ISO/T169S94审核要点 、1 、最 高管者的理核审要点
1.
1组 的织质方量针什么？是是如制何订出来的制订的？依据是么什有？面的书质 织组质量的方针是么什是？如制何订来出的制？的依据是什么订 量方针？？吗是沟否到组通织全体的工吗员 量方？吗？针是否通到组沟织全体员工吗？的1 2.组 的质织目标有哪量？些是包含否组总目标织？职能各部门标和各目层个的级 织的组量质目标有些？哪是否含组包织总目标 目？？制标订量质目标的依是什据？目标是么可以测量？ 目否标制订质量？标目的据依什么？是标目是否以测量可制订的？质目量标是在否期内限达 ？到订的制质目标量是否符顾客合期的望？达 到制？订质量的目标是否合顾客的期望符？1 3 .前目量质目标达成情况如何的对于未？到达质目标量是否采了有关措取？施目 质前目量标达的情成况何？如对于未达质到量目是标采取了否关有措？ 施.14 最高管理是者过通什么方式顾客把的求要和律法规的法求沟通要组到织各的 个最管理高是通过什者么方把顾式客要求和法的律法的要求沟通规组织到的各个层 级和全员工体的我们？是如何守遵些法这律法的规 层级？全和体工员的我？是们何如遵守些这律法法规？的 .51 最管理者是如何高知道组的织源需资？是求有提否供用的适资？ 源高最理管是如者何道组织的资源知需求是？有提供适用的资源？否1.6 最 高管者如何理理以解顾客为心中的理，念通过什是么途，什径方式了么顾解客 最管理者如高何理以解客为中心的理念顾是通过什，途径么 ，的意度满对于？客不顾意满是如项理何的解？ 的意满度？于顾对不满客项是如意何理的解 1.？7顾客的投诉如 处理何如？没有果生发客顾投，是否就意诉味着客顾意呢？ 顾客的投诉如何满理？如处果没有生顾客投诉发，否是意就着顾客味意满呢？ .1 8组有织些哪励员工激的措？施高最理管了者员工的解满度吗意 ？织有哪些激组员工的措施？励高最理管了解员者的工意满度？吗1 . 9高最管者是如何分配各个理门部职能的？如何配各分级理管员权职人？ 最高管理者是何分配如各部门的职个能如？分何各配级管人理权员职？ .10 1最管高者理如何是理持解改续进？哪有地方些要需持改续？进否是有具规体 最高管者理是如理何解持改续？进哪些地有方要持续需改进 续进改 划？持续？改的有效进性何？ 如持改续的有效进如何性 ？.111 最高理管者如是何监控品质产量的监？的控果是结能否到达期预效的？果 高管理者是如最何控产监质品的量监？控结的是否果达到预期的效果？能 .11 2最管高者如何去监理员工控工
作绩？效前目所用采的控监手段有吗效？ 最管理者高如去何监控员工作绩效？工前所目采用的控监段有手吗？ 效1.3 最高管1者理是如监何控员工的工作量质？是又何如升员工的工提技能作？最高管理者 是如监何控工的工员作质量？是如何又升员提的工作工能技
1？.1 组织是4制否了经营计订划哪些？人道公司的知营计经？质量目划是否包标含在组织是 否订了经营制划计哪些？知人公道司的经计营划 经？营划计中 ？营经计中？ 1.15划所 有生产的过、程各个班（组括白班与包班）夜是，否置了质量控设人员制？ 有所的生产过、程各个组（班括白班包夜班与）是，否设置质了控制量员人 ？，是否设）了置质量控制员 当出人现重大质事量时，负责故质的量人员否是有停止生的产力？权 出现当重大质事量时，负故责质的量人员是否有止生停的产力？权责负质量人的有员没有开具 过产停生单？工最高理者有管与参？ 吗开过具产生工停？最高单管理有者与吗参 1.？6 当出现质1量问题，该息是信否第一间时告报负到有正纠措施管的阶层？ 理出现当量质题问，该信息是第否时一间告报到负纠正有措的施管理阶层？1.17 是 否置设了理管代表？者管理代表的者职责是什？管么者理表代参了哪与些 质是否置设了管者理代表？理管者代的表责职什么？是量活 ？动 活动？量 .18 是1否置设了顾客代表？客代表顾的职责什是么顾客？表是代参否加了织组一 内是设置否了客顾表代？顾代表的职客是什责？ 些么量会议质质或量活动顾客代表？否就选择是特特殊性制、定量目标质 、质量会议或质些活动？量顾客表代否就是选择特特殊性制定、质量标目、实施正纠预与防措施 产品、的计设等面发表方自过己的意见建或？有议纳吗？ 