0.1 安徽峰龙山核桃生态开发有限公司简介
安徽峰龙山核桃生态开发有限公司于2013年12月在县工商管理部门注册成立，是泗县县政府重点招商引资项目 。公司生产种植、初加工及销售基地座落于安徽省合肥市肥西县紫蓬山旅游开发区张老圩村张洼村民小组。公司拥有种植、初加工及销售基地4.6公顷。公司现有职工37人，其中技术人员8人，中高级技术职称 10人，三分之二以上达到大专以上文化水平，管理人员8人，其中本科以上6人，注册资金600万元。公司内部门齐全 ，管理机构健全。
本公司主要从事长寿菜的种植、初加工及销售与销售，目前公司长寿菜已获得有机转换产品认证证书目前，本公司在市、县菜办的领导和指导下，正在实施蔬菜种植、初加工及销售标准化认证工作。并按照ISO9001国标建立一套完整的质量管理体系运行操作系统，实现对蔬菜种植、初加工及销售及销售的全过程进行有效质量控制，追求卓越的产品品质，为客户提供更优质的服务。
法人代表：余学存
地 址：安徽省合肥市肥西县紫蓬山旅游开发区张老圩村张洼村民小组
0.2 质量手册发布令
提高质量管理水平，保证蔬菜质量，不仅是市场及顾客的需要，也是本公司不断自我完善的需要，为此，本公司依据ISO9001:2008标准编制完成了《质量手册》A版。本手册是本公司法规性文件，它明确规定了本公司的质量方针及质量体系的实施要求，对内是对质量实施管理、审核评价的依据，对外是向顾客提供质量保证的文件依据。
经管理者代表审核，本《质量手册》的内容符合ISO9001：2008标准的要求，结合本公司的实际，具备了指令性、可行性和可操作性，现予以批准颁布，自2014年2月8日正式实施。
本手册发布实施后，全体员工必须认真贯彻执行。确保质量体系持续有效地运行，确保质量管理水平和蔬菜质量持续改进和提高。
本手册在贯彻执行中与公司原有规定、制度标准发生矛盾时，以本手册为准。
法人代表：余学存
2014年2月8日
0.3 质量方针、目标颁布令
本公司质量方针为：
科学管理、标准规范、顾客至上、安全新鲜；
本公司质量目标为：
1．蔬菜清洁，无黄叶等杂物检测一次合格率 100%；
2．顾客满意度≥90%。
质量目标在各部门的分解和测量：
供销部： 1．产品要求评审率100%
2．用户投诉处理及时率100%
3. 顾客平均满意率大于90%。
4.主要原材料从合格供方采购1005。
技术部 ： 1．产品交货及时率大于95%
2．蔬菜清洁，无黄叶等杂物检测一次合格率 100%；
3．无火灾，无人身安全事故.
4．漏检率0%
5．不合格品处置率为100%
办公室 ： 1、 按计划员工培训完成率≥98%
2、受控文件发放覆盖率100%
质量方针和质量目标是本公司的质量宗旨和质量工作的方向，体现公司向顾客提供的质量承诺和公司的质量宗旨，以满足顾客的期望和需求。现予以颁布，全体员工务必理解和掌握，并坚持贯彻执行。
法人代表：余学存
2014年2月8日 0.4 管理者代表任命书
兹任命余学存为公司质量管理体系管理者代表，具体负责公司质量管理体系的建立和运行工作，主要职责：
1. 协助总经理对公司的质量管理体系进行策划，确保质量管理体系所需的过程按策划的要求得到建立、实施和保持，以实现质量方针和满足质量目标；
2. 定期或不定期地向总经理报告公司质量管理体系的运行情况、绩效和改进的需求；
3. 采用培训、宣传、讲座、沟通、交流等方式加强全体员工对满足顾客要求，以及满足有关法律法规要求重要性的认识程度；
4.就公司质量管理体系有关事宜与顾客和（或）咨询机构、审核机构的沟通和联络。
法人代表：余学存
2014年2月8日
1.0 质量手册说明
1.1质量手册及其范围
1.1.1本手册按ISO9001:2008《质量管理体系 要求》，并结合本公司实际情况编制而成。
1.1.2质量手册是规定本公司质量管理体系的一个纲领性文件，质量手册中所规定的质量方针、目标是通过程序文件的实施来实现的。
1.1.3内容
本手册包括ISO9001:2008标准的要求和本公司质量管理体系要求的程序文件以及体系所需的顺序和相互作用。
1.1.4 目的
a）
b） 向客户证实本公司有能力提供客户和法律法规要求的蔬菜； 通过质量管理体系的有效实施，包括持续改进和预防不合格，通过满足客户要 求，增强客户满意。
1.1.5 本手册的适用范围：
蔬菜的种植、初加工及销售、初加工及销售 ，可作为：
a） 实施有效的质量体系，提供质量活动的控制方法和程度以及培训管理人员的依据； b） 提供第二方、第三方认证的依据；
c） 对外提供质量保证的依据。
1.1.6 质量手册的管理
1.1.6.1质量手册的编写和修订由办公室负责。无论是编写或修订，均需总经理批准后，方可生效、发布。
1.1.6.2质量手册原文由办公室统一编号，填写封面内容，登记并按要求标注是否受控。本手册发至公司总经理、公司组织机构中各部门有关质量管理人员。凡发送到本公司使用的手册均为受控版本，仅受控版本的持有者方可得到新版本。
1.1.6.3本手册视需要，可按市场需求要求提供顾客或认证机构查阅，办公室应进行登记，手册持有者应妥善保管。
1.1.6.4质量手册的更改时期：
a）公司蔬菜结构有重大调整；
b）公司组织机构和职能有重大调整；
c）公司经营范围变更；
d）其它需要修改或变更的情况。
1.1.6.5质量手册的更改程序
a）根据工作和蔬菜种植、初加工及销售实际需要，由各部门提出需更改条款理由，并把更改建议报办公室；
b) 办公室牵头，不定期对所提出的更改内容作调查，组织讨论；
c）办公室汇总修改条款理由、建议，按文件控制程序进行更改。
1.1.6.6质量手册持有者的责任。
a) 企业各部门、各类人员应以质量手册为准绳，进行质量控制和管理。
b) 必须妥善保管手册，不得污损和遗失，不准翻印，末经批准不准私自外赠和外借。 c) 各级各类人员在工作中，发现本手册有不妥之处，均有权提出修改建议，但未修改之 前，仍必须按原规定执行。
1.2 应用
因本公司种植、初加工及销售的蔬菜品种均为常见的蔬菜品种，种植、初加工及销售程序已经成型,不涉及到蔬菜的设计和开发，因本公司质量管理体系对ISO9001：2008标准“7.3设计和开发”条款予以删减，这种删减不影响本公司提供满足顾客和法律法规要求的蔬菜的能力和责任。
2.0 引用标准
ISO9001: 2008质量管理体系——要求
ISO9000: 2005质量管理体系——基础和术语
NY5010-2001 无公害食品 蔬果产地环境条件
3.0 术语和定义
本手册所有术语和定义均源自标准ISO9000 : 2005质量管理体系要求--基础和术语。 4.0 质量管理体系
4.1 总要求
为建立和实施质量管理体系,并持续改进其有效性,本公司将控制实施下述过程:
a) 识别质量管理体系所需要的过程及在组织中的应用；
b) 确定这些过程的顺序和相互作用；
c) 确定为确保这些过程的有效运行和控制所需的准则和方法；
d) 确保可以获得必要的资源和信息，以支持这些过程的运行和对这些过程的控制； e) 监视、测量和分析这些过程；
f) 实施必要的措施，以实现对这些过程策划的结果和对这些过程的持续改进；
g) 本公司蔬菜实现过程中暂无外包过程。
4.2 文件要求
4.2.1 总则
本公司质量管理体系文件包括：
a）质量手册（含质量方针、目标和程序文件）；
b）公司确定的质量管理体系文件，包括管理规程、作业指导书及蔬菜标准等外来文件； c）质量记录。
4.2.2 质量手册（见1.0的说明）
4.2.3文件控制(程序)
1．目的
为了保证文件的适用性，系统性，协调性和完整性，防止无效文件的非预期使用。
2．范围
适用于企业内质量管理体系实施过程中所涉及的和形成的质量文件及与蔬菜质量有关文件的编制、编号、批准、发放、使用、更改、回收、报废等过程。
3．职责
3.1办公室负责质量管理体系管理性文件和技术性文件的编制和控制。
3.2各有关部门负责各自的质量管理体系的控制和管理。
4.程序
4.1文件的控制范围
4.1.1需控制的文件包括：
a) 质量手册和质量计划
b) 质量体系程序文件
c) 详细的作业文件，包括管理性文件、资料和技术性文件以及蔬菜标准等外来文件。
4.1.2外来文件包括:
a) 工作中使用的法律法规、国家、行业标准以及需执行的上级农技站部门的文件；
4.1.3需进行控制的文件的形式包括：
a) 以文字、彩页形式构成的文件；
b) 以照片、胶卷、软件、拷贝构成的文件。
4.2文件编写和审批
4.2.1质量管理体系文件由办公室组织编写，管代及各部门负责人审核，总经理批准。
4.2.2本公司的外来文件由办公室负责识别和管理。
4.3文件的标识和发放。
4.3.1文件发布前必须经授权人审查批准。
4.3.2文件应易于识别，清晰可辨。以文件名和文件号进行标识，以实现文件的快速查找。
4.3.3文件在使用过程中，若蔬菜、法律法规等发生变化，应对相关文件进行相应的评审。也可根据需要，在文件使用一段时间后，对文件的适用性进行评价，若需要修改时，则需经再次批准。
4.3.4 办公室负责确认文件分发范围，确保在使用场所都能得到文件的有效版本。新版文件 下发后，旧版文件自行作废。
4.3.5文件和资料的发放，应填写《文件发放回收登记表》，由领取人签字。
4.3.6文件的受控本，应加盖“受控”的红色印章，并标注分发号，对文件的更改进行控 制，以便追溯。对非受控本只对发放进行登记，不负责更改控制，工作现场不准使用非受控 本。
4.3.7文件封面或有关栏目上应有文件现行修订状态的标注。
4.3.8文件编号和发放号
a）质量手册编号： FLS / QMS- 2014
编制年号
质量手册代号
“峰龙山”公司代号
b）作业指导书编号：
序号
“作业”拼音第一个字母
“峰龙山”公司代号
c）质量记录编号：
FLS—GX—XX
该表格流水号
部门代号 “峰龙山”公司代号
d）文件发放号：
XXX—XX
部门编号
“受控文件清单”序号
部门编号：总经理-01；办公室-02；技术部-03；供销部-04。
4.4文件的更改和换版。
4.4.1文件需更改时，文件主管部门填写文件更改通知单注明更改的原因，并经主管单位领 导审核，相关部门会签，总经理批准。
4.4.2文件更改经批准后，由更改人员或档案管理人员实施更改，对所有已下发的文件均应 限期更改到位，注明更改标记和日期；按文件发放登记表上的名单发放修改后的文件，同时 收回作废的文页。
4.4.3文件的正本应附有《文件更申请单》，记载更改情况。
4.4.4文件更改换页时，应由文件管理员收回或销毁作废的页码。
4.4.5文件经过多次更改或大幅度修改时应进行换版。原版次文件作废，换发新版本。文件更 改修订次数应于文件修订状态吻合。
4.4.6作废的文件由办公室按文件发放登记表中的记录中的记录逐件收回，作废文件加盖 “作废“标识，尚需要保留的，应加盖“作废留用”，销毁文件须由文件管理人员填写《文 件销毁申请单》,经总经理批准后统一销毁。
4.5文件的日常管理
4.5.1文件经编写审批后，原版文件交办公室进行归档并编目。
4.5.2需领用文件时，应办理领用手续。
4.5.3文件破损严重，影响使用时，应由文件使用人到文件办公室门办理更换手续，交回破 损文件，补发新文件。新文件的发放仍沿用原文件分发号，文件办公室门负责将破损的文件 加盖作废标识。
4.5.4文件丢失后，应办理申请补领用手续，在领用申请表中作出说明，经批准后由文件管 理部门补发文件，不得借用他人文件复印。
4.5.5复印文件应进行有效控制，填写《文件复制借阅记录表》现场不允许使用未加盖红色 受控印章的复印件。
4.5.6需借阅文件和资料时，可到文件办公室门办理借阅手续，原文件不予外借，以防丢失 或损毁。
4.5.7 办公室应不定期检查有关在用文件的完好性和有效性，检查有关文件持有者手中的文 件，发现问题及时进行处理。
4.5.8需发到本公司以外的受控文件，由主管部门负责办理发放登记手续，按照文件的管理办法进行管理。
4.6 外来文件的控制
4.6.1工作中使用的外来文件，必须由办公室确认有效，加盖红色受控印章后方可分发使 用。
4.6.2外来文件执行文件的控制办法。
4.6.3 办公室负责对外来文件有效性组织定期追踪，了解其修改，换版情况。
5．相关文件
a) 记录控制程序。
6．相关记录
a) 《文件发放回收登记表》
b) 《文件复制借阅记录表》
c) 《受控文件清单》
d) 《文件更改申请单》
e) 《文件销毁申请单》
4.2.4记录控制(程序)
1.目的
为公司质量活动所取得的结果和提供所完成活动的客观证据或在有可追溯性场合提供线索或提供验证预防措施和纠正措施的证据。
2．范围
适用于公司内质量记录的标识、收集、编目、借阅、归档、存贮和处理过程。
3.职责
3.1办公室负责企业质量记录控制的归口管理，负责指导，监督各部门的质量记录控制。
3.2各部门具体负责本部门所使用的质量记录填写、收集、编目、归档、保管和处理。
4．程序
4.1需制成表格的质量记录，由使用单位设计表式，经主管人员审核批准后交办公室统一编
号和备案，并汇总表格样本，列出清单，表格格式如需更改，应办理审批手续。
4.2质量记录的填写和标识
4.2.1质量记录应在业务、工作过程中由相关人员按规定要求填写，确保记录准确、清楚、 及时、完整；有审批要求的，应由负责审批人签名。
4.2.2质量记录的标识按《文件控制程序》的规定执行。
4.3质量记录的收集和归档
4.3.1质量记录由使用单位按需保存与归档，质量记录应定期收集。
4.3.2质量记录收集后应分类整理，按顺序放置或装订成册，立卷编目。
4.3.3蔬菜质量记录可按蔬菜项目等进行分类整理和编目。
4.3.4质量记录的保存、归档清单由各使用部门负责编制。
4.4质量记录的贮存和保管
4.4.1质量记录可贮存于预先印刷的表格之中，也可贮存在适用的纸张形成书面记录，或者 贮存于软件（拷贝）或电子媒体中。
4.4.2质量记录按分类保管的原则由各业务主管部门负责保管。
4.4.3各保管单位应具备适于保存质量记录的条件，如必要的存放柜、专门的房间，适宜的 环境条件（防火、防潮、防蛀、防盗等）。
4.4.4质量记录的保管应遵守保密规定，做好保管工作，坚持查阅制度，防止丢失或损坏， 确保资料完整、标识清楚，易于查找。
4.4.5对不符合要求的质量记录应拒绝接收，质量记录不得修改。
4.5质量记录的查阅
4.5.1归档保管的质量记录需要借阅时，应遵守约定的查阅制度，并及时归还。一般不得复 制。必要时，应经总经理批准。
4.5.2市场需求要求时，在商定期内质量记录可提供给顾客或其代表评价时查阅。
4.6质量记录的处理
4.6.1质量记录按其重要性，分别规定保存的期限。对已超过保存期限的质量记录，由各单位保管部门提出书面报告，填写处理清单、经总经理批准，集中到指定地点监督处理。
5．相关文件
a）文件控制程序
6.记录
a）《记录清单》
5.管理职责
5.1管理承诺
5.1.1总经理通过以下活动，对其建立和持续改进质量管理体系的承诺提供证据：
a) 不断加强提高自身和全员质量意识，使全体员工都清楚地认识到满足顾客和有关法律、法规要的重要性；
b) 制定批准和发布企业质量方针和质量目标；
c) 确定公司组织结构规定部门职责权限；
d) 对质量管理体系进行策划，任命管理者代表；
e) 就质量方针和目标，对公司质量管理体系的现状和适应性进行正式评价，主持进行质量管理体系的管理评审。
f) 为质量管理体系的建立，实施和改进提供必要的资源。
5.1.2通过培训、学习、黑板报、内部文件等形式，以及相关考核，使全体员工树立质量意识，认识到满足顾客和法律法规要求的重要性。
5.2以顾客为关注焦点
为确保满足顾客明确的或隐含的要求和期望，总经理或授权管理者代表组织相关部门进行顾客要求的识别和确认，并通过以下活动予以满足：
a）蔬菜要求（市场需求）评审；
b）顾客满意程度调查；
c）顾客投诉抱怨处理；
d）数据收集分析处理。
5.3质量方针
5.3.1质量方针是总经理正式发布的，与质量有关的公司总的宗旨的方向，并为质量目标的制定提供框架。
5.3.2总经理所确定的质量方针将：
a) 与公司的总体经营宗旨相适应；
b) 从蔬菜质量要求及使顾客满意角度出发作出承诺；
c) 对持续改进作出承诺，改进是涉及到改善蔬菜的特征及特性或过程的有效性和效率的活动，而且这种改进应是一种持续的活动。
d) 为制定和评审质量目标提供框架；
5.3.3总经理必须：
a) 采用各种方式和手段，确保全体员工都理解质量方针，并坚决贯彻执行，并作到与不符合质量方针的现象和行为进行抵制和纠正；
b) 通过管理评审对质量方针的适宜性进行评审，必要时应对其进行修改以适宜组织内外环境的变化。
5.3.4对质量方针的批准、发布、评审、修改都应进行控制，并满足要求。
5.4策划
5.4.1质量目标
5.4.1.1总经理负责制定公司质量目标，并要求将质量目标分解到企业中与质量管理体系有关的职能部门及层次中，相关职能部门和层次的员工都必须把质量目标转化为各自的工作任务，管理者代表每季度对部门质量目标执行情况进行检查。
5.4.1.2 质量目标应是在质量方针的基础上建立，在质量方针给定的框架内展开。
5.4.1.3质量目标应是可以测量的，并与质量方针保持一致。
5.4.1.4质量目标应高于现状，并反映对持续改进的承诺实现。
5.4.1.5本公司的质量目标见0.3章
5.4.2质量管理体系策划
5.4.1总经理实施确保满足质量目标及4.1条款要求的策划，包括以下内容：
a) 策划质量管理体系的过程，确保过程的输入、输出及活动，并做出相应的规定；公司达到所设定的质量目标，以及标准对质量管理体系的要求；
b) 识别为实现质量目标所建立的过程中应投入的资源；
c) 对质量内目标现状定期进行评审，不断寻求改进机会，提高质量管理的有效性，必要 时可提高设定的质量目标；
