家现行规范（标准）和公司规章制度，各项安全检查均制定安全检查表，并根据变化情况，及时更新检查内容和方法。所有安全检查均应保存记录。
4.5 安全检查前的准备
日常检查和定期检查依照日常检查制度执行，综合性、专项安全检查依照以下要求：
a) 检查部门制定检查计划和检查要求，编制安全检查表；
b) 检查部门落实参加检查人员，成立由领导负责、有关人员参加的安全检查组织，明确检查内容及要求，参加检查的人员应有相应的知识和经验，熟悉有关标准和规范；
c) 检查部门制定检查表并下发至参加检查的人员；
d) 检查计划和检查表下发至各受检单位；
e) 受检单位依照检查计划和检查要求做好检查准备工作。
4.5 安全检查的实施
4.5.1 综合性、专项安全检查时，检查部门组织参加检查人员按照检查计划到达受检单位。
4.5.2 参加检查人员按照检查表内容及相应管理专业内容科学、规范开展检查活动。
4.5.3 检查人员在检查中及时指出现场及管理中存在的问题，对于严重威胁安全生产的问题可现场下达整改要求或指令。
4.5.4 检查人员在检查过程中查看各类资料时受检单位应积极配合。
4.5.5 各单位应认真对待各种形式的安全检查，正确处理内、外部安全检查的关系，坚持综合检查、日常检查和专项检查相结合的原则，做到安全检查制度化、标准化、经常化。
4.5.6 对法定的检测、检查和政府督查，各单位应积极配合，认真落实执行法规
要求。按照规范标准定期开展法定检测工作；对政府组织的督查，各单位应将检查情况及时向公司汇报。
4.5.7安全检查人员检查中应认真填写检查记录，必要时做好安全检查总结，并按要求上报。
4.6 隐患治理
4.6.1对于能够立即整改的一般事故隐患，由基层单位负责人或者有关人员立即整改，可以不需要制定隐患治理方案。有些隐患难以做到立即整改的，但也属于一般隐患，采取限期整改。限期整改由排查人员或排查主管部门对隐患所属单位发出“隐患整改通知”，内容中需要明确列出如隐患情况的排查发现时间和地点、隐患情况的详细描述、隐患发生原因的分析、隐患整改责任的认定、隐患整改负责人、隐患整改的方法和要求、隐患整改完毕的时间要求等。
4.6.2 对于重大事故隐患，由公司主要负责人组织制定并实施事故隐患治理方案。重大事故处理方案应当包括以下内容：治理的目标和任务、采取的方法和措施、经费和物资的落实、负责治理的机构和人员、治理的时限和要求、安全措施和应急预案。
4.6.3 责任部门应对安全检查和排查事故隐患中发现的问题和事故隐患及时采取相应的纠正措施和预防措施，且在隐患整改时实行“五定”，即定措施、定责任、定资金、定时间、定预案。
4.6.4 事故隐患治理落实闭环管理。整改后要组织复查验收。整改项目的验收由安环部和责任单位共同组织验收，双方签字以便责任追究，同时落实奖惩措施。
4.6.5 对隐患和问题的整改情况，检查组应组织人员进行复查，跟踪督促落实，形成闭环管理，并做好“安全检查及隐患治理台帐”。
4.6.6 检查组针对查出的隐患和问题,参照隐患和问题的性质，按照各专业相应的考核规定进行考核。对现场检查中发现的违规现象，按《安全奖惩管理制度》实施考核奖惩。
4.6.7 凡在检查中查出的各类隐患，无故未及时整改的，由安全负责人按《安全奖惩管理制度》提出处理意见报主要负责人审批后实施。
5 相关文件
《安全奖惩管理制度》
6 相关记录
安全检查表
隐患整改通知单
安全检查及隐患治理台帐
重大隐患治理方案
安全检查管理制度
1目的
强化公司安全生产监督检查，明确安全检查工作的组织领导，统一检查内容和要求，提高检查效果，逐步实现检查工作规范化、标准化，特制定本制度。 2范围
本公司各部门、车间、岗位、班组。