防措施、产品的采计设等方面表过自己的意发见或议建有？纳吗？采1.1 9最高管理 者否认是需为定要期展开管评审？开理展了管理评吗审评审了？些 最高一管理者否是为认要定需开展管期理评？审展了管理开审吗？ 评什内容？有无评审么出，输否是包资括源需与求进建改？ 议什么容？有无内审评输出，否包是资源括需与改求建议进？ .21 0理评审是管否涵本技术规盖范所的有要素管？理评输入是审否含包了质对量 管方理评审否涵盖是本术技规范所的有要素 针？、质目量、顾客反标、馈正纠与防预措、施内部核审上、一次管理评、审公司重的 大质量目标顾、反客馈纠、与预正防措施、内部核、审上次管理一审评 变、、质更量成本、现场失的、效改的建进等议。变更、 质量成、本场的现效失、改进的建等议。1 2.1 管评理的审出输否是包
括质管理体系量及过程其有的效性改，进顾与客要有 求管评审的输理是出否包质括量管体系理其过程的及有效改进性，关 的产改品与资源进求需 ？关的产品改与资进需源求 1？22 .管理评是否评审了价这失些对效质量、安和全环境影响的和击冲？管 理审是评评价了否些失这对效质量、全安和环境影响的和冲？击 .23 1织组定实决 施TS69149的初 衷是什么最？高理者在管推行 T1S9694时 参与 了初的是衷么什 哪些活动，遇到？哪了困些的问惑题 ？些活哪动，到遇哪些了困的惑问？题 124 内部.通顺畅有效沟吗目？还存在前些沟通哪不的良现？象是有否具的措施？ 内部沟通体畅顺有吗效？前还存在目些沟哪通不的良现？象否有是具体措的？
施
1
.52 织是组有产品否包分？分包活是动何控制的？P 织组是否产品有包？分包分动是活如何控的？ P.1般一高层的核审要集主在是中有否宏的远远规划。而景此中有关的不此 详般高层的一审核要主中在集是否有宏的远景远划。 一规高层般审的核要主集中在是有否远的宏远规景划2. 关有客满意部分顾没提出 。关顾客有意满分部提没出 有关顾客满。部分意没提 出.3有关体的相关系进时推表的间问没有。提有 体关系相的关推进间时的表提没问。有 关体系的有相关推进时表的间问提有没 4八.质量原个 则八质量原则个
S1T946 职工9知应应内容
会1 .么什关键是工序由行业来：定界，如漆焊喷接热处理、热压、成型。 么什是关键序：由工业来界行，定喷如焊接、热处理漆热、成压型 2.。什 是么要工重：序顾经常客怨抱，品率废，与高配尺合较寸密切由，司公己界定自。什 是重么要工序：客顾经常怨，废品抱率，高配合与尺较寸密，切公由自己界定。 司. 什3么一是般工序除：关键重、工要序的工序。一外般工序制控求：按作业要指书导 什么是操一般序：除工键关重、要工外序工的。序一工般控制序求要：作，自主 检。 验主自检。 4验. 要工序重何如控：制重 要序工如控何制：1） 除一工般要序求，外全数应检验增或检验频加次画控或制 。除）一工序般求外要，应全数验或增加检检验频次或画控。制 2 ） 重）工序要使的设用应定期作备力认可能能力。认可设备：力能数，指 cm即 值的可； 值的认认可 重；工要序用使设备的定期应能力认可。作力认可：设能备能指力数 ，力数指精 认可度。精 度认。可3）重要工 使序用量具的应虑作测考量统分析。 ）重系工序使用的量具要考应虑作量系测统析。分4 ）重要工序用的使模具应当适进维护保行养。 重）要序使工用模的具应当适进维护行养。保5） 重要工的序员人应
保持相稳定，对定期培训并，持上岗。证） 要重序的工人应员保相对稳持定，定期培并训，证持岗上。 . 关键5工如何控制序 关：工键序何如制：控1）除一 般工要求外序应虑考设对备的可。 ）除一般工序认要求外应虑对设考备的可。认
2