d) 策划结果应形成文件（如质量手册、程序文件、作业指导书等）。
5.4.2.2对公司相关的组织结构，体系文件、过程、资源等的变化做出判断，并采取相应的措施，保持质量管理体系持续的适宜性、完整性。总经理在质量管理体系的变更策划时，应确保质量管理体系的完整性。
5．5职责、权限和沟通
总经理对各级各类人员质量职责和权限，以及相互关系作出规定和沟通。
5.5.1（质量）职责和权限
5.5.1.1总经理
a）负责质量管理体系的策划，确定质量方针、质量目标，负责主持管理评审；
b）负责组织结构及各部门职责的确定，任命管理者代表；
c）负责质量手册的批准；
d）确保在内部各层次和职能之间建立适当的沟通过程；
e）确保各作业、部门对质量目标进行分解展开；
f）向各级各类人员强调满足顾客和法规法律要求的重要性；
g）负责保证提供各类必要的资源；
h）确保顾客的要求得到确定并予以满足。
5.5.1.2办公室
a）负责质量管理体系管理评审的组织工作，收集管理评审所需的资料；负责管理评审的记录及管理评审报告的拟制；对管理评审的决议或改进措施的实施及其有效性进行检查；
b）负责文件控制，编制质量手册，组织对现行有效体系文件的定期评审；
c) 负责体系过程的监视和测量，归口管理数据分析，纠正、预防和改进措施的实施及跟踪验证；
d) 负责制定内部质量体系年度审核计划，在管代的领导下组织实施；
e）负责相关信息的传递与处理及内部沟通活动。
f）负责质量记录的归口管理，规定质量记录的保存期限，汇集各类质量记录的样本。 g）负责人员的选择和安排，编制相应的岗位工作任职要求；
h）负责培训计划的制定及监督实施，组织对培训效果进行评估。
5.5.1.3技术部
a) 负责组织蔬菜种植、初加工及销售计划的策划；
b) 负责制订蔬菜种植、初加工及销售计划，组织蔬菜种植、初加工及销售和设备管理，
对翻地、播种、灌溉、杀虫、采摘、清洗、分选、包装、运输等生产过程进行控制； c) 负责大棚蔬菜棚区状态标识和蔬菜管理防护；
d）负责制定蔬菜采摘规程，对蔬菜的搬运、包装、贮存、防护进行控制。
e) 负责明确蔬菜可追溯性要求，当蔬菜出现重大质量问题时，组织对其进行追溯； f）负责针对蔬菜质量，组织制定相关的纠正预防和改进措施，并分别进行跟踪验证。
5.5.1.5供销部
a) 负责对蔬菜市场的调研；
b) 负责处理蔬菜业务信息，问询、市场需求和订单的处理；
c）负责顾客要求的收集，传送至有关部门；
d）负责进行市场调研和分析，对顾客满意程度进行调查和分析。
e）负责组织、协调服务工作，组织处理顾客投诉；
f) 负责制订采购计划，根据的种植、初加工及销售需求实施农资采购等；
g) 负责组织对供方、外包方的选择和定期评价，建立和更新《合格供方名录》。
5.5.1.6各岗位人员职责见《岗位职责和任职要求》。
5.2.2 管理者代表
本公司任命余学存为管理者代表，其职责和权限见0.4章。
5.5.3内部沟通
5.5.3.1 沟通的内容包括：质量方针、质量目标、相关的法律法规和相关方的要求；质量事故、培训、监控信息、不符合的纠正、内审和管理评审等。
5.5.3.2 沟通的形式
a）管理层的指示和要求，内审的情况和其他信息在企业内部应以书面的形式进行交流，若以口头形式传达，则需作相关的记录，上述形式的交流应在两天内完成。
b）各部门间的内部交流采用内部通知的形式，管理者代表负责协调各部门间有关质量方面的交流。
c）各部门负责向管理者代表报告其体系运行情况，管代负责向总经理汇报，同时做好相关记录；
d）各部门负责本部门的体系运行情况的交流并做好相关记录。任何来自员工有关质量方面的信息，可以以书面或口头的形式与本部门负责人进行交流，并由部门负责人做好相关记录。
5.6管理评审(控制程序)
1. 目的
就质量方针和目标，评价质量管理体系对环境持续的适宜性，充分性和有效性。
2. 适用范围
适用质量管理体系的评审工作，包括对质量方针，目标和质量管理体系文件的评审。
3. 职责
3.1总经理负责主持管理评审活动。
3.2管理者代表负责向总经理报告质量体系运行情况，提出改进的建议，编写评审报告。
3.3办公室负责管理评审计划的编制和组织工作，收集并提供管理评审所需的资料，并负责 管理评审做出的纠正/预防和改进措施实施后的跟踪和验证工作。
3.4各相关部门负责准备并提供与本部门工作有关的评审所需的资料，并负责评审中提出改 进措施的实施工作。
4. 工作程序
4.1管理评审的计划
4.1.1年度管理评审计划
4.1.1.1管理评审每间隔12个月进行一次，一般于每年12月份对该年度的质量管理体系运行情况进行评审。
4.1.1.2办公室于每年5月份前编制管理评审计划,经管理者代表审核后,提交总经理批准。
4.1.1.3管理评审计划的内容应包括: 评审目的、人员、内容、准备工作要求和时间安排等。
4.1.2适时管理评审计划
4.1.2.1在下列情况下，由总经理提出，适时制定计划，进行相应的管理评审。
a) 当公司的组织结构、大棚结构、资源发生重大改变与调整时；
b) 当公司发生重大质量事故或相关方连续投诉时;
c) 法律、法规、标准及其它要求发生变更时;
d) 当认为有必要时，如认证前的管理评审。
4.1.2.2办公室编制适时管理评审计划，经管理者代表审核后，提交总经理批准。适时管理 评审计划的内容参照管理评审计划，但评审内容一般针对第4.1.2.1条款中某一具体事项。
4.2管理评审的内容
4.2.1管理评审的输入一般包括以下内容：
a）质量管理体系审核结果（包括内部、顾客和认证机构的审核报告）；
b）顾客投诉的处理，顾客的满意度测量结果及反馈的重要信息；
c）重大质量事故的处理，种植、初加工及销售管理和蔬菜质量发展趋势；
d）质量方针、目标，以及纠正预防和改进措施的实施情况；
e）以前管理评审所确定的跟踪措施的执行情况；
f）可能影响质量管理体系的变化（如公司的组织结构、蔬菜种植、初加工及销售管理、资源发生的重大改变与调整；相关的法律法规、标准及其它要求发生的变更）。
4.2.2管理评审的输出要反映出对以上输入进行比较和评价的结果：
a）质量管理体系的过程及相应文件是否有修正的需要
b）质量方针、目标是否正在实现，是否需要更新；
c）是否需要进行相关的过程、蔬菜审核或改进；
d）为质量管理体系各项活动配合的资源是否适宜；
e）对质量管理体系的持续适宜性、充分性和有效性的评价；
f）对上述评价结果所需采取的跟踪措施；
g）对改进的建议。
4.3管理评审的准备
4.3.1办公室于每年5月底前将总经理批准后的评审计划分别发至各个部门，由部门负责 人准备并提供与本部门工作有关的评审所需的资料。
4.3.2办公室于5月底前将各部门准备的资料分别进行收集、整理，并根据收集的资料制 定评审具体内容。经管理者代表批准后，将评审会议的时间、地点、参加人员、评审内容通 知参加评审的人员。
4.4评审
4.4.1评审会议
4.4.1.1总经理主持评审会议，各部门负责人和有关人员参加。
4.4.1.2参加评审会议的人员对管理评审内容进行逐项评审。
4.4.2评审结论
4.4.2.1总经理对所涉及评审作出结论（包括进一步调查、验证等）。
4.4.2.2总经理对评审后改进活动提出明确要求（包括体系、资源、方针、目标是否需要调 整；是否需要进行蔬菜、过程审核等与评审内容相关的要求）。
4.5管理评审报告
4.5.1办公室对管理评审的内容进行总结，于管理评审会议后一周内编写《管理评审报告》，经管理者代表审核后，提交总经理批准，并发至相关部门。
4.5.2评审报告的内容包括：
a）评审目的；
b）评审日期；
c）参加评审人员；
d）评审的内容及结论；
e）需采取的纠正/预防和改进措施。
4.6纠正预防和改进措施的实施和验证
必要时，办公室根据会议评审结果填写《纠正和预防措施处理单》，由有关责任部门
填写纠正或预防措施并实施，需采取改进措施时，由办公室提交相应的改进计划，经管理 者代表审核，总经理批准后，发给相关部门予以执行。
办公室负责对上述措施实施情况进行跟踪和验证。
4.7评审记录
管理评审的相关记录由办公室负责归档保管。
5. 相关文件
a）纠正和预防措施控制程序
6. 记录
a)《管理评审计划》
b)《管理评审报告》
c)《管理评审会议记录》
6．资源管理
6．1资源的提供
本公司根据质量管理体系运行状态和发展变化，由总经理及时确定并提供所需的资源：
a） 为了实施、并保持持续改进质量管理体系有效性所需的资源；
b） 通过满足顾客的要求，增强顾客满意所需的资源；
c） 由于内部和外部环境变化而引起资源需求，并及时提供这些资源，包括有形资源和 无形资源。
6.2 人力资源（控制程序）
1．目的
对各类人员进行控制，以满足相关岗位规定要求。
2．适用范围
适用于公司所有与质量管理体系有关人员的控制。
3．职责
3.1办公室负责编制各部门的主要岗位《岗位职责和任职要求》，交总经理批准发布，负责 年度培训计划的制定及监督实施，负责员工上岗基础教育，负责员工能力的考评，负责组 织对培训效果进行评估。
3.2各部门按公司《岗位职责和任职要求》，负责提出本部门员工的岗位技能培训需求。
4. 工作程序
4.1人力资源配置
4.1.1各部门可根据《岗位职责和任职要求》，对本部门各岗位工作人员的配置提出学历、 技能、培训及工作经历方面的具体要求。
4.1.2办公室需编制各部门的《岗位职责和任职要求》，交总经理审批。各部门负责人必须 至少满足以下条件之一：具备与工作内容相关的技术职称、或受过相关的职业培训、或具备 三年以上相关工作经历。
4.1.3经审批后的《岗位职责和任职要求》，交办公室作为人员选择、安排、配置和考评的 主要依据。
4.2基本培训需求
4.2.1新员工培训内容包括：
a) 上岗基础教育：包括农场概况、质量方针（目标）、质量安全意识、蔬菜公司种植、初加工及销售的常识及ISO9000标准基础知识等内容，在入厂一个月内，由办公室组织进行；
b) 岗前技能培训：包括所在岗位相关作业文件、注意事项、相关设备性能、操作过程、现场实际作业及出现紧急情况时应变的措施等培训内容，由所在岗位部门负责人组织进行； c）通过教育和培训，使员工意识到：公司依存于顾客，顾客满意是我们的最终目标，意
识到每一个岗位的工作对于实现质量目标的重要性；为公司的持续发展作出贡献。
4.2.2检验人员培训的内容包括：
a) 蔬菜种植、初加工及销售规范、田间管理要求、播种、灌溉、防治病虫害管理和技能；
b) 质量管理知识。
4.2.3采购、销售、仓管人员培训的内容包括：
a）采购人员需经过采购农资要求、采购基础知识的培训；
b）营销人员需经过市场需求、营销基础知识的培训；
c）仓库管理人员需经过物资的质量特性、仓库保管知识的培训；
4.2.4内审员的培训内容包括：
a) ISO9000标准知识、审核技能培训；
b）有关蔬菜方面的专业知识。
4.3培训计划及培训的实施
4.3.1办公室每年12月份，根据各部门反馈的意见、培训需求及公司发展方向，制定下年
度培训计划，经总经理批准后下发各部门，并督促各部门按计划执行。
4.3.2每次培训需填写《培训记录表》，包括时间、地点、内容及考核成绩。培训后相关部 门将培训记录表及相应考核记录等送办公室。员工如能提供充分的书面证据，并经公司认 可，可免去相应的培训项目，办公室负责将相应的书面证据放入员工培训档案。
4.3.3计划外培训可由相关部门提出申请，经总经理批准后，由相关部门组织实施。
4.4培训的有效性评估
4.4.1每次培训后，培训组织部门应对本次培训的效果进行评价，评估培训的有效性，征求 改进培训工作的意见和建议，以便更好的进行培训。
4.4.2培训的有效性评估主要涉及：
a) 培训课程本身的评估，包括教材、场地的准备、教学水平、方法、时间等；
a） 学员考核成绩评估，包括笔试、面试、现场提问、答辩、心得报告等的评分或评级； c）学员实际操作能力，包括知识的掌握和运用能力、创新能力等；
d）工作绩效评估，包括培训前后合格率、返工率、计划完成率等方面的差异。
4.4.3办公室可随时对企业各部门员工进行现场考核，发现不能胜任本职工作的，需及时安排补充培训并考核，或转换工作岗位，使其具备的能力与从事的工作相适应。
4.5办公室应保持每位员工教育、培训、技能和经历的适当记录。
5.相关文件
a) 记录控制程序
b) 《岗位职责和任职要求》
6.相关记录
a) 《年度培训计划》
b）《培训记录及有效性评估表》
6．3基础设施
6.3.1本公司对质量管理体系所必须的基础设施予以识别、提供并维护，以使蔬菜满足规定的要求。
6.3.2本公司基础设施包括：
a）工作场所及相应的附属设施；
b）蔬菜生产种植、初加工及销售设备、检验设备；
c）有关的支持性服务设施（如传真机、电话、网络、运输工具、信息系统等）。
6.3.3技术部负责工作场所及相应的辅助设施、支持服务性设施的维护管理，编制《设备管理规程》，对蔬菜种植、初加工及销售设备的进行管理；
6．4工作环境
本公司以人为本，确定工作环境中相关的人和物的因素（如工作方法、人体工效、温湿度、清洁度等）并努力向员工提供一个良好的实现蔬菜符合性所必须的工作环境，提供必要的防护设备，及时消除不安全的因素，杜绝事故的发生。
相关部门必须保持工作环境处于清洁、有序的状态，技术部和公司为工作环境的督导责任部门。
7.产品实现
7.1 产品实现的策划
7.1.1本公司主要种植、初加工及销售各类常规的蔬菜。
本公司按标准4.1条款的要求，经策划其过程顺序，相互关系和控制，叙述如下：
蔬菜种植、初加工及销售工艺流程：
育苗---移栽-----田间管理（除草/灌溉）-------采收----清洗----分选----包装-----发货------销售。
7.1.2新蔬菜实现的策划
7.1.2.1当公司文件不能满足新的蔬菜或市场需求要求时，将进行质量策划以满足要求：
a） 确定蔬菜的质量目标和要求；
b）针对相应蔬菜种植、初加工及销售服务运作提供所需建立的过程和文件以及所需提供
的资源；
c）建立蔬菜种植、初加工及销售服务运作所需的验证确认、监控和测量活动以及操作和验收准则；
d）为确保过程实现符合要求，保存并提供必要的证明提供符合要求的蔬菜种植、初加工及销售运作证据。
7.1.2.2策划结果形成文件（如质量计划）。
7.2 与顾客有关的过程(控制程序)
1.目的
确保顾客的要求被识别，理解一致，公司有能力满足规定的要求。
2范围
适用于本公司签订市场需求、订单的过程。
3.职责
3.1供销部负责归口管理与蔬菜有关要求的评审，并负责收集、管理归档保管评审记录。
3.2办公室、技术部配合对供货能力、技术能力、交货期限、交货方式、顾客特殊要求等方 面内容进行评审。
4.程序
4.1市场需求/订单信息来源，与蔬菜有关要求的确定
4.1.1供销部收集销售信息，电话订单，口头订货。
4.1.2供销部对信息进行分析归纳、确定：
a）顾客明示的蔬菜要求，包括对交付及交付后活动的要求；
b）顾客虽然没有明确的要求，但规定的用途或已知的预期用途必需的要求；
c）国家强制性标准及法律法规有规定的要求；
d）公司确定的所有附加要求。
4.1.3供销部对市场需求进行分类
一般市场需求，根据蔬菜季节性和反季节性的市场需求，进行常规种植、初加工及销售和针对性的种植、初加工及销售；
4.2市场需求评审
4.2.1市场需求评审的时机
供销部组织的市场需求评审时机应在接受市场需求之前进行。
4.2.2市场需求评审内容
市场需求草案评审的内容应包括：
4.2.2.1顾客的要求得到规定。
4.2.2.2与以前表述不一致的市场需求/订单的要求已得到解决。
4.2.2.3本公司具有满足市场需求/订单要求的能力。
4.2.2.4其它要求：
a）供需双方的责任和义务条款；
b）蔬菜价格及支付结算方式；
c）验收及交付方式；
d）技术保证或协议条款；
e）质量纠纷及仲裁方式，符合有关法律法规情况等。
4.2.3市场需求评审的方式
4.2.3.1对一般市场需求（含口头或电话订购）采取签字评审，供销部经理在订单上签字批
准。
4.2.3.2特殊市场需求，采取会议评审，供销部组织有关职能部门负责人参加，按各部门的管理职责和承担的任务，发表意见，做出结论，并在《市场需求评审表》上签字，实行一票否决制，只要市场需求的一项要求满足不了就不能签定市场需求。
4.2.3.3特殊市场需求评审结果报总经理批准后，方可正式签订市场需求。
4.2.4供销部应保持市场需求评审及其所采取措施的记录。
4.3市场需求修订
4.3.1当顾客提出市场需求修订要求时，修订的内容涉及到哪方面的要求，交与涉及部门提出评审意见并签字，报总经理核准后方可订市场需求。
4.3.2当修订内容有特殊要求，变更太多，与原评审内容差异较大时，则需按本程序4.2重新评审后修订或重新签订市场需求。
4.3.3如因公司原因提出市场需求修订要求，供销部应将修订要求以书面形式与顾客商讨，取得顾客同意，并再次评审后，方可修订。同时要及时将市场需求修改信息传递到企业有关部门。
4.3.4发生市场需求更改时，供销部应确保相关文件得到修改，并确保相关人员知道已更改的要求。
4.4 特别要注意的是，当顾客的要求是以口头或其他没有形成文件的方式提出的时候，公司
在接受顾客要求前应请顾客认可，必须保留相关记录，以备需要之时作为证据。
4.5顾客沟通
供销部应主动采取各种适当的方式与市场需求进行全方位、多渠道的沟通。以电话、传真、走访面谈、网络等方式，并蔬菜信息、问询、市场需求或订单的处理，包括对其修改情况，以及顾客反馈，包括顾客抱怨情况机型将沟联系，并将相关内容予以及时记录。
4.6市场需求的实施
市场需求正式生效后，即纳入正常计划、蔬菜种植、初加工及销售和质量管理，供销部与顾客建立市场需求事宜的联络渠道和接口，即使将市场需求执行情况传递给顾客。
4.7记录保存
市场需求、市场需求评审记录、与顾客沟通内容由供销部负责归档保管。
