内审不符合项报告单 编号：CX-07-JL03 受审部门 安全生产办公室 审核日期 2010 年 10 月 31 日 审核依据 GB/T24001-2004、体系文件 不符合事实描述（列出判定所引用的标准或其他文件名称、条款和相应原文） ： 安全生产办公室不能提供识别的适用 《法律、 法规和其他要求》 清单。 不符合 GB/T24001-2004 4.3.2 “a)识别适用于其活动、产品和服务中环境因素的法律法规和其他应遵守的要求…的要求” 。也 不符合程序文件《法律法规和其它要求识别与获取程序》4.3.1 “安全生产办公室将确认后的法 律法规和其它要求，纳入公司适用《法律法规和其他要求清单》。的要求。 ”
管理者代表签字：张玉良 严重程度 一般 审核员 董玉秀 不符合原因分析（参加分析人员：李鑫蔚 ） 没有充分理解标准的要求，也没有认真学习程序文件中的相关要求。
不符合的处置方案（预计完成日期：2010-11-1 编制《法律法规和其他要求清单》 。
负责人：李鑫蔚 ）
对应原因拟采取的防止再发生的纠正措施 重新学习 GB/T24001-2004 4.3.2 条款和《法律法规和其它要求识别与获取程序》4.3.1 的 条款要求。
纠正措施制定人
李鑫蔚
审批
张玉良
跟踪的结论： 已经完成处置方案。
董玉秀 日期：2010-11-5
内审不符合项报告单 编号：CX-07-JL03 受审部门 安全生产办公室 审核日期 2010 年 10 月 31 日 审核依据 GB/T24001-2004、体系文件 不符合事实描述（列出判定所引用的标准或其他文件名称、条款和相应原文） ： 安全生产办公室不能提供识别的适用 《法律、 法规和其他要求》 清单。 不符合 GB/T24001-2004 4.3.2 “a)识别适用于其活动、产品和服务中环境因素的法律法规和其他应遵守的要求…的要求” 。也 不符合程序文件《法律法规和其它要求识别与获取程序》4.3.1 “安全生产办公室将确认后的法 律法规和其它要求，纳入公司适用《法律法规和其他要求清单》。的要求。 ”
管理者代表签字：张玉良 严重程度 一般 审核员 董玉秀 不符合原因分析（参加分析人员：李鑫蔚 ） 没有充分理解标准的要求，也没有认真学习程序文件中的相关要求。
不符合的处置方案（预计完成日期：2010-11-1 编制《法律法规和其他要求清单》 。
负责人：李鑫蔚 ）
对应原因拟采取的防止再发生的纠正措施 重新学习 GB/T24001-2004 4.3.2 条款和《法律法规和其它要求识别与获取程序》4.3.1 的 条款要求。
纠正措施制定人
李鑫蔚
审批
张玉良
跟踪的结论： 已经完成处置方案。
董玉秀 日期：2010-11-5