乡镇安监站工作手册
目 录
第一部分 乡镇安监站及其人员职责………………… 一、乡镇安监站职责………………………………… 二、乡镇安监站站长职责…………………………… 三、乡镇安监站安监员职责………………………… 第二部分 乡镇安监站管理制度……………………… 一、安全生产执法检查及隐患排查整改制度………………… 二、安全生产例会制度………………………………………… 三、安全生产事故报告处理和统计分析制度………………… 四、信访举报制度……………………………………………… 五、执法检查十条禁令………………………………………… 第三部分 乡镇安监站执法检查权限及程序………… 一、乡镇安监站执法检查权限……………………… 二、乡镇安监站执法检查程序……………………… 三、乡镇安监站执法检查流程……………………… 第四部分 乡镇安监站档案台帐……………………… 一、生产经营单位基本情况档案台帐………………………… 二、执法检查（隐患排查整改）档案台帐…………………… 三、安全生产事故档案台帐…………………………………… 四、重大安全事故隐患台帐…………………………………… 五、重大危险源监控检查台帐………………………………… 第五部分 生产经营单位现场检查表……………………………
第一部分
一、乡镇安监站职责
乡镇安监站及其人员职责
乡镇安监站在乡镇人民政府、 街道办事处的领导和上级安监部门的指导 下，根据县级安监部门的委托，组织、协调本辖区内的安全生产工作，主要 履行以下职责： （一）宣传贯彻国家安全生产法律、法规、规章、国家标准、行业标准 及安全生产方针政策； （二） 了解、 掌握辖区内生产经营单位的安全生产情况及生产经营单位 的安全生产条件、安全管理机构、人员配置和管理状况； （三）组织开展辖区内生产经营单位安全生产情况的检查； （四）监督检查辖区内生产经营单位执行国家安全生产法律、法规、规 章、国家标准、行业标准的情况； （五）在安全生产监督检查中，发现安全生产违法行为或事故隐患，应 当予以纠正或者责令限期整改； 重大问题应当及时报告当地人民政府、 街道 办事处和上级安监部门； （六）报告、统计辖区内安全生产伤亡事故的情况，配合调查处理生产 安全事故； （七）实施部分安全生产行政处罚权； （八） 完成乡镇政府、 街道办事处和上级安监部门交办的其他有关工作。 二、乡镇安监站站长职责 （一） 在乡镇人民政府或街道办事处领导和上级安监部门的指
导下， 全 面负责安监站的工作； （二）组织全站人员认真学习并宣传贯彻国家安全生产法律、法规、规 章、国家标准、行业标准及安全生产方针政策，不断提高安监站人员的政治
思想素质、技术业务素质，树立良好的工作作风； （三）及时传达贯彻上级指示精神，并结合本站实际，积极开展安全生 产监督管理工作；主持召开站务会，研究、决定重要事项；协助乡镇人民政 府、街道办事处做好安全生产工作例会的组织工作； （四） 每月向县级安监部门书面报告一次本辖区安全生产情况， 遇有重 大事故隐患或涉及重大安全问题， 应立即报告同级政府或街道办事处领导和 县级安监部门； （五）组织制定全站安全生产中、长期规划，年（季）度工作计划和工 作目标，及时检查总结贯彻落实情况； （六） 组织对本辖区生产经营单位开展经常性的、 全面的安全生产监督 检查，及时了解、掌握辖区内生产经营单位的安全生产情况，依法依程序查 处违法行为；指导、协调社区、村开展安全生产检查工作； （七）协助生产经营单位做好安全事故抢险和应急救援工作，及时、 准确报告和统计分析辖区内安全生产伤亡事故的情况， 参与生产安全事故调 查处理工作； （八） 完成乡镇人民政府或街道办事处领导和上级安监部门交办的其他 工作。 三、乡镇安监站安监员职责 （一） 在站长的领导下， 认真做好职责范围内的安全生产监督管理工作； （二） 认真学习并宣传贯彻国家安全生产法律、 法规、 规章、 国家标准、 行业标准和安全生产方针、政策及上级指示、文件精神； （三） 积极开展安全生产监督检查， 监督检查生产经营单位执行国家安 全生产法律、法规、规章、国家标准、行业标准的情况，及时了解、掌握辖 区内生产经营单位的安全生产情况，依法依程序查处违法行为；
（四）在安全生产监督检查中，发现安全生产违法行为或事故隐患，应 当予以纠正或者责令限期整改， 对一时难以整改的事故隐患， 督促有关单位 制定和落实防范措施； 重大问题应当及时报告站长， 必要时可直接报告当地 人民政府、街道办事处和上级安监部门； （五）指导、协调社区、村开展安全生产检查工作； （六） 协助生产经营单位做好安全事故抢险和应急救援工作， 及时报告、 统计分析分管企业 （领域） 安全生产伤亡事故的情况， 参与分管企业 （领域） 生产安全事故调查处理工作； （七）完成上级领导交办的其它工作。
第二部分
乡镇安监站管理制度
一、安全生产执法检查及隐患排查整改制度 （一）执法检查工作坚持分工负责、互
相配合和“谁检查、谁签字、谁 督促落实”的原则； （二）安全生产执法检查人员应当忠于职守，坚持原则，秉公执法。执 法检查不得影响被检查单位的正常生产经营活动。 对涉及被检查单位的技术 秘密和业务秘密，应当为其保密。 （三）安全生产执法检查采取日常检查和定期检查相结合的方式进行， 由主办安监员负责。 根据本辖区的实际情况， 组织开展全面的执法检查和隐 患排查整治行动。切实加强对高危行业的执法检查，对辖区内的烟花爆竹、 危险化学品、 非煤矿山等高危企业采取日常检查的方式， 原则上每个企业每 月检查不少于一次； 对重点单位和存在重大事故隐患或者重大危险源的生产
经营单位及场所要进行定期检查、监控，其检查、监控周期按上级要求或根 据危险程度合理确定；对其他企业每年至少组织两次集中安全大检查； （四）安全生产执法检查主要是对生产经营单位贯彻执行安全生产法 律、法规、规章以及国家标准或者行业标准的情况（即落实安全生产主体责 任的情况）进行检查，重点是排查整改事故隐患。具体检查内容原则上以生 产经营单位现场检查表（见第五部分）为主。 （五） 检查中发现的安全生产违法行为或事故隐患， 应当予以纠正或排 除；不能当场纠正或排除的，应当下达《责令改正指令书》 ，并根据检查的 实际情况选择下达《强制措施决定书》 ，明确监督整改责任人，督促企业按 要求整改。 （六）企业未按要求整改到位的，或者检查中发现的重大安全问题，应 当立即采取措施并及时报告 （见附件一） 县级安监部门或其他有关部门处理。 （七） 要建立完整规范的执法检查台帐和档案， 档案应包括现场检查记 录、生产经营单位现场检查表、强制措施决定书、责令改正指令书和复查意 见书等内容。每月 3 日前将执法检查情况报表（见附表二）报市及县级安监 部门备案。 二、安全生产例会制度 （一） 安全生产例会分为周例会和季度例会： 原则上周例会每周召开一 次，季度例会暨防范重、特大安全事故工作会议每季度召开一次，特殊情况 两会合并召开或随时召开会议。 （二）周例会由安监站站长主持，安监站全体人员参加，必要时请乡镇 人民政府、 街道办事处分管安全生产工作的领导参加。 会议的主要内容是总 结上周工作，及时解决日常监管中发现的问题，布置下周工作任务。
（三） 季度例会由乡镇人民政府、 街道办事处主要负责人或其委托的分 管安全生产工作的领导主持， 安全生产委员会或安全生产领导小组成员单位 的负责人参加，必要时通知居民（村民）委员
会负责人参加。会议的主要内 容为部署安全生产工作， 研究安全生产重大事项， 解决安全生产工作中的重 大问题和薄弱环节。 （四）季度例会召开前，由安监站根据当时实际情况，在征求各有关方 面意见后， 提出会议议题报乡镇人民政府、 街道办事处分管安全生产工作的 领导批准。 （五）会议由专人做纪录，季度例会应作出决定并形成会议纪要，会议 决定事项要严格贯彻落实。 三、安全生产事故报告处理和统计分析制度 （一）安监站接到事故报告后，应在 30 分钟内以书面形式（事故快报） 准确、完整地向乡镇人民政府、街道办事处和县级安监部门上报事故情况， 同时通知同级政府相关机构，不得迟报、漏报、谎报和瞒报。必要时可越级 上报事故情况。 人员伤亡或财产损失发生变化时， 应当及时做好事故续报工 作。 （二）报告事故的主要内容为：事故发生单位概况，事故发生的时间、 地点以及事故现场情况， 事故的简要经过， 事故已造成或者可能造成的伤亡 人数，已经采取的措施和其他应当报告的情况。 （三） 在做好事故报告工作的同时， 及时赶赴事故现场， 协助事故救援， 支持、配合事故调查处理工作。 （四）本着有事故报事故、无事故报平安的原则，每月 30 日前向县级 安监部门填报《伤亡事故情况报表》 。
（五） 对本辖区内发生的安全生产事故每半年全面分析一次， 做到事实 叙述清楚，原因分析准确，防范措施得当。 （六） 建立完整规范的安全生产事故台帐和档案， 档案应包括事故快报、 伤亡事故情况报表、 事故调查报告及批复文件、 事故责任人的处理落实情况 和防范措施的落实情况等内容。 四、信访举报制度 （一）安监站应建立并向社会公布信访举报电话或举报信箱，每天 24 小时受理安全生产事故、 安全事故隐患和安全违法行为 （以下简称安全生产 问题）的报告或举报。举报电话必须每天 24 小时保持畅通。 （二）每天安排专人值班，负责阅看来信、接听来电或接待来访，并将 信访举报人反映的安全生产问题发生的时间、地点、涉及人物、事情经过及 信访举报人的要求和理由等登记、记录清楚。 （三）值班人员必须坚守岗位，及时处理信访举报的安全生产问题，力 争把问题解决在当地、解决在初始阶段，防止推诿扯皮现象的发生，避免重 复上访。安监站不能处理的重大安全生产问题必须及时报告乡镇人民政府、 街道办事处或县级安监部门处理。 （四）在受理、核实、转办、查处、答复信访举报人时必须依法、及时、 准确，符合规定程序。在办理署名举报时，必须为举报人严格保密
，严禁将 举报材料转给被举报单位和被举报人，切实保护举报人的合法权益。 （五）应设立信访举报台帐，及时整理有关信访举报材料，形成案卷。 五、执法检查十条禁令 （一）禁止收受被监管单位的红包、礼金、礼品和有价证券； （二）禁止到被监管单位报销应由监督检查单位和个人支付的费用； （三）禁止接受被监管单位安排的宴请和高消费娱乐活动； （四）禁止到被监管单位入股分红和搞有偿技术咨询服务；
（五）禁止开具白纸条罚没款收据和私自处理罚没款； （六）禁止滥施行政和擅自改变行政处罚； （七）禁止徇情、包庇、纵容违法单位和个人； （八）禁止故意刁难和打击报复被监管对象； （九）禁止利用职务便利为本人及亲友谋取私利； （十）禁止与被监管对象打牌赌博。
第三部分 乡镇安监站执法检查权限及程序
一、乡镇安监站执法检查权限 （一）现场检查权 1、 有权进入辖区内生产经营单位进行现场检查， 被检查单位不得拒绝。 2、有权向被检查单位调阅与监督检查有关的资料，被检查单位应当如 实提供。 3、有权向有关人员了解相关的情况，有关人员应当予以配合，如实提 供有关情况。 （二）现场处理权 1、对监督检查中发现的安全生产违法行为有权责令当场纠正或者要求 限期改正。 2、对现场监督检查中发现的事故隐患，有权责令被检查单位采取有效 措施，立即予以排除或监控。 （三）紧急处置权 紧急处置权 检查中发现的重大事故隐患，排除前或者排除过程中不能保证安全的， 在立即报告县级安监部门同意后， 责令从危险区域撤出作业人员， 责令暂时 停止存在重大事故隐患的作业， 或暂停存在重大事故隐患的设施、 设备的使
用。 （四）行政处罚权 根据县级安监部门的委托，对安全生产违法行为实施行政处罚。 二、乡镇安监站执法检查程序 （一）执法检查准备 结合辖区内生产经营单位的具体情况编制年度、 季度和月检查计划。 根 据被检查对象和检查方法等情况确定检查内容，制定（或选择）检查表或检 查提纲，准备好照相机、皮尺、风表、检测仪等仪器设备和现场检查记录、 责令改正指令书、复查意见书等执法文书。需要履行告知义务的，在检查前 的七个工作日内将检查的内容、时间和要求告知相对人。 （二）表明身份，说明理由 表明身份， 检查由 2 名以上执法人员实施， 并明确其中一人为主办安监员； 实施检 查前出示行政执法证、表明检查身份，向相对人说明检查权限、检查的原因 和依据，提出被检查单位配合的要求。 （三）实施检查 按照检查目的和检查表的内容，以
查阅资料、现场检查为主，辅以听取 汇报、检测检验、抽样取证、谈话询问等方式，查找出企业选址、生产工艺、 技术装备、防护措施、原材料、安全条件、安全管理、人员培训、管理制度 等方面存在的问题和隐患。需要谈话时，制作《询问笔录》 ，可事先发出询 问通知；询问完毕后，问话人、记录人、被问话人都要签字确认。 （四）制作执法文书 1、制作《现场检查记录》 ，详细填写文书要素并将检查时间、内容、地 点、路线、依据、发现的问题以及处理情况进行仔细记录，将企业存在的违 法行为和安全隐患予以固定。 记录须经当事人 （被检查单位领导或现场负责 人）签署意见和姓名；负责人不在现场或者拒绝签字的，应当在记录上注明
情况，请在场人员签名；检查人员和记录人应当在记录上分别签名；对现场 进行多次检查的，每次均应制作检查记录。 2、检查中发现存在危险状态、违法行为的，应依法处理。违法行为或 隐患，可当场改正或排除的，应当责令当场改正或排除；不能当场改正的， 下达《责令改正指令书》 ，责令限期改正。将《责令改正指令书》送达当事 人，可以使用送达文书，也可以在指令书上签收。 3、重大事故隐患排除前或者排除过程中无法保证安全的，应当在请示 县级安监部门同意后，下达《强制措施决定书》 ，责令从危险区域内撤出人 员，责令暂时停产停业或停止使用， 必要时仍应下达《责令改正指令书》 （能直接处罚的转入处罚程序） ，并将有关情况报上级安监部门处理。 4、检查中发现有根据认为不符合保障安全生产的国家标准、行业标准 的设施、设备、器材的，应当在请示县级安监部门同意后，下达《强制措施 决定书》 ，予以查封或者扣押。 （五）通报检查情况 检查结束， 检查人员应及时与被检查单位负责人交换检查情况， 指出安 全生产工作中存在的问题和应采取的措施。 （六）复查 对限期整改到期的和企业整改到位提出复查申请的问题应及时组织复 查，发出《整改复查意见书》 ，未整改到位的，要根据县级安监部门的委托 权限依法给予行政处罚或报县级安监部门查处。 （七）归档、备案 归档、 执法结束后， 及时将所有执法文书整理归档， 并在 7 日内报县级安监部 门备案。
三、乡镇安监站执法检查流程
第四部分
乡镇安监站档案台帐
一、生产经营单位基本情况档案台帐 （一）生产经营单位基本情况登记表（见附表三） （二）生产经营单位基本情况台帐（见附表四） 二、执法检查（隐患排查整改）档案台帐 执法检查（隐患排查整改） （一）执法检查（隐患排查
整改）台帐（见附表五） （二）执法检查（隐患排查整改）档案 应包括现场检查记录、现场检查表、强制措施决定书、责令改正指令书 和复查意见书等内容。 三、安全生产事故档案台帐 （一）安全生产事故台帐（见附表六） （二）安全生产事故档案 应包括事故快报、伤亡事故情况报表（见附表七） 、事故调查报告及批 复文件、事故责任人的处理落实情况和防范措施的落实情况等内容。 四、重大安全事故隐患台帐（见附表八） 五、重大危险源监控检查台帐（见附表九）