5.相关文件
a）记录控制程序
6.相关记录
a）《市场需求评审表》
b) 《市场需求登记表》
7．3设计和开发
本公司在蔬菜的种植、初加工及销售过程中全部是一般常规的蔬菜种植、初加工及销售技术，种植、初加工及销售程序已经成型，不涉及到蔬菜的设计开发，故对此条款进行有效删减，删减后不影响体系的正常运行。
7.4 采购(控制程序)
1.目的
保证供方具有满足本企业要求的能力，对采购过程进行控制，使采购蔬菜符合规定要求。
2.范围
适用于向本公司提拱蔬菜的供方的评定和选择，以及蔬菜种植、初加工及销售中所需化肥、农药、薄膜、种植、初加工及销售等采购控制。
3.职责
3.1供销部负责组织对供方的评定和对采购过程进行控制。
3.2供销部负责编写采购计划和采购的组织实施，确保蔬菜种植、初加工及销售所需的农用
物资的供应。
3.3办公室和技术部负责制定供方评定和选择准则，参与供方质保能力评价。技术部负责对
采购蔬菜进行进厂验证。
4．程序
4.1采购蔬菜的重要性分类
本公司按采购蔬菜对本司蔬菜质量的影响的程度作出重要性分类：
A类（关键）：指对蔬菜性能有重要影响的采购蔬菜；
B类（重要）：指对蔬菜性能有较大影响的采购蔬菜；
C类（一般）：指对蔬菜性能影响不大的采购蔬菜。
4.2对供方的评价
4.2.1对供方的评定和选择。
4.2.1.1供销部按采购的需要和了解掌握的情况，分别要求供方提供企业概况（指供货内 容，蔬菜种植、初加工及销售能力，交货能力，价格水平和蔬菜信誉等），填写“供方调查
表”。
4.2.1.2技术部负责组织对供方的质量业绩进行评价，对新供方评价其首批样品的质量验收
情况，对老供方评价其历次成批供货的质量验收情况。
4.2.1.3技术部负责对供方的技术能力（指其技术文件，蔬菜种植、初加工及销售设备检测
手段和人员素质能否满足采购蔬菜的质量要求）进行评价。
4.2.1.4供销部综合以上各方的评价，依据供方评定和选择准则，对供方做出评定选择结
论，建立“合格供方名录”。
4.2.1.5合格供方名录经总经理批准后，即可作为采购蔬菜的主要选购对象，特殊情况需在 未经评定的供方采购时，需报总经理批准，同时要加强进货检验。
4.2.2评定准则
A类物资：1、有营业资格；
2、两年供货质量合格、稳定；
3、两年供货信誉良好、交货及时。
B类物资：1、有营业资格；
2、两年供货质量/试用合格；
3、信誉、价格、服务具有可靠性。
C类物资：1、具有营业资格；
2、一年供货价格、信誉较好。
4.2.3 供方通过ISO9000认证，提供有效认证证书，可免于对其评价，直接列入“合格供方名录”
4.2.4评定注意事项
4.2.4.1供销部通过调查，历史业绩评价、组织有关人员到供方现场考察等多种形式，收集 供方质保能力的见证资料，以供有关部门进行评价之用，合格后才可作为各类蔬菜的采购。
4.2.4.2对商业企业供方的技术能力评定，可由供应部对其商品进货渠道，商业信誉等方面 进行评价。
4.2.5对供方的控制
4.2.5.1技术部对各个供方的历次供货质量进行记录，作为其质量业绩档案依据。如有不合 格发生，要及时向供方反馈，不合格情况，并提出改进要求和办理退货手续，对多次不合格 者，应停止向其采购，限期改进或取消其合格供方资格。
4.2.5.2当合格供方的机构，体制有较大变化或处于限期改进状态时，应组织有关部门对其 质保能力重新进行评价。
4.2.6建立并保存合格供方的质量记录。
供方质保能力调查评定表及其收集的见证资料、供货质量验收记录、供方提供的合格 证，质保书等有关质量凭证由销售生产总经理期保存，归档备查。
4.3采购信息
4.3.1技术部和供销部负责提供采购幼苗标准和检验规范等采购技术资料。
4.3.2供销部按以上资料及市场需求评审情况和幼苗库存情况编制采购计划，经总经理批准
后实施，采购员按计划进行采购。
4.3.3采购计划，采购市场需求/协议等采购文件，应清楚与说明订购蔬菜的质量要求。
4.3.3.1外购幼苗应标明其名称，型号，规格，数量，标准代号。
4.3.3.2 需要时，明确适用的质量体系标准的名称，编号和版本。
4.3.4在与供方沟通前，组织应确保所规定的采购要求是充分与适宜的。
4.4采购幼苗的验证
4.4.1本公司编制《采购物资验证规程》，明确采购幼苗验证的要求。
4.4.2本公司需在供方货源处验证幼苗时，应在采购市场需求/协议中规定验证的安排及蔬
菜的交付办法。
4.4.3验证工作由技术部负责，采购人员协助，检验人员或授权人员进行幼苗验证，验证时 应做好验证记录，填写采购幼苗质量验证报告，报告交技术部保存。
4.4.4当有需要时，顾客对供方幼苗的验证：
4.4.4.1当市场需求有规定时，顾客或其代表有权在本企业或供方处验证供方幼苗。
4.4.4.2顾客的验证不能作为本企业对供方质量进行有效控制的证据。
4.4.4.3顾客的验证不能免除本企业提供可接收幼苗的责任，也不能排除其后顾客的拒收。
5. 相关文件
a) 《采购物资验证规程》
6. 相关记录
a) 《采购物资分类表》
b) 《供方调查表》
c) 《供方评定表》
d) 《合格供方名录》
e) 《采购计划单》
7.5.1生产和服务提供(程序)
1、 目的
对蔬菜种植、初加工及销售过程中直接影响蔬菜质量的各种因素进行控制，确保蔬菜符合规定的要求。
2、 适用范围
适用于蔬菜种植、初加工及销售过程各工序的工艺参数、人员、设备、材料、监视、测量方法、环境等因素的控制。
3、 职责
3.1技术部关蔬菜特性的信息，并负责蔬菜种植、初加工及销售和工序过程的控制。
3.2技术部负责蔬菜种植、初加工及销售设备的管理，确保过程能力满足工艺要求。
3.3技术部负责编制相应的工艺规程，明确关键工序和特殊工序及其对其的控制方法。
3.4技术部负责蔬菜检验和试验设备的提供，负责对蔬菜进行检验和试验；负责对蔬菜种
植、初加工及销售过程
进行监视；对不合格品进行识别、评审、隔离。
3.5供销部负责蔬菜的售前、售中、售后的服务和与顾客沟通。
4.蔬菜种植、初加工及销售流程：见7.1章
5． 工作程序
5.1蔬菜种植、初加工及销售计划控制
5.1.1技术部根据市场需求评审的结果，考虑库存情况，结合公司的蔬菜种植、初加工及销
售能力，于每月底制订下月的蔬菜种植、初加工及销售计划，经总经理批准后，发放相关单位作为采购、蔬菜种植、初加工及销售等的一种依据。蔬菜种植、初加工及销售计划随供应、蔬菜种植、初加工及销售、销售等情况的变动，在必要的时候进行更改。
5.1.2公司根据蔬菜种植、初加工及销售计划计划安排蔬菜种植、初加工及销售，应保证做
到均衡蔬菜种植、初加工及销售。公司根据蔬菜种植、初加工及销售任务向仓库领取所需物料，并统计每天的产量，办公室统计每月计划的完成情况，作为制订下月计划的参考。
5.2蔬菜种植、初加工及销售准备的控制
5.2.1技术部组织蔬菜实现策划，编制蔬菜种植、初加工及销售工艺规程，规定和准备过程记录以控制过程质量。
5.2.2技术部根据技术文件、蔬菜标准、工艺规程，准备必要的蔬菜种植、初加工及销售设
备，确保蔬菜达到农药残留指标要求。
5.2.3蔬菜种植、初加工及销售、技术部门根据工艺文件要求，对工序使用的设备、监视和测量设备进行检查控制，保证蔬菜种植、初加工及销售过程能力和检测能力。
5.3工序状态控制
5.3.1操作者必须工艺规程进行操作，做好自检（检查本工序蔬菜）、互检（检查上一工序 蔬菜）和相应的记录，保证过程质量。
5.3.2在蔬菜种植、初加工及销售出现偏离控制的情况时，办公室应及时采取解决办法，必
要时寻求其他部门的协助。
5.3.3技术部负责根据蔬菜的特性，选择适用的检验和试验器具和设备，根据《蔬菜的监视
和测量控制程序》的要求进行过程检验，不合格蔬菜不能转序、不能交付。负责对不合格品进行识别、评审、活动进行控制；发现不良率超出规定值时，应按《纠正和预防措施控制程序》的要求，及时发单通知技术部门采取相应纠正措施。
5.3.4所有蔬菜种植、初加工及销售员工在正式上岗前，都要经过上岗前培训，并且要通过
上岗之后持续的培训，来强化和加深其工作技能、质量意识等，具体详见《人力资源控制程序》。
5.3.5按工艺文件规定进行过程记录，记录应正确、清晰、完整。
5.4蔬菜种植、初加工及销售条件控制
5.4.1技术部、各公司负责控制作业现场的基础设备，创造安全文明的工作环境。
5.4.2技术部编制《设备管理规程》对过程的蔬菜种植、初加工及销售设备进行维护保养，并在档案中予以记录，确保其状态良好，设备能力满足预期的使用要求，使用规范。
5.5放行、交付和交付后的活动
5.5.1 供销部对顾客提供售前、售中、售后的服务，服务包含两方面：一是市场需求规定，要求公司提供的有关服务。
6.相关文件
a）《蔬菜种植、初加工及销售工艺规程》
b) 《设备管理规程》
7.5.2生产和服务提供过程的确认
经确认组织在蔬菜的种植、初加工及销售过程中对关键工艺“清洗、分选过程”进行识别控
制。
7.5.3标识和可追溯性(控制程序)
1 目的
防止不同类别、不同检验状态的蔬菜混用和误用，当有规定时，实现蔬菜的可追溯性。 2 适用范围
适用于本公司原材料、半成品和成品的蔬菜的标识及检验状态标识。
3 职责
3.1技术部负责检验状态标识和检验印章的使用，并对其有效性进行监控；出现重大质量问
题时，组织对其进行追溯。
3.2技术部负责对蔬菜种植、初加工及销售过程的蔬菜进行标识。
3.3技术部、供销部负责对蔬菜搬运、交付过程中蔬菜的标识进行保护。
4 工作程序
4.1进货原材料标识
4.1.1供销部依据《采购控制程序》的相关规定，与供方签订采购市场需求时，对进货物资
必须有合格证或质保书，对重要采购物资必须有唯一性标识。
4.1.2检验合格的原材料，方可办理入库手续，由仓库员填写“入库单”，注明物料名称、 编号、规格、数量等内容，用验证记录进行唯一性标识。
4.2.3库存蔬菜标识，经验证合格的蔬菜入库放入规定货位，挂“库存蔬菜标识卡”，登记 蔬菜名称、规格型号、蔬菜种植、初加工及销售厂家、进货数量日期等。
4.1.4检验不合格的原材料，必须加上清楚的不合格标识后放置于不合格品区，经技术部、
办公室研究后决定处置办法。
4.2蔬菜种植、初加工及销售过程中的标识
4.2.1蔬菜种植、初加工及销售过程中的农用物资、放在制定的区域进行识别控制。
4.3标识的管理
4.3.1由技术部负责蔬菜标识的管理，技术部负责对检验状态标识的管理，并对其有效性进行监控。
4.3.2各部门负责所属区域内各类标识的维护，如发现标识有损坏，遗失等情况，需报相应 标识办公室门进行处理。
4.4蔬菜的追溯
4.4.1技术部和技术部应根据顾客、相关法律法规的要求及蔬菜的安全性能等因素考虑有关 蔬菜的追溯性需求，明确追溯的具体内容（如原材料的来源、蔬菜种植、初加工及销售过
程、蔬菜交付后的分布
和场所等）、追溯的途径（如涉及的部门、记录、唯一性标识等）及其它特殊事项。
4.4.2当顾客投诉或蔬菜出现重大问题时，由蔬菜种植、初加工及销售、技术部门依据蔬菜种植、初加工及销售操作要求，进行追溯。
5．相关文件
a) 记录控制程序
6 记录
a）《库存蔬菜标识卡》
7.5.4顾客财产
本公司应应对顾客的财产进行妥善保管，加以控制，以免影响产品实现过程的正常运行或影响产品满足顾客的要求。本公司应识别、验证、保护和维护供其使用或构成产品一部分的顾客财产。若顾客财产发生丢失、损坏或不适用时，应报告顾客，并保持记录（见
4.2.4）。
注：顾客财产可包括知识产权、个人信息等。
7.5.5产品防护（控制程序）
1． 目的
对交付前的蔬菜进行有效保护措施，维护蔬菜原有的质量状况，防止蔬菜在搬运，贮存和交付前质量受到影响，保证交付给顾客的蔬菜符合规定要求。
2． 范围
适用于蔬菜种植、初加工及销售在采摘后能够顺利的以最快的速度新鲜的投入到市场。
3． 职责：
3．1负责对新鲜蔬菜的搬运、贮存、包装、防护、交付等各个环节进行控制。
4． 程序
4.1搬运
4.1.1各搬运人员在搬运蔬菜时，要采用适当的搬运方法，手工搬运轻拿轻放，避免磕碰，
堆压，变质。
4.2贮存
本公司编制《蔬菜运输管理规程》明确蔬菜储存的要求。
4.3包装
蔬菜种植、初加工及销售公司负责按蔬菜标准和销售市场需求中的包装要求及运输条件，进行蔬菜包装。做到数量，规格正确，包装标识齐全，清晰，符合市场需求要
求。蔬菜包装应保证蔬菜在搬运、贮存、发货、交付，直到顾客处，蔬菜不受损，不
变质，包装不破损；
4.4防护
当蔬菜受本公司控制时，各库房和蔬菜种植、初加工及销售公司要采取有效措施，进行标识和分别存放，保管好这些蔬菜，确保不损坏，不锈蚀。
4.5交付
4.5.1供销部负责交付工作，应按市场需求中明确的交付方式，以满足市场需求要求。
4.5.2发运交付前应详细核对市场需求要求（型号规格，数量，交付地点和日期），并做好
发运记录。
4.5.3有市场需求要求时，对蔬菜的保护措施应持续到蔬菜交付目的地。
4.5.4成品库按供销部通知，对每份市场需求发货时要认真填写发货清单，由送货人员在交
付时
经收货验收签字后交供销部存档备查。
5．相关文件
a) 标识和可追溯性控制程序
b) 记录控制程序
c）《仓库管理规定》
6．记录
a)《仓库进出物品台账》
b) 《发货单》
7.6 监视和测量设备的控制（程序）
1 目的
对用于确保符合规定要求的测量和监控设备进行控制,确保测量和监控结果的有效性。
2 范围
适用于对产品和过程进行测量和监控用的装置、软件等。
3 职责
生产技术部
a）负责对测量、监控设备的校准：根据需要编制内部校准规程；
b）负责对偏离校准状态、监控设备的追踪处理；
c）负责对测量和监控设备操作人员的培训、考核；
4 程序
4.1 测量和监控设备的采购及验收
根据所需测量能力和测量要求配置和监控设备，对其的采购和验收，执行《设施和
工作环境控制程序》中对生产设备采购的管理规定。
4.2 测量和监控设备的初次校准
a）经验收合格的测量和监控设备，由生产技术部负责送国家法定部门检定或自行校准，合格后方能发放使用。对合格品应贴上表明其状态的唯一性标识；生产技术部负责对该设备编号，建立《测量监控设备履历卡》，记录设备的编号、名称、规格型号、精度等级、生产厂家、校准周期、校准日期、放置地点等；并填写《测量监控设备一览表》；
b）对于没有国家标准的设备，应记录用于校准的依据；
c）生产技术部负责测量、监控设备的发放。
4.3 测量、监控设备的发放。
4.3.1 每年十二月质保管部编制下年度《计量校准计划》，根据计划执行周期校准。 a）对需外校的设备，由生产技术部负责联系国家法定计量部门进行校准，并出具校准
报告；
b）对需进行内部校准的设备，生产技术部应编制相应的《内部校准规程》，规定校准
的方法、使用设备、验收标准及校准周期等内容，经生产技术部经理批准，由生产
技术部实施并填写《内校记录表》。
4.3.2 校准合格的设备，由校准人员贴《合格标签》，并标明有效期；部分功能或量
程校准合格的，贴《限用标签》，标明限用的范围；校准不合格的，贴“不合格标签”，修理后重新校准；对不便粘贴标签的设备，可将标签贴在包装盒上，或由使用者妥善保管。
经确认组织在蔬菜种植、初加工及销售过程中是纯天然有机种植、初加工及销售不涉及到农药残留检测，仅对灌溉水、农田图等进行委托北京新奥环标准化分析测试中心进行检测，同时蔬菜表面的清洁度以及有无黄叶等杂质进行检测达标后既能流入市场销售，因此内部不涉及到蔬菜农药残留检测，为了后续市场的拓展对此条款进行有效保留。
8.测量、分析和改进
8.1总则
8.1.1 为了监视、测量、分析和改进的活动能发挥推动企业前进的作用，对监视、测量、分析和改进过程的策划尤为重要，其策划的内容包括以下方面但不局限于：
A) 测量监控点的选择；
B) 选用的记录方式和统计方法；
C) 如何进行分析，并开展审核；
D) 改进的措施和资源充实。
8.1.2 策划活动管理者人人有责。总经理组织的管理层会议对监视、测量、分析和改进过程策划方法进行决议。确保监视、测量、分析和改进活动满足以下要求：
A）
B）
C） 证实蔬菜和服务的符合性； 确保质量管理体系的符合性； 持续改进质量管理体系的有效性。
8.2监视和测量
8.2.1顾客满意(度测量程序)
1．目的
通过对顾客满意度的调查，了解公司是否正确理解并满足顾客当前和未来的需求和期望，根据调查结果改进质量管理体系，不断提高顾客的满意程度。
2．适用范围
适用于对公司的直接或间接顾客和潜在的顾客调查活动。
3．职责
3.1供销部负责组织有关部门对顾客满意度的调查，针对调查的结果及其它顾客满意度的信 息进行综合分析，编制“顾客满意度调查及分析报告”。
3.2供销部负责将顾客满意度的调查结果传递到公司内部有关部门，组织相关部门根据顾客满意度调查结果采取相应的改进措施。
4．工作程序
4.1顾客满意度调查的时机和方式
4.1.1供销部每年3月、9月两次使用《顾客满意度调查表》，分别对企业的顾客进行满意
度调查，采用传真或直接派发的方式。
4.1.2当出现蔬菜重大质量问题、媒体投诉或其它特殊情况，供销部应针对特定对象的顾客
满意程度的调查，收集顾客的意见。
4.2供销部负责《顾客满意度调查表》或调查方案编制，在编制过程中考虑如下因素。
4.2.1调查表中通常评估的项目如下：
a) 蔬菜实物质量（50分） b）服务（20分） c）包装（10分）
d）价格（10分） e）交付（10分）
每一评估项又可分为若干具体评估小项。
4.2.2顾客满意度的测算方法：
顾客满意度=总均分÷100×100%
4.2.3调查表中下列内容可根据调查对象的情况（如不同的顾客类型）编制相应的调查表， 经供销部经理审核，管理者代表批准后发出。
4.3顾客满意度调查结果的统计分析
4.3.1供销部将回收的调查表进行分类、整理、分别进行统计。根据顾客对每个评估小项给出的原始分数进行计算。
