安全审计制度
1、目的
为促进公司安全管理持续有效开展，创新安全生产监管手段与方式，提升公司安全管理效率和水平，保障安全管理体系有效运行，结合公司安全生产工作实际，特制定本制度。
2、适应范围：
本制度适应于公司安全管理体系和标准化运行以及安全生产规章制度、操作规程执行效果等情况定期进行审计评估。
3、安全审计组织及职责
3.1 安全审计组：
3.1.1安全审计组设组长、副组长、评审员、审计员；
3.1.2评审员由审计组长从审计组指定；
3.1.3审计员应取得注册安全工程师任职资格；
3.1.4各单位迎审员为单位安全负责人或安全员。
3.2 组长职责：
3.2.1组织召开审计启动会议和审计总结会议；
3.2.2审查审计报告；
3.2.3向总经理呈报审计报告。
3.3 副组长职责：
3.3.1组织开展公司的安全审计工作；
3.3.2审查纠正和预防措施的执行情况；
3.3.3向审计组长汇报审计的结果及建议；
3.3.4编制审计报告。
3.4 审计员职责：
3.4.1准备审计清单；
3.4.2制定安全审计的范围和日程；
3.4.3审计过程实施；
3.4.4分析审计结果并提出改进意见；
3.4.5提交纠正和预防措施建议；
3.5迎审员职责：
3.5.1配合评审员的审计工作；
3.5.2落实纠正和预防措施；
3.5.3提交纠正和预防措施的实施记录或报告。
4 审计原则、范围、方式、频次和时间
4.1安全审计工作必须坚持“谁主管、谁负责”和“审计评估与督促整改相结合、奖励与处罚相结合”的原则，必须做到有领导、有组织、有目的、有要求、有具体计划的“五有方针”。
4.2公司、车间、工段、班组四级安全管理。
4.3安全审计的方式包括：内部审计和外部审计（第三方审计）。
4.4内部审计，每季度审计一次，具体审计时间为每季度
结束次月。
4.5外部审计，每年审计一次，于每年12月底或次年1月份进行。外部审计由公司委托第三方评价机构进行，成员由评价机构相关专家组成。
4.6安全生产标准化的运行情况，内部审计每年一次，外部审计三年一次，验证各项安全生产制度措施的适宜性、充分性和有效性，检查安全生产工作目标、指标的完成情况。
5 安全审计实施
5.1审计准备：
5.1.1审计员需事先了解审计范围相关的安全策略、标准和程序；
5.1.2准备审计内容：其内容包括：安全管理体系和标准化运行以及安全生产规章制度、操作规程执行效果等。需要审计的单位和审计的文档和记录（包括日志）；需要现场查看的安全控制措施。
5.1.3在进行实际审计前，召开启动会议，其内容主要包括：
A 、审计员与迎审员一起确认方式，如在审计的内容上有异议，受审员应提出声明（例如：限制可访问的人员、可调查的系统等）；
B 、向迎审员说明审计方式（抽查、全面检查等）。
安全审计制度
1、目的
为促进公司安全管理持续有效开展，创新安全生产监管手段与方式，提升公司安全管理效率和水平，保障安全管理体系有效运行，结合公司安全生产工作实际，特制定本制度。
2、适应范围：
本制度适应于公司安全管理体系和标准化运行以及安全生产规章制度、操作规程执行效果等情况定期进行审计评估。
3、安全审计组织及职责
3.1 安全审计组：
3.1.1安全审计组设组长、副组长、评审员、审计员；
3.1.2评审员由审计组长从审计组指定；
3.1.3审计员应取得注册安全工程师任职资格；
3.1.4各单位迎审员为单位安全负责人或安全员。
3.2 组长职责：
3.2.1组织召开审计启动会议和审计总结会议；
3.2.2审查审计报告；
3.2.3向总经理呈报审计报告。
3.3 副组长职责：
3.3.1组织开展公司的安全审计工作；
3.3.2审查纠正和预防措施的执行情况；
3.3.3向审计组长汇报审计的结果及建议；
3.3.4编制审计报告。
3.4 审计员职责：
3.4.1准备审计清单；
3.4.2制定安全审计的范围和日程；
3.4.3审计过程实施；
3.4.4分析审计结果并提出改进意见；
3.4.5提交纠正和预防措施建议；
3.5迎审员职责：
3.5.1配合评审员的审计工作；
3.5.2落实纠正和预防措施；
3.5.3提交纠正和预防措施的实施记录或报告。
4 审计原则、范围、方式、频次和时间
4.1安全审计工作必须坚持“谁主管、谁负责”和“审计评估与督促整改相结合、奖励与处罚相结合”的原则，必须做到有领导、有组织、有目的、有要求、有具体计划的“五有方针”。
4.2公司、车间、工段、班组四级安全管理。
4.3安全审计的方式包括：内部审计和外部审计（第三方审计）。
4.4内部审计，每季度审计一次，具体审计时间为每季度
结束次月。
4.5外部审计，每年审计一次，于每年12月底或次年1月份进行。外部审计由公司委托第三方评价机构进行，成员由评价机构相关专家组成。
4.6安全生产标准化的运行情况，内部审计每年一次，外部审计三年一次，验证各项安全生产制度措施的适宜性、充分性和有效性，检查安全生产工作目标、指标的完成情况。
5 安全审计实施
5.1审计准备：
5.1.1审计员需事先了解审计范围相关的安全策略、标准和程序；
5.1.2准备审计内容：其内容包括：安全管理体系和标准化运行以及安全生产规章制度、操作规程执行效果等。需要审计的单位和审计的文档和记录（包括日志）；需要现场查看的安全控制措施。
5.1.3在进行实际审计前，召开启动会议，其内容主要包括：
A 、审计员与迎审员一起确认方式，如在审计的内容上有异议，受审员应提出声明（例如：限制可访问的人员、可调查的系统等）；
B 、向迎审员说明审计方式（抽查、全面检查等）。