第五部分
生产经营单位现场检查表
一、危险化学品经营单位现场检查表（见附表十） 二、汽车加油加气站现场检查表（见附表十一） 三、危险化学品仓储单位现场检查表（见附表十二） 四、危险化学品生产单位现场检查表（见附表十三）
五、烟花爆竹生产单位现场检查表（见附表十四） 六、烟花爆竹经营（批发）企业现场检查表（见附表十五） 七、烟花爆竹经营（零售）企业现场检查表（见附表十六） 八、非煤矿山企业现场检查表（见附表十七、十八、十九）
附件一：
重大安全问题报告单
编号： ： 我站于 年 月 日对
（企业名称）
进行了执法检查，发现该企业存在以下重大安全问题： 一、
（可另附页）
以上问题未按我站要求整改到位 （或不属于我站处理范围） 特此报告， ， 请予查处，并将处理情况函告我站。
送达人签名： 受送达人意见并签名： 送达时间和地点：
报告单位（公章） 年
（本报告单一式二份，报告单位和被报告单位各一份）
月
日
附表二：
上报单位： 序号 被检查单位名称 检 查 时 间
年
月执法检查情况报表
上报时间： 隐患或违法行为处理情况
检查人员 发现数 整改数 移送报告数 被移送报告单位
备 注
附表三：生产经营单位基本情况登记表
单位名称 注册地址 联系电话 营 执 业 照 编 号 采矿许可证 生 经 方 开采方式 产 营 式 发放机关 有 效 期 安全生 产经营 许可证 开采矿种 生 经 范 产 营 围 □烟花爆竹 □危险化学品 □非煤矿山 □建筑施工 □交通运输 企业规模 单位主要负责人 姓 年 职 名 龄 务 姓 年 职 单位安全生产负责人 名 龄 务 □工商贸 □大型 姓 年 职 名 龄 务 □煤矿 □中型 □其他 □小型 编 号 发放机关 有 效 期 邮 碥 组织机构代码 生产经营地址 传真号码 编 号 发放机关 有 效 期 □生产（制造） □零售经营 □使用 生产规模 □批发经营 □储存 □其他
所属行业 经济类型
单位法定代表人 姓 年 职 名 龄 务
安管机构负责人或安全员
文化程度 办公电话 手机号码 资格证号 及有效期 从业人员 特
种作 业人员 情 况 共计 共计
文化程度 办公电话 手机号码 资格证号 及有效期 人，其中男 人， 其中： 电工 人，女 人， 焊工 人 人，
文化程度 办公电话 手机号码 资格证号 及有效期 安全管理人员 共计
文化程度 办公电话 手机号码 资格证号 及有效期 人，取得安全资格证 人 人 人 元 人 □一级 □三级 □锅炉 □压力管道 □二级 □四级 □压力容器 人
从业人员接受安全教育培训人数 从业人员接触职业病危害人数 从业人员接触职业病危害女工人数 安全生产风险抵押金缴纳数 缴纳社会工伤保险人数 □是 □否 重大 危险源等级 □生产场所 □金属非金属地下矿山 评价日期
场内机动车驾驶 人，起重作业 人， 危险工序作业 人， 其它 人。 持证 人 元 元 □是 □否 重大危险源 是否申报
上年度安全费用提取额 安全生产责任险购买数 重大 危险 源情 况 是否存在 重大危险源 重大危险源种类
□ 贮罐区（贮罐） □ 尾矿库
□库区（库） 评价结论
□煤矿（井工开采）
安全评价单位 填表 说明
1、个体工商户等非法人单位可不填组织机构代码； 2、采矿许可证、开采矿种、开采方式、生产规模为矿山企业填报项目，非矿山企业不填； 3、经济类型按工商营业执照上的经济性质填写； 4、单位法定代表人和主要负责人由同一人担任的，可只填写一项。
附表四：
序 号 单位名称 法人 代表 安全 负责人 联系电话
生产经营单位基本情况台帐
单位地址 邮编 安全许可证号 许可证 有效期
附表五：执法检查（隐患排查整改） 附表五：执法检查（隐患排查整改）台帐
企业名称： 企业名称：
序号
第一次
20
检查人员 主办 协办 主要违法行为或事故隐患基本情况 违法行为或事故隐患处理情况 采取的措施
年度
措施落实情况
检查 时间
第二次
第三次
第四次
第五次
第六次
第七次
第八次
第九次
第十次 第十一 次 第十二 次
附表六：安 全 生 产 事 故 台 帐
序 号 发生事故单位 事故地点 事故发生 死 重伤 、 时间 人数 直接经 济损失 （万元） 事 故 概 况 结案批复部门 和时间
1
2
3
4
5
6
附表七： 附表七： 伤亡事故情况报表
事故单位全称 单位地址 邮政编码 组织机构代码 事故发生地点 事故发生时间
县（区、市） 镇（乡、街） 年 月 日 时 分 县（区、市） 镇（乡、街）
登记注 册类型
1 国有 2 集体 3 股份合作 4 联营 5 有限责任 6 股份有限 7 私营 8 港澳台 9 外商投资 10 其他
所在行业
A 农、林、牧渔业 B 采掘业 06 煤炭开采和洗选业 07 石油和天然气开采业 08 黑色金属矿开采业 09 有色金属矿采选业 10 非金属矿采选业 11 其他矿采选业 C 制
造业 D 电力、煤气及水的生产和供应业 E 建筑业 F 交通运输仓储及邮电通信业 G 信息传输、计算机服务和软件业 H 批发和零售贸易、餐饮业 I 金融保险业 J 房地产业 K 社会服务业 L 卫生、体育和社会福利业 M 教育文化艺术及广电业 N 科学研究和综合技术服务业 O 国家机关政党机关和社会团体 P 教育业 Q 卫生、社会保险和社会福利业 R 文化、体育和娱乐业 S 公共管理与社会组织 T 国际组织
行业分类
地点
煤矿企业填写 统计属别 持证情况
1 原煤生产 1 采矿许可证 1 地面 2 非原煤生产 2 安全生产许可证 2 采煤面 3 基本建设 3 掘进头 4 上下山 5 大巷 6 井筒 7 其他 3 煤炭生产许可证
按国标 GB/T4754 填写
煤炭类型
1 国有重地 2 国有地方 3 乡镇煤矿
4 营业执照 5 矿长资格证 6 矿长安全资格证
直接经济损失 （万元） 人员伤亡总数 （人） 企业规模 死亡 主管部门 其中：非本企业人 员伤亡总数（人） 损失工作日（工日） 死亡 重伤 轻伤 从业人数 重伤 轻伤
1 大型 2 中型 3 小型
事故类型
1 物体打击 2 车辆伤害 3 机械伤害 4 起重伤害 5 触电 6 淹溺 7 灼烫 8 火灾 9 高处坠落 10 坍塌 11 冒顶片帮 12 透水 13 放炮 14 火药爆炸 15 瓦斯爆炸 16 锅炉爆炸 17 容器爆炸 18 其他爆炸 19 中毒和窒息 20 其他伤害
事故原因
1 技术和设计有缺陷 2 设备、设施、工具附件有缺陷 3 安全设施缺少或有缺陷 4 生产场所环境不良 5 个人防护用 品缺少或有缺陷 6 没有安全操作规 程或不健全 7 违反操作规程或劳动 纪律 8 劳动组织不合理 9 对现场工作缺乏检查或指挥错误 10 教育培训不够、 缺乏安全操作知 识 11 其他
统计分类
行业 1 石油 2 冶金 3 有色 4 建材 5 地质 6 机械 7 轻工 8 纺织 9 烟草 10 电力 11 贸易 12 建筑 13 水利 14 邮政 15 电信 16 林业 17 军工 18 旅游 19 化工 20 石化 21 医药 危险种类 1 危险化学品 2 烟花爆竹
类别
41 顶板 42 瓦斯 43 机电 44 运输 45 放炮 46 水害 47 火灾 49 其他
致害原因
1 冒顶 2 片帮 3 支架伤人 4 放炮 （瓦斯）5 明电、火（瓦斯）6 瓦斯突出 7 摩擦（瓦斯）8 撞击 （瓦斯） 失爆 10 吸烟 11 墩罐 9 12 跑车 13 轨道事故 14 输送 15 触电 16 设备伤人 17 跑浆 18 坠 落 19 触响瞎炮 20 地质水 21 老 空水 22 地面水 23 煤自燃 24 设 备引燃 25 煤尘爆炸 26CO 中毒 27 窒息
起因物
1 锅炉 2 压力容器 3 电气设备 4 起重机 械 5 泵、 发动机 6 企业车辆 7 船舶 8 动 力传送机构 9 放射性物质及设备 10 非 动力手工具 11 电动手工具 12 其他机械 13 建筑物及构筑物 14 化学品 15 煤 16 石油制品 17 水 18 可燃性气体 19 金属 矿物 20 非金属矿物 21 粉尘 22 梯 23 木 材 24 工作面 25 环境 26 动物 27 其他
致害物
1
煤、石油产品 2 木材 3 水 4 放射性物质 5 电气设备 6 梯 7 空气 8 工作面 9 矿石 10 粘土 11 锅炉、压力容器 12 大气压力 13 化学品 14 机械 15 金属件 16 起重机械 17 噪声 18 蒸气 19 手工具 20 电动手工具 21 动物 22 企业 车辆 23 船舶
不安全状态
1 防护、保险、信 号等装置缺乏或有 缺陷 2 设备、设施、工 具、附件有缺陷 3 个人防护用品用 具缺少或有缺陷 4 生产（施工）场 地环境不良
不安全行为
1 操作错误、忽视安全、忽视警告 2 造成安 全装置失效 3 使用不安全设备 4 手代替工具 操作 5 物品存放不当 6 冒险进入危险场所 7 攀、座不安全位置 8 在起吊物下作业、停留 9 机器运转时加油、修理、检查、调整、焊 接、清扫等工作 10 有分散注意力行为 11 在 必须使用个人防护用品用具的作业场合中忽 视其使用 12 不安全装束 13 对易燃、易爆等 危险物品处理错误
事故概况
伤亡事故伤亡人员情况
姓名 性别 年龄 工种 工龄 文化 程度 职业 分类 伤害 部位 伤害 程度 受伤 性质 就业 类型 死亡 日期 停止工作 日期 恢复工作 日期 损失 工作日 是否本 企业人员
单位负责人签章：
处（科）负责人签章：
制表人签章：
报出日期
年 月
日
附表八：重大事故隐患台帐
编号：
隐患单位 名 称 上报或发现 时 间 隐患基本情况
单 位 地 址 整改责任 人及电话 整改措施或方案
邮 政 编 码 监督整改 责任人 监督整改简要情况（详情见执法检查档案）
附表九：重大危险源监控检查台帐
序 单位名称 号 1 危险源名称 企业监控 责任人及 联系电话 监督责任人 监控检查简要情况（详情见执法检查档案）
1 2
2 3
4
5
6
附表十：危险化学品经营单位现场检查表
被检查单位名称： 序 号 检查项目 检查内容 地址： 检查方法及标准 联系人： 检查情况记录 联系电话： 检查结果
合格□ 合格□ 合格□ 合格□ 人， 合格□ 合格□ 合格□ 合格□ 合格□ 合格□ 合格□ 合格□ 合格□ 合格□ 合格□ 合格□ 不合格□ 不合格□ 不合格□ 不合格□ 不合格□ 不合格□ 不合格□ 不合格□ 不合格□ 不合格□ 不合格□ 不合格□ 不合格□ 不合格□ 不合格□ 不合格□
一
安全许可 2、《工商营业执照》 查看是否已年检。 情况 3、危险化学品储存建设 查看是否有新、改、扩建项目；有建设项目的，是否有 项目设立、安全设施设计审查及竣工验收文书。 项目的安全审查 安全管理 机构 1、安全管理机构 2、安全管理人员 1、安全生产责任制
1、《危险化学品经营许 查看许可证是否在有效期内；许可的 6 项内容是否发生 变更。 可证》
二
人， 查从业人数，查看人数在 100 人以上的
是否建立了安全 从业人员 管理机构。 人，实有 查是否配备了专职的持证的安全管理人员（按从业人数 应配备 持证 人。 的 1%配备，且不少于 1 人） 。 查看是否有主要负责人、其他负责人、职能部门、班组 长和岗位职工安全生产责任制。 1）是否有教育培训制度； 2）是否有防火、动、用火、检修管理制度； 3）是否有废弃物处理制度，采购、使用、销售管理制度；
2、安全管理制度 三 安全管理 制度
4）是否有仓库登记、收发等管理制度； （无仓储、无门店的批发单 5）是否有安全检查及隐患排查整改制度； 位免防火、动火、用火、检 修、废弃物处理、出入库登 6）是否有仓储物品储藏养护制度； 记、验收等制度。 ） 7）经营剧毒化学品的是否有剧毒化学品的管理制度； 8）有重大危险源的是否有重大危险源监控制度； 9）是否有其它符合本单位经营活动需要的制度。
3．岗位安全操作规程
查看是否有销售、仓库保管、装卸、搬运、保卫等岗位 的安全操作规程。
序 号
检查项目
检查内容
检查方法及标准
查看是否有安全资格证，查看资格证是否有效。 查看是否有安全资格证，查看资格证是否有效。 查看所有人员是否有证，查看操作证是否有效。 查看业务人员是否有证且证书是否有效；查看其他人员 的教育培训计划和记录，是否按规定进行了培训。 查看财务帐目，是否有年度投入计划和提取、使用情况 应提 记录。是否足额提取并专款专用。 查从业人数，是否已为全部人员缴纳。 查看是否足额缴纳，查实际缴纳数。 1）查看是否制订了预案，是否向区县（市）安监局报备； 2）查看是否按预案配备了机构、人员、物资； 3）查看是否按预案每年进行了一次演练，并根据实际进 行了修订。 1）是否发生了事故，是否建立了台帐； 2）事故原因是否已调查清楚； 3）事故责任是否已追究到位； 4）事故后排查出的隐患是否已整改到位。 1）实测周边安全距离（零售业务的店面、小型仓库与繁 华商业区或居住人口稠密区的距离应在 500m 以上，大中 型仓库与周围公共建筑物、交通干线、工矿企业等的距 离应在 1000m 以上，也可采取措施满足安全防护要求； 其它应符合《建筑设计防火规范》要求） ； 2）有仓库的，查看库房布局（库房耐火等级、层数、占 地面积、安全通道和防火间距，甲、乙、丙类液体储罐、 堆场的布置和防火间距，可燃、助燃气体储罐的防火间 距，液化石油气储罐的布置和防火间距，易燃、可燃材 料的露天、半露天堆场的布置和防火间距，仓库、储罐 区、堆场的布置及与铁路、道路的防火间距，应符合《建
筑设计防火规范》要求） 。 应缴
检查情况记录
检查结果
合格□ 合格□ 合格□ 合格□ 不合格□ 不合格□ 不合格□ 不合格□ 不合格□ 不合格□ 不合格□ 不合格□ 不合格□ 不合格□ 不合格□ 不合格□ 不合格□ 不合格□
四
1、主要负责人 2、安全管理人员 安全教育 3、特种作业人员 培训 4、其他从业人员 安全生产 投入 2、工伤保险 3、风险抵押金 1、安全费用提取
应配备
人，持证
人
元，实提 人，实交
元 人
合格□ 合格□ 合格□ 合格□ 合格□ 合格□ 合格□ 合格□ 合格□ 合格□
五
1、事故应急救援预案 六 事故管理 2、事故调查处理
合格□
不合格□
七
现场 1、企业选址与布局 安全管理
合格□
不合格□
序 号
检查项目
检查内容
检查方法及标准
3）大中型仓库内库区和生活区是否分设（两区之间应有 高 2m 以上的实体围墙，围墙与库区内建筑的距离不宜小 于 5m，并应满足围墙两侧建筑物之间的防火距离要求） 。 4）零售业务的店面与存放危险化学品的库房（或罩棚） 间是否有实墙相隔。 1）查易燃易爆场所是否设置了防雷防静电装置，电气设 备是否防爆，是否定期进行了检测检验并合格； 2）查特种设备是否检验检测合格，档案是否齐全； 3） 查零售门店、 仓库是否配备了足够的消防设施、 器材， 是否有专人管理，是否正常可用；