4.4纠正预防和改进措施
4.4.1针对调查结果采取相应的措施。有关人员必须给顾客以满意的答复。
4.4.2供销部应根据顾客满意度调查结果，以及从其它渠道获取到的顾客满意度的信息，整
理出“顾客满意度调查结果及分析报告”，提出针对4.5.1条的处理措施。
4.4.3对顾客书面提出的最不满意之处如果没有包括在满意度评估项目内，供销部应在下次
调查表或调查方案设计时增加新的小项或项目。
4．6供销部负责将顾客满意度报告提交管理评审。
5．相关文件
a) 纠正和预防措施控制程序
6．记录
a) 《顾客满意度调查表》
8.2.2内部审核（控制程序）
1.目的
确定质量体系所涉及的各个部门所开展的质量活动及其结果是否符合规定，验证质量体系的符合性。检查质量体系运行是否正常，持续有效。
2.范围
适用于本公司质量管理体系的内部审核
3.职责
3.1管理者代表负责内审策划，组织编制并批准内审计划，组织内审组，编制内审报告并向总经理和管理评审会议报告内审情况。
3.2各部门按计划要求积极准备，配合完成内审。
3.3办公室负责内审的协调工作和内审记录收集整理保存，组织纠正措施实施的跟踪验证。
4．程序
4.1内审策划
4.1.1内审分常规内审和组织一次内部审核，对发生重大质量问题，顾客投诉严重等情况
时，由管理者代表视情决定增加的内部审核为追加内审。
４.1.2制定内审实施计划（简称内审计划）
４.1.2.1内审组组长编制内审计划，编制计划时应考虑拟审核的过程和区域的状况和重要性 以及以往审核的结果。报管理者代表批准后实施。
4.1.2.2内审计划应包括：
a）本次内审的目的；
b）审核的范围（要素、区域）；
c）审核的依据文件；
d）审核组名单及分工；
e）审核日期、地点、受审核单位；
f）首次会议、末次会议及审核过程中需要安排的其它会议和活动；
g）各次主要审核活动的预计日期和持续时间。
4.2.2内审准备
4.2.2.1审核通知
实施内审前，由审核组组长提前10天通知受审核部门，使受审核部门明确审核范围、进度安排、执行审核任务的内审员名单及其它有关事项。
内审组长负责本次审核的具体组织实施。在安排审核任务时，应确保审核过程的客观性和公正性，内部审核员不得审核与自己有直接责任的部门或区域。
4.2.3内审员准备
内审员依据标准，熟悉内审依据文件、资料，了解内审项目，编写检查表。检查表的审核范围应包括：
a) 受审核单位的主要职能活动所涉及的内容；
b) 审核计划要求所涉及的内容；
c）确定检查内容时应依据程序文件和有关支持性文件，不要脱离文件。
d）检查表中应列出：需审核的问题，需审核的问题所对应的文件和具体条款等。
内审员还应准备好必要的审核记录表格。
4.2.4受审核部门准备
受审核部门接到审核通知后，如对审核内容及安排有异议，应在接到通知后二天内与内
审组协商，以确定调整安排。
受审核部门应作好准备，迎接审核。准备工作包括了解审核范围（过程及涉及的区域）、审核要求（依据文件）、陪同人员、准备提供实际运作情况和有关记录等。
4.2.5 对内审人员的资格要求
执行内审任务的人员应具备资格，经内审员培训考核合格，持有内审员证书。内审员应独立、公正，采取询问、查文件、现场检查等方式，内审员不得审核自己的工作。
4.2.6 对审核依据文件的要求
审核所依据的文件，应是现行有效受控文件，一般依据；
a）质量手册、质量计划；
b）质量管理体系程序文件；
c）其它质量文件（如作业指导书等）；
d）GB/T19001—2008标准；
e）蔬菜市场需求；
f）有关的法律法规。
当发现所依据的文件有缺陷或问题时，可对照质量管理体系标准要求进行分析，提出改进建议。但文件未更改之前，仍应按原文件执行。
4.3 内审实施
由内审员按检查表进行检查，采取提问、查看文件记录、现场检查等形式，并及时记录观察结果。对已确定的不合格（不符合）项，格项陈述及判定、纠正要求等，经责任部门确认。需取客观证据的可抽取原物、复印或其他方法取证。现场审核前后可根据情况召开简短的首次会议、末次会议以及安排其他必要的专题会议或座谈。现场审核中发现的不合格问题，内审员应及时通知受审核单位负责人并报告组长，并让该项不合格责任人或其部门负责人确认，以便沟通、理解和采取纠正措施。
4.3.1编写内审报告
内审报告由内审组长于审核后一周内写出，报告内容包括：
a）受审核单位、审核目的、范围、日期；
b）审核依据的文件
c）内审员、受审核部门的主要参加人员；
d）审核综述包括发现的不合格项、判定意见、对纠正措施的要求等。
审核报告由内审组长签字并经管理者代表批准，提交管理评审。
4.3.2不合格报告
对需要有书面措施实施整改的项目，内部审核组填写《不合格报告》。
4.4审后活动
4.4.１制定纠正措施
不合格责任部门收到不合格项通知报告后，应按《纠正和预防措施控制程序》的要求对 不合格进行原因分析，并在分清责任的基础上制定纠正措施。
4.4.2实施纠正措施的责任部门按批准的纠正措施，组织有关人员实施。涉及多个部门的纠正措施，由办公室组织协调，必要时由管理者代表出面协调，直到问题解决。
4.4.3跟踪和验证
纠正措施完成后，责任部门应向审核组长报告。审核组长负责组织对纠正措施实施情况跟踪检查，并对纠正措施的实施效果进行验证，验证结果应形成记录。
4.4.4 内审记录的保存
办公室按《记录控制程序》规定保存内审记录，包括：内审计划、检查表、内审报告、不合格报告、纠正措施及其验证记录。
4.5向管理评审报告
由办公室按《管理评审控制程序》要求，向管理评审会议报告内审结果，作为管理评审活动输入的一部分。
5.相关文件
a) 管理评审程序
b) 纠正和预防措施控制程序
6.相关记录
a）《内审计划表》
b）《内审检查表》
c）《不合格报告》
d) 《内审报告》
8.2.3过程的监视和测量
8.2.3.1 本公司每年由总经理主持召开管理评审会，对质量方针和目标的适宜性、充分性和有效性进行整体评价，确定质量目标的达成现状，并采取相应的纠正和预防措施。
8.2.3.2日常工作中，由办公室组织，每季度对质量目标分解执行情况进行检查，若未完成，进行原因分析，并采取纠正或预防措施。
8.2.3.3公司每年由办公室组织对公司体系文件现状进行重新评价，作为对质量管理体系文件的监视和测量手段。
8.2.3.4技术部门应根据每道工序的特性及其对整个蔬菜种植、初加工及销售过程的影响程度，可采用工序能力检验分析。根据监测的结果，对过程能力不足或异常的工序，采取相应的纠正措施，并验证其有效性。
8.2.3.5对整个质量管理体系过程的监视和测量，本公司采用内部质量审核的方式进行，具体执行本手册8.2.2条款的规定。
8.2.4产品的监视和测量（控制程序）
1、目的
对蔬菜的检验和试验实施控制，确保未经检验和试验证明合格的蔬菜不转序和放行。
2、范围
本程序适用于对蔬菜种植、初加工及销售过程蔬菜的检验和蔬菜的初加工过程活动。
3、职责
3.1 技术部负责在工艺规程中安排过程检验工序，明确检验的内容、方法和要求，按蔬菜种植、初加工及销售要求进行田间和初加工管理，和合理的施肥、灌溉、除草和防病虫害及初加工措施。
3.2 办公室、公司负责配合过程检验和试验的实施并做好自检工作。
4.1 不合格品处理
4.2.1 过程中发现的不合格品，应按《不合格品控制程序》进行处理。
4.3 检验记录
4.3.1 在进行检验的同时，及时完成有关的检验记录，执行《记录控制程序》。
4.3.2 检验所需表格，由技术部编制，经部门领导审定，格式的更改，应办理更改审批手续。
4.6 在所要求的检验完成或必需的报告收到和验证前，不得将蔬菜放行。若应顾客需求需要放行的，必须由蔬菜种植、初加工及销售、技术部门指定人员提出报告，经总经理批准后，方可放行。必要时应需要顾客的确认。
4.7应保持符合接受准则的证据，记录应指明有权放行蔬菜的人员。
6.相关性文件
a) 《采购物资验证规程》
b) 不合格品控制程序
7.记录
a) 《进货验证记录》
8.3不合格品控制(程序)
1． 目的
确保不符合要求的蔬菜得到识别和控制，以防止其非预期的使用或交付。
2． 范围
适用于本公司采购、蔬菜种植、初加工及销售、交付过程中不合格品的控制。
3． 职责
3.1技术部负责对不合格品的识别、标识、隔离，对不合格品控制归口管理。
3.2技术部负责组织对重大不合格品进行评审。
3.3办公室、蔬菜种植、初加工及销售公司负责对不合格品按规定进行处置。
3.4供销部负责对外购、外协件的不合格品与供方联系或退货处理。
4． 程序
4.1质检科负责对外购原材料中的不合格品进行识别，做好记录，采用挂牌，记录等方式对 不合格品进行标识隔离。
4.2一般性不合格品（指对蔬菜质量影响甚微的），由检验员负责评审，决定处置方法。
4.3严重不合格品是指对蔬菜质量影响较大或严重的，由质检、技术部门共同评审，填写 《不合格品报告》，决定处置措施，报总经理批准。
4.4责任部门应按《不合格品报告》规定的处置措施进行实施。
4.5本公司不合格品处置办法为直接销毁。
4.6对不合格品的不合格特性，所采取的处置办法，包括所批准的让步都必须记录。
4.7当蔬菜交付后发现不合格时，责任部门负责对这时不合格造成的后果或可能造成的后果 采取相关适应的措施，确保消除任何不利影响和后果。
5相关文件
a) 纠正和预防措施控制程序
6．记录
a) 《不合格品报告》
8.4数据分析（控制程序）
1．目的
利用收集和分析来自测量和监控活动以及其它相关来源信息的结果，以确定质量管理体系的适宜性和有效性，并识别可以实施的改进。
2．范围
适用本公司质量管理体系所涉及的有关过程。
3．职责
3.1 办公室负责数据分析控制的归口管理，负责对统计技术应用的指导。
3.2供销部负责顾客投诉和满意程度数据的收集，技术部负责蔬菜蔬菜种植、初加工及销售过程质量测量和监控的数据的收集，技术部负责采购、蔬菜种植、初加工及销售和交付蔬菜质量的测量及监控的数据的收集，办公室负责质量管理体系过程测量和监控的数据的收集，并采用适当的统计技术进行数据分析。
4．程序
4.1各部门负责汇总本部门体系过程的各种能够反映客观事实的信息，填好各种相关记录。
4.2数据的来源可以有：测量和监控活动输出，竞争对手、相关过程的记录（如采购、生 产、检验、销售等）、供方和政府部门。
4.3数据的收集可以直接采用已有的质量记录，也可以采用交谈，调查等方式。对收集到的 数据进行适当的整理，以利于分析。
4.4采用适当的统计技术对收集到的数据进行分析。
4.5数据分析应提供有关以下方面的信息
a）顾客满意
b）蔬菜质量要求的符合性
c）过程和蔬菜的特性及趋势，包括采取预防措施的机会
d）供方
4.6数据分析结果要达到：寻找最终的方法解决现存问题；提高企业的绩效；做出决策和持续改进。
5．相关文件
a）纠正或预防措施控制程序
6．记录
a）《数据分析一览表》
8.5改进 8.5.1持续改进
8.5.1.1持续改进是公司永恒的追求。公司通过内审、管理评审及相应的纠正和预防措施建立自我完善的机制，通过对上述各方面信息的数据分析，通过质量方针、目标的更新，促进质量管理体系的持续改进。
8.5.1.2通过数据分析等方法，积极寻找顾客不满意、蔬菜未满足要求、过程不稳定等所需要改进的项目；利用过程监视、内部审核的结果不断发现质量管理体系的薄弱环节；利用纠正/预防措施，特别是预防措施，消除以发生的或潜在可能要发生的不合格的原因，防止不合格的发生或再发生；通过管理评审对质量管理体系的适宜性、充分性、有效性进行全面评价，从而发现质量管理体系有效性的改进机会。
8.5.1.3所有需改进的项目，以质量计划予以明确，经总经理批准后，调配适当的资源予以执行，为顾客和相关方创造更多的价值。 8.5.2纠正措施（控制程序） 1． 目的
为消除不合格产生的原因，防止不合格再发生。 2． 范围
适用于对本公司质量管理体系过程中发生的不合格所采取的活动。 3． 职责
3.1办公室负责纠正措施控制归口管理。
3.2各部门负责各自责任范围内纠正措施的实施，办公室负责纠正措施的验证。 3.3 办公室负责纠正措施记录的收集，保管并负责提交管理评审。 4． 程序
4.1公司各有关部门通过质量管理体系中各过程输出的各种信息、顾客的需求和期望，市场 分析，自我评价结果，操作条件失控的报告等，识别不合格。
4.2识别出不合格后，依据最佳成本获得规定蔬菜特性要求和质量管理体系要求的有效性， 也就是根据问题性质严重程度、风险大小、成本高低及安全性、顾客满意、信誉等方面综合 因素评价，由办公室召集责任部门及相关部门对不合格进行评审，并根据不合格的影响重要 程度决定是否要采取纠正措施。
4.3对需要采取纠正措施的问题，由办公室开具《纠正或预防措施处理单》。 4.4责任部门对出现的不合格进行原因分析。
4.5责任部门针对问题原因考虑采取纠正措施的各种可能，并对其进行评价。
4.6责任部门依据效率及有效性等方面考虑从可能的纠正措施中，确定最佳的纠正措施并实 施之。
4.7责任部门对纠正措施的实施全过程记录。
4.8纠正措施完成后，办公室负责对其有效性进行评审，验证，若验证中发现纠正措施效果 达不到规定要求时，应退回责任部门重新采取纠正措施。
4.9办公室负责纠正措施过程记录的收集、归档，并提交管理评审，以便及时改进质量管理 体系。 5． 相关文件
a）不合格品控制程序 b）顾客满意程度调查控制程序 6.相关记录
a）《纠正或预防措施处理单》 8.5.3预防措施（控制程序） 1.目的
为消除潜在不合格原因，防止不合格再发生或不能发生。 2.范围
适用于本公司质量管理体系所涉及的过程中潜在不合格所采取的预防措施。 3.职责
3.1办公室负责预防措施控制归口管理。
3.2各部门负责各自责任范围内预防措施的实施，办公室负责预防措施的验证。 3.3办公室负责预防措施记录的收集，保管并负责提交管理评审。 4.程序
4.1公司各有关部门通过质量管理体系中各过程输出的各种信息、顾客的需求和期望，市场 分析，自我评价结果，操作条件失控的报告等，识别潜在不合格。
4.2识别出潜在不合格后，依据最佳成本获得规定蔬菜特性要求和质量管理体系要求的有效 性，也就是根据问题性质严重程度、风险大小、成本高低及安全性、顾客满意、信誉等方面 综合因素评价，由办公室召集责任部门及相关部门对潜在不合格进行评审，并根据潜在不合 格的影响重要程度决定是否要采取预防措施。
4.3对需要采取预防措施的问题，由办公室开具《纠正或预防措施处理单》。
4.4责任部门对出现的潜在不合格进行原因分析。
4.5责任部门针对问题原因考虑采取预防措施的各种可能，并对其进行评价。
4.6责任部门依据效率及有效性等方面考虑从可能的预防措施中，确定最佳的预防措施并实 施之。
4.7责任部门对预防措施的实施全过程记录。
4.8预防措施完成后，办公室负责对其有效性进行评审，验证，若验证中发现预防措施效果 达不到规定要求时，应退回责任部门重新采取预防措施。
4.9办公室负责预防措施过程记录的收集、归档，并提交管理评审，以便及时改进质量管理体系。 5.相关文件
a）不合格品控制程序 b）顾客满意程度调查控制程序 6．相关记录
a）《纠正或预防措施处理单》
附录一：
质量管理体系结构图
附录二： 质量管理体系职能分配表
注： ▲：负责，○：相关职责。
注： ▲：负责，○：相关职责。
0.1 安徽峰龙山核桃生态开发有限公司简介
安徽峰龙山核桃生态开发有限公司于2013年12月在县工商管理部门注册成立，是泗县县政府重点招商引资项目 。公司生产种植、初加工及销售基地座落于安徽省合肥市肥西县紫蓬山旅游开发区张老圩村张洼村民小组。公司拥有种植、初加工及销售基地4.6公顷。公司现有职工37人，其中技术人员8人，中高级技术职称 10人，三分之二以上达到大专以上文化水平，管理人员8人，其中本科以上6人，注册资金600万元。公司内部门齐全 ，管理机构健全。
本公司主要从事长寿菜的种植、初加工及销售与销售，目前公司长寿菜已获得有机转换产品认证证书目前，本公司在市、县菜办的领导和指导下，正在实施蔬菜种植、初加工及销售标准化认证工作。并按照ISO9001国标建立一套完整的质量管理体系运行操作系统，实现对蔬菜种植、初加工及销售及销售的全过程进行有效质量控制，追求卓越的产品品质，为客户提供更优质的服务。
法人代表：余学存
地 址：安徽省合肥市肥西县紫蓬山旅游开发区张老圩村张洼村民小组
0.2 质量手册发布令
提高质量管理水平，保证蔬菜质量，不仅是市场及顾客的需要，也是本公司不断自我完善的需要，为此，本公司依据ISO9001:2008标准编制完成了《质量手册》A版。本手册是本公司法规性文件，它明确规定了本公司的质量方针及质量体系的实施要求，对内是对质量实施管理、审核评价的依据，对外是向顾客提供质量保证的文件依据。
经管理者代表审核，本《质量手册》的内容符合ISO9001：2008标准的要求，结合本公司的实际，具备了指令性、可行性和可操作性，现予以批准颁布，自2014年2月8日正式实施。
本手册发布实施后，全体员工必须认真贯彻执行。确保质量体系持续有效地运行，确保质量管理水平和蔬菜质量持续改进和提高。
本手册在贯彻执行中与公司原有规定、制度标准发生矛盾时，以本手册为准。
法人代表：余学存
2014年2月8日
0.3 质量方针、目标颁布令
本公司质量方针为：
科学管理、标准规范、顾客至上、安全新鲜；
本公司质量目标为：
1．蔬菜清洁，无黄叶等杂物检测一次合格率 100%；
2．顾客满意度≥90%。
质量目标在各部门的分解和测量：
供销部： 1．产品要求评审率100%
2．用户投诉处理及时率100%
3. 顾客平均满意率大于90%。
4.主要原材料从合格供方采购1005。
技术部 ： 1．产品交货及时率大于95%
2．蔬菜清洁，无黄叶等杂物检测一次合格率 100%；
3．无火灾，无人身安全事故.
