GSP 资料、记录填写工作一览表
序号[***********][***********]32425
温湿度记录表冷藏柜温度记录表设施设备（空调）使用记录营业环境安全卫生检查表销售月报表处方药销售登记表单轨制处方药调配销售登记含麻黄碱复方制剂销售登记配送单/退货单/费用单中药饮片清（装）斗记录药品拆零销售记录配送差异登记表设施设备维护、维修记录配送单/退货单/费用单排班表/考勤表
药品月质量检查汇总分析表近效期商品催销表陈列药品养护检查记录年度企业外派培训记录表员工个人教育培训档案教育培训记录表（现场）药品质量信息反馈单制度检查与考核表员工健康检查汇总表员工健康档案表
目录
周期天天必要时天天天天天天天天天次月2日次月2日次月2日次月2日次月2日次月2日单月一次单月一次单月一次每季度25日每季度25日必要时必要时
责任人当班收银员当班收银员当班收银员当班收银员当班收银员当班收银员当班收银员当班收银员当班收银员当班收银员当班收银员当班收银员店长/责任人店长/责任人店长/责任人店长/责任人店长/责任人店长/责任人店长/责任人店长/责任人店长/责任人店长/责任人店长/责任人店长/责任人店长/责任人
备注
营业厅0-30°、阴凉区20°以下，每日2次4-7°之间，每日2次
与温湿度记录相连，超标后立即记录使用。每日8点前记录。每日下班5分钟前记录必须实时登记，内容必须全。
必须实时登记，内容必须全。（认证时按在柜药品负数量补齐处方）必须实时登记，内容必须全。
分单、签名。结果为合格，签名为任命的验收员记录编码前三位为301的必须做装清斗记录目前没有，GSP的时候总要拆2个吧。用于配送差异解决全过程的跟踪。当设备上月没有使用时，必须做。按月、类型，分类装订。上报企管部GSP 的时候再做
按7月3日通知的要求处理GSP 的时候再做药学人员年度教育登记按花名册、培训计划填写内容
按培训计划填写，花名册人员必须签名。
检查一份、汇总2份。
[***********][***********]
人员花名册员工个人档案设施设备管理台帐计量器具管理台帐强制检定计量器具检定记录信息传递反馈单顾客用药咨询记录顾客意见及投诉处理表顾客满意度征询表药品不良反应事件报告表药品追回记录药品广告审核备案记录不合格药品报告表药品停售通知单药品拒收报告单药品质量查询记录质量事故分析报告表药品质量复查通知
必要时必要时必要时必要时必要时必要时必要时必要时必要时必要时必要时必要时必要时必要时必要时必要时必要时必要时
店长/责任人店长/责任人店长/责任人店长/责任人店长/责任人店长/责任人店长/责任人店长/责任人店长/责任人店长/责任人店长/责任人店长/责任人店长/责任人店长/责任人店长/责任人店长/责任人店长/责任人店长/责任人
序号
设备编号
设施设备名称
规格型号
生产厂家
购置价格
购置日期
启用日期
配置地点
用途
备注
[1**********]
SB-01SB-02SB-03Sb-04
空调
按实际填写
空调空调冰箱电脑灭火器灭蚊灯
按实际填写
老鼠笼
按实际填写
烤箱切片机打粉机
按实际填写按实际填写按实际填写按实际填写按实际填写
按实际填写
按实际填写
//
按实际填写按实际填写按实际填写
///
按实际填写
/
按实际填写按实际填写按实际填写
///
开业前10
天开业前10
天开业前10
天开业前10
天开业前10
天开业前10
天开业前10
天开业前10
天开业前10
天开业前10
天开业前10
天开业前10
天
许可证日期许可证日期许可证日期许可证日期许可证日期许可证日期许可证日期许可证日期许可证日期许可证日期许可证日期许可证日期