检查情况记录
检查结果
合格□ 合格□ 合格□ 合格□ 合格□ 合格□ 合格□ 合格□ 合格□ 合格□ 合格□ 不合格□ 不合格□ 不合格□ 不合格□ 不合格□ 不合格□ 不合格□ 不合格□ 不合格□ 不合格□ 不合格□
1、企业选址与布局
2、安全设施 七 现场 安全管理
4）查危险化学品仓库是否有报警装置，是否有供对外报 警、联络的通讯设备，是否正常可用； 5）查散发可燃气体、可燃蒸汽的甲类场所，是否设置了 可燃气体浓度检漏报警仪，是否正常可用； 6）查库房采暖是否采用水暖，且其散热器、供暖管道是 否与储存物品保持距离不小于 0.3m； 7）查剧毒物品的库房是否有机械通风排毒设备，是否正 常可用。
3、安全标志
查零售门店、仓库是否设置了醒目的防火、禁止吸烟和 动用明火等安全警示标志； 1）查零售门店的危险化学品存量是否符合有关标准（单 一品种不超过 500 ㎏，总量不超过 1000 ㎏） ；
4、储存情况
2）查库房的危险化学品存量是否符合有关标准（零售备 货库房内单一品种存放量不能超过 500kg， 总质量不能超 过 2t；库房存放总质量应与仓库储存能力相适应） ； 3）查从事批发业务的单位所经营的危险化学品是否存放 在业务经营场所（不得存放）
； 4）查货物堆码是否稳固、超高，是否堵塞通道；
合格□ 合格□ 合格□
不合格□ 不合格□ 不合格□
序 号
检查项目
检查内容 5、隐患危险源情况 6、劳动防护
检查方法及标准
查危险化学品储存装置是否定期进行了安全评价，并是 否对评价报告提出的隐患和问题进行了整改；构成重大 危险源的是否进行了监控，并建立了档案和监控台帐； 查在易产生职业性危害的场所，员工是否正确配戴防护 用品； 查是否建立了危险化学品档案和台帐，危险化学品是否 配有“一书一签” ，往来业务单位是否具备相应资质，委 托运输单位是否具备相应资质； 查废弃危险化学品的处置是否符合国家有关规定； 查企业是否按照安全检查制度进行了检查，是否对隐患 进行了整改，并建立了档案和相关台帐； 查员工现场作业是否存在“三违”现象。
检查情况记录
检查结果
合格□ 不合格□
合格□
不合格□
七
现场 7、登记及资质 安全管理 8、废弃物处置 9、安全检查 10、 “三违”情况
合格□ 合格□ 合格□ 合格□
不合格□ 不合格□ 不合格□ 不合格□
八
其它情况
根据实际情况检查
合格□
不合格□
检查人员签名：
被检查单位意见：
单位负责人签名： 检查日期： 年 月 日 年 月 日
附表十一：汽车加油加气站现场检查表
被检查单位名称： 序 号 检查项目 检查内容 地址： 联系人： 检查方法及标准 联系电话： 检查情况记录 加油站等级： 检查结果
合格□ 不合格□
1、《危险化学品经营许 查看许可证是否在有效期内；许可的 6 项内容是否发生变 更。 可证》 2、《成品油零售批准证 安全许可 查看是否已年检。 书》 情况 4、《工商营业执照》 查看是否已年检。 5、危险化学品储存建设 查看是否有新、改、扩建项目；有建设项目的，是否有项 目设立、安全设施设计审查及竣工验收文书。 项目的安全审查 二 安全管理 1、安全管理机构 机构 2、安全管理人员 1、安全生产责任制
人， 查从业人数，查看人数在 100 人以上的是否建立了安全管 从业人员 理机构。 查是否配备了专职的持证的安全管理人员（不少于 1 名专 应配备 人， 实有 职人员；每班需配 1 人、专兼均可） 。 持证 人。 查看是否有主要负责人、其他负责人、班组长和岗位职工 安全生产责任制。 1）是否有教育培训制度； 2）是否有防火、动、用火、检修、安全用电管理制度；
一
合格□ 合格□ 合格□ 合格□ 人， 合格□ 合格□ 合格□ 合格□ 合格□ 合格□ 合格□ 合格□ 合格□
不合格□ 不合格□ 不合格□ 不合格□ 不合格□ 不合格□ 不合格□ 不合格□ 不合格□
不合格□ 不合格□ 不合格□ 不合格□
三
安全管理 2、安全管理制度 制度
3）是否有成品油采购、加油、卸油、储藏养护及废弃处 理制度； 4）是否有安全检查及隐患排查整改制度； 5）构成重大危险源的是否有重大危险源监控制度； 6）是否有其它符合本单位经营活动需要的制度。 查看是否有检修、计量、加油、卸油、临时用电、临时动 火、保卫等岗位的安全操作规程。
3．岗位安全操作规程
序 号 四
检查项目
检查内容
检查方法及标准
查看是否有安全资格证，查看资格证是否有效。 查看是否有安全资格证，查看资格证是否有效。 查看所有人员是否有证，查看操作证是否有效。 查看培训计划和记录，是否按规定进行了培训。 查看财务帐目，是否有年度投入计划和提取、使用情况记 应提 录。是否足额提取并专款专用。 查从业人数，是否已为全部人员缴纳。 查看是否足额缴纳，查实际缴纳数。 1）查看是否制订了预案，是否向区县（市）安监局报备； 2）查看是否按预案配备了机构、人员、物资； 3）查看是否按预案每年进行了一次演练，并根据实际进 行了修订。 1）是否发生了事故，是否建立了台帐； 2）事故原因是否已调查清楚； 3）事故责任是否已追究到位； 4）事故后排查出的隐患是否已整改到位。 项目 重要公共建筑物 明火或散发明火地点 民用建筑物：一类（ ） 、二类（ ） 、三类（ ） 实际距离(米) 应缴
检查情况记录
检查结果
合格□ 合格□ 合格□ 合格□ 不合格□ 不合格□ 不合格□ 不合格□ 不合格□ 不合格□ 不合格□ 不合格□ 不合格□ 不合格□ 不合格□ 不合格□ 不合格□ 加油机
1、主要负责人（站长） 安全教育 2、安全管理人员 3、特种作业人员 培训 4、其他从业人员 安全生产 2、工伤保险 投入 3、风险抵押金 1、安全费用提取
元， 实提 人，实交
元 人
合格□ 合格□ 合格□ 合格□ 合格□ 合格□ 合格□ 合格□ 合格□
五
1、事故应急救援预案 六 事故管理 2、事故调查处理
埋地油罐
通气管管口
1、站外安全距离 七
生产厂房、库房和储罐：甲乙类（ ） 、其它类（ ） 道路：主干路（ ） 、支路（ ） 通信线 架空电力线 合格□ 不合格□ 检查结果 安全距离不合格处：
现场 （应符合 2006 版《汽车加 室外变配电站 安全管理 油加气站设计与施工规范》
GB50156-2002 的要求。 ）
序 号
检查项目
检查内容
设施名称 (米) 油罐 密闭卸油点
检查方法及标准
安全 距 离 密闭卸 油点 加油 机
检查情况记录
其它建 构筑物 燃煤独 立锅炉 房 变配 电间
检查结果
站区 围墙
油罐
站房
道路
2、站内安
全距离
加油机 （应符合 2006 版《汽车加 油加气站设计与施工规范》 其它建构筑物 GB50156-2002 的要求。 ） 燃煤独立锅炉房 变配电间
七
现场 安全管理
合格□ 不合格□ 检查结果 安全距离不合格处： 1）查易燃易爆场所是否设置了防雷防静电装置，电气设 备是否防爆，是否定期进行了检测检验并合格； 2）查特种设备是否检验检测合格，档案是否齐全； 35KG 推车式灭火器 3）查是否配备了足够的消防设施、器材，是否有专人管 8KG 手提式灭火器 理，是否正常可用； 灭火毯 张、 消防砂 m3 4）查是否有供对外报警、联络的通讯设备，是否正常可 用； 1）查油罐是否设在室内或地下室内； 2）查加油机是否是室外机； 查是否设置了醒目的防火、禁止吸烟和动用明火等安全警 示标志； 个、 个、
合格□ 合格□ 合格□
不合格□ 不合格□ 不合格□
2、安全设施
合格□
不合格□
3、油罐加油机安装 4、安全标志
合格□
不合格□
序 号
检查项目
检查内容 4、卸油方式 5、隐患危险源情况
检查方法及标准
查油罐车卸油是否采用密闭卸油方式； 查危险化学品储存装置是否定期进行了安全评价，并是否 对评价报告提出的隐患和问题进行了整改；构成重大危险 源的是否进行了监控，并建立了档案和监控台帐； 查是否建立了危险化学品档案和台帐，危险化学品是否配 有“一书一签” ，往来业务单位是否具备相应资质，委托 运输单位是否具备相应资质； 查废弃危险化学品的处置是否符合国家有关规定； 查加油站是否按照安全检查制度进行了检查，是否对隐患 进行了整改，并建立了档案和相关台帐； 查员工现场作业是否存在“三违”现象。
检查情况记录
检查结果
合格□ 合格□ 不合格□ 不合格□
七
现场 安全管理
6、登记及资质 7、废弃物处置 8、安全检查 9、 “三违”情况
合格□ 合格□ 合格□ 合格□
不合格□ 不合格□ 不合格□ 不合格□
八
其它情况
根据实际情况检查
合格□
不合格□
检查人员签名：
被检查单位意见：
单位负责人签名： 检查日期： 年 月 日 年 月 日
附表十二：危险化学品仓储单位现场检查表
被检查单位名称： 序 检查项目 检查内容 号 1、《危险化学品经营许 可证》 安全许可 2、《工商营业执照》 一 情况 3、危险化学品储存建设 项目的安全审查 二 安全管理 机构 1、安全管理机构 2、安全管理人员 1、安全生产责任制 地址： 检查方法及标准
查看许可证是否在有效期内；许可的 6 项内容是否发生 变更。 查看是否已年检。 查看是否有新、改、扩建项目；有建设项目的，是否有 项目设立、安全设施
设计审查及竣工验收文书。 查从业人数，查看人数在 100 人以上的是否建立了安全 从业人员 人。 管理机构。 查是否配备了专职的持证的安全管理人员（按从业人数 应配备 人，实有 的 1%配备，且不少于 1 人） 。 持证 人。 查看是否有主要负责人、其他负责人、职能部门、班组 长和岗位职工安全生产责任制。 1）是否有教育培训制度； 2）是否有防火、动、用火、检修管理制度； 3）是否有废弃物处理制度，采购、使用、销售管理制度； 4）是否有仓库登记、收发等管理制度；
联系人： 检查情况记录
联系电话： 检查结果
合格□ 合格□ 合格□ 合格□ 人， 合格□ 合格□ 合格□ 合格□ 合格□ 合格□ 合格□ 合格□ 合格□ 合格□ 合格□ 合格□ 不合格□ 不合格□ 不合格□ 不合格□ 不合格□ 不合格□ 不合格□ 不合格□ 不合格□ 不合格□ 不合格□ 不合格□ 不合格□ 不合格□ 不合格□ 不合格□
三
安全管理 2、安全管理制度 制度
5）是否有安全检查及隐患排查整改制度； 6）是否有仓储物品储藏养护制度； 7）经营剧毒化学品的是否有剧毒化学品的管理制度； 8）有重大危险源的是否有重大危险源监控制度； 9）是否有其它符合本单位经营活动需要的制度。
3．岗位安全操作规程
查看是否有销售、仓库保管、装卸、搬运、保卫等岗位 的安全操作规程。
序 号
检查项目
检查内容 1、主要负责人
检查方法及标准
查看是否有安全资格证，查看资格证是否有效。 查看是否有安全资格证，查看资格证是否有效。 查看所有人员是否有证，查看操作证是否有效。 应有
检查情况记录
检查结果
合格□ 合格□ 不合格□ 不合格□ 不合格□ 不合格□ 不合格□ 不合格□ 不合格□ 不合格□
四
2、安全管理人员 安全教育 培训 3、特种作业人员 4、其他从业人员 1、安全费用提取 安全生产 2、工伤保险 投入 3、风险抵押金
人，持证
人
合格□ 合格□
五
查看业务人员是否有证且证书是否有效；查看其他人员 的教育培训计划和记录，是否按规定进行了培训。 查看财务帐目，是否有年度投入计划和提取、使用情况 应提 记录。是否足额提取并专款专用。 实提 应缴 查从业人数，是否已为全部人员缴纳。 查看是否按 30 万元缴纳，查实际缴纳数。 1）查看是否制订了预案，是否向区县安监局报备；
元， 元 人，实缴
合格□ 人 合格□ 合格□ 合格□
1、事故应急预案
2）查看是否按预案配备了机构、人员、物资； 3）查看是否按预案每年进行了一次演练，并根据实际进 行了修订。 合格□ 合格□ 合格□ 合格□ 合格□ 不合格□ 不合格□ 不合
格□ 不合格□ 不合格□
六
事故管理 2、事故调查处理
1）是否发生了事故，是否建立了台帐； 2）事故原因是否已调查清楚； 3）事故责任是否已追究到位； 4）事故后排查出的隐患是否已整改到位。
七
现场 1、企业选址与布局 安全管理
1）实测周边安全距离，大中型仓库与周围公共建筑物、 交通干线、工矿企业等的距离应在 1000m 以上，也可采 取措施满足安全防护要求；其它应符合《建筑设计防火 规范》要求）
合格□
不合格□
1、企业选址与布局
2）查看库房布局（库房耐火等级、层数、占地面积、安 全通道和防火间距，甲、乙、丙类液体储罐、堆场的布 置和防火间距，可燃、助燃气体储罐的防火间距，液化 石油气储罐的布置和防火间距，易燃、可燃材料的露天、 半露天堆场的布置和防火间距，仓库、储罐区、堆场的 布置及与铁路、道路的防火间距，应符合《建筑设计防 火规范》要求） 。 3）查看大中型仓库内库区和生活区是否分设（两区之间 应有高 2m 以上的实体围墙，围墙与库区内建筑的距离不 宜小于 5m，并应满足围墙两侧建筑物之间的防火距离要 求） 。 1）易燃易爆及有毒挥发性物质储存区域设置报警器。 2） 120m 设 3—4 台灭火器， 每 重点部位须设置消防水栓、 水带、枪头、扳手、水桶、黄沙等器材。 2 3）面积达 5000 m 的仓库须设消防室，配置推车式灭火 器、消防梯、消防斧、钩、桶、防毒面罩等器具。 4）消防器具、设施配置应种类合适，数量充足，位置合 理，性能可靠。 1）醒目位置悬挂（书写）消防安全标志牌。
2
合格□
不合格□
合格□ 合格□ 合格□ 合格□ 合格□ 合格□ 合格□ 合格□ 合格□ 合格□
不合格□ 不合格□ 不合格□ 不合格□ 不合格□ 不合格□ 不合格□ 不合格□ 不合格□ 不合格□
2、消防设施 七 现场 安全管理
3、库区库房
2）库区与生活区安全隔离，设专用通道至仓库正门。 3） 库房标明库号， 挂储存商品类别标志、 消防扑救标志。 1）根据商品大类、性能、养护要求、消防要求等因素分 区分类存放。
4、商品储存
2）堆垛：整齐、方便、安全、节约。做到“两无两不” ： 无倒置，无歪垛，不阻门，不阻路。留足“五距” ：墙距 为 0.5m，顶距为 0.5m，灯距为 0.5m，垛距为 1m，柱距 为 0.3m。
合格□
不合格□
5、库内管理
1）通风、温湿度管理：库内有温湿度计，商品堆垛用垫 木架，正确采取开启、关闭门窗通风措施。 2）翻仓并垛：渗漏、外包装破损及有问题的桩头须及时 翻移、更换包装和处理。 3）库内卫生：清洁整齐，地面无零碎、散落的商品和杂 物，多余垫
木架集中存放指定位置。 1） 禁止电线乱拉乱接，地面上无明线。
合格□ 合格□ 合格□ 合格□ 合格□ 合格□ 合格□ 合格□ 合格□ 合格□ 合格□ 合格□ 合格□
不合格□ 不合格□ 不合格□ 不合格□ 不合格□ 不合格□ 不合格□ 不合格□ 不合格□ 不合格□ 不合格□ 不合格□ 不合格□
6、安全用电 七 现场 安全管理 7、车辆管理
