江西中澳食品生物有限公司
品控部管理制度
为了规范品控、检验、试验的程序和行为，实现从原材料入厂到成品出厂检验严把质量关的规划，特制定本制度。 本制度包括化验员工作制度（包括原材料进厂检验制度、生产过程监控及半成品检验制度、成品检验制度）、化验室卫生管理制度、化学药品使用和保管制度、计量器具管理制度、安全管理制度。
一、 化验员工作制度
㈠ 化验员工作要求
1. 化验员要保持高度的质量意识，认真学习化验及检测专业理论知识和实际操作技术，不断地提高业务水平。
2. 认真负责地完成每一项检测任务，力争做到数据准确，结论正确，化验员要对检测数据负责。
3. 严格按照各项标准规定的方法进行检测，按生产要求的频度检测。根据检测的结果，对被检测样品做出合格或不合格的明确结论，并及时把检测结果报告给有关人员，对因反馈滞后而造成的质量事故承担责任。
4. 熟练掌握各工序的工艺流程及控制指标，对检测的结果要认真做好记录。对不符合工艺指标的，要及时向当班主任人反映，及时调整。
5. 检测要精细、准确、实事求是，不得弄虚作假，谎报数据。
4. 按规定做好检测原始记录，不得涂改乱画。对有疑问的数据要细查、重检、互检。
㈡ 化验员检验制度
1. 原辅料进厂检验制度。原辅料进厂后，由仓管员通知品控部主管，主管安排车间随线检验员进行抽样，抽样的数量为来货数量的2%，并向送货司机索取原料厂检单（对于新的供应商应该索取供应商的三证），并将原料供应商的信息及原料的详细信息记录在《原辅料进货检验记录》上，然后将抽取的样品送给化验员检测。对进厂的每批原辅料化验员必须依据相应的执行标准进行力所能及的检测，包括原料的外包装、原料的组织性状（如颜色、颗粒、香味等）、原料的各项理化指标，并将检测结果记录在《原辅料进货检验记录》上。对于奶粉（全脂、脱脂）、乳清粉之类的原料还应与上一批次的一起冲泡10%的溶液对比口感，并将对比结果记录在《原料对比记录》上。每一批次的全脂奶粉应进行三聚氰胺的检测，乳清粉应进行亚硝酸盐的检测。对检测不合格的原辅料要及时通知仓库另行堆放，并和采购部沟通，将不合格的原辅料退回生产厂家或经销商，严禁不合格的原辅料进入。
2. 生产过程监控及半成品检验制度。这项制度落实的对象是随线检验员。①在生产过程中，随线检验员应不定时对生产线上各工序的半成品进行抽检，包括原辅料称量后的抽检、化料过程
的监控（如油的品种及数量的抽查、糖浆重量的抽查、油温料温的抽查、水相化料过程的监控、均质过程的监控、喷粉过程的监控、成品表象（颜色、颗粒、流动性）的检测、成品包装（包括内膜热封是否密闭不透气、封包是否整齐无跳针、喷码内容是否正确无误）的监控。过程监控中若发现不合格，应及时和当班主任沟通，严禁不合格的半成品流入下道工序。②随线检验员应每隔半小时对成品进行外观检测（如的颜色、颗粒流动性等）；每隔一小时对成品进行常规检测（如水分、冲泡效果、乳化效果）及产品口感的品尝。发现不合格，应及时通知包装岗位，严禁将不合格的产品包装入库。
3. 成品检验制度。这项制度落实的对象是化验室检验员。化验室检验员对每天生产的每个型号的产品都要进行脂肪、蛋白、食盐、过氧化值等的检测，对大批量生产的产品，应每6-7吨抽样进行脂肪、蛋白的检测，但每个生产品种的第一锅料必须进行脂肪的检测，便于后面产品脂肪的控制。若检测结果不合格，应及时通知品控部主管及当班主任，以便及时采取相应的解决措施。每天要对一至二个产品及包装环境进行微生物检测。对检测不合格的产品要及时通知仓库，将不合格的产品隔离，严禁不合格的产品出厂。