营业厅营业厅营业厅营业厅营业厅营业厅营业厅营业厅营业厅营业厅营业厅营业厅
调控温湿度调控温湿度调控温湿度冷藏药品计算机管理防火、灭火灭蚊、灭蝇灭鼠参茸加工参茸加工参茸加工
序号
010203
计量器具名称
戥称温度计温湿度计
型号
按实际填
写按实际填
写按实际填
写
制造厂家
按实际填写按实际填写按实际填写
测量范围
按实际填写按实际填写按实际填写
检定部门
奉化市质量技术监督检测中心奉化市质量技术监督检测中心奉化市质量技术监督检测中心
检定日期
按实际填写按实际填写按实际填写
报废日期使用部门
**店**店**店
备注
有仓库、有阴凉区的温湿度记录
有更换、老的就
报废
按实际填写
奉化市质量技术监督检测中心
按实际填写
04温湿度计
按实际填
写
按实际填写**店
员工健康检查汇总表
序号01020304
每年的每次体检都要记录在汇总表
姓名**
性别**
出生年月**
岗位按文件任命填写
体检时间报告日期
检查机构报告机构
检查项目
内科、皮肤科、眼科、肝功能肠道致病菌、
精神科、X射线胸透
检查结果合格
备注
员工个人教育培训档案
姓名编号培训日期按公司下发的培训计划、单月里的任何一天、切记个人培训，培训现
场、
性别专业学历培训内容按公司下发的培训计划
学时4
出生年月执业资格
执业药师、医用商品营业
员、中药购销员
培训形式讲授
技术职称职务/岗位成绩/效果合格
药师、从业药师、主
管药师按文件任命填取得证书
/
备注
主办单位及授课人门店/按公司下发的培训计划制定人员，填名字
药师、执业药师每年都存在一次继续教育
药师继续教育
24
浙江药师网
网授
合格
15学分
中药饮片清（装）斗记录
日期实际日期
品名**
规格**
**
实际日期实际日期
****
****
**
**
**
****
0.1/
生产企业
生产批号
斗内数量0.3
装斗数
装斗人
量
中药购0.5中药购销员销员清斗人中药购销员/
/0.5
/中药购销员
质量情况合格
复核人中药师
备注同批次装入不同批次的装入
/合格
/中药师
药品拆零销售记录
序号01
商品编号/商品名称/生产厂商/规格/剂型/批号/有效期至/单位
拆零日期首次拆开销售包装日期
/
分拆人
销售日期
拆零单位最小销售单位最小销售单位
销售数量实际数量实际数量
经手人
复核员
备注
药品信息营业员实际日期营业员药师
0203
/营业员实际日期营业员药师
人员花名册
序号01
姓名
性别
学历
身份证号码
专业
岗位
执业资格执业药师、医用商品营业员、中药购销员
专业职称药师、从业药师、主管药师
入（离）职时间
备注
企业负责人人员任命书填写人员任命书填写人员任命书填写人员任命书填写
0203
质量负责人驻店药师营业员收银员
有体检、无
证书的
奉化市有限公司配送单（出库复核）及门店验收单
门店：
单据号：
开票日期：
批号/失效期
数量
单价
金额
零售价
编码/商品名称/剂型/规格/生产厂家/产地/批准文号/单位/储藏条件
***仓库
第*/*页
质量状况合格
验收结论合格
备注
开票员：送货员：合计金额：发货员：复核员：送货方式及日期：公司地址：奉化市岳林街道银峰路101号联系电话：0574-88911115
门店验收员：按任命文件验收员签字验收日期：年月日
库存（陈列）药品养护检查记录
检查日期：
商品编码/商品名称/剂型/规格/生产厂家/产地/批准文号/单位
电脑
批号/有效期
数量/
单位
养护数量实际数量
存放地点电脑
养护员：质量状况合格
养护措施
/
执行情况待售
备注正常情况
近效期商品催销表
填表日期：行号
药品编码/商品名称/剂型/规格/生产厂家
批号/有效期
数量/单位
零售价
存放地点
备注