2）易燃易爆危险品库房内设防爆灯具。 3） 用电线路、 设备必须有可靠的漏电、 触电等保护装置。 1）操作人员必须持有效证件上岗。 2）叉车（起重机械）严禁上高台。 3）起重机械操作时，龙门架、吊臂下严禁站人。 4）机动车辆进入库区必须安装防火罩。 1）操作人员应穿工作服，戴手套，严禁穿有跟鞋、拖鞋。
8、劳动防护
2）腐蚀性物品装卸时，必须戴耐腐蚀手套，穿胶鞋。 3）毒品、粉尘物品装卸必须戴口罩或防毒面罩。
八
其它情况
根据实际情况检查
合格□
不合格□
检查人员签名：
被检查单位意见：
检查日期：
年
月
日
单位负责人签名： 年 月 日
附表十三：危险化学品生产单位现场检查表
被检查单位名称： 序 检查项目 检查内容 号 1、《危险化学品安全生 产许可证》 安全许可 2、《工商营业执照》 一 情况 3、危险化学品生产建设 项目的安全审查 二 安全管理 机构 1、安全管理机构 2、安全管理人员 1、安全生产责任制 地址： 检查方法及标准
查看许可证是否在有效期内；许可的内容是否发生变更。 查看是否已年检。 查看是否有新、改、扩建项目；有建设项目的，是否有 项目设立、安全设施设计审查及竣工验收文书。 人。 查从业人数，查看人数在 100 人以上的是否建立了安全 从业人员 管理机构。 人，实有 查是否配备了专职的持证的安全管理人员（按从业人数 应配备 持证 人。 的 1%配备，且不少于 1 人） 。 查看是否有主要负责人、其他负责人、职能部门、班组 长和岗位职工安全生产责任制。 1）是否有安全生产教育制度 2）是否有安全生产检查制度
联系人： 检查情况记录
联系电话： 检查结果
合格□ 合格□ 合格□ 合格□ 人， 合格□ 合格□ 合格□ 合格□ 合格□ 合格□ 合格□ 合格□ 不合格□ 不合格□ 不合格□ 不合格□ 不合格□ 不合格□ 不合格□ 不合格□ 不合格□ 不合格□ 不合格□ 不合格□
三
安全管理 制度
3）是否有危险物品仓储安全管理制度
2、安全管理制度
4）是否有危险作业安全管理制度 5）是否有设备安全管理制度 6）是否已张贴供员工学习
序 号
检查项目
检查内容
检查方法及标准
7）有剧毒化学品的是否有剧毒化学品的管理制度； 8
）有重大危险源的是否有重大危险源监控制度； 9）是否有其它符合本单位生产活动需要的制度。
检查情况记录
检查结果
合格□ 合格□ 合格□ 合格□ 合格□ 合格□ 不合格□ 不合格□ 不合格□ 不合格□ 不合格□ 不合格□ 不合格□ 不合格□ 不合格□ 不合格□ 不合格□ 不合格□ 不合格□ 不合格□ 不合格□
3．岗位安全操作规程 1、主要负责人 安全教育 培训 2、安全管理人员 3、特种作业人员 4、其他从业人员 1、安全费用提取 五 安全生产 2、工伤保险 投入 3、风险抵押金
查看是否有各危险岗位的安全操作规程。 查看是否有安全资格证，查看证件是否有效。 查看是否有安全资格证，查看证件是否有效。 查看所有人员是否有证，查看操作证是否有效。 查看是否有培训计划和记录，是否按规定进行了培训。 查看财务帐目，是否有年度投入计划和提取、使用情况 应提 记录，是否足额提取并专款专用。 应缴 查从业人数，是否已为全部人员缴纳。 查看是否足额缴纳，查实际缴纳数。 1）查看是否制订了预案，是否向区县（市）安监局报备； 元，实提 人，实缴 元 人 应配备 人，持证 人。
四
合格□ 合格□ 合格□ 合格□ 合格□ 合格□ 合格□ 合格□ 合格□
1、事故应急预案 六 事故管理
2）查看是否按预案配备了机构、人员、物资； 3）查看是否按预案每年进行了一次演练，并根据实际进 行了修订。
2、事故调查处理
1）是否发生了事故，是否建立了台帐；
序 号
检查项目
检查内容
检查方法及标准
2）事故原因是否已调查清楚； 3）事故责任是否已追究到位； 4）事故后排查出的隐患是否已整改到位。 1）实测周边安全距离，与周围公共建筑物、交通干线、 工矿企业等的距离应在 1000m 以上，也可采取措施满足 安全防护要求；其它应符合《建筑设计防火规范》要求） 2）查看厂房布局（耐火等级、层数、占地面积、安全通 道和防火间距，应符合《建筑设计防火规范》要求） 。 3）查看生产区和生活区是否分设，围墙与库区内建筑的 距离不宜小于 5m，并应满足围墙两侧建筑物之间的防火 距离要求。 1）易燃易爆及有毒挥发性物质存在区域设置报警器。
检查情况记录
检查结果
合格□ 合格□ 合格□ 合格□ 合格□ 不合格□ 不合格□ 不合格□ 不合格□ 不合格□
1、企业选址与布局
合格□
不合格□
合格□ 合格□ 合格□ 合格□ 合格□ 合格□ 合格□ 合格□
不合格□ 不合格□ 不合格□ 不合格□ 不合格□ 不合格□ 不合格□ 不合格□
七
现场 2、消防设施 安全管理
2）按防火等级设置灭火器，重点部位须设置消防水栓
、 水带、枪头、扳手、水桶、黄沙等器材。 3）消防器具、设施配置应种类合适，数量充足，位置合 理，性能可靠。 1）醒目位置悬挂（书写）消防安全标志牌。
3、安全标志
2）厂房标明生产品种类别标志、消防扑救标志。 1） 禁止电线乱拉乱接，地面上无明线。
4、安全用电
2）易燃易爆危险品厂房内设防爆灯具。 3） 用电线路、 设备必须有可靠的漏电、 触电等保护装置。
序 号
检查项目
检查内容
检查方法及标准
1）操作人员必须持有效证件上岗。 2）叉车（起重机械）严禁上高台。
检查情况记录
检查结果
合格□ 合格□ 合格□ 合格□ 合格□ 合格□ 合格□ 不合格□ 不合格□ 不合格□ 不合格□ 不合格□ 不合格□ 不合格□
5、车辆管理
3）起重机械操作时，龙门架、吊臂下严禁站人。 4）机动车辆进入厂区必须安装防火罩。 1） 操作人员上岗必须穿工作服， 戴手套。 严禁穿有跟鞋、 拖鞋。
6、劳动防护
2）腐蚀性物品操作时，必须戴耐腐蚀手套，穿胶鞋。 3）毒品、粉尘物品操作必须戴口罩或防毒面罩。
八
其它情况
根据实际情况检查
合格□
不合格□
检查人员签名：
被检查单位意见：
检查日期：
年
月
日 单位负责人签名：
年
月
日
附表十五：烟花爆竹经营（批发）企业现场检查表
被检查单位名称： 序 号 检查项目 检查内容 单位地址： 检查方法及标准 联系人： 检查情况记录 联系电话： 检查结果
合格□ 合格□ 合格□ 合格□ 人， 合格□ 合格□ 合格□ 合格□ 合格□ 合格□ 合格□ 合格□ 合格□ 合格□ 合格□ 不合格□ 不合格□ 不合格□ 不合格□ 不合格□ 不合格□ 不合格□ 不合格□ 不合格□ 不合格□ 不合格□ 不合格□ 不合格□ 不合格□ 不合格□
一
1、《烟花爆竹经营（批 查看许可证是否在有效期内；许可的 6 项内容是否发生 变更。 安全许可 发）许可证》 2、《工商营业执照》 查看是否已年检。 情况 3、建设项目的安全审查 查看是否有新、改、扩建项目；有建设项目的，是否安 安全管理 机构 1、安全管理机构 2、安全管理人员 1、安全生产责任制
全设施设计审查及竣工验收文书。 人。 查从业人数，查看人数在 100 人以上的是否建立了安全 从业人员 管理机构。 人，实有 查是否配备了专职的持证的安全管理人员（按从业人数 应配备 持证 人。 的 1%配备，且不少于 1 人） 。 查看是否有主要负责人、其他负责人、职能部门、班组 长和岗位职工安全生产责任制。 1）是否有教育培训制度； 2）是否有防火、动、用火、检修管理制度； 3）是否有废弃物处理制度，采购、使用、销售管理制
度； 4）是否有成品库登记、收发、保卫等管理制度； 5）是否有安全检查及隐患排查整改制度； 6）是否有安全设施设备管理制度； 7）是否有运输安全管理制度； 8）有重大危险源的是否有重大危险源监控制度； 9）是否有其它符合本单位生产活动需要的制度。
二
2、安全管理制度 三 安全管理 制度
3．岗位安全操作规程
查看是否有装卸、押运等安全操作规程。
合格□
不合格□
序 号
检查项目
检查内容
检查方法及标准
查看是否有安全资格证，查看资格证是否有效。 查看是否有安全资格证，查看资格证是否有效。 查看所有人员是否有证，查看操作证是否有效。 查看是否有培训计划和记录，是否按规定进行了培训。 查看财务帐目，是否有年度投入计划和提取、使用情况 应提 记录。是否足额提取并专款专用。 查从业人数，是否已为全部人员缴纳。 查看是否足额缴纳，查实际缴纳数。 1）查看是否制订了预案，是否向区县（市）安监局报备； 2）查看是否按预案配备了机构、人员、物资； 3）查看是否按预案每年进行了一次演练，并根据实际进 行了修订。 1）是否发生了事故，是否建立了台帐； 2）事故原因是否已调查清楚； 3）事故责任是否已追究到位； 4）事故后排查出的隐患是否已整改到位。 1）仓库现状是否与颁证许可的评价报告图纸相符； 应缴
检查情况记录
检查结果
合格□ 合格□ 合格□ 合格□ 不合格□ 不合格□ 不合格□ 不合格□ 不合格□ 不合格□ 不合格□ 不合格□ 不合格□ 不合格□ 不合格□ 不合格□ 不合格□ 不合格□
四
1、主要负责人 2、安全管理人员 安全教育 3、特种作业人员 培训 4、其他从业人员 安全生产 投入 2、工伤保险 3、风险抵押金 1、安全费用提取
应配备
人，持证
人
元，实提 人，实交
元 人
合格□ 合格□ 合格□ 合格□ 合格□ 合格□ 合格□ 合格□ 合格□ 合格□
五
1、事故应急预案 六 事故管理 2、事故调查处理
七
现场 1、选址与布局 安全管理
2）仓库选址是否符合国家有关规定和城镇规划要求；
合格□
不合格□
3）分区是否合理。应分别设置危险品仓库区、生活区和 办公区。
合格□
不合格□
4）仓库入口处是否设置大门和值班室，有无企业名称标 识，危险品仓库区是否设置围墙隔离； 5）仓库区的建筑物内、外部距离是否符合标准要求； 1）建筑物的危险等级的划分是否符合标准；
合格□ 合格□ 合格□ 合格□ 合格□ 合格□ 合格□
不合格□ 不合格□ 不合格□ 不合格□ 不合格□ 不合格□ 不合格□
2、工库房定级定量
2）工库房内的存药量是否超过标准要
求和设计要求； 3）建筑物外墙上是否标识栋号、工房用途、危险等级划 分、存药量、定员、负责人等 6 大安全要素内容； 1）A 级库房是否按标准要求设置防护屏障； 2）安全出口的数量，布置方向，设置位置是否符合标准 要求； 3）危险品仓库的疏散门是否向外开启，不得设门槛；是 否有高低位窗，有百叶和铁栅网，在勒脚处宜设置进风 口；地面宜作防潮处理不能产生火花，不能设置门槛。 4）危险品总仓库区是否处于防雷击的范围内； 5）电缆或电线穿管安装是否牢固；
合格□ 合格□ 合格□ 合格□
不合格□ 不合格□ 不合格□ 不合格□
3、安全设施
6）危险品总仓库区的出入口是否安装消除人体静电的装 置，其接地电阻不得大于 100 欧姆； 7）是否按要求设立了高位蓄水池，消防用水量应按 15 升/小时，消防延续时间应按 2 小时计算；消防水池的保 护半径，不大于 150 米； 8）是否配备足够的灭火器具
合格□
不合格□
合格□
不合格□
9）库区是否设置明显的安全警示标志
合格□
不合格□
1）危险品堆垛间应留有检查、清点、装运的通道。运输 通道的宽度不宜小于 1.5 米；成箱成品不宜超过 2.5 米；
合格□
不合格□
4、运输与贮存
2） 手推车、 板车的轮盘是否是橡胶制品， 应以低速行驶， 机动车的速度不超过 10 公里/小时； 3） 库房内是否有测温计、 测湿计， 每天应进行检查登记， 并作好防潮、降温、通风处理； 1）严禁在库房内进行抓箱、钉箱和其它可能引起爆炸的 作业。 2）查购买的烟花爆竹成品是否从合法产家进货，并保存 记录；
合格□
不合格□
合格□ 合格□ 合格□ 合格□ 合格□ 合格□
不合格□ 不合格□ 不合格□ 不合格□ 不合格□ 不合格□
5、现场作业
3）查员工现场作业是否酒后上班； 4）查现场作业是否存在“三违”现象； 5）查现场作业是否存在“四超二改”现象。
八
其它情况
根据实际情况检查
合格□
不合格□
检查人员签名：
被检查单位意见：
单位负责人签名： 检查日期： 年 月 日 年 月 日
附表十六：烟花爆竹经营（零售）企业现场检查表
被检查单位名称： 序 号 一 检查项目 检查内容 单位地址： 检查方法及标准 联系人： 检查情况记录 联系电话： 检查结果
合格□ 合格□ 合格□ 合格□ 合格□ 不合格□ 不合格□ 不合格□ 不合格□ 不合格□
1、《烟花爆竹经营（零 查看许可证是否在有效期内；许可的 7 项内容是否未发 安全许可 生变更。 售）许可证》 情况 2、《工商营业执照》 查看是否已年检。 1、安全生产责任制
查看是否有主要负责人和岗位职工安全生产责
任制。 1）是否有教育培训制度； 2）是否有防火、动、用火管理制度； 3）是否有废弃物处理制度，采购、使用、销售管理制度； 4）是否有登记、收发等管理制度； 5）是否有安全检查及隐患排查整改制度； 6）是否有烟花爆竹储藏制度； 查看是否有销售、保管等岗位的安全操作规程。 查看是否有证，查看资格证是否有效。 查看其他人员的教育培训记录。 查从业人数，是否已为全部人员缴纳。 查看是否缴纳，查实际缴纳数。 1）是否发生了事故，是否建立了台帐； 2）事故原因是否已调查清楚； 3）事故责任是否已追究到位； 4）事故后排查出的隐患是否已整改到位。 应缴 人，实缴 人
二
安全管理 2、安全管理制度 制度
三 四
安全 培训 安全投入
3．岗位安全操作规程 1、主要负责人 2、其他从业人员 1、工伤保险 2、风险抵押金
合格□ 不合格□ 合格□ 不合格□ 合格□ 不合格□ 合格□ 不合格□ 合格□ 不合格□ 合格□ 不合格□ 合格□ 不合格□ 合格□ 合格□ 合格□ 合格□ 合格□ 合格□ 合格□ 不合格□ 不合格□ 不合格□ 不合格□ 不合格□ 不合格□ 不合格□
1、事故调查处理 五 事故管理 2、事故应急预案
是否制定并符合实际
安全距离 堆码情况
实测周边安全距离（零售业务的店面与其他零售门店、 繁华商业区、居住人口稠密区的距离应在 50m 以上，与 加油站等的距离应在 100m 以上） ； 烟花爆竹的堆码（堆码高度不得超过 2.8m、应留有安全 通道，专柜销售方式的烟花爆竹应存放柜内） 。 1） 查零售门店、 仓库是否配备了足够的消防设施、 器材， 是否有专人管理，是否正常可用； 2）查门店采暖是否采用水暖或空调； 查零售门店、仓库是否设置了醒目的防火、禁止吸烟和 动用明火等安全警示标志； 查零售门店的烟花爆竹的存量是否符合有关标准（专店 不超过 50 标件，专柜不超过 25 标件） ； 查门店的烟花爆竹是否从批发公司进货。 查所经营的烟花爆竹是否有 A 级产品； 查企业是否按照安全检查制度进行了检查，是否对隐患 进行了整改，并建立了档案和相关台帐；
合格□
不合格□
合格□ 合格□ 合格□ 合格□ 合格□ 合格□ 合格□ 合格□
不合格□ 不合格□ 不合格□ 不合格□ 不合格□ 不合格□ 不合格□ 不合格□
消防设施 六 现场 安全管理 安全标志 存放量 进货渠道 产品种类 安全检查
七
其它情况
根据实际情况检查
合格□
不合格□
检查人员签名：
被检查单位意见：
现场负责人签名： 检查日期： 年 月 日 年 月 日