4．漏检率0%
5．不合格品处置率为100%
办公室 ： 1、 按计划员工培训完成率≥98%
2、受控文件发放覆盖率100%
质量方针和质量目标是本公司的质量宗旨和质量工作的方向，体现公司向顾客提供的质量承诺和公司的质量宗旨，以满足顾客的期望和需求。现予以颁布，全体员工务必理解和掌握，并坚持贯彻执行。
法人代表：余学存
2014年2月8日 0.4 管理者代表任命书
兹任命余学存为公司质量管理体系管理者代表，具体负责公司质量管理体系的建立和运行工作，主要职责：
1. 协助总经理对公司的质量管理体系进行策划，确保质量管理体系所需的过程按策划的要求得到建立、实施和保持，以实现质量方针和满足质量目标；
2. 定期或不定期地向总经理报告公司质量管理体系的运行情况、绩效和改进的需求；
3. 采用培训、宣传、讲座、沟通、交流等方式加强全体员工对满足顾客要求，以及满足有关法律法规要求重要性的认识程度；
4.就公司质量管理体系有关事宜与顾客和（或）咨询机构、审核机构的沟通和联络。
法人代表：余学存
2014年2月8日
1.0 质量手册说明
1.1质量手册及其范围
1.1.1本手册按ISO9001:2008《质量管理体系 要求》，并结合本公司实际情况编制而成。
1.1.2质量手册是规定本公司质量管理体系的一个纲领性文件，质量手册中所规定的质量方针、目标是通过程序文件的实施来实现的。
1.1.3内容
本手册包括ISO9001:2008标准的要求和本公司质量管理体系要求的程序文件以及体系所需的顺序和相互作用。
1.1.4 目的
a）
b） 向客户证实本公司有能力提供客户和法律法规要求的蔬菜； 通过质量管理体系的有效实施，包括持续改进和预防不合格，通过满足客户要 求，增强客户满意。
1.1.5 本手册的适用范围：
蔬菜的种植、初加工及销售、初加工及销售 ，可作为：
a） 实施有效的质量体系，提供质量活动的控制方法和程度以及培训管理人员的依据； b） 提供第二方、第三方认证的依据；
c） 对外提供质量保证的依据。
1.1.6 质量手册的管理
1.1.6.1质量手册的编写和修订由办公室负责。无论是编写或修订，均需总经理批准后，方可生效、发布。
1.1.6.2质量手册原文由办公室统一编号，填写封面内容，登记并按要求标注是否受控。本手册发至公司总经理、公司组织机构中各部门有关质量管理人员。凡发送到本公司使用的手册均为受控版本，仅受控版本的持有者方可得到新版本。
1.1.6.3本手册视需要，可按市场需求要求提供顾客或认证机构查阅，办公室应进行登记，手册持有者应妥善保管。
1.1.6.4质量手册的更改时期：
a）公司蔬菜结构有重大调整；
b）公司组织机构和职能有重大调整；
c）公司经营范围变更；
d）其它需要修改或变更的情况。
1.1.6.5质量手册的更改程序
a）根据工作和蔬菜种植、初加工及销售实际需要，由各部门提出需更改条款理由，并把更改建议报办公室；
b) 办公室牵头，不定期对所提出的更改内容作调查，组织讨论；
c）办公室汇总修改条款理由、建议，按文件控制程序进行更改。
1.1.6.6质量手册持有者的责任。
a) 企业各部门、各类人员应以质量手册为准绳，进行质量控制和管理。
b) 必须妥善保管手册，不得污损和遗失，不准翻印，末经批准不准私自外赠和外借。 c) 各级各类人员在工作中，发现本手册有不妥之处，均有权提出修改建议，但未修改之 前，仍必须按原规定执行。
1.2 应用
因本公司种植、初加工及销售的蔬菜品种均为常见的蔬菜品种，种植、初加工及销售程序已经成型,不涉及到蔬菜的设计和开发，因本公司质量管理体系对ISO9001：2008标准“7.3设计和开发”条款予以删减，这种删减不影响本公司提供满足顾客和法律法规要求的蔬菜的能力和责任。
2.0 引用标准
ISO9001: 2008质量管理体系——要求
ISO9000: 2005质量管理体系——基础和术语
NY5010-2001 无公害食品 蔬果产地环境条件
3.0 术语和定义
本手册所有术语和定义均源自标准ISO9000 : 2005质量管理体系要求--基础和术语。 4.0 质量管理体系
4.1 总要求
为建立和实施质量管理体系,并持续改进其有效性,本公司将控制实施下述过程:
a) 识别质量管理体系所需要的过程及在组织中的应用；
b) 确定这些过程的顺序和相互作用；
c) 确定为确保这些过程的有效运行和控制所需的准则和方法；
d) 确保可以获得必要的资源和信息，以支持这些过程的运行和对这些过程的控制； e) 监视、测量和分析这些过程；
f) 实施必要的措施，以实现对这些过程策划的结果和对这些过程的持续改进；
g) 本公司蔬菜实现过程中暂无外包过程。
4.2 文件要求
4.2.1 总则
本公司质量管理体系文件包括：
a）质量手册（含质量方针、目标和程序文件）；
b）公司确定的质量管理体系文件，包括管理规程、作业指导书及蔬菜标准等外来文件； c）质量记录。
4.2.2 质量手册（见1.0的说明）
4.2.3文件控制(程序)
1．目的
为了保证文件的适用性，系统性，协调性和完整性，防止无效文件的非预期使用。
2．范围
适用于企业内质量管理体系实施过程中所涉及的和形成的质量文件及与蔬菜质量有关文件的编制、编号、批准、发放、使用、更改、回收、报废等过程。
3．职责
3.1办公室负责质量管理体系管理性文件和技术性文件的编制和控制。
3.2各有关部门负责各自的质量管理体系的控制和管理。
4.程序
4.1文件的控制范围
4.1.1需控制的文件包括：
a) 质量手册和质量计划
b) 质量体系程序文件
c) 详细的作业文件，包括管理性文件、资料和技术性文件以及蔬菜标准等外来文件。
4.1.2外来文件包括:
a) 工作中使用的法律法规、国家、行业标准以及需执行的上级农技站部门的文件；
4.1.3需进行控制的文件的形式包括：
a) 以文字、彩页形式构成的文件；
b) 以照片、胶卷、软件、拷贝构成的文件。
4.2文件编写和审批
4.2.1质量管理体系文件由办公室组织编写，管代及各部门负责人审核，总经理批准。
4.2.2本公司的外来文件由办公室负责识别和管理。
4.3文件的标识和发放。
4.3.1文件发布前必须经授权人审查批准。
4.3.2文件应易于识别，清晰可辨。以文件名和文件号进行标识，以实现文件的快速查找。
4.3.3文件在使用过程中，若蔬菜、法律法规等发生变化，应对相关文件进行相应的评审。也可根据需要，在文件使用一段时间后，对文件的适用性进行评价，若需要修改时，则需经再次批准。
4.3.4 办公室负责确认文件分发范围，确保在使用场所都能得到文件的有效版本。新版文件 下发后，旧版文件自行作废。
4.3.5文件和资料的发放，应填写《文件发放回收登记表》，由领取人签字。
4.3.6文件的受控本，应加盖“受控”的红色印章，并标注分发号，对文件的更改进行控 制，以便追溯。对非受控本只对发放进行登记，不负责更改控制，工作现场不准使用非受控 本。
4.3.7文件封面或有关栏目上应有文件现行修订状态的标注。
4.3.8文件编号和发放号
a）质量手册编号： FLS / QMS- 2014
编制年号
质量手册代号
“峰龙山”公司代号
b）作业指导书编号：
序号
“作业”拼音第一个字母
“峰龙山”公司代号
c）质量记录编号：
FLS—GX—XX
该表格流水号
部门代号 “峰龙山”公司代号
d）文件发放号：
XXX—XX
部门编号
“受控文件清单”序号
部门编号：总经理-01；办公室-02；技术部-03；供销部-04。
4.4文件的更改和换版。
4.4.1文件需更改时，文件主管部门填写文件更改通知单注明更改的原因，并经主管单位领 导审核，相关部门会签，总经理批准。
4.4.2文件更改经批准后，由更改人员或档案管理人员实施更改，对所有已下发的文件均应 限期更改到位，注明更改标记和日期；按文件发放登记表上的名单发放修改后的文件，同时 收回作废的文页。
4.4.3文件的正本应附有《文件更申请单》，记载更改情况。
4.4.4文件更改换页时，应由文件管理员收回或销毁作废的页码。
4.4.5文件经过多次更改或大幅度修改时应进行换版。原版次文件作废，换发新版本。文件更 改修订次数应于文件修订状态吻合。
4.4.6作废的文件由办公室按文件发放登记表中的记录中的记录逐件收回，作废文件加盖 “作废“标识，尚需要保留的，应加盖“作废留用”，销毁文件须由文件管理人员填写《文 件销毁申请单》,经总经理批准后统一销毁。
4.5文件的日常管理
4.5.1文件经编写审批后，原版文件交办公室进行归档并编目。
4.5.2需领用文件时，应办理领用手续。
4.5.3文件破损严重，影响使用时，应由文件使用人到文件办公室门办理更换手续，交回破 损文件，补发新文件。新文件的发放仍沿用原文件分发号，文件办公室门负责将破损的文件 加盖作废标识。
4.5.4文件丢失后，应办理申请补领用手续，在领用申请表中作出说明，经批准后由文件管 理部门补发文件，不得借用他人文件复印。
4.5.5复印文件应进行有效控制，填写《文件复制借阅记录表》现场不允许使用未加盖红色 受控印章的复印件。
4.5.6需借阅文件和资料时，可到文件办公室门办理借阅手续，原文件不予外借，以防丢失 或损毁。
4.5.7 办公室应不定期检查有关在用文件的完好性和有效性，检查有关文件持有者手中的文 件，发现问题及时进行处理。
4.5.8需发到本公司以外的受控文件，由主管部门负责办理发放登记手续，按照文件的管理办法进行管理。
4.6 外来文件的控制
4.6.1工作中使用的外来文件，必须由办公室确认有效，加盖红色受控印章后方可分发使 用。
4.6.2外来文件执行文件的控制办法。
4.6.3 办公室负责对外来文件有效性组织定期追踪，了解其修改，换版情况。
5．相关文件
a) 记录控制程序。
6．相关记录
a) 《文件发放回收登记表》
b) 《文件复制借阅记录表》
c) 《受控文件清单》
d) 《文件更改申请单》
e) 《文件销毁申请单》
4.2.4记录控制(程序)
1.目的
为公司质量活动所取得的结果和提供所完成活动的客观证据或在有可追溯性场合提供线索或提供验证预防措施和纠正措施的证据。
2．范围
适用于公司内质量记录的标识、收集、编目、借阅、归档、存贮和处理过程。
3.职责
3.1办公室负责企业质量记录控制的归口管理，负责指导，监督各部门的质量记录控制。
3.2各部门具体负责本部门所使用的质量记录填写、收集、编目、归档、保管和处理。
4．程序
4.1需制成表格的质量记录，由使用单位设计表式，经主管人员审核批准后交办公室统一编
号和备案，并汇总表格样本，列出清单，表格格式如需更改，应办理审批手续。
4.2质量记录的填写和标识
4.2.1质量记录应在业务、工作过程中由相关人员按规定要求填写，确保记录准确、清楚、 及时、完整；有审批要求的，应由负责审批人签名。
4.2.2质量记录的标识按《文件控制程序》的规定执行。
4.3质量记录的收集和归档
4.3.1质量记录由使用单位按需保存与归档，质量记录应定期收集。
4.3.2质量记录收集后应分类整理，按顺序放置或装订成册，立卷编目。
4.3.3蔬菜质量记录可按蔬菜项目等进行分类整理和编目。
4.3.4质量记录的保存、归档清单由各使用部门负责编制。
4.4质量记录的贮存和保管
4.4.1质量记录可贮存于预先印刷的表格之中，也可贮存在适用的纸张形成书面记录，或者 贮存于软件（拷贝）或电子媒体中。
4.4.2质量记录按分类保管的原则由各业务主管部门负责保管。
4.4.3各保管单位应具备适于保存质量记录的条件，如必要的存放柜、专门的房间，适宜的 环境条件（防火、防潮、防蛀、防盗等）。
4.4.4质量记录的保管应遵守保密规定，做好保管工作，坚持查阅制度，防止丢失或损坏， 确保资料完整、标识清楚，易于查找。
4.4.5对不符合要求的质量记录应拒绝接收，质量记录不得修改。
4.5质量记录的查阅
4.5.1归档保管的质量记录需要借阅时，应遵守约定的查阅制度，并及时归还。一般不得复 制。必要时，应经总经理批准。
4.5.2市场需求要求时，在商定期内质量记录可提供给顾客或其代表评价时查阅。
4.6质量记录的处理
4.6.1质量记录按其重要性，分别规定保存的期限。对已超过保存期限的质量记录，由各单位保管部门提出书面报告，填写处理清单、经总经理批准，集中到指定地点监督处理。
5．相关文件
a）文件控制程序
6.记录
a）《记录清单》
5.管理职责
5.1管理承诺
5.1.1总经理通过以下活动，对其建立和持续改进质量管理体系的承诺提供证据：
a) 不断加强提高自身和全员质量意识，使全体员工都清楚地认识到满足顾客和有关法律、法规要的重要性；
b) 制定批准和发布企业质量方针和质量目标；
c) 确定公司组织结构规定部门职责权限；
d) 对质量管理体系进行策划，任命管理者代表；
e) 就质量方针和目标，对公司质量管理体系的现状和适应性进行正式评价，主持进行质量管理体系的管理评审。
f) 为质量管理体系的建立，实施和改进提供必要的资源。
5.1.2通过培训、学习、黑板报、内部文件等形式，以及相关考核，使全体员工树立质量意识，认识到满足顾客和法律法规要求的重要性。
5.2以顾客为关注焦点
为确保满足顾客明确的或隐含的要求和期望，总经理或授权管理者代表组织相关部门进行顾客要求的识别和确认，并通过以下活动予以满足：
a）蔬菜要求（市场需求）评审；
b）顾客满意程度调查；
c）顾客投诉抱怨处理；
d）数据收集分析处理。
5.3质量方针
5.3.1质量方针是总经理正式发布的，与质量有关的公司总的宗旨的方向，并为质量目标的制定提供框架。
5.3.2总经理所确定的质量方针将：
a) 与公司的总体经营宗旨相适应；
b) 从蔬菜质量要求及使顾客满意角度出发作出承诺；
c) 对持续改进作出承诺，改进是涉及到改善蔬菜的特征及特性或过程的有效性和效率的活动，而且这种改进应是一种持续的活动。
d) 为制定和评审质量目标提供框架；
5.3.3总经理必须：
a) 采用各种方式和手段，确保全体员工都理解质量方针，并坚决贯彻执行，并作到与不符合质量方针的现象和行为进行抵制和纠正；
b) 通过管理评审对质量方针的适宜性进行评审，必要时应对其进行修改以适宜组织内外环境的变化。
5.3.4对质量方针的批准、发布、评审、修改都应进行控制，并满足要求。
5.4策划
5.4.1质量目标
5.4.1.1总经理负责制定公司质量目标，并要求将质量目标分解到企业中与质量管理体系有关的职能部门及层次中，相关职能部门和层次的员工都必须把质量目标转化为各自的工作任务，管理者代表每季度对部门质量目标执行情况进行检查。
5.4.1.2 质量目标应是在质量方针的基础上建立，在质量方针给定的框架内展开。
5.4.1.3质量目标应是可以测量的，并与质量方针保持一致。
5.4.1.4质量目标应高于现状，并反映对持续改进的承诺实现。
5.4.1.5本公司的质量目标见0.3章
5.4.2质量管理体系策划
5.4.1总经理实施确保满足质量目标及4.1条款要求的策划，包括以下内容：
a) 策划质量管理体系的过程，确保过程的输入、输出及活动，并做出相应的规定；公司达到所设定的质量目标，以及标准对质量管理体系的要求；
b) 识别为实现质量目标所建立的过程中应投入的资源；
c) 对质量内目标现状定期进行评审，不断寻求改进机会，提高质量管理的有效性，必要 时可提高设定的质量目标；
d) 策划结果应形成文件（如质量手册、程序文件、作业指导书等）。
5.4.2.2对公司相关的组织结构，体系文件、过程、资源等的变化做出判断，并采取相应的措施，保持质量管理体系持续的适宜性、完整性。总经理在质量管理体系的变更策划时，应确保质量管理体系的完整性。
5．5职责、权限和沟通
总经理对各级各类人员质量职责和权限，以及相互关系作出规定和沟通。
5.5.1（质量）职责和权限
5.5.1.1总经理
a）负责质量管理体系的策划，确定质量方针、质量目标，负责主持管理评审；
b）负责组织结构及各部门职责的确定，任命管理者代表；
c）负责质量手册的批准；
d）确保在内部各层次和职能之间建立适当的沟通过程；
e）确保各作业、部门对质量目标进行分解展开；
f）向各级各类人员强调满足顾客和法规法律要求的重要性；
g）负责保证提供各类必要的资源；
h）确保顾客的要求得到确定并予以满足。
5.5.1.2办公室
a）负责质量管理体系管理评审的组织工作，收集管理评审所需的资料；负责管理评审的记录及管理评审报告的拟制；对管理评审的决议或改进措施的实施及其有效性进行检查；
b）负责文件控制，编制质量手册，组织对现行有效体系文件的定期评审；