填表人：按任命文件养护员签字
处方药销售登记表
销售日期
处方开具单位/医生/其他
购药人/性别/年龄/住址
商品名称/规格/生产厂家/单位/数量/批号
审方人
发药人
复核人
备注
执业药师
营业员药师
发药和复核不能同一人。
配送差异
收货日期及单据号
收货人当班人
商品名称
配送差异情况
厂家
规格
门店登记表
数量
验收人按任命文件验收员签字
配送差异上报情况报告时间报告人受理人通知仓库时
间
上报人
受理人
处理情况
处理结果及时间差异的处理结果及
时间
店长店长签名确认
按实际填写按实际填写、数量少了填-、多了数字
注：配送单据号登记后3位数字、
药品月质量检查汇总分析表
本月普查基本情况
养护员签字：任命文件姓名
年
5月
30日
本月普查药品全部合格，以下随选一条
1、但是还需加强药品陈列及储存环境的温湿度调控措施。（高温季节）2、但是还需加强拆零药品的保管工作。3、但是还需做好重点养护品种养护工作。4、但是还需做好近效期药品质量检查工作。
5、由于近效期药品数过多，建议做好近效期药品催销工作。
质管员签字：任命文件姓名
门店负责人意见公司质管部意见本月质量检查药品总数：种、其中药品数：种、中药饮
片：种。经检查质量全部合格，未发现异常。
本月重点养护品种数：种、其中近效期药品数：种。
普
查分析
年月日
情况属实，立即加强近效期药品催销工作。
签字：任命文件姓名年月日
签字：年月日
强制检定计量器具检定记录卡
编号：
制卡日期：年月日
制卡人：
201
地点：营业厅、仓库、阴凉区
上
日期
温度℃
相对湿度％
调降温或除湿调控措施
午采取措施后温度℃
湿度％
年月温湿度记录表
-----相对湿度％
适用温度范围℃
下
相对湿度
午采取措施后温度℃
35—75％
记录人
温度℃调控措施
记录人
湿度％
使用设备半小时后记录的温湿度
常温陈列温度填写范围为：10-30阴凉区：0-20冰箱：3-7
记录时间：上午：9：00-10：00
下午：15：00-16：00
设施设备使用记录
设备名称记录日期
空调/冰箱使用原因
设备编号开始时间开机时间
按设备目录填写配置地址停止时间停机时间
运转情况正常
营业厅/阴凉区/仓
库操作人养护员或营业员
备注
使用日期请降温？除湿？增结合温湿度温？
冰箱填写
2014.05.012014.06.012014.06.012014.07.01
冷藏药品维护冷藏药品维护
8：00/8：15/
/8：00/8：00
正常停机正常停机
养护员或营
业员
养护员或营业员
养护员或营业员
养护员或营业员
中间15分钟为冰箱维护时间，维护内容填入设备维护记录
设施设备维护、维修记录
设备名称设备编号时间
空调/冰箱按设备台帐写维护维修原因
启用日期型
号
开业日期或后期添置日期按设备台帐写维护维修结果
配置地址责任部门经手人
复查人营业厅/阴凉区/仓库
**店备注
维护维修内容
冰箱
实际时间维护试运转
除尘/除霜除尘
空调
正常正常
营业员营业员
养护员养护员
使用时未试用
实际时间维护试运转
除尘、清洗滤网
除尘
正常正常
营业员营业员
养护员养护员
使用时未试用
顾客用药咨询记录
顾客姓名
性别
年龄
联系方式
顾客咨询内容：
任选：1、联合用药如：感冒通能和速效合用吗？
2、特殊人群用药：孕妇、3、药物的用法与用量：4、用药禁忌：5、用药反映：
咨询时间：咨询处理结果：
年月日
驻店药师：
备注：
咨询时间：年月日
员工健康档案表
编号：
姓名岗位检查日期
检查机构
性别学历
出生年月身份证号检
查
项
目
入司时间民族检查结果
采取措施
内科、皮肤科、眼科、肝功能肠道致病菌、精神
科、X射线胸透