二 化验室卫生管理制度
1. 化验室的卫生（包括地面及设备卫生）每天早上由随线检验员和化验室检验员共同完成，期间由化验室检验员保持干净整齐。
2. 化验室取样工具应清洁无污染，防止原辅料、半成品、成品在取样过程中收到污染，取样工具应定期进行灭菌、消毒处理。
3. 化验员所穿白工作衣应定期洗涤，特别是微生物无菌服，要随时保持清洁，并定期灭菌，绝不可将无菌服穿出无菌室。微生物无菌室应定期开启紫外灯进行杀菌，保证无菌室的卫生级别。
4. 玻璃仪器应保持清洁，随时保持待用状态，检测仪器更应物见本色，不可有试纸痕迹、药品痕迹等出现在上面。
5. 化验室各室操作台、地面应随时保持干净、整洁，不得有试纸、滤纸、药品滴、散落样品等杂物出现。
三 化学药品使用和保管制度
1. 化学试剂必须保持标签完整。
2. 一般药品可按氧化物、酸、碱、盐分类存放阴凉通风处，对于需要避光的药品要放在阴暗处，且密闭保存。
3. 有些药品要低温存放，以免发生事故，如过氧化氢、氨等，储存温度在10℃一下，需冷藏保存。
4. 易燃易爆的药品（如乙醚、石油醚等）要远离火源。
5. 剧毒药品及强腐蚀性的药品需两人以上保管，并有专柜保存，使用时做好记录。
6. 使用危险药品一定要注意安全。
7. 领用化学药品及物品一定要填写领料单。
四 计量器具管理制度
1. 采购的计量仪器由品管部进行验收合格后，由内校员校准后发
放至使用部门，并在《计量器具管理台帐》上作好记录。
2. 品管部每年初制定《计量仪器年度校准/检定计划》，每年初审查一次，以便及时安排将到期的计量仪器的校准/检定，需校准的生产设备在计划中列出。
3. 对于计量控制范围内的所有计量仪器，都应贴有标明该计量仪器校准状态的标识，校准状态分为合格、不合格（停用）和准用。且应对计量仪器进行标识，内容包括：设备名称、编号、型号/规格（若有）、使用地点、校准状态等，对于需定期检定的计量仪器，其标识应标明其本次检定的有效期
4. 不论自检或送检的计量仪器，都要严格按照检定周期进行校准/检定，并将校准/检定情况记录在《计量仪器校准记录表》上，应保存校准/检定报告。
5. 使用过程中，若发现计量仪器失准，使用者应及时通知主管安
排对设备进行检查，若确认计量仪器失准时，应停止使用，并由品管部加贴“停用”标签待重新校准/检定后方可使用。
五 安全管理制度
1. 实验人员进入化验室，应穿着实验服、鞋、帽。
2. 实验人员必须学习安全防护及事故处理知识。
3. 实验人员必须熟悉化验仪器及设备的性能和使用方法，并按要
求进行实验操作。
4. 凡进行试验完成后有危险性的实验，工作人员应先检查防护措
施，确认防护妥当后方可进行实验。在实验进行过程中，实验人员不得擅自离开，试验完成后应立即做好清理善后工作，以防安全事故发生。
5. 凡有毒或有刺激性气体产生的实验，应在通风厨内进行，并要
求加强个人防护。试验中不得把头伸入通风橱内。
6. 酸、碱等腐蚀性药品，不得放置在高处或试剂架的顶层。开启
腐蚀性和刺激性药品的瓶盖时，应佩戴护目镜；开启有毒气体容器时，应佩戴防毒用具。并禁止用手直接接触上述药品。
7. 不使用无标签或标示的容器盛放的试剂、试样。
8. 实验中产生的废液、废渣和其他废物，应集中处理，不得任意
排放。酸、碱或有毒物品溅落时，应及时清理、除毒。
9. 禁止无关人员进入化验室。