c) 负责体系过程的监视和测量，归口管理数据分析，纠正、预防和改进措施的实施及跟踪验证；
d) 负责制定内部质量体系年度审核计划，在管代的领导下组织实施；
e）负责相关信息的传递与处理及内部沟通活动。
f）负责质量记录的归口管理，规定质量记录的保存期限，汇集各类质量记录的样本。 g）负责人员的选择和安排，编制相应的岗位工作任职要求；
h）负责培训计划的制定及监督实施，组织对培训效果进行评估。
5.5.1.3技术部
a) 负责组织蔬菜种植、初加工及销售计划的策划；
b) 负责制订蔬菜种植、初加工及销售计划，组织蔬菜种植、初加工及销售和设备管理，
对翻地、播种、灌溉、杀虫、采摘、清洗、分选、包装、运输等生产过程进行控制； c) 负责大棚蔬菜棚区状态标识和蔬菜管理防护；
d）负责制定蔬菜采摘规程，对蔬菜的搬运、包装、贮存、防护进行控制。
e) 负责明确蔬菜可追溯性要求，当蔬菜出现重大质量问题时，组织对其进行追溯； f）负责针对蔬菜质量，组织制定相关的纠正预防和改进措施，并分别进行跟踪验证。
5.5.1.5供销部
a) 负责对蔬菜市场的调研；
b) 负责处理蔬菜业务信息，问询、市场需求和订单的处理；
c）负责顾客要求的收集，传送至有关部门；
d）负责进行市场调研和分析，对顾客满意程度进行调查和分析。
e）负责组织、协调服务工作，组织处理顾客投诉；
f) 负责制订采购计划，根据的种植、初加工及销售需求实施农资采购等；
g) 负责组织对供方、外包方的选择和定期评价，建立和更新《合格供方名录》。
5.5.1.6各岗位人员职责见《岗位职责和任职要求》。
5.2.2 管理者代表
本公司任命余学存为管理者代表，其职责和权限见0.4章。
5.5.3内部沟通
5.5.3.1 沟通的内容包括：质量方针、质量目标、相关的法律法规和相关方的要求；质量事故、培训、监控信息、不符合的纠正、内审和管理评审等。
5.5.3.2 沟通的形式
a）管理层的指示和要求，内审的情况和其他信息在企业内部应以书面的形式进行交流，若以口头形式传达，则需作相关的记录，上述形式的交流应在两天内完成。
b）各部门间的内部交流采用内部通知的形式，管理者代表负责协调各部门间有关质量方面的交流。
c）各部门负责向管理者代表报告其体系运行情况，管代负责向总经理汇报，同时做好相关记录；
d）各部门负责本部门的体系运行情况的交流并做好相关记录。任何来自员工有关质量方面的信息，可以以书面或口头的形式与本部门负责人进行交流，并由部门负责人做好相关记录。
5.6管理评审(控制程序)
1. 目的
就质量方针和目标，评价质量管理体系对环境持续的适宜性，充分性和有效性。
2. 适用范围
适用质量管理体系的评审工作，包括对质量方针，目标和质量管理体系文件的评审。
3. 职责
3.1总经理负责主持管理评审活动。
3.2管理者代表负责向总经理报告质量体系运行情况，提出改进的建议，编写评审报告。
3.3办公室负责管理评审计划的编制和组织工作，收集并提供管理评审所需的资料，并负责 管理评审做出的纠正/预防和改进措施实施后的跟踪和验证工作。
3.4各相关部门负责准备并提供与本部门工作有关的评审所需的资料，并负责评审中提出改 进措施的实施工作。
4. 工作程序
4.1管理评审的计划
4.1.1年度管理评审计划
4.1.1.1管理评审每间隔12个月进行一次，一般于每年12月份对该年度的质量管理体系运行情况进行评审。
4.1.1.2办公室于每年5月份前编制管理评审计划,经管理者代表审核后,提交总经理批准。
4.1.1.3管理评审计划的内容应包括: 评审目的、人员、内容、准备工作要求和时间安排等。
4.1.2适时管理评审计划
4.1.2.1在下列情况下，由总经理提出，适时制定计划，进行相应的管理评审。
a) 当公司的组织结构、大棚结构、资源发生重大改变与调整时；
b) 当公司发生重大质量事故或相关方连续投诉时;
c) 法律、法规、标准及其它要求发生变更时;
d) 当认为有必要时，如认证前的管理评审。
4.1.2.2办公室编制适时管理评审计划，经管理者代表审核后，提交总经理批准。适时管理 评审计划的内容参照管理评审计划，但评审内容一般针对第4.1.2.1条款中某一具体事项。
4.2管理评审的内容
4.2.1管理评审的输入一般包括以下内容：
a）质量管理体系审核结果（包括内部、顾客和认证机构的审核报告）；
b）顾客投诉的处理，顾客的满意度测量结果及反馈的重要信息；
c）重大质量事故的处理，种植、初加工及销售管理和蔬菜质量发展趋势；
d）质量方针、目标，以及纠正预防和改进措施的实施情况；
e）以前管理评审所确定的跟踪措施的执行情况；
f）可能影响质量管理体系的变化（如公司的组织结构、蔬菜种植、初加工及销售管理、资源发生的重大改变与调整；相关的法律法规、标准及其它要求发生的变更）。
4.2.2管理评审的输出要反映出对以上输入进行比较和评价的结果：
a）质量管理体系的过程及相应文件是否有修正的需要
b）质量方针、目标是否正在实现，是否需要更新；
c）是否需要进行相关的过程、蔬菜审核或改进；
d）为质量管理体系各项活动配合的资源是否适宜；
e）对质量管理体系的持续适宜性、充分性和有效性的评价；
f）对上述评价结果所需采取的跟踪措施；
g）对改进的建议。
4.3管理评审的准备
4.3.1办公室于每年5月底前将总经理批准后的评审计划分别发至各个部门，由部门负责 人准备并提供与本部门工作有关的评审所需的资料。
4.3.2办公室于5月底前将各部门准备的资料分别进行收集、整理，并根据收集的资料制 定评审具体内容。经管理者代表批准后，将评审会议的时间、地点、参加人员、评审内容通 知参加评审的人员。
4.4评审
4.4.1评审会议
4.4.1.1总经理主持评审会议，各部门负责人和有关人员参加。
4.4.1.2参加评审会议的人员对管理评审内容进行逐项评审。
4.4.2评审结论
4.4.2.1总经理对所涉及评审作出结论（包括进一步调查、验证等）。
4.4.2.2总经理对评审后改进活动提出明确要求（包括体系、资源、方针、目标是否需要调 整；是否需要进行蔬菜、过程审核等与评审内容相关的要求）。
4.5管理评审报告
4.5.1办公室对管理评审的内容进行总结，于管理评审会议后一周内编写《管理评审报告》，经管理者代表审核后，提交总经理批准，并发至相关部门。
4.5.2评审报告的内容包括：
a）评审目的；
b）评审日期；
c）参加评审人员；
d）评审的内容及结论；
e）需采取的纠正/预防和改进措施。
4.6纠正预防和改进措施的实施和验证
必要时，办公室根据会议评审结果填写《纠正和预防措施处理单》，由有关责任部门
填写纠正或预防措施并实施，需采取改进措施时，由办公室提交相应的改进计划，经管理 者代表审核，总经理批准后，发给相关部门予以执行。
办公室负责对上述措施实施情况进行跟踪和验证。
4.7评审记录
管理评审的相关记录由办公室负责归档保管。
5. 相关文件
a）纠正和预防措施控制程序
6. 记录
a)《管理评审计划》
b)《管理评审报告》
c)《管理评审会议记录》
6．资源管理
6．1资源的提供
本公司根据质量管理体系运行状态和发展变化，由总经理及时确定并提供所需的资源：
a） 为了实施、并保持持续改进质量管理体系有效性所需的资源；
b） 通过满足顾客的要求，增强顾客满意所需的资源；
c） 由于内部和外部环境变化而引起资源需求，并及时提供这些资源，包括有形资源和 无形资源。
6.2 人力资源（控制程序）
1．目的
对各类人员进行控制，以满足相关岗位规定要求。
2．适用范围
适用于公司所有与质量管理体系有关人员的控制。
3．职责
3.1办公室负责编制各部门的主要岗位《岗位职责和任职要求》，交总经理批准发布，负责 年度培训计划的制定及监督实施，负责员工上岗基础教育，负责员工能力的考评，负责组 织对培训效果进行评估。
3.2各部门按公司《岗位职责和任职要求》，负责提出本部门员工的岗位技能培训需求。
4. 工作程序
4.1人力资源配置
4.1.1各部门可根据《岗位职责和任职要求》，对本部门各岗位工作人员的配置提出学历、 技能、培训及工作经历方面的具体要求。
4.1.2办公室需编制各部门的《岗位职责和任职要求》，交总经理审批。各部门负责人必须 至少满足以下条件之一：具备与工作内容相关的技术职称、或受过相关的职业培训、或具备 三年以上相关工作经历。
4.1.3经审批后的《岗位职责和任职要求》，交办公室作为人员选择、安排、配置和考评的 主要依据。
4.2基本培训需求
4.2.1新员工培训内容包括：
a) 上岗基础教育：包括农场概况、质量方针（目标）、质量安全意识、蔬菜公司种植、初加工及销售的常识及ISO9000标准基础知识等内容，在入厂一个月内，由办公室组织进行；
b) 岗前技能培训：包括所在岗位相关作业文件、注意事项、相关设备性能、操作过程、现场实际作业及出现紧急情况时应变的措施等培训内容，由所在岗位部门负责人组织进行； c）通过教育和培训，使员工意识到：公司依存于顾客，顾客满意是我们的最终目标，意
识到每一个岗位的工作对于实现质量目标的重要性；为公司的持续发展作出贡献。
4.2.2检验人员培训的内容包括：
a) 蔬菜种植、初加工及销售规范、田间管理要求、播种、灌溉、防治病虫害管理和技能；
b) 质量管理知识。
4.2.3采购、销售、仓管人员培训的内容包括：
a）采购人员需经过采购农资要求、采购基础知识的培训；
b）营销人员需经过市场需求、营销基础知识的培训；
c）仓库管理人员需经过物资的质量特性、仓库保管知识的培训；
4.2.4内审员的培训内容包括：
a) ISO9000标准知识、审核技能培训；
b）有关蔬菜方面的专业知识。
4.3培训计划及培训的实施
4.3.1办公室每年12月份，根据各部门反馈的意见、培训需求及公司发展方向，制定下年
度培训计划，经总经理批准后下发各部门，并督促各部门按计划执行。
4.3.2每次培训需填写《培训记录表》，包括时间、地点、内容及考核成绩。培训后相关部 门将培训记录表及相应考核记录等送办公室。员工如能提供充分的书面证据，并经公司认 可，可免去相应的培训项目，办公室负责将相应的书面证据放入员工培训档案。
4.3.3计划外培训可由相关部门提出申请，经总经理批准后，由相关部门组织实施。
4.4培训的有效性评估
4.4.1每次培训后，培训组织部门应对本次培训的效果进行评价，评估培训的有效性，征求 改进培训工作的意见和建议，以便更好的进行培训。
4.4.2培训的有效性评估主要涉及：
a) 培训课程本身的评估，包括教材、场地的准备、教学水平、方法、时间等；
a） 学员考核成绩评估，包括笔试、面试、现场提问、答辩、心得报告等的评分或评级； c）学员实际操作能力，包括知识的掌握和运用能力、创新能力等；
d）工作绩效评估，包括培训前后合格率、返工率、计划完成率等方面的差异。
4.4.3办公室可随时对企业各部门员工进行现场考核，发现不能胜任本职工作的，需及时安排补充培训并考核，或转换工作岗位，使其具备的能力与从事的工作相适应。
4.5办公室应保持每位员工教育、培训、技能和经历的适当记录。
5.相关文件
a) 记录控制程序
b) 《岗位职责和任职要求》
6.相关记录
a) 《年度培训计划》
b）《培训记录及有效性评估表》
6．3基础设施
6.3.1本公司对质量管理体系所必须的基础设施予以识别、提供并维护，以使蔬菜满足规定的要求。
6.3.2本公司基础设施包括：
a）工作场所及相应的附属设施；
b）蔬菜生产种植、初加工及销售设备、检验设备；
c）有关的支持性服务设施（如传真机、电话、网络、运输工具、信息系统等）。
6.3.3技术部负责工作场所及相应的辅助设施、支持服务性设施的维护管理，编制《设备管理规程》，对蔬菜种植、初加工及销售设备的进行管理；
6．4工作环境
本公司以人为本，确定工作环境中相关的人和物的因素（如工作方法、人体工效、温湿度、清洁度等）并努力向员工提供一个良好的实现蔬菜符合性所必须的工作环境，提供必要的防护设备，及时消除不安全的因素，杜绝事故的发生。
相关部门必须保持工作环境处于清洁、有序的状态，技术部和公司为工作环境的督导责任部门。
7.产品实现
7.1 产品实现的策划
7.1.1本公司主要种植、初加工及销售各类常规的蔬菜。
本公司按标准4.1条款的要求，经策划其过程顺序，相互关系和控制，叙述如下：
蔬菜种植、初加工及销售工艺流程：
育苗---移栽-----田间管理（除草/灌溉）-------采收----清洗----分选----包装-----发货------销售。
7.1.2新蔬菜实现的策划
7.1.2.1当公司文件不能满足新的蔬菜或市场需求要求时，将进行质量策划以满足要求：
a） 确定蔬菜的质量目标和要求；
b）针对相应蔬菜种植、初加工及销售服务运作提供所需建立的过程和文件以及所需提供
的资源；
c）建立蔬菜种植、初加工及销售服务运作所需的验证确认、监控和测量活动以及操作和验收准则；
d）为确保过程实现符合要求，保存并提供必要的证明提供符合要求的蔬菜种植、初加工及销售运作证据。
7.1.2.2策划结果形成文件（如质量计划）。
7.2 与顾客有关的过程(控制程序)
1.目的
确保顾客的要求被识别，理解一致，公司有能力满足规定的要求。
2范围
适用于本公司签订市场需求、订单的过程。
3.职责
3.1供销部负责归口管理与蔬菜有关要求的评审，并负责收集、管理归档保管评审记录。
3.2办公室、技术部配合对供货能力、技术能力、交货期限、交货方式、顾客特殊要求等方 面内容进行评审。
4.程序
4.1市场需求/订单信息来源，与蔬菜有关要求的确定
4.1.1供销部收集销售信息，电话订单，口头订货。
4.1.2供销部对信息进行分析归纳、确定：
a）顾客明示的蔬菜要求，包括对交付及交付后活动的要求；
b）顾客虽然没有明确的要求，但规定的用途或已知的预期用途必需的要求；
c）国家强制性标准及法律法规有规定的要求；
d）公司确定的所有附加要求。
4.1.3供销部对市场需求进行分类
一般市场需求，根据蔬菜季节性和反季节性的市场需求，进行常规种植、初加工及销售和针对性的种植、初加工及销售；
4.2市场需求评审
4.2.1市场需求评审的时机
供销部组织的市场需求评审时机应在接受市场需求之前进行。
4.2.2市场需求评审内容
市场需求草案评审的内容应包括：
4.2.2.1顾客的要求得到规定。
4.2.2.2与以前表述不一致的市场需求/订单的要求已得到解决。
4.2.2.3本公司具有满足市场需求/订单要求的能力。
4.2.2.4其它要求：
a）供需双方的责任和义务条款；
b）蔬菜价格及支付结算方式；
c）验收及交付方式；
d）技术保证或协议条款；
e）质量纠纷及仲裁方式，符合有关法律法规情况等。
4.2.3市场需求评审的方式
4.2.3.1对一般市场需求（含口头或电话订购）采取签字评审，供销部经理在订单上签字批
准。
4.2.3.2特殊市场需求，采取会议评审，供销部组织有关职能部门负责人参加，按各部门的管理职责和承担的任务，发表意见，做出结论，并在《市场需求评审表》上签字，实行一票否决制，只要市场需求的一项要求满足不了就不能签定市场需求。
4.2.3.3特殊市场需求评审结果报总经理批准后，方可正式签订市场需求。
4.2.4供销部应保持市场需求评审及其所采取措施的记录。
4.3市场需求修订
4.3.1当顾客提出市场需求修订要求时，修订的内容涉及到哪方面的要求，交与涉及部门提出评审意见并签字，报总经理核准后方可订市场需求。
4.3.2当修订内容有特殊要求，变更太多，与原评审内容差异较大时，则需按本程序4.2重新评审后修订或重新签订市场需求。
4.3.3如因公司原因提出市场需求修订要求，供销部应将修订要求以书面形式与顾客商讨，取得顾客同意，并再次评审后，方可修订。同时要及时将市场需求修改信息传递到企业有关部门。
4.3.4发生市场需求更改时，供销部应确保相关文件得到修改，并确保相关人员知道已更改的要求。
4.4 特别要注意的是，当顾客的要求是以口头或其他没有形成文件的方式提出的时候，公司
在接受顾客要求前应请顾客认可，必须保留相关记录，以备需要之时作为证据。
4.5顾客沟通
供销部应主动采取各种适当的方式与市场需求进行全方位、多渠道的沟通。以电话、传真、走访面谈、网络等方式，并蔬菜信息、问询、市场需求或订单的处理，包括对其修改情况，以及顾客反馈，包括顾客抱怨情况机型将沟联系，并将相关内容予以及时记录。
4.6市场需求的实施
市场需求正式生效后，即纳入正常计划、蔬菜种植、初加工及销售和质量管理，供销部与顾客建立市场需求事宜的联络渠道和接口，即使将市场需求执行情况传递给顾客。
4.7记录保存
市场需求、市场需求评审记录、与顾客沟通内容由供销部负责归档保管。