必）对特须殊序的工艺工参数如温（、时间、湿度度压力、电、流电压等）、行进续 ）连必须对特工序殊工艺的参数（温如、度时间湿、、度力压、电流电压、）等 监，应控界定连续 的 定。 连义续的“义 定控，应界监“定续 的连义。 定）3关工序键的人员须经过培必训后持上岗。证 ）键关序的工员人必须过培经训后证上持岗。注：关键 序工定是一重要工序。 键工序一关定重要是序工。6 .产生程过的控状受包态括 ：产过生程受控的状态括： 包产过生程受控状态的包括1 ）车 主间任生在产前应得：生获产通单知生产或令，以命排产。便 ）间主车在任产生应前得获生产通知：或生单产命令，便排以。产 ） 生2产间应按生产车知通好做前准备产：调设备整模、具备、。 ）料生 产车间应按产生知做通好前准产备调整设：备、具模备料、 3。）生产车间各应确正使设用。备备日设点检的常容内应确定当天设，备运行间时，障故） 生各产车间应正使用设备确设备。日点常的内容应确定，检天设当备行运间时， 时。 间时间。 4各）间应车清楚本车间使应哪用量些具，操检作应者确使用正种量各检。 ）具各车应间楚本清间车使用哪些量检具，操作者应应确正使用各量种检具。 ）各5车应间楚清件首验检时机的、对、检哪些项象目 ）。各车应清楚首件间验的时检机对、、检哪象些目项 7.各车。的生间作业产环应保持整境洁、清、爽有、序识清标、晰区域分、明通道畅。 各车间顺的产生业作环应保持境洁、整爽、有序、清识清标晰、区分明、域道通畅。顺 车间各的生作产业境应保环持洁 整有要活式动检验的站。要 活动有式检验站的。 8.作操使者用的业指作书导保证在不应中断操作的情况能下目视。作到指业书导可操的 操者作使用作的指业导书应保证不中在操断的作况下情能目视到。操 作者用的使业作指书导保证在不应断中操作情的况能目下视 到作性研究所由负责 。性作研由究负所责。 1） ）使用如者发现导书指不起指导作用不可操作，应或通车间过主任工艺装备向提出反 使用者如馈发现指书导不起导指用作或可操作不 或填写，联单。络或 填写联络。单生 异常产处的理如：发停电现停水、、应供中断瓶径工、序员人缺短由等班长组写 应填 产生异常处理的：如现发电停、水、停应中供断瓶、径序人工
员短缺等班组由长写“填应急 处理记录。” 急处记理 。录2） 间车处不理的了题问应填“写工联作单 提交计络调划度 。）间处理车不的了问题应写 工作填络联 提交计划调单。 工度作络单”提联交划调计度 .9业作准验备 作业准证备验
证
1）材改料，由变术中心技知各公司的通艺装备工组织，验。 证）材改料变，技由术中心知通公司的工各艺备装，织组验证 。的工艺装 备程改过变由究所组研验织证。 程改变由过研所究组织验证 2。）设备新投入用，使由工装备艺验。新证产开发由品术中心技、工艺备组装织车间进各 新设备投）使入用由，艺工备装证。验新产品发开技术中由心、 验证行 行验证。 。3）证的方法：统计方法验新→产品 交控提图 制算计始能初力 PKP1≥.7 6验证的方法）：计统法 新方产 品交控制提图计→初算始能 力新品→提交控产图 制新备设设备能力→指数新 设 设备能备力数指 mC≥10
.1
0.设备的防性预预和见性维 设备的预防护和性预性见维 护防性预护指维是的日常维：以作业护为员，主级维护以作业员一为主，理工修合，配预 防性护指的是维：日常护维以业作员为主一级，维以护作业员为，修主工理配合，小 时一季（度）一次做一维级。护 设当运备到 50行06—00小时（一季度 做）次一级一护维。 二维护次以修理：工为，主业作员合， 配小（半年）时 次二护维以：修工理主为，业作配合，员设当备行到运1200 —150 小0时半年（做 二级）维护。二 级护。维要求 计划的有施维护实所以，备设理管应每年初将与年设备度维保养护划，计 要求计有划的施维护实，所设备管以理与每年应初年度将备设护维保计划，养计划 调度交，同时各车发。间 度，同调发时各车。间 ※备设依应上年度设据维护保备养记和录常维护日录记，设定当的年备维设保护目标养设 应备据依年度设备上维护养记保和日录常维记录，护 按月考并。核并按月考核。 预性见护：设备管理应利用维验、生产检设备维、目护标统等数计，据预 性见维：设备护管应利用理检验、产、生设备维目护等统标计数据对设备，出预 见性做维保养，护通常的指是修。大见 性护维保，通养指的常大是。修1 1生产.装工的管理生 工装产的理 管）1装工通指常具、模具、治辅具、工、具具量夹、具 ）。装通常工模指具治具、辅、具、工具、量具夹具。、 2模具的使）：上用场的管下理模，具治维修依的据以是可件末检记验的不合录格项 或）具模的使用上：下场管的，模治具理维修依的可以是据件检验记录末的合不项格 或场、下上场记录不的格项。合 上、下场记录的不
场合格项。