正常
每人均需单独建立健康档案表，体检表附后
教育培训记录表
培训时间授课人培训主题
每单月的一天要和个人
档案相对应
培训地点培训课时
按培训计划填写以上内容
店堂
参加人员（签到）：花名册人员全部签名
缺席人员：
培训内容：
制度、规程、职责可以写见制度、规程、职责，必须相对应。
电脑培训、相关知识：填写见电脑PPT 课件。课件在群共享，门店自行
下载
考核形式记录人
提问质管员
主办部门备注
店堂/
信息传递反馈单
编号：
信息发出日期信息发出单位/人信息输出
信息内容及要求
信息发出部门
传入日期
信息传递
传出日期传递部门
信息处理情况：
信息分析及处理
按公司要求填写
处理人为质量负责人
处理日期为：发文后日期，不得超过4天
处理日期：年
月日
信息
传阅
花名册人员全部签名
药品质量信息反馈单
药品通用名（商品名）
规格
单位
数量
批号
生产企业
配送日期
按实际填写、每季度写一张
质量情况反映：
该药顾客反映使用后效果良好之类的
反馈人：
所在部门意见：
属实类敷衍话题
时间：年月日
经办人：
质管部门（或质量负责人）意见：
时间：年月日
负责人：
部门意见：时间：
处理结果：
年月日
经办人：
年
月
日
质量负责人：
年
月
日
说明本信息单一式二份，交质管部一份、处理后一份返回反馈部门
年
日期
收入金额现金其他电脑当天例如：卖销售额这废品之类个必须的收入、100%对刷卡、医上保等
销售额门店现无
支出了，支出统一来财务报
销
当班人
存款金额存款条金
额
经手人
店长签名店长收到银行凭条后填写
备注
实际金额
1
合计金额收银员存款人
234567合
计
注：本表由店长填写一式二份，门店留存一份，一份次月5日前交门管部。银行存款凭条与费用清单附后，
姓名1号2号3号4号5号6号7号8号9号10号11号填报人：
月排班（考勤）表
审查人：
）、事假(事) 、矿工（旷）、休息（休）；班次时间由店长依据
说明：A 班（做一休一）、B 班（早晚倒）、C 班（晚班）、D 班（
门店实际情况安排；排班表一式二份公司与门店各存一份，门店店长于前月28日前交门管部备查。
另外需附个班次的作息时间如：
a 班：7：00-22：00
B 班：8：00-11：0016：00-21：00C 班：14：00-22：00
员工个人档案
姓
名
性别
年龄文化程度所学专业联系电话
时
间
学习工作单位
/
职务/民族
身份证号毕业学校住址
从全日制毕业
后写起
学习工作简历
备注
中药饮片处方抄方单
日期年月姓名性别临床（初步）诊断处方：
日处方来源单位年龄单位或住址
处方医生
调配与复核不得同一个人
审方药师：调配人：复核药师：
药品质量复查通知
药品名称剂型生产批号生产企业复查原因：
参照养护检查项目表
规
格
数量
有效期至供货企业
养护员：
复查结论：
年月日
质管部负责人：
企业负责人批示：
年月日
企业负责人：年月日
质量管理制度考核汇总表
根据我店质量管理制度考核结果存在以下几点问题。针对此次检查考核存在的问题、全体员工高度重视、召开会议认真讨论、研究改进措施、结合职责分工将改进项目落实到人、做出限期改正的决定。现将改进情况汇集如下：
序号
检查考核内容存在问题改进措施责任人完成期限验证时间验证人
依据考核检查表出现的不合格项目填写
整改完成日期
每季度末25日填写
质量负责人、但是责任人不得与验证人为同一人、如是质量负责人则选企业负责人验证
总之、我店要进一步加强管理、提高工作能力和业务水平。这样才能促使我店各项工作更上一个新台阶。
奉化市新印象医药有限公司
年
本表一式二份，一份门店留存，一份交公司质管部。
店
月
日
-20-