5.相关文件
a）记录控制程序
6.相关记录
a）《市场需求评审表》
b) 《市场需求登记表》
7．3设计和开发
本公司在蔬菜的种植、初加工及销售过程中全部是一般常规的蔬菜种植、初加工及销售技术，种植、初加工及销售程序已经成型，不涉及到蔬菜的设计开发，故对此条款进行有效删减，删减后不影响体系的正常运行。
7.4 采购(控制程序)
1.目的
保证供方具有满足本企业要求的能力，对采购过程进行控制，使采购蔬菜符合规定要求。
2.范围
适用于向本公司提拱蔬菜的供方的评定和选择，以及蔬菜种植、初加工及销售中所需化肥、农药、薄膜、种植、初加工及销售等采购控制。
3.职责
3.1供销部负责组织对供方的评定和对采购过程进行控制。
3.2供销部负责编写采购计划和采购的组织实施，确保蔬菜种植、初加工及销售所需的农用
物资的供应。
3.3办公室和技术部负责制定供方评定和选择准则，参与供方质保能力评价。技术部负责对
采购蔬菜进行进厂验证。
4．程序
4.1采购蔬菜的重要性分类
本公司按采购蔬菜对本司蔬菜质量的影响的程度作出重要性分类：
A类（关键）：指对蔬菜性能有重要影响的采购蔬菜；
B类（重要）：指对蔬菜性能有较大影响的采购蔬菜；
C类（一般）：指对蔬菜性能影响不大的采购蔬菜。
4.2对供方的评价
4.2.1对供方的评定和选择。
4.2.1.1供销部按采购的需要和了解掌握的情况，分别要求供方提供企业概况（指供货内 容，蔬菜种植、初加工及销售能力，交货能力，价格水平和蔬菜信誉等），填写“供方调查
表”。
4.2.1.2技术部负责组织对供方的质量业绩进行评价，对新供方评价其首批样品的质量验收
情况，对老供方评价其历次成批供货的质量验收情况。
4.2.1.3技术部负责对供方的技术能力（指其技术文件，蔬菜种植、初加工及销售设备检测
手段和人员素质能否满足采购蔬菜的质量要求）进行评价。
4.2.1.4供销部综合以上各方的评价，依据供方评定和选择准则，对供方做出评定选择结
论，建立“合格供方名录”。
4.2.1.5合格供方名录经总经理批准后，即可作为采购蔬菜的主要选购对象，特殊情况需在 未经评定的供方采购时，需报总经理批准，同时要加强进货检验。
4.2.2评定准则
A类物资：1、有营业资格；
2、两年供货质量合格、稳定；
3、两年供货信誉良好、交货及时。
B类物资：1、有营业资格；
2、两年供货质量/试用合格；
3、信誉、价格、服务具有可靠性。
C类物资：1、具有营业资格；
2、一年供货价格、信誉较好。
4.2.3 供方通过ISO9000认证，提供有效认证证书，可免于对其评价，直接列入“合格供方名录”
4.2.4评定注意事项
4.2.4.1供销部通过调查，历史业绩评价、组织有关人员到供方现场考察等多种形式，收集 供方质保能力的见证资料，以供有关部门进行评价之用，合格后才可作为各类蔬菜的采购。
4.2.4.2对商业企业供方的技术能力评定，可由供应部对其商品进货渠道，商业信誉等方面 进行评价。
4.2.5对供方的控制
4.2.5.1技术部对各个供方的历次供货质量进行记录，作为其质量业绩档案依据。如有不合 格发生，要及时向供方反馈，不合格情况，并提出改进要求和办理退货手续，对多次不合格 者，应停止向其采购，限期改进或取消其合格供方资格。
4.2.5.2当合格供方的机构，体制有较大变化或处于限期改进状态时，应组织有关部门对其 质保能力重新进行评价。
4.2.6建立并保存合格供方的质量记录。
供方质保能力调查评定表及其收集的见证资料、供货质量验收记录、供方提供的合格 证，质保书等有关质量凭证由销售生产总经理期保存，归档备查。
4.3采购信息
4.3.1技术部和供销部负责提供采购幼苗标准和检验规范等采购技术资料。
4.3.2供销部按以上资料及市场需求评审情况和幼苗库存情况编制采购计划，经总经理批准
后实施，采购员按计划进行采购。
4.3.3采购计划，采购市场需求/协议等采购文件，应清楚与说明订购蔬菜的质量要求。
4.3.3.1外购幼苗应标明其名称，型号，规格，数量，标准代号。
4.3.3.2 需要时，明确适用的质量体系标准的名称，编号和版本。
4.3.4在与供方沟通前，组织应确保所规定的采购要求是充分与适宜的。
4.4采购幼苗的验证
4.4.1本公司编制《采购物资验证规程》，明确采购幼苗验证的要求。
4.4.2本公司需在供方货源处验证幼苗时，应在采购市场需求/协议中规定验证的安排及蔬
菜的交付办法。
4.4.3验证工作由技术部负责，采购人员协助，检验人员或授权人员进行幼苗验证，验证时 应做好验证记录，填写采购幼苗质量验证报告，报告交技术部保存。
4.4.4当有需要时，顾客对供方幼苗的验证：
4.4.4.1当市场需求有规定时，顾客或其代表有权在本企业或供方处验证供方幼苗。
4.4.4.2顾客的验证不能作为本企业对供方质量进行有效控制的证据。
4.4.4.3顾客的验证不能免除本企业提供可接收幼苗的责任，也不能排除其后顾客的拒收。
5. 相关文件
a) 《采购物资验证规程》
6. 相关记录
a) 《采购物资分类表》
b) 《供方调查表》
c) 《供方评定表》
d) 《合格供方名录》
e) 《采购计划单》
7.5.1生产和服务提供(程序)
1、 目的
对蔬菜种植、初加工及销售过程中直接影响蔬菜质量的各种因素进行控制，确保蔬菜符合规定的要求。
2、 适用范围
适用于蔬菜种植、初加工及销售过程各工序的工艺参数、人员、设备、材料、监视、测量方法、环境等因素的控制。
3、 职责
3.1技术部关蔬菜特性的信息，并负责蔬菜种植、初加工及销售和工序过程的控制。
3.2技术部负责蔬菜种植、初加工及销售设备的管理，确保过程能力满足工艺要求。
3.3技术部负责编制相应的工艺规程，明确关键工序和特殊工序及其对其的控制方法。
3.4技术部负责蔬菜检验和试验设备的提供，负责对蔬菜进行检验和试验；负责对蔬菜种
植、初加工及销售过程
进行监视；对不合格品进行识别、评审、隔离。
3.5供销部负责蔬菜的售前、售中、售后的服务和与顾客沟通。
4.蔬菜种植、初加工及销售流程：见7.1章
5． 工作程序
5.1蔬菜种植、初加工及销售计划控制
5.1.1技术部根据市场需求评审的结果，考虑库存情况，结合公司的蔬菜种植、初加工及销
售能力，于每月底制订下月的蔬菜种植、初加工及销售计划，经总经理批准后，发放相关单位作为采购、蔬菜种植、初加工及销售等的一种依据。蔬菜种植、初加工及销售计划随供应、蔬菜种植、初加工及销售、销售等情况的变动，在必要的时候进行更改。
5.1.2公司根据蔬菜种植、初加工及销售计划计划安排蔬菜种植、初加工及销售，应保证做
到均衡蔬菜种植、初加工及销售。公司根据蔬菜种植、初加工及销售任务向仓库领取所需物料，并统计每天的产量，办公室统计每月计划的完成情况，作为制订下月计划的参考。
5.2蔬菜种植、初加工及销售准备的控制
5.2.1技术部组织蔬菜实现策划，编制蔬菜种植、初加工及销售工艺规程，规定和准备过程记录以控制过程质量。
5.2.2技术部根据技术文件、蔬菜标准、工艺规程，准备必要的蔬菜种植、初加工及销售设
备，确保蔬菜达到农药残留指标要求。
5.2.3蔬菜种植、初加工及销售、技术部门根据工艺文件要求，对工序使用的设备、监视和测量设备进行检查控制，保证蔬菜种植、初加工及销售过程能力和检测能力。
5.3工序状态控制
5.3.1操作者必须工艺规程进行操作，做好自检（检查本工序蔬菜）、互检（检查上一工序 蔬菜）和相应的记录，保证过程质量。
5.3.2在蔬菜种植、初加工及销售出现偏离控制的情况时，办公室应及时采取解决办法，必
要时寻求其他部门的协助。
5.3.3技术部负责根据蔬菜的特性，选择适用的检验和试验器具和设备，根据《蔬菜的监视
和测量控制程序》的要求进行过程检验，不合格蔬菜不能转序、不能交付。负责对不合格品进行识别、评审、活动进行控制；发现不良率超出规定值时，应按《纠正和预防措施控制程序》的要求，及时发单通知技术部门采取相应纠正措施。
5.3.4所有蔬菜种植、初加工及销售员工在正式上岗前，都要经过上岗前培训，并且要通过
上岗之后持续的培训，来强化和加深其工作技能、质量意识等，具体详见《人力资源控制程序》。
5.3.5按工艺文件规定进行过程记录，记录应正确、清晰、完整。
5.4蔬菜种植、初加工及销售条件控制
5.4.1技术部、各公司负责控制作业现场的基础设备，创造安全文明的工作环境。
5.4.2技术部编制《设备管理规程》对过程的蔬菜种植、初加工及销售设备进行维护保养，并在档案中予以记录，确保其状态良好，设备能力满足预期的使用要求，使用规范。
5.5放行、交付和交付后的活动
5.5.1 供销部对顾客提供售前、售中、售后的服务，服务包含两方面：一是市场需求规定，要求公司提供的有关服务。
6.相关文件
a）《蔬菜种植、初加工及销售工艺规程》
b) 《设备管理规程》
7.5.2生产和服务提供过程的确认
经确认组织在蔬菜的种植、初加工及销售过程中对关键工艺“清洗、分选过程”进行识别控
制。
7.5.3标识和可追溯性(控制程序)
1 目的
防止不同类别、不同检验状态的蔬菜混用和误用，当有规定时，实现蔬菜的可追溯性。 2 适用范围
适用于本公司原材料、半成品和成品的蔬菜的标识及检验状态标识。
3 职责
3.1技术部负责检验状态标识和检验印章的使用，并对其有效性进行监控；出现重大质量问
题时，组织对其进行追溯。
3.2技术部负责对蔬菜种植、初加工及销售过程的蔬菜进行标识。
3.3技术部、供销部负责对蔬菜搬运、交付过程中蔬菜的标识进行保护。
4 工作程序
4.1进货原材料标识
4.1.1供销部依据《采购控制程序》的相关规定，与供方签订采购市场需求时，对进货物资
必须有合格证或质保书，对重要采购物资必须有唯一性标识。
4.1.2检验合格的原材料，方可办理入库手续，由仓库员填写“入库单”，注明物料名称、 编号、规格、数量等内容，用验证记录进行唯一性标识。
4.2.3库存蔬菜标识，经验证合格的蔬菜入库放入规定货位，挂“库存蔬菜标识卡”，登记 蔬菜名称、规格型号、蔬菜种植、初加工及销售厂家、进货数量日期等。
4.1.4检验不合格的原材料，必须加上清楚的不合格标识后放置于不合格品区，经技术部、
办公室研究后决定处置办法。
4.2蔬菜种植、初加工及销售过程中的标识
4.2.1蔬菜种植、初加工及销售过程中的农用物资、放在制定的区域进行识别控制。
4.3标识的管理
4.3.1由技术部负责蔬菜标识的管理，技术部负责对检验状态标识的管理，并对其有效性进行监控。
4.3.2各部门负责所属区域内各类标识的维护，如发现标识有损坏，遗失等情况，需报相应 标识办公室门进行处理。
4.4蔬菜的追溯
4.4.1技术部和技术部应根据顾客、相关法律法规的要求及蔬菜的安全性能等因素考虑有关 蔬菜的追溯性需求，明确追溯的具体内容（如原材料的来源、蔬菜种植、初加工及销售过
程、蔬菜交付后的分布
和场所等）、追溯的途径（如涉及的部门、记录、唯一性标识等）及其它特殊事项。
4.4.2当顾客投诉或蔬菜出现重大问题时，由蔬菜种植、初加工及销售、技术部门依据蔬菜种植、初加工及销售操作要求，进行追溯。
5．相关文件
a) 记录控制程序
6 记录
a）《库存蔬菜标识卡》
7.5.4顾客财产
本公司应应对顾客的财产进行妥善保管，加以控制，以免影响产品实现过程的正常运行或影响产品满足顾客的要求。本公司应识别、验证、保护和维护供其使用或构成产品一部分的顾客财产。若顾客财产发生丢失、损坏或不适用时，应报告顾客，并保持记录（见
4.2.4）。
注：顾客财产可包括知识产权、个人信息等。
7.5.5产品防护（控制程序）
1． 目的
对交付前的蔬菜进行有效保护措施，维护蔬菜原有的质量状况，防止蔬菜在搬运，贮存和交付前质量受到影响，保证交付给顾客的蔬菜符合规定要求。
2． 范围
适用于蔬菜种植、初加工及销售在采摘后能够顺利的以最快的速度新鲜的投入到市场。
3． 职责：
3．1负责对新鲜蔬菜的搬运、贮存、包装、防护、交付等各个环节进行控制。
4． 程序
4.1搬运
4.1.1各搬运人员在搬运蔬菜时，要采用适当的搬运方法，手工搬运轻拿轻放，避免磕碰，
堆压，变质。
4.2贮存
本公司编制《蔬菜运输管理规程》明确蔬菜储存的要求。
4.3包装
蔬菜种植、初加工及销售公司负责按蔬菜标准和销售市场需求中的包装要求及运输条件，进行蔬菜包装。做到数量，规格正确，包装标识齐全，清晰，符合市场需求要
求。蔬菜包装应保证蔬菜在搬运、贮存、发货、交付，直到顾客处，蔬菜不受损，不
变质，包装不破损；
4.4防护
当蔬菜受本公司控制时，各库房和蔬菜种植、初加工及销售公司要采取有效措施，进行标识和分别存放，保管好这些蔬菜，确保不损坏，不锈蚀。
4.5交付
4.5.1供销部负责交付工作，应按市场需求中明确的交付方式，以满足市场需求要求。
4.5.2发运交付前应详细核对市场需求要求（型号规格，数量，交付地点和日期），并做好
发运记录。
4.5.3有市场需求要求时，对蔬菜的保护措施应持续到蔬菜交付目的地。
4.5.4成品库按供销部通知，对每份市场需求发货时要认真填写发货清单，由送货人员在交
付时
经收货验收签字后交供销部存档备查。
5．相关文件
a) 标识和可追溯性控制程序
b) 记录控制程序
c）《仓库管理规定》
6．记录
a)《仓库进出物品台账》
b) 《发货单》
7.6 监视和测量设备的控制（程序）
1 目的
对用于确保符合规定要求的测量和监控设备进行控制,确保测量和监控结果的有效性。
2 范围
适用于对产品和过程进行测量和监控用的装置、软件等。
3 职责
生产技术部
a）负责对测量、监控设备的校准：根据需要编制内部校准规程；
b）负责对偏离校准状态、监控设备的追踪处理；
c）负责对测量和监控设备操作人员的培训、考核；
4 程序
4.1 测量和监控设备的采购及验收
根据所需测量能力和测量要求配置和监控设备，对其的采购和验收，执行《设施和
工作环境控制程序》中对生产设备采购的管理规定。
4.2 测量和监控设备的初次校准
a）经验收合格的测量和监控设备，由生产技术部负责送国家法定部门检定或自行校准，合格后方能发放使用。对合格品应贴上表明其状态的唯一性标识；生产技术部负责对该设备编号，建立《测量监控设备履历卡》，记录设备的编号、名称、规格型号、精度等级、生产厂家、校准周期、校准日期、放置地点等；并填写《测量监控设备一览表》；
b）对于没有国家标准的设备，应记录用于校准的依据；
c）生产技术部负责测量、监控设备的发放。
4.3 测量、监控设备的发放。
4.3.1 每年十二月质保管部编制下年度《计量校准计划》，根据计划执行周期校准。 a）对需外校的设备，由生产技术部负责联系国家法定计量部门进行校准，并出具校准
报告；
b）对需进行内部校准的设备，生产技术部应编制相应的《内部校准规程》，规定校准
的方法、使用设备、验收标准及校准周期等内容，经生产技术部经理批准，由生产
技术部实施并填写《内校记录表》。
4.3.2 校准合格的设备，由校准人员贴《合格标签》，并标明有效期；部分功能或量
程校准合格的，贴《限用标签》，标明限用的范围；校准不合格的，贴“不合格标签”，修理后重新校准；对不便粘贴标签的设备，可将标签贴在包装盒上，或由使用者妥善保管。
经确认组织在蔬菜种植、初加工及销售过程中是纯天然有机种植、初加工及销售不涉及到农药残留检测，仅对灌溉水、农田图等进行委托北京新奥环标准化分析测试中心进行检测，同时蔬菜表面的清洁度以及有无黄叶等杂质进行检测达标后既能流入市场销售，因此内部不涉及到蔬菜农药残留检测，为了后续市场的拓展对此条款进行有效保留。
8.测量、分析和改进
8.1总则
8.1.1 为了监视、测量、分析和改进的活动能发挥推动企业前进的作用，对监视、测量、分析和改进过程的策划尤为重要，其策划的内容包括以下方面但不局限于：
A) 测量监控点的选择；
B) 选用的记录方式和统计方法；
C) 如何进行分析，并开展审核；
D) 改进的措施和资源充实。
8.1.2 策划活动管理者人人有责。总经理组织的管理层会议对监视、测量、分析和改进过程策划方法进行决议。确保监视、测量、分析和改进活动满足以下要求：
A）
B）
C） 证实蔬菜和服务的符合性； 确保质量管理体系的符合性； 持续改进质量管理体系的有效性。
8.2监视和测量
8.2.1顾客满意(度测量程序)
1．目的
通过对顾客满意度的调查，了解公司是否正确理解并满足顾客当前和未来的需求和期望，根据调查结果改进质量管理体系，不断提高顾客的满意程度。
2．适用范围
适用于对公司的直接或间接顾客和潜在的顾客调查活动。
3．职责
3.1供销部负责组织有关部门对顾客满意度的调查，针对调查的结果及其它顾客满意度的信 息进行综合分析，编制“顾客满意度调查及分析报告”。