修维保， 维修保养，养艺工装应编备制治模具定期保养计划计划调度交以室安维护保排养检查 录。记 ）无法修3理模的具由艺装备工出报提审废，然后交财批务同时对，报模废具做出标识，）无 修法理的模具由工艺装备出提报审批，然废后交财务同时对，报废具模出做标识 移出车间。，移出 间。车 4） 年以上1不用使的模具应工艺装由涂备防油护，加盖罩，作护封存。） 年以上 不使用模的应具由工装备涂防艺油护加盖护，，罩封存作 。5）设备理管建应立具档案模，括模包具纸，履图表历，治具修改模依据术技心中的 ）设设备管理建应立模具案，档包括具模纸图，历表履 变，知，通机主厂的术技要求更。三变个公司工的装备艺应据技根术心中的变通知设。变 知通主，厂机技的要求术变更。个三司的公工装备艺应根技术据中的心变通设知 。2.生产1计划生产 计 划1）生计产划制编依据，的备维设保养计护、划样件计划小、量批计划、试造通，营销知 ）产计划编制生依的，据备维设护保计划、样件养计划小批、量计划 、造通知 ，司向三公公司个下的“达售计销划。 公 司三个向司公达的 下售销划计”。 售计销 划）2产计划生应于月的 每28号 下（达虑考半成品） ） 号。达（考虑下半成）品 。3）车间各到生接计划产生或通产后知做产准备。 ）前车间接各生到计产划或产通知生做产前准备后 。） ） 计4划调室度每对计天划达情成况进考行核，求要车各间交提月报，每表月总形汇“成 生计调度室每天划计划对达情况成行考核进，要求车间提交各报表月，每月汇形总成 生产 划达计成率考核。 ”产划达成计考核率 。5 定期召开生）调度会。 ）定期产召生产开度调会。13 .生对的产认确分为可：主检验自、殊特工的序续连监控录、关键记备的设能认力可 对生、产确认的分可：自为检验、主特殊工的连续序控记监录、关键设备的能力可认、对 生的产认可确分 为人资格员确认的 人。员资的格确认 。※现有操作效性有评。 价有操作有现性效评。价※首 、中末、检验 。末验。检 ※产生再确认：人、机、的、料法、环变的化确认，作准备验业证 生。产的再确认 ：变化的确环认作业，准验证。 14备.合格是不未指足规满定求要包括不，合品、格合格项不 。不合格是未满指足规要定求 括，合格品不、不合格。 不合项格是未指足满定规求
要1）
有应样件评价区/架柜/ 应）有件评价区样架 柜 2）车间检验 员/艺员工责负定期更样件以保持换件的样新最平水。 ）间车检员验工艺员 责定期负换样件更以持保件样的新最水 平艺工负责员期定更
换样件以持样保件最的水新平 。）3车检间验员具应备格。资）车间检 员验应备具资。格 5.不合格1的处：置 不格的处置： 不合合的处格 1置）返返工修检由验员成车责间的定指员人或任责执者行，并限制时间，工返修人员返应 返工返修）检验员责由成间车的定人指员或责任者执，并行制时间， 限据依指导书行返进返修，工完后成检员验应新重验。检废品由检应验员判， 定依据指导书进返工行返，修成后检验完员应重新验。检品废应由验员检定判质，部门 量应规额度/数定的量判权定 被判为定废的品零件应部时及清出现场降级。做改他，用应规 额定 数度量的定判权 ，限被定为废判品零部件的及时应清现场。出降改级做用， 汽他产品车不允。 汽许产车不允品许。2 ）保存合格品不处单理按并月各向车提间供月的当返“工返率、废修品率移推图表、。 ”保存）不合品处格单并按月理各向间提供当月车 的返工返率 废品率推修移、 。图返工 修返率、 返工返率修=月当返工返修数量 的当月的产总生数 返量工返率 修当的月工返修返数/量月当生的总产数量当 的返工月修数量 当月的生返产总数量100*% ）3研究向所生各产车提间返工供修返导指书。）研究所 向生各产车间供提返返工指导书修 4。）一发旦现不格品合流出厂外，立即通知主机应厂并人派更换 ）。旦一现不合格发品流出厂，外立应即通知主机并厂派人更换 。5如放）不行合格品必须过顾客经准批并在包装箱作上“特出标许识 。）如 放行不格合必品经须顾过客批准并包装在箱作出 上许特标 特许标识识。”1 6什么.可疑品？是什 是么可品疑？ 么是什疑可品 标识不或没清状态有标识的品产为可疑品可疑。按品不合品格处。置标识不清 没或有状态标的产识为可品疑品。可疑按品不合格处品。置
ISO/T169S94审核要点 、1 、最 高管者的理核审要点
1.