GSP 资料、记录填写工作一览表
序号[***********][***********]32425
温湿度记录表冷藏柜温度记录表设施设备（空调）使用记录营业环境安全卫生检查表销售月报表处方药销售登记表单轨制处方药调配销售登记含麻黄碱复方制剂销售登记配送单/退货单/费用单中药饮片清（装）斗记录药品拆零销售记录配送差异登记表设施设备维护、维修记录配送单/退货单/费用单排班表/考勤表
药品月质量检查汇总分析表近效期商品催销表陈列药品养护检查记录年度企业外派培训记录表员工个人教育培训档案教育培训记录表（现场）药品质量信息反馈单制度检查与考核表员工健康检查汇总表员工健康档案表
目录
周期天天必要时天天天天天天天天天次月2日次月2日次月2日次月2日次月2日次月2日单月一次单月一次单月一次每季度25日每季度25日必要时必要时
责任人当班收银员当班收银员当班收银员当班收银员当班收银员当班收银员当班收银员当班收银员当班收银员当班收银员当班收银员当班收银员店长/责任人店长/责任人店长/责任人店长/责任人店长/责任人店长/责任人店长/责任人店长/责任人店长/责任人店长/责任人店长/责任人店长/责任人店长/责任人
备注
营业厅0-30°、阴凉区20°以下，每日2次4-7°之间，每日2次
与温湿度记录相连，超标后立即记录使用。每日8点前记录。每日下班5分钟前记录必须实时登记，内容必须全。
必须实时登记，内容必须全。（认证时按在柜药品负数量补齐处方）必须实时登记，内容必须全。
分单、签名。结果为合格，签名为任命的验收员记录编码前三位为301的必须做装清斗记录目前没有，GSP的时候总要拆2个吧。用于配送差异解决全过程的跟踪。当设备上月没有使用时，必须做。按月、类型，分类装订。上报企管部GSP 的时候再做
按7月3日通知的要求处理GSP 的时候再做药学人员年度教育登记按花名册、培训计划填写内容
按培训计划填写，花名册人员必须签名。
检查一份、汇总2份。
[***********][***********]
人员花名册员工个人档案设施设备管理台帐计量器具管理台帐强制检定计量器具检定记录信息传递反馈单顾客用药咨询记录顾客意见及投诉处理表顾客满意度征询表药品不良反应事件报告表药品追回记录药品广告审核备案记录不合格药品报告表药品停售通知单药品拒收报告单药品质量查询记录质量事故分析报告表药品质量复查通知
必要时必要时必要时必要时必要时必要时必要时必要时必要时必要时必要时必要时必要时必要时必要时必要时必要时必要时
店长/责任人店长/责任人店长/责任人店长/责任人店长/责任人店长/责任人店长/责任人店长/责任人店长/责任人店长/责任人店长/责任人店长/责任人店长/责任人店长/责任人店长/责任人店长/责任人店长/责任人店长/责任人
序号
设备编号
设施设备名称
规格型号
生产厂家
购置价格
购置日期
启用日期
配置地点
用途
备注
[1**********]
SB-01SB-02SB-03Sb-04
空调
按实际填写
空调空调冰箱电脑灭火器灭蚊灯
按实际填写
老鼠笼
按实际填写
烤箱切片机打粉机
按实际填写按实际填写按实际填写按实际填写按实际填写
按实际填写
按实际填写
//
按实际填写按实际填写按实际填写
///
按实际填写
/
按实际填写按实际填写按实际填写
///
开业前10
天开业前10
天开业前10
天开业前10
天开业前10
天开业前10
天开业前10
天开业前10
天开业前10
天开业前10
天开业前10
天开业前10
天
许可证日期许可证日期许可证日期许可证日期许可证日期许可证日期许可证日期许可证日期许可证日期许可证日期许可证日期许可证日期