3职责
3.1 安全领导小组
负责年度各项安全工作计划包括各项安全检查计划的制定，并监督实施。
3.2 分管安全副总
负责组织安环部、生产车间和各部门负责人及相关专业技术人员对公司的各生产场所、关键装置进行专项检查、季节检查、节假日检查等。
3.3 安环部
负责按制定的安全检查计划编制安全检查表；负责安全检查具体工作的落实和隐患整改情况的跟踪检查。
3.4各部门及车间
负责对本部门（车间）的安全自查和安全隐患的整改。
4 管理内容与要求
4.1 安全检查的分类
4.1.1 外部检查
外部检查是指政府部门按照国家职业安全卫生法规要求进行的安全督查和公司按照当地要求聘请专家组织的法定监督、检测、检查。
4.1.2 企业内部检查
内部检查是公司、各部门（车间）内部根据生产情况开展的计划性和临时性自查活动，内部检查主要有综合性检查、日常检查、专项检查、季节性检查和重大活动及节假日检查等形式。
4.1.3 综合性检查
综合性安全检查是企业安全生产负责人、安全管理人员、职能部门负责人及其他人员定对所属单位的规章制度的执行情况、隐患整改情况，以及安全和职业健康管理等进行综合检查。公司级综合性安全检查至少每季度组织一次。车间级综合安全检查每月至少一次。
4.1.4 日常检查
日常检查分岗位操作人员巡回检查和管理人员日常检查。是指班组、岗位员
工的交接班检查和班中巡回检查，以及基层单位领导和工艺、设备、电气、仪表、安全等专业技术人员的日常性检查。日常隐患排查要加强对关键装置、要害部位、关键环节、重大危险源的检查和巡查。
4.1.5 专业检查
专业检查主要是指对区域位置及总图布置、工艺、设备、电气、仪表、储运、消防和公用工程等系统分别进行的专业检查。专业性检查由安环部组织落实，新装置竣工及试运行等由安环部及生产车间组织落实。专业检查每半年不少于1次。
4.1.6 季节性检查
季节性检查是指根据各季节特点开展的专项隐患检查，主要包括：
（1）春季以防雷、防静电、防解冻泄漏、防解冻坍塌为重点；
（2）夏季以防雷暴、防设备容器高温超压、防台风、防洪、防暑降温为重点；
（3）秋季以防雷暴、防火、防静电、防凝保温为重点；
（4）冬季以防火、防暴、防雪、防冻防凝、防滑、防静电为重点。
4.1.7 重大活动及节假日前检查
重大活动及节假日前隐患排查主要是指在重大活动和节假日前，对装置生产是否存在异常状况和隐患、备用设备状态、备品备件、生产及应急物资储备、保运力量安排、企业保卫、应急工作等进行的检查，特别是要对节日期间干部带班值班、机电仪保运及紧急抢修力量安排、备件及各类物资储备和应急工作进行检查。
4.2 检查频次确定
企业进行隐患排查的频次应满足：
（1）装置操作人员现场巡检间隔不得大于2h，涉及“两重点一重大”的生 产、储存装置和部位的操作人员现场巡检间隔不得大于1h，宜采用不间断巡检方式进行现场巡检。
（2）基层车间（装置，下同）直接管理人员（主任、工艺设备技术人员）、电气、仪表人员每天至少两次对装置现场进行相关专业人员检查。
（3）基层车间应结合岗位责任制检查，至少每周组织一次隐患排查，并和日常交接班检查和班中巡回检查中发现的隐患一起进行汇总。
（4）企业应根据季节性特征及本单位的生产实际，每季度开展一次有针对性的季节性隐患检查；重大活动及节假日前必须进行一次隐患排查。
（5）企业至少每半年组织一次，基层单位至少每季度组织一次综合性隐患排查和专业隐患排查，两者可结合进行。
（6）当获知同类企业发生伤亡及泄漏、火灾爆炸等事故时，应举一反三，及时进行事故类比隐患隐患专项排查。
（7）对于区域位置、工艺技术等不经常发生变化的，可依据实际变化情况确定排查周期，如果发生变化，应及时进行隐患排查。