3.2供销部负责将顾客满意度的调查结果传递到公司内部有关部门，组织相关部门根据顾客满意度调查结果采取相应的改进措施。
4．工作程序
4.1顾客满意度调查的时机和方式
4.1.1供销部每年3月、9月两次使用《顾客满意度调查表》，分别对企业的顾客进行满意
度调查，采用传真或直接派发的方式。
4.1.2当出现蔬菜重大质量问题、媒体投诉或其它特殊情况，供销部应针对特定对象的顾客
满意程度的调查，收集顾客的意见。
4.2供销部负责《顾客满意度调查表》或调查方案编制，在编制过程中考虑如下因素。
4.2.1调查表中通常评估的项目如下：
a) 蔬菜实物质量（50分） b）服务（20分） c）包装（10分）
d）价格（10分） e）交付（10分）
每一评估项又可分为若干具体评估小项。
4.2.2顾客满意度的测算方法：
顾客满意度=总均分÷100×100%
4.2.3调查表中下列内容可根据调查对象的情况（如不同的顾客类型）编制相应的调查表， 经供销部经理审核，管理者代表批准后发出。
4.3顾客满意度调查结果的统计分析
4.3.1供销部将回收的调查表进行分类、整理、分别进行统计。根据顾客对每个评估小项给出的原始分数进行计算。
4.4纠正预防和改进措施
4.4.1针对调查结果采取相应的措施。有关人员必须给顾客以满意的答复。
4.4.2供销部应根据顾客满意度调查结果，以及从其它渠道获取到的顾客满意度的信息，整
理出“顾客满意度调查结果及分析报告”，提出针对4.5.1条的处理措施。
4.4.3对顾客书面提出的最不满意之处如果没有包括在满意度评估项目内，供销部应在下次
调查表或调查方案设计时增加新的小项或项目。
4．6供销部负责将顾客满意度报告提交管理评审。
5．相关文件
a) 纠正和预防措施控制程序
6．记录
a) 《顾客满意度调查表》
8.2.2内部审核（控制程序）
1.目的
确定质量体系所涉及的各个部门所开展的质量活动及其结果是否符合规定，验证质量体系的符合性。检查质量体系运行是否正常，持续有效。
2.范围
适用于本公司质量管理体系的内部审核
3.职责
3.1管理者代表负责内审策划，组织编制并批准内审计划，组织内审组，编制内审报告并向总经理和管理评审会议报告内审情况。
3.2各部门按计划要求积极准备，配合完成内审。
3.3办公室负责内审的协调工作和内审记录收集整理保存，组织纠正措施实施的跟踪验证。
4．程序
4.1内审策划
4.1.1内审分常规内审和组织一次内部审核，对发生重大质量问题，顾客投诉严重等情况
时，由管理者代表视情决定增加的内部审核为追加内审。
４.1.2制定内审实施计划（简称内审计划）
４.1.2.1内审组组长编制内审计划，编制计划时应考虑拟审核的过程和区域的状况和重要性 以及以往审核的结果。报管理者代表批准后实施。
4.1.2.2内审计划应包括：
a）本次内审的目的；
b）审核的范围（要素、区域）；
c）审核的依据文件；
d）审核组名单及分工；
e）审核日期、地点、受审核单位；
f）首次会议、末次会议及审核过程中需要安排的其它会议和活动；
g）各次主要审核活动的预计日期和持续时间。
4.2.2内审准备
4.2.2.1审核通知
实施内审前，由审核组组长提前10天通知受审核部门，使受审核部门明确审核范围、进度安排、执行审核任务的内审员名单及其它有关事项。
内审组长负责本次审核的具体组织实施。在安排审核任务时，应确保审核过程的客观性和公正性，内部审核员不得审核与自己有直接责任的部门或区域。
4.2.3内审员准备
内审员依据标准，熟悉内审依据文件、资料，了解内审项目，编写检查表。检查表的审核范围应包括：
a) 受审核单位的主要职能活动所涉及的内容；
b) 审核计划要求所涉及的内容；
c）确定检查内容时应依据程序文件和有关支持性文件，不要脱离文件。
d）检查表中应列出：需审核的问题，需审核的问题所对应的文件和具体条款等。
内审员还应准备好必要的审核记录表格。
4.2.4受审核部门准备
受审核部门接到审核通知后，如对审核内容及安排有异议，应在接到通知后二天内与内
审组协商，以确定调整安排。
受审核部门应作好准备，迎接审核。准备工作包括了解审核范围（过程及涉及的区域）、审核要求（依据文件）、陪同人员、准备提供实际运作情况和有关记录等。
4.2.5 对内审人员的资格要求
执行内审任务的人员应具备资格，经内审员培训考核合格，持有内审员证书。内审员应独立、公正，采取询问、查文件、现场检查等方式，内审员不得审核自己的工作。
4.2.6 对审核依据文件的要求
审核所依据的文件，应是现行有效受控文件，一般依据；
a）质量手册、质量计划；
b）质量管理体系程序文件；
c）其它质量文件（如作业指导书等）；
d）GB/T19001—2008标准；
e）蔬菜市场需求；
f）有关的法律法规。
当发现所依据的文件有缺陷或问题时，可对照质量管理体系标准要求进行分析，提出改进建议。但文件未更改之前，仍应按原文件执行。
4.3 内审实施
由内审员按检查表进行检查，采取提问、查看文件记录、现场检查等形式，并及时记录观察结果。对已确定的不合格（不符合）项，格项陈述及判定、纠正要求等，经责任部门确认。需取客观证据的可抽取原物、复印或其他方法取证。现场审核前后可根据情况召开简短的首次会议、末次会议以及安排其他必要的专题会议或座谈。现场审核中发现的不合格问题，内审员应及时通知受审核单位负责人并报告组长，并让该项不合格责任人或其部门负责人确认，以便沟通、理解和采取纠正措施。
4.3.1编写内审报告
内审报告由内审组长于审核后一周内写出，报告内容包括：
a）受审核单位、审核目的、范围、日期；
b）审核依据的文件
c）内审员、受审核部门的主要参加人员；
d）审核综述包括发现的不合格项、判定意见、对纠正措施的要求等。
审核报告由内审组长签字并经管理者代表批准，提交管理评审。
4.3.2不合格报告
对需要有书面措施实施整改的项目，内部审核组填写《不合格报告》。
4.4审后活动
4.4.１制定纠正措施
不合格责任部门收到不合格项通知报告后，应按《纠正和预防措施控制程序》的要求对 不合格进行原因分析，并在分清责任的基础上制定纠正措施。
4.4.2实施纠正措施的责任部门按批准的纠正措施，组织有关人员实施。涉及多个部门的纠正措施，由办公室组织协调，必要时由管理者代表出面协调，直到问题解决。
4.4.3跟踪和验证
纠正措施完成后，责任部门应向审核组长报告。审核组长负责组织对纠正措施实施情况跟踪检查，并对纠正措施的实施效果进行验证，验证结果应形成记录。
4.4.4 内审记录的保存
办公室按《记录控制程序》规定保存内审记录，包括：内审计划、检查表、内审报告、不合格报告、纠正措施及其验证记录。
4.5向管理评审报告
由办公室按《管理评审控制程序》要求，向管理评审会议报告内审结果，作为管理评审活动输入的一部分。
5.相关文件
a) 管理评审程序
b) 纠正和预防措施控制程序
6.相关记录
a）《内审计划表》
b）《内审检查表》
c）《不合格报告》
d) 《内审报告》
8.2.3过程的监视和测量
8.2.3.1 本公司每年由总经理主持召开管理评审会，对质量方针和目标的适宜性、充分性和有效性进行整体评价，确定质量目标的达成现状，并采取相应的纠正和预防措施。
8.2.3.2日常工作中，由办公室组织，每季度对质量目标分解执行情况进行检查，若未完成，进行原因分析，并采取纠正或预防措施。
8.2.3.3公司每年由办公室组织对公司体系文件现状进行重新评价，作为对质量管理体系文件的监视和测量手段。
8.2.3.4技术部门应根据每道工序的特性及其对整个蔬菜种植、初加工及销售过程的影响程度，可采用工序能力检验分析。根据监测的结果，对过程能力不足或异常的工序，采取相应的纠正措施，并验证其有效性。
8.2.3.5对整个质量管理体系过程的监视和测量，本公司采用内部质量审核的方式进行，具体执行本手册8.2.2条款的规定。
8.2.4产品的监视和测量（控制程序）
1、目的
对蔬菜的检验和试验实施控制，确保未经检验和试验证明合格的蔬菜不转序和放行。
2、范围
本程序适用于对蔬菜种植、初加工及销售过程蔬菜的检验和蔬菜的初加工过程活动。
3、职责
3.1 技术部负责在工艺规程中安排过程检验工序，明确检验的内容、方法和要求，按蔬菜种植、初加工及销售要求进行田间和初加工管理，和合理的施肥、灌溉、除草和防病虫害及初加工措施。
3.2 办公室、公司负责配合过程检验和试验的实施并做好自检工作。
4.1 不合格品处理
4.2.1 过程中发现的不合格品，应按《不合格品控制程序》进行处理。
4.3 检验记录
4.3.1 在进行检验的同时，及时完成有关的检验记录，执行《记录控制程序》。
4.3.2 检验所需表格，由技术部编制，经部门领导审定，格式的更改，应办理更改审批手续。
4.6 在所要求的检验完成或必需的报告收到和验证前，不得将蔬菜放行。若应顾客需求需要放行的，必须由蔬菜种植、初加工及销售、技术部门指定人员提出报告，经总经理批准后，方可放行。必要时应需要顾客的确认。
4.7应保持符合接受准则的证据，记录应指明有权放行蔬菜的人员。
6.相关性文件
a) 《采购物资验证规程》
b) 不合格品控制程序
7.记录
a) 《进货验证记录》
8.3不合格品控制(程序)
1． 目的
确保不符合要求的蔬菜得到识别和控制，以防止其非预期的使用或交付。
2． 范围
适用于本公司采购、蔬菜种植、初加工及销售、交付过程中不合格品的控制。
3． 职责
3.1技术部负责对不合格品的识别、标识、隔离，对不合格品控制归口管理。
3.2技术部负责组织对重大不合格品进行评审。
3.3办公室、蔬菜种植、初加工及销售公司负责对不合格品按规定进行处置。
3.4供销部负责对外购、外协件的不合格品与供方联系或退货处理。
4． 程序
4.1质检科负责对外购原材料中的不合格品进行识别，做好记录，采用挂牌，记录等方式对 不合格品进行标识隔离。
4.2一般性不合格品（指对蔬菜质量影响甚微的），由检验员负责评审，决定处置方法。
4.3严重不合格品是指对蔬菜质量影响较大或严重的，由质检、技术部门共同评审，填写 《不合格品报告》，决定处置措施，报总经理批准。
4.4责任部门应按《不合格品报告》规定的处置措施进行实施。
4.5本公司不合格品处置办法为直接销毁。
4.6对不合格品的不合格特性，所采取的处置办法，包括所批准的让步都必须记录。
4.7当蔬菜交付后发现不合格时，责任部门负责对这时不合格造成的后果或可能造成的后果 采取相关适应的措施，确保消除任何不利影响和后果。
5相关文件
a) 纠正和预防措施控制程序
6．记录
a) 《不合格品报告》
8.4数据分析（控制程序）
1．目的
利用收集和分析来自测量和监控活动以及其它相关来源信息的结果，以确定质量管理体系的适宜性和有效性，并识别可以实施的改进。
2．范围
适用本公司质量管理体系所涉及的有关过程。
3．职责
3.1 办公室负责数据分析控制的归口管理，负责对统计技术应用的指导。
3.2供销部负责顾客投诉和满意程度数据的收集，技术部负责蔬菜蔬菜种植、初加工及销售过程质量测量和监控的数据的收集，技术部负责采购、蔬菜种植、初加工及销售和交付蔬菜质量的测量及监控的数据的收集，办公室负责质量管理体系过程测量和监控的数据的收集，并采用适当的统计技术进行数据分析。
4．程序
4.1各部门负责汇总本部门体系过程的各种能够反映客观事实的信息，填好各种相关记录。
4.2数据的来源可以有：测量和监控活动输出，竞争对手、相关过程的记录（如采购、生 产、检验、销售等）、供方和政府部门。
4.3数据的收集可以直接采用已有的质量记录，也可以采用交谈，调查等方式。对收集到的 数据进行适当的整理，以利于分析。
4.4采用适当的统计技术对收集到的数据进行分析。
4.5数据分析应提供有关以下方面的信息
a）顾客满意
b）蔬菜质量要求的符合性
c）过程和蔬菜的特性及趋势，包括采取预防措施的机会
d）供方
4.6数据分析结果要达到：寻找最终的方法解决现存问题；提高企业的绩效；做出决策和持续改进。
5．相关文件
a）纠正或预防措施控制程序
6．记录
a）《数据分析一览表》
8.5改进 8.5.1持续改进
8.5.1.1持续改进是公司永恒的追求。公司通过内审、管理评审及相应的纠正和预防措施建立自我完善的机制，通过对上述各方面信息的数据分析，通过质量方针、目标的更新，促进质量管理体系的持续改进。
8.5.1.2通过数据分析等方法，积极寻找顾客不满意、蔬菜未满足要求、过程不稳定等所需要改进的项目；利用过程监视、内部审核的结果不断发现质量管理体系的薄弱环节；利用纠正/预防措施，特别是预防措施，消除以发生的或潜在可能要发生的不合格的原因，防止不合格的发生或再发生；通过管理评审对质量管理体系的适宜性、充分性、有效性进行全面评价，从而发现质量管理体系有效性的改进机会。
8.5.1.3所有需改进的项目，以质量计划予以明确，经总经理批准后，调配适当的资源予以执行，为顾客和相关方创造更多的价值。 8.5.2纠正措施（控制程序） 1． 目的
为消除不合格产生的原因，防止不合格再发生。 2． 范围
适用于对本公司质量管理体系过程中发生的不合格所采取的活动。 3． 职责
3.1办公室负责纠正措施控制归口管理。
3.2各部门负责各自责任范围内纠正措施的实施，办公室负责纠正措施的验证。 3.3 办公室负责纠正措施记录的收集，保管并负责提交管理评审。 4． 程序
4.1公司各有关部门通过质量管理体系中各过程输出的各种信息、顾客的需求和期望，市场 分析，自我评价结果，操作条件失控的报告等，识别不合格。
4.2识别出不合格后，依据最佳成本获得规定蔬菜特性要求和质量管理体系要求的有效性， 也就是根据问题性质严重程度、风险大小、成本高低及安全性、顾客满意、信誉等方面综合 因素评价，由办公室召集责任部门及相关部门对不合格进行评审，并根据不合格的影响重要 程度决定是否要采取纠正措施。
4.3对需要采取纠正措施的问题，由办公室开具《纠正或预防措施处理单》。 4.4责任部门对出现的不合格进行原因分析。
4.5责任部门针对问题原因考虑采取纠正措施的各种可能，并对其进行评价。
4.6责任部门依据效率及有效性等方面考虑从可能的纠正措施中，确定最佳的纠正措施并实 施之。
4.7责任部门对纠正措施的实施全过程记录。
4.8纠正措施完成后，办公室负责对其有效性进行评审，验证，若验证中发现纠正措施效果 达不到规定要求时，应退回责任部门重新采取纠正措施。
4.9办公室负责纠正措施过程记录的收集、归档，并提交管理评审，以便及时改进质量管理 体系。 5． 相关文件
a）不合格品控制程序 b）顾客满意程度调查控制程序 6.相关记录
a）《纠正或预防措施处理单》 8.5.3预防措施（控制程序） 1.目的
为消除潜在不合格原因，防止不合格再发生或不能发生。 2.范围
适用于本公司质量管理体系所涉及的过程中潜在不合格所采取的预防措施。 3.职责
3.1办公室负责预防措施控制归口管理。
3.2各部门负责各自责任范围内预防措施的实施，办公室负责预防措施的验证。 3.3办公室负责预防措施记录的收集，保管并负责提交管理评审。 4.程序
4.1公司各有关部门通过质量管理体系中各过程输出的各种信息、顾客的需求和期望，市场 分析，自我评价结果，操作条件失控的报告等，识别潜在不合格。
4.2识别出潜在不合格后，依据最佳成本获得规定蔬菜特性要求和质量管理体系要求的有效 性，也就是根据问题性质严重程度、风险大小、成本高低及安全性、顾客满意、信誉等方面 综合因素评价，由办公室召集责任部门及相关部门对潜在不合格进行评审，并根据潜在不合 格的影响重要程度决定是否要采取预防措施。
4.3对需要采取预防措施的问题，由办公室开具《纠正或预防措施处理单》。
4.4责任部门对出现的潜在不合格进行原因分析。
4.5责任部门针对问题原因考虑采取预防措施的各种可能，并对其进行评价。
4.6责任部门依据效率及有效性等方面考虑从可能的预防措施中，确定最佳的预防措施并实 施之。
4.7责任部门对预防措施的实施全过程记录。
4.8预防措施完成后，办公室负责对其有效性进行评审，验证，若验证中发现预防措施效果 达不到规定要求时，应退回责任部门重新采取预防措施。
4.9办公室负责预防措施过程记录的收集、归档，并提交管理评审，以便及时改进质量管理体系。 5.相关文件
a）不合格品控制程序 b）顾客满意程度调查控制程序 6．相关记录
a）《纠正或预防措施处理单》
附录一：
质量管理体系结构图
附录二： 质量管理体系职能分配表
注： ▲：负责，○：相关职责。
注： ▲：负责，○：相关职责。