江西中澳食品生物有限公司
品控部管理制度
为了规范品控、检验、试验的程序和行为，实现从原材料入厂到成品出厂检验严把质量关的规划，特制定本制度。 本制度包括化验员工作制度（包括原材料进厂检验制度、生产过程监控及半成品检验制度、成品检验制度）、化验室卫生管理制度、化学药品使用和保管制度、计量器具管理制度、安全管理制度。
一、 化验员工作制度
㈠ 化验员工作要求
1. 化验员要保持高度的质量意识，认真学习化验及检测专业理论知识和实际操作技术，不断地提高业务水平。
2. 认真负责地完成每一项检测任务，力争做到数据准确，结论正确，化验员要对检测数据负责。
3. 严格按照各项标准规定的方法进行检测，按生产要求的频度检测。根据检测的结果，对被检测样品做出合格或不合格的明确结论，并及时把检测结果报告给有关人员，对因反馈滞后而造成的质量事故承担责任。
4. 熟练掌握各工序的工艺流程及控制指标，对检测的结果要认真做好记录。对不符合工艺指标的，要及时向当班主任人反映，及时调整。
5. 检测要精细、准确、实事求是，不得弄虚作假，谎报数据。
4. 按规定做好检测原始记录，不得涂改乱画。对有疑问的数据要细查、重检、互检。
㈡ 化验员检验制度
1. 原辅料进厂检验制度。原辅料进厂后，由仓管员通知品控部主管，主管安排车间随线检验员进行抽样，抽样的数量为来货数量的2%，并向送货司机索取原料厂检单（对于新的供应商应该索取供应商的三证），并将原料供应商的信息及原料的详细信息记录在《原辅料进货检验记录》上，然后将抽取的样品送给化验员检测。对进厂的每批原辅料化验员必须依据相应的执行标准进行力所能及的检测，包括原料的外包装、原料的组织性状（如颜色、颗粒、香味等）、原料的各项理化指标，并将检测结果记录在《原辅料进货检验记录》上。对于奶粉（全脂、脱脂）、乳清粉之类的原料还应与上一批次的一起冲泡10%的溶液对比口感，并将对比结果记录在《原料对比记录》上。每一批次的全脂奶粉应进行三聚氰胺的检测，乳清粉应进行亚硝酸盐的检测。对检测不合格的原辅料要及时通知仓库另行堆放，并和采购部沟通，将不合格的原辅料退回生产厂家或经销商，严禁不合格的原辅料进入。
2. 生产过程监控及半成品检验制度。这项制度落实的对象是随线检验员。①在生产过程中，随线检验员应不定时对生产线上各工序的半成品进行抽检，包括原辅料称量后的抽检、化料过程
的监控（如油的品种及数量的抽查、糖浆重量的抽查、油温料温的抽查、水相化料过程的监控、均质过程的监控、喷粉过程的监控、成品表象（颜色、颗粒、流动性）的检测、成品包装（包括内膜热封是否密闭不透气、封包是否整齐无跳针、喷码内容是否正确无误）的监控。过程监控中若发现不合格，应及时和当班主任沟通，严禁不合格的半成品流入下道工序。②随线检验员应每隔半小时对成品进行外观检测（如的颜色、颗粒流动性等）；每隔一小时对成品进行常规检测（如水分、冲泡效果、乳化效果）及产品口感的品尝。发现不合格，应及时通知包装岗位，严禁将不合格的产品包装入库。
3. 成品检验制度。这项制度落实的对象是化验室检验员。化验室检验员对每天生产的每个型号的产品都要进行脂肪、蛋白、食盐、过氧化值等的检测，对大批量生产的产品，应每6-7吨抽样进行脂肪、蛋白的检测，但每个生产品种的第一锅料必须进行脂肪的检测，便于后面产品脂肪的控制。若检测结果不合格，应及时通知品控部主管及当班主任，以便及时采取相应的解决措施。每天要对一至二个产品及包装环境进行微生物检测。对检测不合格的产品要及时通知仓库，将不合格的产品隔离，严禁不合格的产品出厂。