乡镇安监站工作手册
目 录
第一部分 乡镇安监站及其人员职责………………… 一、乡镇安监站职责………………………………… 二、乡镇安监站站长职责…………………………… 三、乡镇安监站安监员职责………………………… 第二部分 乡镇安监站管理制度……………………… 一、安全生产执法检查及隐患排查整改制度………………… 二、安全生产例会制度………………………………………… 三、安全生产事故报告处理和统计分析制度………………… 四、信访举报制度……………………………………………… 五、执法检查十条禁令………………………………………… 第三部分 乡镇安监站执法检查权限及程序………… 一、乡镇安监站执法检查权限……………………… 二、乡镇安监站执法检查程序……………………… 三、乡镇安监站执法检查流程……………………… 第四部分 乡镇安监站档案台帐……………………… 一、生产经营单位基本情况档案台帐………………………… 二、执法检查（隐患排查整改）档案台帐…………………… 三、安全生产事故档案台帐…………………………………… 四、重大安全事故隐患台帐…………………………………… 五、重大危险源监控检查台帐………………………………… 第五部分 生产经营单位现场检查表……………………………
第一部分
一、乡镇安监站职责
乡镇安监站及其人员职责
乡镇安监站在乡镇人民政府、 街道办事处的领导和上级安监部门的指导 下，根据县级安监部门的委托，组织、协调本辖区内的安全生产工作，主要 履行以下职责： （一）宣传贯彻国家安全生产法律、法规、规章、国家标准、行业标准 及安全生产方针政策； （二） 了解、 掌握辖区内生产经营单位的安全生产情况及生产经营单位 的安全生产条件、安全管理机构、人员配置和管理状况； （三）组织开展辖区内生产经营单位安全生产情况的检查； （四）监督检查辖区内生产经营单位执行国家安全生产法律、法规、规 章、国家标准、行业标准的情况； （五）在安全生产监督检查中，发现安全生产违法行为或事故隐患，应 当予以纠正或者责令限期整改； 重大问题应当及时报告当地人民政府、 街道 办事处和上级安监部门； （六）报告、统计辖区内安全生产伤亡事故的情况，配合调查处理生产 安全事故； （七）实施部分安全生产行政处罚权； （八） 完成乡镇政府、 街道办事处和上级安监部门交办的其他有关工作。 二、乡镇安监站站长职责 （一） 在乡镇人民政府或街道办事处领导和上级安监部门的指
导下， 全 面负责安监站的工作； （二）组织全站人员认真学习并宣传贯彻国家安全生产法律、法规、规 章、国家标准、行业标准及安全生产方针政策，不断提高安监站人员的政治
思想素质、技术业务素质，树立良好的工作作风； （三）及时传达贯彻上级指示精神，并结合本站实际，积极开展安全生 产监督管理工作；主持召开站务会，研究、决定重要事项；协助乡镇人民政 府、街道办事处做好安全生产工作例会的组织工作； （四） 每月向县级安监部门书面报告一次本辖区安全生产情况， 遇有重 大事故隐患或涉及重大安全问题， 应立即报告同级政府或街道办事处领导和 县级安监部门； （五）组织制定全站安全生产中、长期规划，年（季）度工作计划和工 作目标，及时检查总结贯彻落实情况； （六） 组织对本辖区生产经营单位开展经常性的、 全面的安全生产监督 检查，及时了解、掌握辖区内生产经营单位的安全生产情况，依法依程序查 处违法行为；指导、协调社区、村开展安全生产检查工作； （七）协助生产经营单位做好安全事故抢险和应急救援工作，及时、 准确报告和统计分析辖区内安全生产伤亡事故的情况， 参与生产安全事故调 查处理工作； （八） 完成乡镇人民政府或街道办事处领导和上级安监部门交办的其他 工作。 三、乡镇安监站安监员职责 （一） 在站长的领导下， 认真做好职责范围内的安全生产监督管理工作； （二） 认真学习并宣传贯彻国家安全生产法律、 法规、 规章、 国家标准、 行业标准和安全生产方针、政策及上级指示、文件精神； （三） 积极开展安全生产监督检查， 监督检查生产经营单位执行国家安 全生产法律、法规、规章、国家标准、行业标准的情况，及时了解、掌握辖 区内生产经营单位的安全生产情况，依法依程序查处违法行为；
（四）在安全生产监督检查中，发现安全生产违法行为或事故隐患，应 当予以纠正或者责令限期整改， 对一时难以整改的事故隐患， 督促有关单位 制定和落实防范措施； 重大问题应当及时报告站长， 必要时可直接报告当地 人民政府、街道办事处和上级安监部门； （五）指导、协调社区、村开展安全生产检查工作； （六） 协助生产经营单位做好安全事故抢险和应急救援工作， 及时报告、 统计分析分管企业 （领域） 安全生产伤亡事故的情况， 参与分管企业 （领域） 生产安全事故调查处理工作； （七）完成上级领导交办的其它工作。
第二部分
乡镇安监站管理制度
一、安全生产执法检查及隐患排查整改制度 （一）执法检查工作坚持分工负责、互
相配合和“谁检查、谁签字、谁 督促落实”的原则； （二）安全生产执法检查人员应当忠于职守，坚持原则，秉公执法。执 法检查不得影响被检查单位的正常生产经营活动。 对涉及被检查单位的技术 秘密和业务秘密，应当为其保密。 （三）安全生产执法检查采取日常检查和定期检查相结合的方式进行， 由主办安监员负责。 根据本辖区的实际情况， 组织开展全面的执法检查和隐 患排查整治行动。切实加强对高危行业的执法检查，对辖区内的烟花爆竹、 危险化学品、 非煤矿山等高危企业采取日常检查的方式， 原则上每个企业每 月检查不少于一次； 对重点单位和存在重大事故隐患或者重大危险源的生产
经营单位及场所要进行定期检查、监控，其检查、监控周期按上级要求或根 据危险程度合理确定；对其他企业每年至少组织两次集中安全大检查； （四）安全生产执法检查主要是对生产经营单位贯彻执行安全生产法 律、法规、规章以及国家标准或者行业标准的情况（即落实安全生产主体责 任的情况）进行检查，重点是排查整改事故隐患。具体检查内容原则上以生 产经营单位现场检查表（见第五部分）为主。 （五） 检查中发现的安全生产违法行为或事故隐患， 应当予以纠正或排 除；不能当场纠正或排除的，应当下达《责令改正指令书》 ，并根据检查的 实际情况选择下达《强制措施决定书》 ，明确监督整改责任人，督促企业按 要求整改。 （六）企业未按要求整改到位的，或者检查中发现的重大安全问题，应 当立即采取措施并及时报告 （见附件一） 县级安监部门或其他有关部门处理。 （七） 要建立完整规范的执法检查台帐和档案， 档案应包括现场检查记 录、生产经营单位现场检查表、强制措施决定书、责令改正指令书和复查意 见书等内容。每月 3 日前将执法检查情况报表（见附表二）报市及县级安监 部门备案。 二、安全生产例会制度 （一） 安全生产例会分为周例会和季度例会： 原则上周例会每周召开一 次，季度例会暨防范重、特大安全事故工作会议每季度召开一次，特殊情况 两会合并召开或随时召开会议。 （二）周例会由安监站站长主持，安监站全体人员参加，必要时请乡镇 人民政府、 街道办事处分管安全生产工作的领导参加。 会议的主要内容是总 结上周工作，及时解决日常监管中发现的问题，布置下周工作任务。
（三） 季度例会由乡镇人民政府、 街道办事处主要负责人或其委托的分 管安全生产工作的领导主持， 安全生产委员会或安全生产领导小组成员单位 的负责人参加，必要时通知居民（村民）委员
会负责人参加。会议的主要内 容为部署安全生产工作， 研究安全生产重大事项， 解决安全生产工作中的重 大问题和薄弱环节。 （四）季度例会召开前，由安监站根据当时实际情况，在征求各有关方 面意见后， 提出会议议题报乡镇人民政府、 街道办事处分管安全生产工作的 领导批准。 （五）会议由专人做纪录，季度例会应作出决定并形成会议纪要，会议 决定事项要严格贯彻落实。 三、安全生产事故报告处理和统计分析制度 （一）安监站接到事故报告后，应在 30 分钟内以书面形式（事故快报） 准确、完整地向乡镇人民政府、街道办事处和县级安监部门上报事故情况， 同时通知同级政府相关机构，不得迟报、漏报、谎报和瞒报。必要时可越级 上报事故情况。 人员伤亡或财产损失发生变化时， 应当及时做好事故续报工 作。 （二）报告事故的主要内容为：事故发生单位概况，事故发生的时间、 地点以及事故现场情况， 事故的简要经过， 事故已造成或者可能造成的伤亡 人数，已经采取的措施和其他应当报告的情况。 （三） 在做好事故报告工作的同时， 及时赶赴事故现场， 协助事故救援， 支持、配合事故调查处理工作。 （四）本着有事故报事故、无事故报平安的原则，每月 30 日前向县级 安监部门填报《伤亡事故情况报表》 。
（五） 对本辖区内发生的安全生产事故每半年全面分析一次， 做到事实 叙述清楚，原因分析准确，防范措施得当。 （六） 建立完整规范的安全生产事故台帐和档案， 档案应包括事故快报、 伤亡事故情况报表、 事故调查报告及批复文件、 事故责任人的处理落实情况 和防范措施的落实情况等内容。 四、信访举报制度 （一）安监站应建立并向社会公布信访举报电话或举报信箱，每天 24 小时受理安全生产事故、 安全事故隐患和安全违法行为 （以下简称安全生产 问题）的报告或举报。举报电话必须每天 24 小时保持畅通。 （二）每天安排专人值班，负责阅看来信、接听来电或接待来访，并将 信访举报人反映的安全生产问题发生的时间、地点、涉及人物、事情经过及 信访举报人的要求和理由等登记、记录清楚。 （三）值班人员必须坚守岗位，及时处理信访举报的安全生产问题，力 争把问题解决在当地、解决在初始阶段，防止推诿扯皮现象的发生，避免重 复上访。安监站不能处理的重大安全生产问题必须及时报告乡镇人民政府、 街道办事处或县级安监部门处理。 （四）在受理、核实、转办、查处、答复信访举报人时必须依法、及时、 准确，符合规定程序。在办理署名举报时，必须为举报人严格保密
，严禁将 举报材料转给被举报单位和被举报人，切实保护举报人的合法权益。 （五）应设立信访举报台帐，及时整理有关信访举报材料，形成案卷。 五、执法检查十条禁令 （一）禁止收受被监管单位的红包、礼金、礼品和有价证券； （二）禁止到被监管单位报销应由监督检查单位和个人支付的费用； （三）禁止接受被监管单位安排的宴请和高消费娱乐活动； （四）禁止到被监管单位入股分红和搞有偿技术咨询服务；
（五）禁止开具白纸条罚没款收据和私自处理罚没款； （六）禁止滥施行政和擅自改变行政处罚； （七）禁止徇情、包庇、纵容违法单位和个人； （八）禁止故意刁难和打击报复被监管对象； （九）禁止利用职务便利为本人及亲友谋取私利； （十）禁止与被监管对象打牌赌博。
第三部分 乡镇安监站执法检查权限及程序
一、乡镇安监站执法检查权限 （一）现场检查权 1、 有权进入辖区内生产经营单位进行现场检查， 被检查单位不得拒绝。 2、有权向被检查单位调阅与监督检查有关的资料，被检查单位应当如 实提供。 3、有权向有关人员了解相关的情况，有关人员应当予以配合，如实提 供有关情况。 （二）现场处理权 1、对监督检查中发现的安全生产违法行为有权责令当场纠正或者要求 限期改正。 2、对现场监督检查中发现的事故隐患，有权责令被检查单位采取有效 措施，立即予以排除或监控。 （三）紧急处置权 紧急处置权 检查中发现的重大事故隐患，排除前或者排除过程中不能保证安全的， 在立即报告县级安监部门同意后， 责令从危险区域撤出作业人员， 责令暂时 停止存在重大事故隐患的作业， 或暂停存在重大事故隐患的设施、 设备的使
用。 （四）行政处罚权 根据县级安监部门的委托，对安全生产违法行为实施行政处罚。 二、乡镇安监站执法检查程序 （一）执法检查准备 结合辖区内生产经营单位的具体情况编制年度、 季度和月检查计划。 根 据被检查对象和检查方法等情况确定检查内容，制定（或选择）检查表或检 查提纲，准备好照相机、皮尺、风表、检测仪等仪器设备和现场检查记录、 责令改正指令书、复查意见书等执法文书。需要履行告知义务的，在检查前 的七个工作日内将检查的内容、时间和要求告知相对人。 （二）表明身份，说明理由 表明身份， 检查由 2 名以上执法人员实施， 并明确其中一人为主办安监员； 实施检 查前出示行政执法证、表明检查身份，向相对人说明检查权限、检查的原因 和依据，提出被检查单位配合的要求。 （三）实施检查 按照检查目的和检查表的内容，以
查阅资料、现场检查为主，辅以听取 汇报、检测检验、抽样取证、谈话询问等方式，查找出企业选址、生产工艺、 技术装备、防护措施、原材料、安全条件、安全管理、人员培训、管理制度 等方面存在的问题和隐患。需要谈话时，制作《询问笔录》 ，可事先发出询 问通知；询问完毕后，问话人、记录人、被问话人都要签字确认。 （四）制作执法文书 1、制作《现场检查记录》 ，详细填写文书要素并将检查时间、内容、地 点、路线、依据、发现的问题以及处理情况进行仔细记录，将企业存在的违 法行为和安全隐患予以固定。 记录须经当事人 （被检查单位领导或现场负责 人）签署意见和姓名；负责人不在现场或者拒绝签字的，应当在记录上注明
情况，请在场人员签名；检查人员和记录人应当在记录上分别签名；对现场 进行多次检查的，每次均应制作检查记录。 2、检查中发现存在危险状态、违法行为的，应依法处理。违法行为或 隐患，可当场改正或排除的，应当责令当场改正或排除；不能当场改正的， 下达《责令改正指令书》 ，责令限期改正。将《责令改正指令书》送达当事 人，可以使用送达文书，也可以在指令书上签收。 3、重大事故隐患排除前或者排除过程中无法保证安全的，应当在请示 县级安监部门同意后，下达《强制措施决定书》 ，责令从危险区域内撤出人 员，责令暂时停产停业或停止使用， 必要时仍应下达《责令改正指令书》 （能直接处罚的转入处罚程序） ，并将有关情况报上级安监部门处理。 4、检查中发现有根据认为不符合保障安全生产的国家标准、行业标准 的设施、设备、器材的，应当在请示县级安监部门同意后，下达《强制措施 决定书》 ，予以查封或者扣押。 （五）通报检查情况 检查结束， 检查人员应及时与被检查单位负责人交换检查情况， 指出安 全生产工作中存在的问题和应采取的措施。 （六）复查 对限期整改到期的和企业整改到位提出复查申请的问题应及时组织复 查，发出《整改复查意见书》 ，未整改到位的，要根据县级安监部门的委托 权限依法给予行政处罚或报县级安监部门查处。 （七）归档、备案 归档、 执法结束后， 及时将所有执法文书整理归档， 并在 7 日内报县级安监部 门备案。
三、乡镇安监站执法检查流程
第四部分
乡镇安监站档案台帐
一、生产经营单位基本情况档案台帐 （一）生产经营单位基本情况登记表（见附表三） （二）生产经营单位基本情况台帐（见附表四） 二、执法检查（隐患排查整改）档案台帐 执法检查（隐患排查整改） （一）执法检查（隐患排查
整改）台帐（见附表五） （二）执法检查（隐患排查整改）档案 应包括现场检查记录、现场检查表、强制措施决定书、责令改正指令书 和复查意见书等内容。 三、安全生产事故档案台帐 （一）安全生产事故台帐（见附表六） （二）安全生产事故档案 应包括事故快报、伤亡事故情况报表（见附表七） 、事故调查报告及批 复文件、事故责任人的处理落实情况和防范措施的落实情况等内容。 四、重大安全事故隐患台帐（见附表八） 五、重大危险源监控检查台帐（见附表九）