4.3 安全检查的依据
a) 国家及政府部门各项相关法律法规；
b) 国家及行业各项相关标准；
c) 各项安全检查表。
4.4 检查内容
安全检查的内容主要包括安全管理检查和现场安全检查两部分，具体按照国家现行规范（标准）和公司规章制度，各项安全检查均制定安全检查表，并根据变化情况，及时更新检查内容和方法。所有安全检查均应保存记录。
4.5 安全检查前的准备
日常检查和定期检查依照日常检查制度执行，综合性、专项安全检查依照以下要求：
a) 检查部门制定检查计划和检查要求，编制安全检查表；
b) 检查部门落实参加检查人员，成立由领导负责、有关人员参加的安全检查组织，明确检查内容及要求，参加检查的人员应有相应的知识和经验，熟悉有关标准和规范；
c) 检查部门制定检查表并下发至参加检查的人员；
d) 检查计划和检查表下发至各受检单位；
e) 受检单位依照检查计划和检查要求做好检查准备工作。
4.5 安全检查的实施
4.5.1 综合性、专项安全检查时，检查部门组织参加检查人员按照检查计划到达受检单位。
4.5.2 参加检查人员按照检查表内容及相应管理专业内容科学、规范开展检查活动。
4.5.3 检查人员在检查中及时指出现场及管理中存在的问题，对于严重威胁安全生产的问题可现场下达整改要求或指令。
4.5.4 检查人员在检查过程中查看各类资料时受检单位应积极配合。
4.5.5 各单位应认真对待各种形式的安全检查，正确处理内、外部安全检查的关系，坚持综合检查、日常检查和专项检查相结合的原则，做到安全检查制度化、标准化、经常化。
4.5.6 对法定的检测、检查和政府督查，各单位应积极配合，认真落实执行法规
要求。按照规范标准定期开展法定检测工作；对政府组织的督查，各单位应将检查情况及时向公司汇报。
4.5.7安全检查人员检查中应认真填写检查记录，必要时做好安全检查总结，并按要求上报。
4.6 隐患治理
4.6.1对于能够立即整改的一般事故隐患，由基层单位负责人或者有关人员立即整改，可以不需要制定隐患治理方案。有些隐患难以做到立即整改的，但也属于一般隐患，采取限期整改。限期整改由排查人员或排查主管部门对隐患所属单位发出“隐患整改通知”，内容中需要明确列出如隐患情况的排查发现时间和地点、隐患情况的详细描述、隐患发生原因的分析、隐患整改责任的认定、隐患整改负责人、隐患整改的方法和要求、隐患整改完毕的时间要求等。
4.6.2 对于重大事故隐患，由公司主要负责人组织制定并实施事故隐患治理方案。重大事故处理方案应当包括以下内容：治理的目标和任务、采取的方法和措施、经费和物资的落实、负责治理的机构和人员、治理的时限和要求、安全措施和应急预案。
4.6.3 责任部门应对安全检查和排查事故隐患中发现的问题和事故隐患及时采取相应的纠正措施和预防措施，且在隐患整改时实行“五定”，即定措施、定责任、定资金、定时间、定预案。
4.6.4 事故隐患治理落实闭环管理。整改后要组织复查验收。整改项目的验收由安环部和责任单位共同组织验收，双方签字以便责任追究，同时落实奖惩措施。
4.6.5 对隐患和问题的整改情况，检查组应组织人员进行复查，跟踪督促落实，形成闭环管理，并做好“安全检查及隐患治理台帐”。
4.6.6 检查组针对查出的隐患和问题,参照隐患和问题的性质，按照各专业相应的考核规定进行考核。对现场检查中发现的违规现象，按《安全奖惩管理制度》实施考核奖惩。
4.6.7 凡在检查中查出的各类隐患，无故未及时整改的，由安全负责人按《安全奖惩管理制度》提出处理意见报主要负责人审批后实施。
5 相关文件
《安全奖惩管理制度》
6 相关记录
安全检查表
隐患整改通知单
安全检查及隐患治理台帐
重大隐患治理方案