二 化验室卫生管理制度
1. 化验室的卫生（包括地面及设备卫生）每天早上由随线检验员和化验室检验员共同完成，期间由化验室检验员保持干净整齐。
2. 化验室取样工具应清洁无污染，防止原辅料、半成品、成品在取样过程中收到污染，取样工具应定期进行灭菌、消毒处理。
3. 化验员所穿白工作衣应定期洗涤，特别是微生物无菌服，要随时保持清洁，并定期灭菌，绝不可将无菌服穿出无菌室。微生物无菌室应定期开启紫外灯进行杀菌，保证无菌室的卫生级别。
4. 玻璃仪器应保持清洁，随时保持待用状态，检测仪器更应物见本色，不可有试纸痕迹、药品痕迹等出现在上面。
5. 化验室各室操作台、地面应随时保持干净、整洁，不得有试纸、滤纸、药品滴、散落样品等杂物出现。
三 化学药品使用和保管制度
1. 化学试剂必须保持标签完整。
2. 一般药品可按氧化物、酸、碱、盐分类存放阴凉通风处，对于需要避光的药品要放在阴暗处，且密闭保存。
3. 有些药品要低温存放，以免发生事故，如过氧化氢、氨等，储存温度在10℃一下，需冷藏保存。
4. 易燃易爆的药品（如乙醚、石油醚等）要远离火源。
5. 剧毒药品及强腐蚀性的药品需两人以上保管，并有专柜保存，使用时做好记录。
6. 使用危险药品一定要注意安全。
7. 领用化学药品及物品一定要填写领料单。
四 计量器具管理制度
1. 采购的计量仪器由品管部进行验收合格后，由内校员校准后发
放至使用部门，并在《计量器具管理台帐》上作好记录。
2. 品管部每年初制定《计量仪器年度校准/检定计划》，每年初审查一次，以便及时安排将到期的计量仪器的校准/检定，需校准的生产设备在计划中列出。
3. 对于计量控制范围内的所有计量仪器，都应贴有标明该计量仪器校准状态的标识，校准状态分为合格、不合格（停用）和准用。且应对计量仪器进行标识，内容包括：设备名称、编号、型号/规格（若有）、使用地点、校准状态等，对于需定期检定的计量仪器，其标识应标明其本次检定的有效期
4. 不论自检或送检的计量仪器，都要严格按照检定周期进行校准/检定，并将校准/检定情况记录在《计量仪器校准记录表》上，应保存校准/检定报告。
5. 使用过程中，若发现计量仪器失准，使用者应及时通知主管安
排对设备进行检查，若确认计量仪器失准时，应停止使用，并由品管部加贴“停用”标签待重新校准/检定后方可使用。
五 安全管理制度
1. 实验人员进入化验室，应穿着实验服、鞋、帽。
2. 实验人员必须学习安全防护及事故处理知识。
3. 实验人员必须熟悉化验仪器及设备的性能和使用方法，并按要
求进行实验操作。
4. 凡进行试验完成后有危险性的实验，工作人员应先检查防护措
施，确认防护妥当后方可进行实验。在实验进行过程中，实验人员不得擅自离开，试验完成后应立即做好清理善后工作，以防安全事故发生。
5. 凡有毒或有刺激性气体产生的实验，应在通风厨内进行，并要
求加强个人防护。试验中不得把头伸入通风橱内。
6. 酸、碱等腐蚀性药品，不得放置在高处或试剂架的顶层。开启
腐蚀性和刺激性药品的瓶盖时，应佩戴护目镜；开启有毒气体容器时，应佩戴防毒用具。并禁止用手直接接触上述药品。
7. 不使用无标签或标示的容器盛放的试剂、试样。
8. 实验中产生的废液、废渣和其他废物，应集中处理，不得任意
排放。酸、碱或有毒物品溅落时，应及时清理、除毒。
9. 禁止无关人员进入化验室。