1组 的织质方量针什么？是是如制何订出来的制订的？依据是么什有？面的书质 织组质量的方针是么什是？如制何订来出的制？的依据是什么订 量方针？？吗是沟否到组通织全体的工吗员 量方？吗？针是否通到组沟织全体员工吗？的1 2.组 的质织目标有哪量？些是包含否组总目标织？职能各部门标和各目层个的级 织的组量质目标有些？哪是否含组包织总目标 目？？制标订量质目标的依是什据？目标是么可以测量？ 目否标制订质量？标目的据依什么？是标目是否以测量可制订的？质目量标是在否期内限达 ？到订的制质目标量是否符顾客合期的望？达 到制？订质量的目标是否合顾客的期望符？1 3 .前目量质目标达成情况如何的对于未？到达质目标量是否采了有关措取？施目 质前目量标达的情成况何？如对于未达质到量目是标采取了否关有措？ 施.14 最高管理是者过通什么方式顾客把的求要和律法规的法求沟通要组到织各的 个最管理高是通过什者么方把顾式客要求和法的律法的要求沟通规组织到的各个层 级和全员工体的我们？是如何守遵些法这律法的规 层级？全和体工员的我？是们何如遵守些这律法法规？的 .51 最管理者是如何高知道组的织源需资？是求有提否供用的适资？ 源高最理管是如者何道组织的资源知需求是？有提供适用的资源？否1.6 最 高管者如何理理以解顾客为心中的理，念通过什是么途，什径方式了么顾解客 最管理者如高何理以解客为中心的理念顾是通过什，途径么 ，的意度满对于？客不顾意满是如项理何的解？ 的意满度？于顾对不满客项是如意何理的解 1.？7顾客的投诉如 处理何如？没有果生发客顾投，是否就意诉味着客顾意呢？ 顾客的投诉如何满理？如处果没有生顾客投诉发，否是意就着顾客味意满呢？ .1 8组有织些哪励员工激的措？施高最理管了者员工的解满度吗意 ？织有哪些激组员工的措施？励高最理管了解员者的工意满度？吗1 . 9高最管者是如何分配各个理门部职能的？如何配各分级理管员权职人？ 最高管理者是何分配如各部门的职个能如？分何各配级管人理权员职？ .10 1最管高者理如何是理持解改续进？哪有地方些要需持改续？进否是有具规体 最高管者理是如理何解持改续？进哪些地有方要持续需改进 续进改 划？持续？改的有效进性何？ 如持改续的有效进如何性 ？.111 最高理管者如是何监控品质产量的监？的控果是结能否到达期预效的？果 高管理者是如最何控产监质品的量监？控结的是否果达到预期的效果？能 .11 2最管高者如何去监理员工控工
作绩？效前目所用采的控监手段有吗效？ 最管理者高如去何监控员工作绩效？工前所目采用的控监段有手吗？ 效1.3 最高管1者理是如监何控员工的工作量质？是又何如升员工的工提技能作？最高管理者 是如监何控工的工员作质量？是如何又升员提的工作工能技
1？.1 组织是4制否了经营计订划哪些？人道公司的知营计经？质量目划是否包标含在组织是 否订了经营制划计哪些？知人公道司的经计营划 经？营划计中 ？营经计中？ 1.15划所 有生产的过、程各个班（组括白班与包班）夜是，否置了质量控设人员制？ 有所的生产过、程各个组（班括白班包夜班与）是，否设置质了控制量员人 ？，是否设）了置质量控制员 当出人现重大质事量时，负责故质的量人员否是有停止生的产力？权 出现当重大质事量时，负故责质的量人员是否有止生停的产力？权责负质量人的有员没有开具 过产停生单？工最高理者有管与参？ 吗开过具产生工停？最高单管理有者与吗参 1.？6 当出现质1量问题，该息是信否第一间时告报负到有正纠措施管的阶层？ 理出现当量质题问，该信息是第否时一间告报到负纠正有措的施管理阶层？1.17 是 否置设了理管代表？者管理代表的者职责是什？管么者理表代参了哪与些 质是否置设了管者理代表？理管者代的表责职什么？是量活 ？动 活动？量 .18 是1否置设了顾客代表？客代表顾的职责什是么顾客？表是代参否加了织组一 内是设置否了客顾表代？顾代表的职客是什责？ 些么量会议质质或量活动顾客代表？否就选择是特特殊性制、定量目标质 、质量会议或质些活动？量顾客表代否就是选择特特殊性制定、质量标目、实施正纠预与防措施 产品、的计设等面发表方自过己的意见建或？有议纳吗？ 防措施、产品的采计设等方面表过自己的意发见或议建有？纳吗？