营业厅营业厅营业厅营业厅营业厅营业厅营业厅营业厅营业厅营业厅营业厅营业厅
调控温湿度调控温湿度调控温湿度冷藏药品计算机管理防火、灭火灭蚊、灭蝇灭鼠参茸加工参茸加工参茸加工
序号
010203
计量器具名称
戥称温度计温湿度计
型号
按实际填
写按实际填
写按实际填
写
制造厂家
按实际填写按实际填写按实际填写
测量范围
按实际填写按实际填写按实际填写
检定部门
奉化市质量技术监督检测中心奉化市质量技术监督检测中心奉化市质量技术监督检测中心
检定日期
按实际填写按实际填写按实际填写
报废日期使用部门
**店**店**店
备注
有仓库、有阴凉区的温湿度记录
有更换、老的就
报废
按实际填写
奉化市质量技术监督检测中心
按实际填写
04温湿度计
按实际填
写
按实际填写**店
员工健康检查汇总表
序号01020304
每年的每次体检都要记录在汇总表
姓名**
性别**
出生年月**
岗位按文件任命填写
体检时间报告日期
检查机构报告机构
检查项目
内科、皮肤科、眼科、肝功能肠道致病菌、
精神科、X射线胸透
检查结果合格
备注
员工个人教育培训档案
姓名编号培训日期按公司下发的培训计划、单月里的任何一天、切记个人培训，培训现
场、
性别专业学历培训内容按公司下发的培训计划
学时4
出生年月执业资格
执业药师、医用商品营业
员、中药购销员
培训形式讲授
技术职称职务/岗位成绩/效果合格
药师、从业药师、主
管药师按文件任命填取得证书
/
备注
主办单位及授课人门店/按公司下发的培训计划制定人员，填名字
药师、执业药师每年都存在一次继续教育
药师继续教育
24
浙江药师网
网授
合格
15学分
中药饮片清（装）斗记录
日期实际日期
品名**
规格**
**
实际日期实际日期
****
****
**
**
**
****
0.1/
生产企业
生产批号
斗内数量0.3
装斗数
装斗人
量
中药购0.5中药购销员销员清斗人中药购销员/
/0.5
/中药购销员
质量情况合格
复核人中药师
备注同批次装入不同批次的装入
/合格
/中药师
药品拆零销售记录
序号01
商品编号/商品名称/生产厂商/规格/剂型/批号/有效期至/单位
拆零日期首次拆开销售包装日期
/
分拆人
销售日期
拆零单位最小销售单位最小销售单位
销售数量实际数量实际数量
经手人
复核员
备注
药品信息营业员实际日期营业员药师
0203
/营业员实际日期营业员药师
人员花名册
序号01
姓名
性别
学历
身份证号码
专业
岗位
执业资格执业药师、医用商品营业员、中药购销员
专业职称药师、从业药师、主管药师
入（离）职时间
备注
企业负责人人员任命书填写人员任命书填写人员任命书填写人员任命书填写
0203
质量负责人驻店药师营业员收银员
有体检、无
证书的
奉化市有限公司配送单（出库复核）及门店验收单
门店：
单据号：
开票日期：
批号/失效期
数量
单价
金额
零售价
编码/商品名称/剂型/规格/生产厂家/产地/批准文号/单位/储藏条件
***仓库
第*/*页
质量状况合格
验收结论合格
备注
开票员：送货员：合计金额：发货员：复核员：送货方式及日期：公司地址：奉化市岳林街道银峰路101号联系电话：0574-88911115
门店验收员：按任命文件验收员签字验收日期：年月日
库存（陈列）药品养护检查记录
检查日期：
商品编码/商品名称/剂型/规格/生产厂家/产地/批准文号/单位
电脑
批号/有效期
数量/
单位
养护数量实际数量
存放地点电脑
养护员：质量状况合格
养护措施
/
执行情况待售
备注正常情况
近效期商品催销表
填表日期：行号
药品编码/商品名称/剂型/规格/生产厂家
批号/有效期
数量/单位
零售价
存放地点