第五部分
生产经营单位现场检查表
一、危险化学品经营单位现场检查表（见附表十） 二、汽车加油加气站现场检查表（见附表十一） 三、危险化学品仓储单位现场检查表（见附表十二） 四、危险化学品生产单位现场检查表（见附表十三）
五、烟花爆竹生产单位现场检查表（见附表十四） 六、烟花爆竹经营（批发）企业现场检查表（见附表十五） 七、烟花爆竹经营（零售）企业现场检查表（见附表十六） 八、非煤矿山企业现场检查表（见附表十七、十八、十九）
附件一：
重大安全问题报告单
编号： ： 我站于 年 月 日对
（企业名称）
进行了执法检查，发现该企业存在以下重大安全问题： 一、
（可另附页）
以上问题未按我站要求整改到位 （或不属于我站处理范围） 特此报告， ， 请予查处，并将处理情况函告我站。
送达人签名： 受送达人意见并签名： 送达时间和地点：
报告单位（公章） 年
（本报告单一式二份，报告单位和被报告单位各一份）
月
日
附表二：
上报单位： 序号 被检查单位名称 检 查 时 间
年
月执法检查情况报表
上报时间： 隐患或违法行为处理情况
检查人员 发现数 整改数 移送报告数 被移送报告单位
备 注
附表三：生产经营单位基本情况登记表
单位名称 注册地址 联系电话 营 执 业 照 编 号 采矿许可证 生 经 方 开采方式 产 营 式 发放机关 有 效 期 安全生 产经营 许可证 开采矿种 生 经 范 产 营 围 □烟花爆竹 □危险化学品 □非煤矿山 □建筑施工 □交通运输 企业规模 单位主要负责人 姓 年 职 名 龄 务 姓 年 职 单位安全生产负责人 名 龄 务 □工商贸 □大型 姓 年 职 名 龄 务 □煤矿 □中型 □其他 □小型 编 号 发放机关 有 效 期 邮 碥 组织机构代码 生产经营地址 传真号码 编 号 发放机关 有 效 期 □生产（制造） □零售经营 □使用 生产规模 □批发经营 □储存 □其他
所属行业 经济类型
单位法定代表人 姓 年 职 名 龄 务
安管机构负责人或安全员
文化程度 办公电话 手机号码 资格证号 及有效期 从业人员 特
种作 业人员 情 况 共计 共计
文化程度 办公电话 手机号码 资格证号 及有效期 人，其中男 人， 其中： 电工 人，女 人， 焊工 人 人，
文化程度 办公电话 手机号码 资格证号 及有效期 安全管理人员 共计
文化程度 办公电话 手机号码 资格证号 及有效期 人，取得安全资格证 人 人 人 元 人 □一级 □三级 □锅炉 □压力管道 □二级 □四级 □压力容器 人
从业人员接受安全教育培训人数 从业人员接触职业病危害人数 从业人员接触职业病危害女工人数 安全生产风险抵押金缴纳数 缴纳社会工伤保险人数 □是 □否 重大 危险源等级 □生产场所 □金属非金属地下矿山 评价日期
场内机动车驾驶 人，起重作业 人， 危险工序作业 人， 其它 人。 持证 人 元 元 □是 □否 重大危险源 是否申报
上年度安全费用提取额 安全生产责任险购买数 重大 危险 源情 况 是否存在 重大危险源 重大危险源种类
□ 贮罐区（贮罐） □ 尾矿库
□库区（库） 评价结论
□煤矿（井工开采）
安全评价单位 填表 说明
1、个体工商户等非法人单位可不填组织机构代码； 2、采矿许可证、开采矿种、开采方式、生产规模为矿山企业填报项目，非矿山企业不填； 3、经济类型按工商营业执照上的经济性质填写； 4、单位法定代表人和主要负责人由同一人担任的，可只填写一项。
附表四：
序 号 单位名称 法人 代表 安全 负责人 联系电话
生产经营单位基本情况台帐
单位地址 邮编 安全许可证号 许可证 有效期
附表五：执法检查（隐患排查整改） 附表五：执法检查（隐患排查整改）台帐
企业名称： 企业名称：
序号
第一次
20
检查人员 主办 协办 主要违法行为或事故隐患基本情况 违法行为或事故隐患处理情况 采取的措施
年度
措施落实情况
检查 时间
第二次
第三次
第四次
第五次
第六次
第七次
第八次
第九次
第十次 第十一 次 第十二 次
附表六：安 全 生 产 事 故 台 帐
序 号 发生事故单位 事故地点 事故发生 死 重伤 、 时间 人数 直接经 济损失 （万元） 事 故 概 况 结案批复部门 和时间
1
2
3
4
5
6
附表七： 附表七： 伤亡事故情况报表
事故单位全称 单位地址 邮政编码 组织机构代码 事故发生地点 事故发生时间
县（区、市） 镇（乡、街） 年 月 日 时 分 县（区、市） 镇（乡、街）
登记注 册类型
1 国有 2 集体 3 股份合作 4 联营 5 有限责任 6 股份有限 7 私营 8 港澳台 9 外商投资 10 其他
所在行业
A 农、林、牧渔业 B 采掘业 06 煤炭开采和洗选业 07 石油和天然气开采业 08 黑色金属矿开采业 09 有色金属矿采选业 10 非金属矿采选业 11 其他矿采选业 C 制
造业 D 电力、煤气及水的生产和供应业 E 建筑业 F 交通运输仓储及邮电通信业 G 信息传输、计算机服务和软件业 H 批发和零售贸易、餐饮业 I 金融保险业 J 房地产业 K 社会服务业 L 卫生、体育和社会福利业 M 教育文化艺术及广电业 N 科学研究和综合技术服务业 O 国家机关政党机关和社会团体 P 教育业 Q 卫生、社会保险和社会福利业 R 文化、体育和娱乐业 S 公共管理与社会组织 T 国际组织
行业分类
地点
煤矿企业填写 统计属别 持证情况
1 原煤生产 1 采矿许可证 1 地面 2 非原煤生产 2 安全生产许可证 2 采煤面 3 基本建设 3 掘进头 4 上下山 5 大巷 6 井筒 7 其他 3 煤炭生产许可证
按国标 GB/T4754 填写
煤炭类型
1 国有重地 2 国有地方 3 乡镇煤矿
4 营业执照 5 矿长资格证 6 矿长安全资格证
直接经济损失 （万元） 人员伤亡总数 （人） 企业规模 死亡 主管部门 其中：非本企业人 员伤亡总数（人） 损失工作日（工日） 死亡 重伤 轻伤 从业人数 重伤 轻伤
1 大型 2 中型 3 小型
事故类型
1 物体打击 2 车辆伤害 3 机械伤害 4 起重伤害 5 触电 6 淹溺 7 灼烫 8 火灾 9 高处坠落 10 坍塌 11 冒顶片帮 12 透水 13 放炮 14 火药爆炸 15 瓦斯爆炸 16 锅炉爆炸 17 容器爆炸 18 其他爆炸 19 中毒和窒息 20 其他伤害
事故原因
1 技术和设计有缺陷 2 设备、设施、工具附件有缺陷 3 安全设施缺少或有缺陷 4 生产场所环境不良 5 个人防护用 品缺少或有缺陷 6 没有安全操作规 程或不健全 7 违反操作规程或劳动 纪律 8 劳动组织不合理 9 对现场工作缺乏检查或指挥错误 10 教育培训不够、 缺乏安全操作知 识 11 其他
统计分类
行业 1 石油 2 冶金 3 有色 4 建材 5 地质 6 机械 7 轻工 8 纺织 9 烟草 10 电力 11 贸易 12 建筑 13 水利 14 邮政 15 电信 16 林业 17 军工 18 旅游 19 化工 20 石化 21 医药 危险种类 1 危险化学品 2 烟花爆竹
类别
41 顶板 42 瓦斯 43 机电 44 运输 45 放炮 46 水害 47 火灾 49 其他
致害原因
1 冒顶 2 片帮 3 支架伤人 4 放炮 （瓦斯）5 明电、火（瓦斯）6 瓦斯突出 7 摩擦（瓦斯）8 撞击 （瓦斯） 失爆 10 吸烟 11 墩罐 9 12 跑车 13 轨道事故 14 输送 15 触电 16 设备伤人 17 跑浆 18 坠 落 19 触响瞎炮 20 地质水 21 老 空水 22 地面水 23 煤自燃 24 设 备引燃 25 煤尘爆炸 26CO 中毒 27 窒息
起因物
1 锅炉 2 压力容器 3 电气设备 4 起重机 械 5 泵、 发动机 6 企业车辆 7 船舶 8 动 力传送机构 9 放射性物质及设备 10 非 动力手工具 11 电动手工具 12 其他机械 13 建筑物及构筑物 14 化学品 15 煤 16 石油制品 17 水 18 可燃性气体 19 金属 矿物 20 非金属矿物 21 粉尘 22 梯 23 木 材 24 工作面 25 环境 26 动物 27 其他
致害物
1
煤、石油产品 2 木材 3 水 4 放射性物质 5 电气设备 6 梯 7 空气 8 工作面 9 矿石 10 粘土 11 锅炉、压力容器 12 大气压力 13 化学品 14 机械 15 金属件 16 起重机械 17 噪声 18 蒸气 19 手工具 20 电动手工具 21 动物 22 企业 车辆 23 船舶
不安全状态
1 防护、保险、信 号等装置缺乏或有 缺陷 2 设备、设施、工 具、附件有缺陷 3 个人防护用品用 具缺少或有缺陷 4 生产（施工）场 地环境不良
不安全行为
1 操作错误、忽视安全、忽视警告 2 造成安 全装置失效 3 使用不安全设备 4 手代替工具 操作 5 物品存放不当 6 冒险进入危险场所 7 攀、座不安全位置 8 在起吊物下作业、停留 9 机器运转时加油、修理、检查、调整、焊 接、清扫等工作 10 有分散注意力行为 11 在 必须使用个人防护用品用具的作业场合中忽 视其使用 12 不安全装束 13 对易燃、易爆等 危险物品处理错误
事故概况
伤亡事故伤亡人员情况
姓名 性别 年龄 工种 工龄 文化 程度 职业 分类 伤害 部位 伤害 程度 受伤 性质 就业 类型 死亡 日期 停止工作 日期 恢复工作 日期 损失 工作日 是否本 企业人员
单位负责人签章：
处（科）负责人签章：
制表人签章：
报出日期
年 月
日
附表八：重大事故隐患台帐
编号：
隐患单位 名 称 上报或发现 时 间 隐患基本情况
单 位 地 址 整改责任 人及电话 整改措施或方案
邮 政 编 码 监督整改 责任人 监督整改简要情况（详情见执法检查档案）
附表九：重大危险源监控检查台帐
序 单位名称 号 1 危险源名称 企业监控 责任人及 联系电话 监督责任人 监控检查简要情况（详情见执法检查档案）
1 2
2 3
4
5
6
附表十：危险化学品经营单位现场检查表
被检查单位名称： 序 号 检查项目 检查内容 地址： 检查方法及标准 联系人： 检查情况记录 联系电话： 检查结果
合格□ 合格□ 合格□ 合格□ 人， 合格□ 合格□ 合格□ 合格□ 合格□ 合格□ 合格□ 合格□ 合格□ 合格□ 合格□ 合格□ 不合格□ 不合格□ 不合格□ 不合格□ 不合格□ 不合格□ 不合格□ 不合格□ 不合格□ 不合格□ 不合格□ 不合格□ 不合格□ 不合格□ 不合格□ 不合格□
一
安全许可 2、《工商营业执照》 查看是否已年检。 情况 3、危险化学品储存建设 查看是否有新、改、扩建项目；有建设项目的，是否有 项目设立、安全设施设计审查及竣工验收文书。 项目的安全审查 安全管理 机构 1、安全管理机构 2、安全管理人员 1、安全生产责任制
1、《危险化学品经营许 查看许可证是否在有效期内；许可的 6 项内容是否发生 变更。 可证》
二
人， 查从业人数，查看人数在 100 人以上的
是否建立了安全 从业人员 管理机构。 人，实有 查是否配备了专职的持证的安全管理人员（按从业人数 应配备 持证 人。 的 1%配备，且不少于 1 人） 。 查看是否有主要负责人、其他负责人、职能部门、班组 长和岗位职工安全生产责任制。 1）是否有教育培训制度； 2）是否有防火、动、用火、检修管理制度； 3）是否有废弃物处理制度，采购、使用、销售管理制度；
2、安全管理制度 三 安全管理 制度
4）是否有仓库登记、收发等管理制度； （无仓储、无门店的批发单 5）是否有安全检查及隐患排查整改制度； 位免防火、动火、用火、检 修、废弃物处理、出入库登 6）是否有仓储物品储藏养护制度； 记、验收等制度。 ） 7）经营剧毒化学品的是否有剧毒化学品的管理制度； 8）有重大危险源的是否有重大危险源监控制度； 9）是否有其它符合本单位经营活动需要的制度。
3．岗位安全操作规程
查看是否有销售、仓库保管、装卸、搬运、保卫等岗位 的安全操作规程。
序 号
检查项目
检查内容
检查方法及标准
查看是否有安全资格证，查看资格证是否有效。 查看是否有安全资格证，查看资格证是否有效。 查看所有人员是否有证，查看操作证是否有效。 查看业务人员是否有证且证书是否有效；查看其他人员 的教育培训计划和记录，是否按规定进行了培训。 查看财务帐目，是否有年度投入计划和提取、使用情况 应提 记录。是否足额提取并专款专用。 查从业人数，是否已为全部人员缴纳。 查看是否足额缴纳，查实际缴纳数。 1）查看是否制订了预案，是否向区县（市）安监局报备； 2）查看是否按预案配备了机构、人员、物资； 3）查看是否按预案每年进行了一次演练，并根据实际进 行了修订。 1）是否发生了事故，是否建立了台帐； 2）事故原因是否已调查清楚； 3）事故责任是否已追究到位； 4）事故后排查出的隐患是否已整改到位。 1）实测周边安全距离（零售业务的店面、小型仓库与繁 华商业区或居住人口稠密区的距离应在 500m 以上，大中 型仓库与周围公共建筑物、交通干线、工矿企业等的距 离应在 1000m 以上，也可采取措施满足安全防护要求； 其它应符合《建筑设计防火规范》要求） ； 2）有仓库的，查看库房布局（库房耐火等级、层数、占 地面积、安全通道和防火间距，甲、乙、丙类液体储罐、 堆场的布置和防火间距，可燃、助燃气体储罐的防火间 距，液化石油气储罐的布置和防火间距，易燃、可燃材 料的露天、半露天堆场的布置和防火间距，仓库、储罐 区、堆场的布置及与铁路、道路的防火间距，应符合《建
筑设计防火规范》要求） 。 应缴
检查情况记录
检查结果
合格□ 合格□ 合格□ 合格□ 不合格□ 不合格□ 不合格□ 不合格□ 不合格□ 不合格□ 不合格□ 不合格□ 不合格□ 不合格□ 不合格□ 不合格□ 不合格□ 不合格□
四
1、主要负责人 2、安全管理人员 安全教育 3、特种作业人员 培训 4、其他从业人员 安全生产 投入 2、工伤保险 3、风险抵押金 1、安全费用提取
应配备
人，持证
人
元，实提 人，实交
元 人
合格□ 合格□ 合格□ 合格□ 合格□ 合格□ 合格□ 合格□ 合格□ 合格□
五
1、事故应急救援预案 六 事故管理 2、事故调查处理
合格□
不合格□
七
现场 1、企业选址与布局 安全管理
合格□
不合格□
序 号
检查项目
检查内容
检查方法及标准
3）大中型仓库内库区和生活区是否分设（两区之间应有 高 2m 以上的实体围墙，围墙与库区内建筑的距离不宜小 于 5m，并应满足围墙两侧建筑物之间的防火距离要求） 。 4）零售业务的店面与存放危险化学品的库房（或罩棚） 间是否有实墙相隔。 1）查易燃易爆场所是否设置了防雷防静电装置，电气设 备是否防爆，是否定期进行了检测检验并合格； 2）查特种设备是否检验检测合格，档案是否齐全； 3） 查零售门店、 仓库是否配备了足够的消防设施、 器材， 是否有专人管理，是否正常可用；