采1.1 9最高管理 者否认是需为定要期展开管评审？开理展了管理评吗审评审了？些 最高一管理者否是为认要定需开展管期理评？审展了管理开审吗？ 评什内容？有无评审么出，输否是包资括源需与求进建改？ 议什么容？有无内审评输出，否包是资源括需与改求建议进？ .21 0理评审是管否涵本技术规盖范所的有要素管？理评输入是审否含包了质对量 管方理评审否涵盖是本术技规范所的有要素 针？、质目量、顾客反标、馈正纠与防预措、施内部核审上、一次管理评、审公司重的 大质量目标顾、反客馈纠、与预正防措施、内部核、审上次管理一审评 变、、质更量成本、现场失的、效改的建进等议。变更、 质量成、本场的现效失、改进的建等议。1 2.1 管评理的审出输否是包
括质管理体系量及过程其有的效性改，进顾与客要有 求管评审的输理是出否包质括量管体系理其过程的及有效改进性，关 的产改品与资源进求需 ？关的产品改与资进需源求 1？22 .管理评是否评审了价这失些对效质量、安和全环境影响的和击冲？管 理审是评评价了否些失这对效质量、全安和环境影响的和冲？击 .23 1织组定实决 施TS69149的初 衷是什么最？高理者在管推行 T1S9694时 参与 了初的是衷么什 哪些活动，遇到？哪了困些的问惑题 ？些活哪动，到遇哪些了困的惑问？题 124 内部.通顺畅有效沟吗目？还存在前些沟通哪不的良现？象是有否具的措施？ 内部沟通体畅顺有吗效？前还存在目些沟哪通不的良现？象否有是具体措的？
施
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.52 织是组有产品否包分？分包活是动何控制的？P 织组是否产品有包？分包分动是活如何控的？ P.1般一高层的核审要集主在是中有否宏的远远规划。而景此中有关的不此 详般高层的一审核要主中在集是否有宏的远景远划。 一规高层般审的核要主集中在是有否远的宏远规景划2. 关有客满意部分顾没提出 。关顾客有意满分部提没出 有关顾客满。部分意没提 出.3有关体的相关系进时推表的间问没有。提有 体关系相的关推进间时的表提没问。有 关体系的有相关推进时表的间问提有没 4八.质量原个 则八质量原则个
S1T946 职工9知应应内容
会1 .么什关键是工序由行业来：定界，如漆焊喷接热处理、热压、成型。 么什是关键序：由工业来界行，定喷如焊接、热处理漆热、成压型 2.。什 是么要工重：序顾经常客怨抱，品率废，与高配尺合较寸密切由，司公己界定自。什 是重么要工序：客顾经常怨，废品抱率，高配合与尺较寸密，切公由自己界定。 司. 什3么一是般工序除：关键重、工要序的工序。一外般工序制控求：按作业要指书导 什么是操一般序：除工键关重、要工外序工的。序一工般控制序求要：作，自主 检。 验主自检。 4验. 要工序重何如控：制重 要序工如控何制：1） 除一工般要序求，外全数应检验增或检验频加次画控或制 。除）一工序般求外要，应全数验或增加检检验频次或画控。制 2 ） 重）工序要使的设用应定期作备力认可能能力。认可设备：力能数，指 cm即 值的可； 值的认认可 重；工要序用使设备的定期应能力认可。作力认可：设能备能指力数 ，力数指精 认可度。精 度认。可3）重要工 使序用量具的应虑作测考量统分析。 ）重系工序使用的量具要考应虑作量系测统析。分4 ）重要工序用的使模具应当适进维护保行养。 重）要序使工用模的具应当适进维护行养。保5） 重要工的序员人应
保持相稳定，对定期培训并，持上岗。证） 要重序的工人应员保相对稳持定，定期培并训，证持岗上。 . 关键5工如何控制序 关：工键序何如制：控1）除一 般工要求外序应虑考设对备的可。 ）除一般工序认要求外应虑对设考备的可。认
2
