河南红旗渠轴承有限公司
2011年度计划
1、2011年实现成品产值6740万元，销售收入3680万元 2、2011年实现车加工件产值6250万元，销售收入5030万元 3、2011年实现采购成品销售收入1290万元 合计：10000万元 一、成品销售计划
成品销售月度分解计划
销售计划：
（1）、2011年销售计划为品种48个，数量166万。具体情况见表一《 河南红旗渠轴承有限公司2011年销售计划》。
（2）、2月份磨工在试生产的时候将配套用户河南开封畅丰车桥有限公司的7518、7522、7311、7819四个型号的产品样品每种20套做出来并送用户检验。如有问题及时反馈给技术部门，产品合格将在7月份实现小批量供货。10月份批量供货。
（3）、3月份磨工车间山东汽车改装厂的7517、7312、7516、27314四个型号的产品样品每种20套做出来并送用户检验。如有问题及时反馈给技术部门，产品合格将在8月份实现小批量供货。11月份批量供货。
（4）、4月份磨工在试生产的时候将配套用户河南开封畅丰车桥有限公
司的7821、7614、NU314三个型号和山东汽车改装厂的7312一个型号的产品样品每种20套做出来并送用户检验。如有问题及时反馈给技术部门，产品合格将在8月份实现小批量供货。
（5）5月份以后磨工车间每月生产出五个新型号的样品来开发新用户。到年底达到以一汽、二汽、柳汽、曙光车桥、哈齿、山汽改、畅丰车桥、山东鸿亦、德纳车桥为重点，同时接触全国各大车桥生产厂家构成销售网络。
（6）、在没有实现用户配套的六月份之前由于产量不高这些产品可以拿到市场销售，实现小批量供货和批量供货以后，加上市场销售可以达到上述表中产量的全部销售。回款期为三个月。 二、车工成品套圈销售计划
车加工成品销售月度分解计划
（1）、车工成品套圈销售共分为二块：1、供给河南红旗渠轴承有限公司品种48个，数量174.3万套,产值2714.5万元。2、供给外销成品套圈235.7万套，品种8个,产值3535.5万元。具体情况见表一《
河南红旗渠轴承有限公司2010年销售计划》。
（2）、5个“7”类样品，中汽节能将在1，2月份做出样品，样品合格便可供货，3个“0”类样品，中汽节能将在4月份做出样品样品合格便可供货。
三、成品轴承生产计划
河南红旗渠轴承有限公司成品轴承月度分解计划
（1）、2011年生产计划为品种48个，数量166万，产值6740万元。
具体分解情况见附表二《河南红旗渠轴承有限公司2010年产量计划》，附表三《河南红旗渠轴承有限公司磨装车间2010年生产月分解计划》，附表五《河南红旗渠轴承有限公司2011年磨装车间月份生产分解计划与准备计划》。
（2）、设备计划
1月份设备全部到位。水、电、气全部正常运行。设备总台数131台，现到位79台，到位率74%，还有34台在1月份全部到位，已到位的79台设备1月份全部调试完成，实现手动操作。2月份将后到的34台设备全部调试完成。4月末全部实现自动操作。装配设备1月份签订合同，2月份全部到位并安装调试，3月份全部调试完成。装配检验工作台3月份完成。 （3）、人员配备
磨工车间现有人员77人，管理人员3人，老师傅8人，新出徒学员36人，新学员30人。将设备排满需要165人，2月份需再进新学员91人，4月初出徒定级。无心磨床、双端面磨床每台3人操作，其余机床每人1台机床。6月份单机操作人员实行每人看2台机床，7月份执行双班生产，辅助生产员和管理人员3月份配备5个人，7月份再增加3个人，共8个人。装配包装人员3月份4人，4月份再增加2人。
（4）、工作方式
从3月份开始，车间自订各工序、各品种的班产定额（参照梁山轴承的班产定额），4月份按完成数量各工序排名次（取消现有的固定工资等级，采用浮动工资等级），按名次决定工资等级当月兑现，4、5月份每班产量推进到定额的数量上，5月份开始鼓励单机操作工每人看2台设备，产量一并计算，6月份推行计件工资，7月份实现两班生产。
（5）、工位器具配备
1月份到位60个检验台。车间内工序间转序采用塑料箱传递，1月份选择种类先进50个试验，2月份再进50个试验，3个月确定规格和种类，根据需要进足数量，以后根据实际需要增加。热处理到磨工车间转序采用小四轮拖拉机拖平车运输，2月份做运输料箱20个，根据产量逐月增加，热处理车间用行车吊装，磨工车间有叉车卸车。 四、车工轴承套圈生产计划