检查情况记录
检查结果
合格□ 合格□ 合格□ 合格□ 合格□ 合格□ 合格□ 合格□ 合格□ 合格□ 合格□ 不合格□ 不合格□ 不合格□ 不合格□ 不合格□ 不合格□ 不合格□ 不合格□ 不合格□ 不合格□ 不合格□
1、企业选址与布局
2、安全设施 七 现场 安全管理
4）查危险化学品仓库是否有报警装置，是否有供对外报 警、联络的通讯设备，是否正常可用； 5）查散发可燃气体、可燃蒸汽的甲类场所，是否设置了 可燃气体浓度检漏报警仪，是否正常可用； 6）查库房采暖是否采用水暖，且其散热器、供暖管道是 否与储存物品保持距离不小于 0.3m； 7）查剧毒物品的库房是否有机械通风排毒设备，是否正 常可用。
3、安全标志
查零售门店、仓库是否设置了醒目的防火、禁止吸烟和 动用明火等安全警示标志； 1）查零售门店的危险化学品存量是否符合有关标准（单 一品种不超过 500 ㎏，总量不超过 1000 ㎏） ；
4、储存情况
2）查库房的危险化学品存量是否符合有关标准（零售备 货库房内单一品种存放量不能超过 500kg， 总质量不能超 过 2t；库房存放总质量应与仓库储存能力相适应） ； 3）查从事批发业务的单位所经营的危险化学品是否存放 在业务经营场所（不得存放）
； 4）查货物堆码是否稳固、超高，是否堵塞通道；
合格□ 合格□ 合格□
不合格□ 不合格□ 不合格□
序 号
检查项目
检查内容 5、隐患危险源情况 6、劳动防护
检查方法及标准
查危险化学品储存装置是否定期进行了安全评价，并是 否对评价报告提出的隐患和问题进行了整改；构成重大 危险源的是否进行了监控，并建立了档案和监控台帐； 查在易产生职业性危害的场所，员工是否正确配戴防护 用品； 查是否建立了危险化学品档案和台帐，危险化学品是否 配有“一书一签” ，往来业务单位是否具备相应资质，委 托运输单位是否具备相应资质； 查废弃危险化学品的处置是否符合国家有关规定； 查企业是否按照安全检查制度进行了检查，是否对隐患 进行了整改，并建立了档案和相关台帐； 查员工现场作业是否存在“三违”现象。
检查情况记录
检查结果
合格□ 不合格□
合格□
不合格□
七
现场 7、登记及资质 安全管理 8、废弃物处置 9、安全检查 10、 “三违”情况
合格□ 合格□ 合格□ 合格□
不合格□ 不合格□ 不合格□ 不合格□
八
其它情况
根据实际情况检查
合格□
不合格□
检查人员签名：
被检查单位意见：
单位负责人签名： 检查日期： 年 月 日 年 月 日
附表十一：汽车加油加气站现场检查表
被检查单位名称： 序 号 检查项目 检查内容 地址： 联系人： 检查方法及标准 联系电话： 检查情况记录 加油站等级： 检查结果
合格□ 不合格□
1、《危险化学品经营许 查看许可证是否在有效期内；许可的 6 项内容是否发生变 更。 可证》 2、《成品油零售批准证 安全许可 查看是否已年检。 书》 情况 4、《工商营业执照》 查看是否已年检。 5、危险化学品储存建设 查看是否有新、改、扩建项目；有建设项目的，是否有项 目设立、安全设施设计审查及竣工验收文书。 项目的安全审查 二 安全管理 1、安全管理机构 机构 2、安全管理人员 1、安全生产责任制
人， 查从业人数，查看人数在 100 人以上的是否建立了安全管 从业人员 理机构。 查是否配备了专职的持证的安全管理人员（不少于 1 名专 应配备 人， 实有 职人员；每班需配 1 人、专兼均可） 。 持证 人。 查看是否有主要负责人、其他负责人、班组长和岗位职工 安全生产责任制。 1）是否有教育培训制度； 2）是否有防火、动、用火、检修、安全用电管理制度；
一
合格□ 合格□ 合格□ 合格□ 人， 合格□ 合格□ 合格□ 合格□ 合格□ 合格□ 合格□ 合格□ 合格□
不合格□ 不合格□ 不合格□ 不合格□ 不合格□ 不合格□ 不合格□ 不合格□ 不合格□
不合格□ 不合格□ 不合格□ 不合格□
三
安全管理 2、安全管理制度 制度
3）是否有成品油采购、加油、卸油、储藏养护及废弃处 理制度； 4）是否有安全检查及隐患排查整改制度； 5）构成重大危险源的是否有重大危险源监控制度； 6）是否有其它符合本单位经营活动需要的制度。 查看是否有检修、计量、加油、卸油、临时用电、临时动 火、保卫等岗位的安全操作规程。
3．岗位安全操作规程
序 号 四
检查项目
检查内容
检查方法及标准
查看是否有安全资格证，查看资格证是否有效。 查看是否有安全资格证，查看资格证是否有效。 查看所有人员是否有证，查看操作证是否有效。 查看培训计划和记录，是否按规定进行了培训。 查看财务帐目，是否有年度投入计划和提取、使用情况记 应提 录。是否足额提取并专款专用。 查从业人数，是否已为全部人员缴纳。 查看是否足额缴纳，查实际缴纳数。 1）查看是否制订了预案，是否向区县（市）安监局报备； 2）查看是否按预案配备了机构、人员、物资； 3）查看是否按预案每年进行了一次演练，并根据实际进 行了修订。 1）是否发生了事故，是否建立了台帐； 2）事故原因是否已调查清楚； 3）事故责任是否已追究到位； 4）事故后排查出的隐患是否已整改到位。 项目 重要公共建筑物 明火或散发明火地点 民用建筑物：一类（ ） 、二类（ ） 、三类（ ） 实际距离(米) 应缴
检查情况记录
检查结果
合格□ 合格□ 合格□ 合格□ 不合格□ 不合格□ 不合格□ 不合格□ 不合格□ 不合格□ 不合格□ 不合格□ 不合格□ 不合格□ 不合格□ 不合格□ 不合格□ 加油机
1、主要负责人（站长） 安全教育 2、安全管理人员 3、特种作业人员 培训 4、其他从业人员 安全生产 2、工伤保险 投入 3、风险抵押金 1、安全费用提取
元， 实提 人，实交
元 人
合格□ 合格□ 合格□ 合格□ 合格□ 合格□ 合格□ 合格□ 合格□
五
1、事故应急救援预案 六 事故管理 2、事故调查处理
埋地油罐
通气管管口
1、站外安全距离 七
生产厂房、库房和储罐：甲乙类（ ） 、其它类（ ） 道路：主干路（ ） 、支路（ ） 通信线 架空电力线 合格□ 不合格□ 检查结果 安全距离不合格处：
现场 （应符合 2006 版《汽车加 室外变配电站 安全管理 油加气站设计与施工规范》
GB50156-2002 的要求。 ）
序 号
检查项目
检查内容
设施名称 (米) 油罐 密闭卸油点
检查方法及标准
安全 距 离 密闭卸 油点 加油 机
检查情况记录
其它建 构筑物 燃煤独 立锅炉 房 变配 电间
检查结果
站区 围墙
油罐
站房
道路
2、站内安
全距离
加油机 （应符合 2006 版《汽车加 油加气站设计与施工规范》 其它建构筑物 GB50156-2002 的要求。 ） 燃煤独立锅炉房 变配电间
七
现场 安全管理
合格□ 不合格□ 检查结果 安全距离不合格处： 1）查易燃易爆场所是否设置了防雷防静电装置，电气设 备是否防爆，是否定期进行了检测检验并合格； 2）查特种设备是否检验检测合格，档案是否齐全； 35KG 推车式灭火器 3）查是否配备了足够的消防设施、器材，是否有专人管 8KG 手提式灭火器 理，是否正常可用； 灭火毯 张、 消防砂 m3 4）查是否有供对外报警、联络的通讯设备，是否正常可 用； 1）查油罐是否设在室内或地下室内； 2）查加油机是否是室外机； 查是否设置了醒目的防火、禁止吸烟和动用明火等安全警 示标志； 个、 个、
合格□ 合格□ 合格□
不合格□ 不合格□ 不合格□
2、安全设施
合格□
不合格□
3、油罐加油机安装 4、安全标志
合格□
不合格□
序 号
检查项目
检查内容 4、卸油方式 5、隐患危险源情况
检查方法及标准
查油罐车卸油是否采用密闭卸油方式； 查危险化学品储存装置是否定期进行了安全评价，并是否 对评价报告提出的隐患和问题进行了整改；构成重大危险 源的是否进行了监控，并建立了档案和监控台帐； 查是否建立了危险化学品档案和台帐，危险化学品是否配 有“一书一签” ，往来业务单位是否具备相应资质，委托 运输单位是否具备相应资质； 查废弃危险化学品的处置是否符合国家有关规定； 查加油站是否按照安全检查制度进行了检查，是否对隐患 进行了整改，并建立了档案和相关台帐； 查员工现场作业是否存在“三违”现象。
检查情况记录
检查结果
合格□ 合格□ 不合格□ 不合格□
七
现场 安全管理
6、登记及资质 7、废弃物处置 8、安全检查 9、 “三违”情况
合格□ 合格□ 合格□ 合格□
不合格□ 不合格□ 不合格□ 不合格□
八
其它情况
根据实际情况检查
合格□
不合格□
检查人员签名：
被检查单位意见：
单位负责人签名： 检查日期： 年 月 日 年 月 日
附表十二：危险化学品仓储单位现场检查表
被检查单位名称： 序 检查项目 检查内容 号 1、《危险化学品经营许 可证》 安全许可 2、《工商营业执照》 一 情况 3、危险化学品储存建设 项目的安全审查 二 安全管理 机构 1、安全管理机构 2、安全管理人员 1、安全生产责任制 地址： 检查方法及标准
查看许可证是否在有效期内；许可的 6 项内容是否发生 变更。 查看是否已年检。 查看是否有新、改、扩建项目；有建设项目的，是否有 项目设立、安全设施
设计审查及竣工验收文书。 查从业人数，查看人数在 100 人以上的是否建立了安全 从业人员 人。 管理机构。 查是否配备了专职的持证的安全管理人员（按从业人数 应配备 人，实有 的 1%配备，且不少于 1 人） 。 持证 人。 查看是否有主要负责人、其他负责人、职能部门、班组 长和岗位职工安全生产责任制。 1）是否有教育培训制度； 2）是否有防火、动、用火、检修管理制度； 3）是否有废弃物处理制度，采购、使用、销售管理制度； 4）是否有仓库登记、收发等管理制度；
联系人： 检查情况记录
联系电话： 检查结果
合格□ 合格□ 合格□ 合格□ 人， 合格□ 合格□ 合格□ 合格□ 合格□ 合格□ 合格□ 合格□ 合格□ 合格□ 合格□ 合格□ 不合格□ 不合格□ 不合格□ 不合格□ 不合格□ 不合格□ 不合格□ 不合格□ 不合格□ 不合格□ 不合格□ 不合格□ 不合格□ 不合格□ 不合格□ 不合格□
三
安全管理 2、安全管理制度 制度
5）是否有安全检查及隐患排查整改制度； 6）是否有仓储物品储藏养护制度； 7）经营剧毒化学品的是否有剧毒化学品的管理制度； 8）有重大危险源的是否有重大危险源监控制度； 9）是否有其它符合本单位经营活动需要的制度。
3．岗位安全操作规程
查看是否有销售、仓库保管、装卸、搬运、保卫等岗位 的安全操作规程。
序 号
检查项目
检查内容 1、主要负责人
检查方法及标准
查看是否有安全资格证，查看资格证是否有效。 查看是否有安全资格证，查看资格证是否有效。 查看所有人员是否有证，查看操作证是否有效。 应有
检查情况记录
检查结果
合格□ 合格□ 不合格□ 不合格□ 不合格□ 不合格□ 不合格□ 不合格□ 不合格□ 不合格□
四
2、安全管理人员 安全教育 培训 3、特种作业人员 4、其他从业人员 1、安全费用提取 安全生产 2、工伤保险 投入 3、风险抵押金
人，持证
人
合格□ 合格□
五
查看业务人员是否有证且证书是否有效；查看其他人员 的教育培训计划和记录，是否按规定进行了培训。 查看财务帐目，是否有年度投入计划和提取、使用情况 应提 记录。是否足额提取并专款专用。 实提 应缴 查从业人数，是否已为全部人员缴纳。 查看是否按 30 万元缴纳，查实际缴纳数。 1）查看是否制订了预案，是否向区县安监局报备；
元， 元 人，实缴
合格□ 人 合格□ 合格□ 合格□
1、事故应急预案
2）查看是否按预案配备了机构、人员、物资； 3）查看是否按预案每年进行了一次演练，并根据实际进 行了修订。 合格□ 合格□ 合格□ 合格□ 合格□ 不合格□ 不合格□ 不合
格□ 不合格□ 不合格□
六
事故管理 2、事故调查处理
1）是否发生了事故，是否建立了台帐； 2）事故原因是否已调查清楚； 3）事故责任是否已追究到位； 4）事故后排查出的隐患是否已整改到位。
七
现场 1、企业选址与布局 安全管理
1）实测周边安全距离，大中型仓库与周围公共建筑物、 交通干线、工矿企业等的距离应在 1000m 以上，也可采 取措施满足安全防护要求；其它应符合《建筑设计防火 规范》要求）
合格□
不合格□
1、企业选址与布局
2）查看库房布局（库房耐火等级、层数、占地面积、安 全通道和防火间距，甲、乙、丙类液体储罐、堆场的布 置和防火间距，可燃、助燃气体储罐的防火间距，液化 石油气储罐的布置和防火间距，易燃、可燃材料的露天、 半露天堆场的布置和防火间距，仓库、储罐区、堆场的 布置及与铁路、道路的防火间距，应符合《建筑设计防 火规范》要求） 。 3）查看大中型仓库内库区和生活区是否分设（两区之间 应有高 2m 以上的实体围墙，围墙与库区内建筑的距离不 宜小于 5m，并应满足围墙两侧建筑物之间的防火距离要 求） 。 1）易燃易爆及有毒挥发性物质储存区域设置报警器。 2） 120m 设 3—4 台灭火器， 每 重点部位须设置消防水栓、 水带、枪头、扳手、水桶、黄沙等器材。 2 3）面积达 5000 m 的仓库须设消防室，配置推车式灭火 器、消防梯、消防斧、钩、桶、防毒面罩等器具。 4）消防器具、设施配置应种类合适，数量充足，位置合 理，性能可靠。 1）醒目位置悬挂（书写）消防安全标志牌。
2
合格□
不合格□
合格□ 合格□ 合格□ 合格□ 合格□ 合格□ 合格□ 合格□ 合格□ 合格□
不合格□ 不合格□ 不合格□ 不合格□ 不合格□ 不合格□ 不合格□ 不合格□ 不合格□ 不合格□
2、消防设施 七 现场 安全管理
3、库区库房
2）库区与生活区安全隔离，设专用通道至仓库正门。 3） 库房标明库号， 挂储存商品类别标志、 消防扑救标志。 1）根据商品大类、性能、养护要求、消防要求等因素分 区分类存放。
4、商品储存
2）堆垛：整齐、方便、安全、节约。做到“两无两不” ： 无倒置，无歪垛，不阻门，不阻路。留足“五距” ：墙距 为 0.5m，顶距为 0.5m，灯距为 0.5m，垛距为 1m，柱距 为 0.3m。
合格□
不合格□
5、库内管理
1）通风、温湿度管理：库内有温湿度计，商品堆垛用垫 木架，正确采取开启、关闭门窗通风措施。 2）翻仓并垛：渗漏、外包装破损及有问题的桩头须及时 翻移、更换包装和处理。 3）库内卫生：清洁整齐，地面无零碎、散落的商品和杂 物，多余垫
木架集中存放指定位置。 1） 禁止电线乱拉乱接，地面上无明线。
合格□ 合格□ 合格□ 合格□ 合格□ 合格□ 合格□ 合格□ 合格□ 合格□ 合格□ 合格□ 合格□
不合格□ 不合格□ 不合格□ 不合格□ 不合格□ 不合格□ 不合格□ 不合格□ 不合格□ 不合格□ 不合格□ 不合格□ 不合格□
6、安全用电 七 现场 安全管理 7、车辆管理