必）对特须殊序的工艺工参数如温（、时间、湿度度压力、电、流电压等）、行进续 ）连必须对特工序殊工艺的参数（温如、度时间湿、、度力压、电流电压、）等 监，应控界定连续 的 定。 连义续的“义 定控，应界监“定续 的连义。 定）3关工序键的人员须经过培必训后持上岗。证 ）键关序的工员人必须过培经训后证上持岗。注：关键 序工定是一重要工序。 键工序一关定重要是序工。6 .产生程过的控状受包态括 ：产过生程受控的状态括： 包产过生程受控状态的包括1 ）车 主间任生在产前应得：生获产通单知生产或令，以命排产。便 ）间主车在任产生应前得获生产通知：或生单产命令，便排以。产 ） 生2产间应按生产车知通好做前准备产：调设备整模、具备、。 ）料生 产车间应按产生知做通好前准产备调整设：备、具模备料、 3。）生产车间各应确正使设用。备备日设点检的常容内应确定当天设，备运行间时，障故） 生各产车间应正使用设备确设备。日点常的内容应确定，检天设当备行运间时， 时。 间时间。 4各）间应车清楚本车间使应哪用量些具，操检作应者确使用正种量各检。 ）具各车应间楚本清间车使用哪些量检具，操作者应应确正使用各量种检具。 ）各5车应间楚清件首验检时机的、对、检哪些项象目 ）。各车应清楚首件间验的时检机对、、检哪象些目项 7.各车。的生间作业产环应保持整境洁、清、爽有、序识清标、晰区域分、明通道畅。 各车间顺的产生业作环应保持境洁、整爽、有序、清识清标晰、区分明、域道通畅。顺 车间各的生作产业境应保环持洁 整有要活式动检验的站。要 活动有式检验站的。 8.作操使者用的业指作书导保证在不应中断操作的情况能下目视。作到指业书导可操的 操者作使用作的指业导书应保证不中在操断的作况下情能目视到。操 作者用的使业作指书导保证在不应断中操作情的况能目下视 到作性研究所由负责 。性作研由究负所责。 1） ）使用如者发现导书指不起指导作用不可操作，应或通车间过主任工艺装备向提出反 使用者如馈发现指书导不起导指用作或可操作不 或填写，联单。络或 填写联络。单生 异常产处的理如：发停电现停水、、应供中断瓶径工、序员人缺短由等班长组写 应填 产生异常处理的：如现发电停、水、停应中供断瓶、径序人工
员短缺等班组由长写“填应急 处理记录。” 急处记理 。录2） 间车处不理的了题问应填“写工联作单 提交计络调划度 。）间处理车不的了问题应写 工作填络联 提交计划调单。 工度作络单”提联交划调计度 .9业作准验备 作业准证备验
证
1）材改料，由变术中心技知各公司的通艺装备工组织，验。 证）材改料变，技由术中心知通公司的工各艺备装，织组验证 。的工艺装 备程改过变由究所组研验织证。 程改变由过研所究组织验证 2。）设备新投入用，使由工装备艺验。新证产开发由品术中心技、工艺备组装织车间进各 新设备投）使入用由，艺工备装证。验新产品发开技术中由心、 验证行 行验证。 。3）证的方法：统计方法验新→产品 交控提图 制算计始能初力 PKP1≥.7 6验证的方法）：计统法 新方产 品交控制提图计→初算始能 力新品→提交控产图 制新备设设备能力→指数新 设 设备能备力数指 mC≥10
.1
0.设备的防性预预和见性维 设备的预防护和性预性见维 护防性预护指维是的日常维：以作业护为员，主级维护以作业员一为主，理工修合，配预 防性护指的是维：日常护维以业作员为主一级，维以护作业员为，修主工理配合，小 时一季（度）一次做一维级。护 设当运备到 50行06—00小时（一季度 做）次一级一护维。 二维护次以修理：工为，主业作员合， 配小（半年）时 次二护维以：修工理主为，业作配合，员设当备行到运1200 —150 小0时半年（做 二级）维护。二 级护。维要求 计划的有施维护实所以，备设理管应每年初将与年设备度维保养护划，计 要求计有划的施维护实，所设备管以理与每年应初年度将备设护维保计划，养计划 调度交，同时各车发。间 度，同调发时各车。间 ※备设依应上年度设据维护保备养记和录常维护日录记，设定当的年备维设保护目标养设 应备据依年度设备上维护养记保和日录常维记录，护 按月考并。核并按月考核。 预性见护：设备管理应利用维验、生产检设备维、目护标统等数计，据预 性见维：设备护管应利用理检验、产、生设备维目护等统标计数据对设备，出预 见性做维保养，护通常的指是修。大见 性护维保，通养指的常大是。修1 1生产.装工的管理生 工装产的理 管）1装工通指常具、模具、治辅具、工、具具量夹、具 ）。装通常工模指具治具、辅、具、工具、量具夹具。、 2模具的使）：上用场的管下理模，具治维修依的据以是可件末检记验的不合录格项 或）具模的使用上：下场管的，模治具理维修依的可以是据件检验记录末的合不项格 或场、下上场记录不的格项。合 上、下场记录的不
场合格项。