车加工成品销售月度分解计划
（1）、车工成品套圈生产量共分为二块：1、供给河南红旗渠轴承有限公司品种48个，数量174.3万套,产值2714.5万元。2、供给外销品种8个,成品套圈数量235.7万套，产值3535.5万元。具体分解情况
见附表二《河南红旗渠轴承有限公司2010年产量计划》，附表四《河南红旗渠轴承有限公司车工车间2010年生产月分解计划》，附表六《河南红旗渠轴承有限公司2011年车工车间月份生产分解计划与准备计划》。
（2）设备计划
车工车间设备总台数131台，无心磨床3台，双端面磨床1台，圆台磨床1台，除一台10200无心磨床外没到，其余全部到位。1月份已到设备已全部调试完成，目前存在问题的机床全部解决，做好设备备荐的工作，4月份签订30台仪表车，5月份到位安装调试。 （3）人员配置
车工车间现在总人数75人，管理人员2人，辅助生产人员4人，老师傅4人，出徒学员36人，新学员19人，平面无心磨床10人。按单班每台机床1人，需要141人（无心磨床和双端面磨每班每台按3人计算）。综上所述，2月份新进人员72人，4月份新进学员包括现在正在学习的19人可达到独立操作水平。介时全部设备单班排满，从4月份开始，再进150人，6月份可独立操作，7月份执行双班制。5月份进仪表车操作工20人，6月份再进40人，7月份同大车间同时执行双班制。 （4）工资方式
车工车间现在正在运行浮动等级方案，按每月的加工数量各工序进行排序，将工资等级按产量的排序分为1、2、3等当月兑现，取消原定的工资等级，4月末以前，将每班的产量提到梁山轴承的班产水平，在5月份执行计件工资。
（5）工艺工位器具配备
1月份卡具已在山东订置一批，1月下旬全部到位，2月份卡具可以保证使用，1月份设备科签订刨床和线切割机床各1台，2月份到位，以后的卡具更换件刀台、仿型板、样板等锻件毛坯外购，其余机械加工全部自己解决。这样可以解决现有卡具等缺现象。
五、成品采购销售计划
采购成品销售月度分解计划
河南红旗渠轴承有限公司 2011年1月10日
河南红旗渠轴承有限公司
2011年度计划
1、2011年实现成品产值6740万元，销售收入3680万元 2、2011年实现车加工件产值6250万元，销售收入5030万元 3、2011年实现采购成品销售收入1290万元 合计：10000万元 一、成品销售计划
成品销售月度分解计划
销售计划：
（1）、2011年销售计划为品种48个，数量166万。具体情况见表一《 河南红旗渠轴承有限公司2011年销售计划》。
（2）、2月份磨工在试生产的时候将配套用户河南开封畅丰车桥有限公司的7518、7522、7311、7819四个型号的产品样品每种20套做出来并送用户检验。如有问题及时反馈给技术部门，产品合格将在7月份实现小批量供货。10月份批量供货。
（3）、3月份磨工车间山东汽车改装厂的7517、7312、7516、27314四个型号的产品样品每种20套做出来并送用户检验。如有问题及时反馈给技术部门，产品合格将在8月份实现小批量供货。11月份批量供货。
（4）、4月份磨工在试生产的时候将配套用户河南开封畅丰车桥有限公
司的7821、7614、NU314三个型号和山东汽车改装厂的7312一个型号的产品样品每种20套做出来并送用户检验。如有问题及时反馈给技术部门，产品合格将在8月份实现小批量供货。
（5）5月份以后磨工车间每月生产出五个新型号的样品来开发新用户。到年底达到以一汽、二汽、柳汽、曙光车桥、哈齿、山汽改、畅丰车桥、山东鸿亦、德纳车桥为重点，同时接触全国各大车桥生产厂家构成销售网络。
（6）、在没有实现用户配套的六月份之前由于产量不高这些产品可以拿到市场销售，实现小批量供货和批量供货以后，加上市场销售可以达到上述表中产量的全部销售。回款期为三个月。 二、车工成品套圈销售计划
车加工成品销售月度分解计划
（1）、车工成品套圈销售共分为二块：1、供给河南红旗渠轴承有限公司品种48个，数量174.3万套,产值2714.5万元。2、供给外销成品套圈235.7万套，品种8个,产值3535.5万元。具体情况见表一《
河南红旗渠轴承有限公司2010年销售计划》。
