执收单位业务管理系统操作补充说明

执收单位业务管理系统操作补充说明

1． 数据交换：按在主菜单的下的进入

如图：有和两个命令按钮。

当①本单位信息、项目信息、银行信息等基础数据有变动，②领用了新的票据，③要从财政下载已缴款数据，④要从财政得到已退付或调整的收入信息 时需要按按钮下载数据。

当①票据认证申请，②退付申请，③调整申请，④打印了新的缴款书票据 后需要按按钮上传数据到财政。

注：先要选中要传送的数据，即在要传送的数据前的复选框打上对勾。

2． 缴款书录入：按在主菜单的下的进入

1

操作如下图：

2

3． 缴款书批量打印：按在主菜单的下的进入

3

4． 作废：若票据打印后发现有错误，则该票据要按作废处理。

按在主菜单的下的进入

另外：作废的纸制票据要到领票单位手工核销。

4

执收单位业务管理系统操作补充说明

1． 数据交换：按在主菜单的下的进入

如图：有和两个命令按钮。

当①本单位信息、项目信息、银行信息等基础数据有变动，②领用了新的票据，③要从财政下载已缴款数据，④要从财政得到已退付或调整的收入信息 时需要按按钮下载数据。

当①票据认证申请，②退付申请，③调整申请，④打印了新的缴款书票据 后需要按按钮上传数据到财政。

注：先要选中要传送的数据，即在要传送的数据前的复选框打上对勾。

2． 缴款书录入：按在主菜单的下的进入

1

操作如下图：

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3． 缴款书批量打印：按在主菜单的下的进入

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4． 作废：若票据打印后发现有错误，则该票据要按作废处理。

按在主菜单的下的进入

另外：作废的纸制票据要到领票单位手工核销。

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