修维保， 维修保养，养艺工装应编备制治模具定期保养计划计划调度交以室安维护保排养检查 录。记 ）无法修3理模的具由艺装备工出报提审废，然后交财批务同时对，报模废具做出标识，）无 修法理的模具由工艺装备出提报审批，然废后交财务同时对，报废具模出做标识 移出车间。，移出 间。车 4） 年以上1不用使的模具应工艺装由涂备防油护，加盖罩，作护封存。） 年以上 不使用模的应具由工装备涂防艺油护加盖护，，罩封存作 。5）设备理管建应立具档案模，括模包具纸，履图表历，治具修改模依据术技心中的 ）设设备管理建应立模具案，档包括具模纸图，历表履 变，知，通机主厂的术技要求更。三变个公司工的装备艺应据技根术心中的变通知设。变 知通主，厂机技的要求术变更。个三司的公工装备艺应根技术据中的心变通设知 。2.生产1计划生产 计 划1）生计产划制编依据，的备维设保养计护、划样件计划小、量批计划、试造通，营销知 ）产计划编制生依的，据备维设护保计划、样件养计划小批、量计划 、造通知 ，司向三公公司个下的“达售计销划。 公 司三个向司公达的 下售销划计”。 售计销 划）2产计划生应于月的 每28号 下（达虑考半成品） ） 号。达（考虑下半成）品 。3）车间各到生接计划产生或通产后知做产准备。 ）前车间接各生到计产划或产通知生做产前准备后 。） ） 计4划调室度每对计天划达情成况进考行核，求要车各间交提月报，每表月总形汇“成 生计调度室每天划计划对达情况成行考核进，要求车间提交各报表月，每月汇形总成 生产 划达计成率考核。 ”产划达成计考核率 。5 定期召开生）调度会。 ）定期产召生产开度调会。13 .生对的产认确分为可：主检验自、殊特工的序续连监控录、关键记备的设能认力可 对生、产确认的分可：自为检验、主特殊工的连续序控记监录、关键设备的能力可认、对 生的产认可确分 为人资格员确认的 人。员资的格确认 。※现有操作效性有评。 价有操作有现性效评。价※首 、中末、检验 。末验。检 ※产生再确认：人、机、的、料法、环变的化确认，作准备验业证 生。产的再确认 ：变化的确环认作业，准验证。 14备.合格是不未指足规满定求要包括不，合品、格合格项不 。不合格是未满指足规要定求 括，合格品不、不合格。 不合项格是未指足满定规求
要1）
有应样件评价区/架柜/ 应）有件评价区样架 柜 2）车间检验 员/艺员工责负定期更样件以保持换件的样新最平水。 ）间车检员验工艺员 责定期负换样件更以持保件样的新最水 平艺工负责员期定更
换样件以持样保件最的水新平 。）3车检间验员具应备格。资）车间检 员验应备具资。格 5.不合格1的处：置 不格的处置： 不合合的处格 1置）返返工修检由验员成车责间的定指员人或任责执者行，并限制时间，工返修人员返应 返工返修）检验员责由成间车的定人指员或责任者执，并行制时间， 限据依指导书行返进返修，工完后成检员验应新重验。检废品由检应验员判， 定依据指导书进返工行返，修成后检验完员应重新验。检品废应由验员检定判质，部门 量应规额度/数定的量判权定 被判为定废的品零件应部时及清出现场降级。做改他，用应规 额定 数度量的定判权 ，限被定为废判品零部件的及时应清现场。出降改级做用， 汽他产品车不允。 汽许产车不允品许。2 ）保存合格品不处单理按并月各向车提间供月的当返“工返率、废修品率移推图表、。 ”保存）不合品处格单并按月理各向间提供当月车 的返工返率 废品率推修移、 。图返工 修返率、 返工返率修=月当返工返修数量 的当月的产总生数 返量工返率 修当的月工返修返数/量月当生的总产数量当 的返工月修数量 当月的生返产总数量100*% ）3研究向所生各产车提间返工供修返导指书。）研究所 向生各产车间供提返返工指导书修 4。）一发旦现不格品合流出厂外，立即通知主机应厂并人派更换 ）。旦一现不合格发品流出厂，外立应即通知主机并厂派人更换 。5如放）不行合格品必须过顾客经准批并在包装箱作上“特出标许识 。）如 放行不格合必品经须顾过客批准并包装在箱作出 上许特标 特许标识识。”1 6什么.可疑品？是什 是么可品疑？ 么是什疑可品 标识不或没清状态有标识的品产为可疑品可疑。按品不合品格处。置标识不清 没或有状态标的产识为可品疑品。可疑按品不合格处品。置