（2）、5个“7”类样品，中汽节能将在1，2月份做出样品，样品合格便可供货，3个“0”类样品，中汽节能将在4月份做出样品样品合格便可供货。
三、成品轴承生产计划
河南红旗渠轴承有限公司成品轴承月度分解计划
（1）、2011年生产计划为品种48个，数量166万，产值6740万元。
具体分解情况见附表二《河南红旗渠轴承有限公司2010年产量计划》，附表三《河南红旗渠轴承有限公司磨装车间2010年生产月分解计划》，附表五《河南红旗渠轴承有限公司2011年磨装车间月份生产分解计划与准备计划》。
（2）、设备计划
1月份设备全部到位。水、电、气全部正常运行。设备总台数131台，现到位79台，到位率74%，还有34台在1月份全部到位，已到位的79台设备1月份全部调试完成，实现手动操作。2月份将后到的34台设备全部调试完成。4月末全部实现自动操作。装配设备1月份签订合同，2月份全部到位并安装调试，3月份全部调试完成。装配检验工作台3月份完成。 （3）、人员配备
磨工车间现有人员77人，管理人员3人，老师傅8人，新出徒学员36人，新学员30人。将设备排满需要165人，2月份需再进新学员91人，4月初出徒定级。无心磨床、双端面磨床每台3人操作，其余机床每人1台机床。6月份单机操作人员实行每人看2台机床，7月份执行双班生产，辅助生产员和管理人员3月份配备5个人，7月份再增加3个人，共8个人。装配包装人员3月份4人，4月份再增加2人。
（4）、工作方式
从3月份开始，车间自订各工序、各品种的班产定额（参照梁山轴承的班产定额），4月份按完成数量各工序排名次（取消现有的固定工资等级，采用浮动工资等级），按名次决定工资等级当月兑现，4、5月份每班产量推进到定额的数量上，5月份开始鼓励单机操作工每人看2台设备，产量一并计算，6月份推行计件工资，7月份实现两班生产。
（5）、工位器具配备
1月份到位60个检验台。车间内工序间转序采用塑料箱传递，1月份选择种类先进50个试验，2月份再进50个试验，3个月确定规格和种类，根据需要进足数量，以后根据实际需要增加。热处理到磨工车间转序采用小四轮拖拉机拖平车运输，2月份做运输料箱20个，根据产量逐月增加，热处理车间用行车吊装，磨工车间有叉车卸车。 四、车工轴承套圈生产计划
车加工成品销售月度分解计划
（1）、车工成品套圈生产量共分为二块：1、供给河南红旗渠轴承有限公司品种48个，数量174.3万套,产值2714.5万元。2、供给外销品种8个,成品套圈数量235.7万套，产值3535.5万元。具体分解情况
见附表二《河南红旗渠轴承有限公司2010年产量计划》，附表四《河南红旗渠轴承有限公司车工车间2010年生产月分解计划》，附表六《河南红旗渠轴承有限公司2011年车工车间月份生产分解计划与准备计划》。
（2）设备计划
车工车间设备总台数131台，无心磨床3台，双端面磨床1台，圆台磨床1台，除一台10200无心磨床外没到，其余全部到位。1月份已到设备已全部调试完成，目前存在问题的机床全部解决，做好设备备荐的工作，4月份签订30台仪表车，5月份到位安装调试。 （3）人员配置
车工车间现在总人数75人，管理人员2人，辅助生产人员4人，老师傅4人，出徒学员36人，新学员19人，平面无心磨床10人。按单班每台机床1人，需要141人（无心磨床和双端面磨每班每台按3人计算）。综上所述，2月份新进人员72人，4月份新进学员包括现在正在学习的19人可达到独立操作水平。介时全部设备单班排满，从4月份开始，再进150人，6月份可独立操作，7月份执行双班制。5月份进仪表车操作工20人，6月份再进40人，7月份同大车间同时执行双班制。 （4）工资方式
车工车间现在正在运行浮动等级方案，按每月的加工数量各工序进行排序，将工资等级按产量的排序分为1、2、3等当月兑现，取消原定的工资等级，4月末以前，将每班的产量提到梁山轴承的班产水平，在5月份执行计件工资。
（5）工艺工位器具配备
1月份卡具已在山东订置一批，1月下旬全部到位，2月份卡具可以保证使用，1月份设备科签订刨床和线切割机床各1台，2月份到位，以后的卡具更换件刀台、仿型板、样板等锻件毛坯外购，其余机械加工全部自己解决。这样可以解决现有卡具等缺现象。
五、成品采购销售计划
采购成品销售月度分解计划
河南红旗渠轴承有限公司 2011年1月10日