2）易燃易爆危险品库房内设防爆灯具。 3） 用电线路、 设备必须有可靠的漏电、 触电等保护装置。 1）操作人员必须持有效证件上岗。 2）叉车（起重机械）严禁上高台。 3）起重机械操作时，龙门架、吊臂下严禁站人。 4）机动车辆进入库区必须安装防火罩。 1）操作人员应穿工作服，戴手套，严禁穿有跟鞋、拖鞋。
8、劳动防护
2）腐蚀性物品装卸时，必须戴耐腐蚀手套，穿胶鞋。 3）毒品、粉尘物品装卸必须戴口罩或防毒面罩。
八
其它情况
根据实际情况检查
合格□
不合格□
检查人员签名：
被检查单位意见：
检查日期：
年
月
日
单位负责人签名： 年 月 日
附表十三：危险化学品生产单位现场检查表
被检查单位名称： 序 检查项目 检查内容 号 1、《危险化学品安全生 产许可证》 安全许可 2、《工商营业执照》 一 情况 3、危险化学品生产建设 项目的安全审查 二 安全管理 机构 1、安全管理机构 2、安全管理人员 1、安全生产责任制 地址： 检查方法及标准
查看许可证是否在有效期内；许可的内容是否发生变更。 查看是否已年检。 查看是否有新、改、扩建项目；有建设项目的，是否有 项目设立、安全设施设计审查及竣工验收文书。 人。 查从业人数，查看人数在 100 人以上的是否建立了安全 从业人员 管理机构。 人，实有 查是否配备了专职的持证的安全管理人员（按从业人数 应配备 持证 人。 的 1%配备，且不少于 1 人） 。 查看是否有主要负责人、其他负责人、职能部门、班组 长和岗位职工安全生产责任制。 1）是否有安全生产教育制度 2）是否有安全生产检查制度
联系人： 检查情况记录
联系电话： 检查结果
合格□ 合格□ 合格□ 合格□ 人， 合格□ 合格□ 合格□ 合格□ 合格□ 合格□ 合格□ 合格□ 不合格□ 不合格□ 不合格□ 不合格□ 不合格□ 不合格□ 不合格□ 不合格□ 不合格□ 不合格□ 不合格□ 不合格□
三
安全管理 制度
3）是否有危险物品仓储安全管理制度
2、安全管理制度
4）是否有危险作业安全管理制度 5）是否有设备安全管理制度 6）是否已张贴供员工学习
序 号
检查项目
检查内容
检查方法及标准
7）有剧毒化学品的是否有剧毒化学品的管理制度； 8
）有重大危险源的是否有重大危险源监控制度； 9）是否有其它符合本单位生产活动需要的制度。
检查情况记录
检查结果
合格□ 合格□ 合格□ 合格□ 合格□ 合格□ 不合格□ 不合格□ 不合格□ 不合格□ 不合格□ 不合格□ 不合格□ 不合格□ 不合格□ 不合格□ 不合格□ 不合格□ 不合格□ 不合格□ 不合格□
3．岗位安全操作规程 1、主要负责人 安全教育 培训 2、安全管理人员 3、特种作业人员 4、其他从业人员 1、安全费用提取 五 安全生产 2、工伤保险 投入 3、风险抵押金
查看是否有各危险岗位的安全操作规程。 查看是否有安全资格证，查看证件是否有效。 查看是否有安全资格证，查看证件是否有效。 查看所有人员是否有证，查看操作证是否有效。 查看是否有培训计划和记录，是否按规定进行了培训。 查看财务帐目，是否有年度投入计划和提取、使用情况 应提 记录，是否足额提取并专款专用。 应缴 查从业人数，是否已为全部人员缴纳。 查看是否足额缴纳，查实际缴纳数。 1）查看是否制订了预案，是否向区县（市）安监局报备； 元，实提 人，实缴 元 人 应配备 人，持证 人。
四
合格□ 合格□ 合格□ 合格□ 合格□ 合格□ 合格□ 合格□ 合格□
1、事故应急预案 六 事故管理
2）查看是否按预案配备了机构、人员、物资； 3）查看是否按预案每年进行了一次演练，并根据实际进 行了修订。
2、事故调查处理
1）是否发生了事故，是否建立了台帐；
序 号
检查项目
检查内容
检查方法及标准
2）事故原因是否已调查清楚； 3）事故责任是否已追究到位； 4）事故后排查出的隐患是否已整改到位。 1）实测周边安全距离，与周围公共建筑物、交通干线、 工矿企业等的距离应在 1000m 以上，也可采取措施满足 安全防护要求；其它应符合《建筑设计防火规范》要求） 2）查看厂房布局（耐火等级、层数、占地面积、安全通 道和防火间距，应符合《建筑设计防火规范》要求） 。 3）查看生产区和生活区是否分设，围墙与库区内建筑的 距离不宜小于 5m，并应满足围墙两侧建筑物之间的防火 距离要求。 1）易燃易爆及有毒挥发性物质存在区域设置报警器。
检查情况记录
检查结果
合格□ 合格□ 合格□ 合格□ 合格□ 不合格□ 不合格□ 不合格□ 不合格□ 不合格□
1、企业选址与布局
合格□
不合格□
合格□ 合格□ 合格□ 合格□ 合格□ 合格□ 合格□ 合格□
不合格□ 不合格□ 不合格□ 不合格□ 不合格□ 不合格□ 不合格□ 不合格□
七
现场 2、消防设施 安全管理
2）按防火等级设置灭火器，重点部位须设置消防水栓
、 水带、枪头、扳手、水桶、黄沙等器材。 3）消防器具、设施配置应种类合适，数量充足，位置合 理，性能可靠。 1）醒目位置悬挂（书写）消防安全标志牌。
3、安全标志
2）厂房标明生产品种类别标志、消防扑救标志。 1） 禁止电线乱拉乱接，地面上无明线。
4、安全用电
2）易燃易爆危险品厂房内设防爆灯具。 3） 用电线路、 设备必须有可靠的漏电、 触电等保护装置。
序 号
检查项目
检查内容
检查方法及标准
1）操作人员必须持有效证件上岗。 2）叉车（起重机械）严禁上高台。
检查情况记录
检查结果
合格□ 合格□ 合格□ 合格□ 合格□ 合格□ 合格□ 不合格□ 不合格□ 不合格□ 不合格□ 不合格□ 不合格□ 不合格□
5、车辆管理
3）起重机械操作时，龙门架、吊臂下严禁站人。 4）机动车辆进入厂区必须安装防火罩。 1） 操作人员上岗必须穿工作服， 戴手套。 严禁穿有跟鞋、 拖鞋。
6、劳动防护
2）腐蚀性物品操作时，必须戴耐腐蚀手套，穿胶鞋。 3）毒品、粉尘物品操作必须戴口罩或防毒面罩。
八
其它情况
根据实际情况检查
合格□
不合格□
检查人员签名：
被检查单位意见：
检查日期：
年
月
日 单位负责人签名：
年
月
日
附表十五：烟花爆竹经营（批发）企业现场检查表
被检查单位名称： 序 号 检查项目 检查内容 单位地址： 检查方法及标准 联系人： 检查情况记录 联系电话： 检查结果
合格□ 合格□ 合格□ 合格□ 人， 合格□ 合格□ 合格□ 合格□ 合格□ 合格□ 合格□ 合格□ 合格□ 合格□ 合格□ 不合格□ 不合格□ 不合格□ 不合格□ 不合格□ 不合格□ 不合格□ 不合格□ 不合格□ 不合格□ 不合格□ 不合格□ 不合格□ 不合格□ 不合格□
一
1、《烟花爆竹经营（批 查看许可证是否在有效期内；许可的 6 项内容是否发生 变更。 安全许可 发）许可证》 2、《工商营业执照》 查看是否已年检。 情况 3、建设项目的安全审查 查看是否有新、改、扩建项目；有建设项目的，是否安 安全管理 机构 1、安全管理机构 2、安全管理人员 1、安全生产责任制
全设施设计审查及竣工验收文书。 人。 查从业人数，查看人数在 100 人以上的是否建立了安全 从业人员 管理机构。 人，实有 查是否配备了专职的持证的安全管理人员（按从业人数 应配备 持证 人。 的 1%配备，且不少于 1 人） 。 查看是否有主要负责人、其他负责人、职能部门、班组 长和岗位职工安全生产责任制。 1）是否有教育培训制度； 2）是否有防火、动、用火、检修管理制度； 3）是否有废弃物处理制度，采购、使用、销售管理制
度； 4）是否有成品库登记、收发、保卫等管理制度； 5）是否有安全检查及隐患排查整改制度； 6）是否有安全设施设备管理制度； 7）是否有运输安全管理制度； 8）有重大危险源的是否有重大危险源监控制度； 9）是否有其它符合本单位生产活动需要的制度。
二
2、安全管理制度 三 安全管理 制度
3．岗位安全操作规程
查看是否有装卸、押运等安全操作规程。
合格□
不合格□
序 号
检查项目
检查内容
检查方法及标准
查看是否有安全资格证，查看资格证是否有效。 查看是否有安全资格证，查看资格证是否有效。 查看所有人员是否有证，查看操作证是否有效。 查看是否有培训计划和记录，是否按规定进行了培训。 查看财务帐目，是否有年度投入计划和提取、使用情况 应提 记录。是否足额提取并专款专用。 查从业人数，是否已为全部人员缴纳。 查看是否足额缴纳，查实际缴纳数。 1）查看是否制订了预案，是否向区县（市）安监局报备； 2）查看是否按预案配备了机构、人员、物资； 3）查看是否按预案每年进行了一次演练，并根据实际进 行了修订。 1）是否发生了事故，是否建立了台帐； 2）事故原因是否已调查清楚； 3）事故责任是否已追究到位； 4）事故后排查出的隐患是否已整改到位。 1）仓库现状是否与颁证许可的评价报告图纸相符； 应缴
检查情况记录
检查结果
合格□ 合格□ 合格□ 合格□ 不合格□ 不合格□ 不合格□ 不合格□ 不合格□ 不合格□ 不合格□ 不合格□ 不合格□ 不合格□ 不合格□ 不合格□ 不合格□ 不合格□
四
1、主要负责人 2、安全管理人员 安全教育 3、特种作业人员 培训 4、其他从业人员 安全生产 投入 2、工伤保险 3、风险抵押金 1、安全费用提取
应配备
人，持证
人
元，实提 人，实交
元 人
合格□ 合格□ 合格□ 合格□ 合格□ 合格□ 合格□ 合格□ 合格□ 合格□
五
1、事故应急预案 六 事故管理 2、事故调查处理
七
现场 1、选址与布局 安全管理
2）仓库选址是否符合国家有关规定和城镇规划要求；
合格□
不合格□
3）分区是否合理。应分别设置危险品仓库区、生活区和 办公区。
合格□
不合格□
4）仓库入口处是否设置大门和值班室，有无企业名称标 识，危险品仓库区是否设置围墙隔离； 5）仓库区的建筑物内、外部距离是否符合标准要求； 1）建筑物的危险等级的划分是否符合标准；
合格□ 合格□ 合格□ 合格□ 合格□ 合格□ 合格□
不合格□ 不合格□ 不合格□ 不合格□ 不合格□ 不合格□ 不合格□
2、工库房定级定量
2）工库房内的存药量是否超过标准要
求和设计要求； 3）建筑物外墙上是否标识栋号、工房用途、危险等级划 分、存药量、定员、负责人等 6 大安全要素内容； 1）A 级库房是否按标准要求设置防护屏障； 2）安全出口的数量，布置方向，设置位置是否符合标准 要求； 3）危险品仓库的疏散门是否向外开启，不得设门槛；是 否有高低位窗，有百叶和铁栅网，在勒脚处宜设置进风 口；地面宜作防潮处理不能产生火花，不能设置门槛。 4）危险品总仓库区是否处于防雷击的范围内； 5）电缆或电线穿管安装是否牢固；
合格□ 合格□ 合格□ 合格□
不合格□ 不合格□ 不合格□ 不合格□
3、安全设施
6）危险品总仓库区的出入口是否安装消除人体静电的装 置，其接地电阻不得大于 100 欧姆； 7）是否按要求设立了高位蓄水池，消防用水量应按 15 升/小时，消防延续时间应按 2 小时计算；消防水池的保 护半径，不大于 150 米； 8）是否配备足够的灭火器具
合格□
不合格□
合格□
不合格□
9）库区是否设置明显的安全警示标志
合格□
不合格□
1）危险品堆垛间应留有检查、清点、装运的通道。运输 通道的宽度不宜小于 1.5 米；成箱成品不宜超过 2.5 米；
合格□
不合格□
4、运输与贮存
2） 手推车、 板车的轮盘是否是橡胶制品， 应以低速行驶， 机动车的速度不超过 10 公里/小时； 3） 库房内是否有测温计、 测湿计， 每天应进行检查登记， 并作好防潮、降温、通风处理； 1）严禁在库房内进行抓箱、钉箱和其它可能引起爆炸的 作业。 2）查购买的烟花爆竹成品是否从合法产家进货，并保存 记录；
合格□
不合格□
合格□ 合格□ 合格□ 合格□ 合格□ 合格□
不合格□ 不合格□ 不合格□ 不合格□ 不合格□ 不合格□
5、现场作业
3）查员工现场作业是否酒后上班； 4）查现场作业是否存在“三违”现象； 5）查现场作业是否存在“四超二改”现象。
八
其它情况
根据实际情况检查
合格□
不合格□
检查人员签名：
被检查单位意见：
单位负责人签名： 检查日期： 年 月 日 年 月 日
附表十六：烟花爆竹经营（零售）企业现场检查表
被检查单位名称： 序 号 一 检查项目 检查内容 单位地址： 检查方法及标准 联系人： 检查情况记录 联系电话： 检查结果
合格□ 合格□ 合格□ 合格□ 合格□ 不合格□ 不合格□ 不合格□ 不合格□ 不合格□
1、《烟花爆竹经营（零 查看许可证是否在有效期内；许可的 7 项内容是否未发 安全许可 生变更。 售）许可证》 情况 2、《工商营业执照》 查看是否已年检。 1、安全生产责任制
查看是否有主要负责人和岗位职工安全生产责
任制。 1）是否有教育培训制度； 2）是否有防火、动、用火管理制度； 3）是否有废弃物处理制度，采购、使用、销售管理制度； 4）是否有登记、收发等管理制度； 5）是否有安全检查及隐患排查整改制度； 6）是否有烟花爆竹储藏制度； 查看是否有销售、保管等岗位的安全操作规程。 查看是否有证，查看资格证是否有效。 查看其他人员的教育培训记录。 查从业人数，是否已为全部人员缴纳。 查看是否缴纳，查实际缴纳数。 1）是否发生了事故，是否建立了台帐； 2）事故原因是否已调查清楚； 3）事故责任是否已追究到位； 4）事故后排查出的隐患是否已整改到位。 应缴 人，实缴 人
二
安全管理 2、安全管理制度 制度
三 四
安全 培训 安全投入
3．岗位安全操作规程 1、主要负责人 2、其他从业人员 1、工伤保险 2、风险抵押金
合格□ 不合格□ 合格□ 不合格□ 合格□ 不合格□ 合格□ 不合格□ 合格□ 不合格□ 合格□ 不合格□ 合格□ 不合格□ 合格□ 合格□ 合格□ 合格□ 合格□ 合格□ 合格□ 不合格□ 不合格□ 不合格□ 不合格□ 不合格□ 不合格□ 不合格□
1、事故调查处理 五 事故管理 2、事故应急预案
是否制定并符合实际
安全距离 堆码情况
实测周边安全距离（零售业务的店面与其他零售门店、 繁华商业区、居住人口稠密区的距离应在 50m 以上，与 加油站等的距离应在 100m 以上） ； 烟花爆竹的堆码（堆码高度不得超过 2.8m、应留有安全 通道，专柜销售方式的烟花爆竹应存放柜内） 。 1） 查零售门店、 仓库是否配备了足够的消防设施、 器材， 是否有专人管理，是否正常可用； 2）查门店采暖是否采用水暖或空调； 查零售门店、仓库是否设置了醒目的防火、禁止吸烟和 动用明火等安全警示标志； 查零售门店的烟花爆竹的存量是否符合有关标准（专店 不超过 50 标件，专柜不超过 25 标件） ； 查门店的烟花爆竹是否从批发公司进货。 查所经营的烟花爆竹是否有 A 级产品； 查企业是否按照安全检查制度进行了检查，是否对隐患 进行了整改，并建立了档案和相关台帐；
合格□
不合格□
合格□ 合格□ 合格□ 合格□ 合格□ 合格□ 合格□ 合格□
不合格□ 不合格□ 不合格□ 不合格□ 不合格□ 不合格□ 不合格□ 不合格□
消防设施 六 现场 安全管理 安全标志 存放量 进货渠道 产品种类 安全检查
七
其它情况
根据实际情况检查
合格□
不合格□
检查人员签名：
被检查单位意见：
现场负责人签名： 检查日期： 年 月 日 年 月 日