备注
填表人：按任命文件养护员签字
处方药销售登记表
销售日期
处方开具单位/医生/其他
购药人/性别/年龄/住址
商品名称/规格/生产厂家/单位/数量/批号
审方人
发药人
复核人
备注
执业药师
营业员药师
发药和复核不能同一人。
配送差异
收货日期及单据号
收货人当班人
商品名称
配送差异情况
厂家
规格
门店登记表
数量
验收人按任命文件验收员签字
配送差异上报情况报告时间报告人受理人通知仓库时
间
上报人
受理人
处理情况
处理结果及时间差异的处理结果及
时间
店长店长签名确认
按实际填写按实际填写、数量少了填-、多了数字
注：配送单据号登记后3位数字、
药品月质量检查汇总分析表
本月普查基本情况
养护员签字：任命文件姓名
年
5月
30日
本月普查药品全部合格，以下随选一条
1、但是还需加强药品陈列及储存环境的温湿度调控措施。（高温季节）2、但是还需加强拆零药品的保管工作。3、但是还需做好重点养护品种养护工作。4、但是还需做好近效期药品质量检查工作。
5、由于近效期药品数过多，建议做好近效期药品催销工作。
质管员签字：任命文件姓名
门店负责人意见公司质管部意见本月质量检查药品总数：种、其中药品数：种、中药饮
片：种。经检查质量全部合格，未发现异常。
本月重点养护品种数：种、其中近效期药品数：种。
普
查分析
年月日
情况属实，立即加强近效期药品催销工作。
签字：任命文件姓名年月日
签字：年月日
强制检定计量器具检定记录卡
编号：
制卡日期：年月日
制卡人：
201
地点：营业厅、仓库、阴凉区
上
日期
温度℃
相对湿度％
调降温或除湿调控措施
午采取措施后温度℃
湿度％
年月温湿度记录表
-----相对湿度％
适用温度范围℃
下
相对湿度
午采取措施后温度℃
35—75％
记录人
温度℃调控措施
记录人
湿度％
使用设备半小时后记录的温湿度
常温陈列温度填写范围为：10-30阴凉区：0-20冰箱：3-7
记录时间：上午：9：00-10：00
下午：15：00-16：00
设施设备使用记录
设备名称记录日期
空调/冰箱使用原因
设备编号开始时间开机时间
按设备目录填写配置地址停止时间停机时间
运转情况正常
营业厅/阴凉区/仓
库操作人养护员或营业员
备注
使用日期请降温？除湿？增结合温湿度温？
冰箱填写
2014.05.012014.06.012014.06.012014.07.01
冷藏药品维护冷藏药品维护
8：00/8：15/
/8：00/8：00
正常停机正常停机
养护员或营
业员
养护员或营业员
养护员或营业员
养护员或营业员
中间15分钟为冰箱维护时间，维护内容填入设备维护记录
设施设备维护、维修记录
设备名称设备编号时间
空调/冰箱按设备台帐写维护维修原因
启用日期型
号
开业日期或后期添置日期按设备台帐写维护维修结果
配置地址责任部门经手人
复查人营业厅/阴凉区/仓库
**店备注
维护维修内容
冰箱
实际时间维护试运转
除尘/除霜除尘
空调
正常正常
营业员营业员
养护员养护员
使用时未试用
实际时间维护试运转
除尘、清洗滤网
除尘
正常正常
营业员营业员
养护员养护员
使用时未试用
顾客用药咨询记录
顾客姓名
性别
年龄
联系方式
顾客咨询内容：
任选：1、联合用药如：感冒通能和速效合用吗？
2、特殊人群用药：孕妇、3、药物的用法与用量：4、用药禁忌：5、用药反映：
咨询时间：咨询处理结果：
年月日
驻店药师：
备注：
咨询时间：年月日
员工健康档案表
编号：
姓名岗位检查日期
检查机构
性别学历
出生年月身份证号检
查
项
目
入司时间民族检查结果
采取措施
内科、皮肤科、眼科、肝功能肠道致病菌、精神
科、X射线胸透
正常
每人均需单独建立健康档案表，体检表附后
教育培训记录表
培训时间授课人培训主题
每单月的一天要和个人
档案相对应
培训地点培训课时
按培训计划填写以上内容
店堂
参加人员（签到）：花名册人员全部签名
缺席人员：
培训内容：
制度、规程、职责可以写见制度、规程、职责，必须相对应。
电脑培训、相关知识：填写见电脑PPT 课件。课件在群共享，门店自行
下载
考核形式记录人
提问质管员
主办部门备注
店堂/
信息传递反馈单
编号：
信息发出日期信息发出单位/人信息输出
信息内容及要求
信息发出部门
传入日期
信息传递
传出日期传递部门
信息处理情况：
信息分析及处理
按公司要求填写
处理人为质量负责人
处理日期为：发文后日期，不得超过4天
处理日期：年
月日
信息
传阅
花名册人员全部签名
药品质量信息反馈单
药品通用名（商品名）
规格
单位
数量
批号
生产企业
配送日期
按实际填写、每季度写一张
质量情况反映：
该药顾客反映使用后效果良好之类的
反馈人：
所在部门意见：
属实类敷衍话题
时间：年月日
经办人：
质管部门（或质量负责人）意见：
时间：年月日
负责人：
部门意见：时间：
处理结果：
年月日
经办人：
年
月
日
质量负责人：
年
月
日
说明本信息单一式二份，交质管部一份、处理后一份返回反馈部门
年
日期
收入金额现金其他电脑当天例如：卖销售额这废品之类个必须的收入、100%对刷卡、医上保等
销售额门店现无
支出了，支出统一来财务报
销
当班人
存款金额存款条金
额
经手人
店长签名店长收到银行凭条后填写
备注
实际金额
1
合计金额收银员存款人
234567合
计
注：本表由店长填写一式二份，门店留存一份，一份次月5日前交门管部。银行存款凭条与费用清单附后，
姓名1号2号3号4号5号6号7号8号9号10号11号填报人：
月排班（考勤）表
审查人：
）、事假(事) 、矿工（旷）、休息（休）；班次时间由店长依据
说明：A 班（做一休一）、B 班（早晚倒）、C 班（晚班）、D 班（
门店实际情况安排；排班表一式二份公司与门店各存一份，门店店长于前月28日前交门管部备查。
另外需附个班次的作息时间如：
a 班：7：00-22：00
B 班：8：00-11：0016：00-21：00C 班：14：00-22：00
员工个人档案
姓
名
性别
年龄文化程度所学专业联系电话
时
间
学习工作单位
/
职务/民族
身份证号毕业学校住址
从全日制毕业
后写起
学习工作简历
备注
中药饮片处方抄方单
日期年月姓名性别临床（初步）诊断处方：
日处方来源单位年龄单位或住址
处方医生
调配与复核不得同一个人
审方药师：调配人：复核药师：
药品质量复查通知
药品名称剂型生产批号生产企业复查原因：
参照养护检查项目表
规
格
数量
有效期至供货企业
养护员：
复查结论：
年月日
质管部负责人：
企业负责人批示：
年月日
企业负责人：年月日
质量管理制度考核汇总表
根据我店质量管理制度考核结果存在以下几点问题。针对此次检查考核存在的问题、全体员工高度重视、召开会议认真讨论、研究改进措施、结合职责分工将改进项目落实到人、做出限期改正的决定。现将改进情况汇集如下：
序号
检查考核内容存在问题改进措施责任人完成期限验证时间验证人
依据考核检查表出现的不合格项目填写
整改完成日期
每季度末25日填写
质量负责人、但是责任人不得与验证人为同一人、如是质量负责人则选企业负责人验证
总之、我店要进一步加强管理、提高工作能力和业务水平。这样才能促使我店各项工作更上一个新台阶。
奉化市新印象医药有限公司
年
本表一式二份，一份门店留存，一份交公司质管部。
店
月
日
-20-