6月份第1周管理工作检查情况通报
一、计划管理
本周，各部室累计提报工作计划149项，完成145项，3项跨周，1项未完成，计划完成率97%。其中，华府项目部提报9项，完成8项，1项未完成，计划完成率89%；华府管理处提报15项，完成14项，1项跨周，计划完成率93%；金海花园管理处提报11项，完成10项，1项跨周，计划完成率91%。
考核：华府项目部：9#楼负一层混凝土施工计划因市政府公告高考期间禁止施工未完成，属客观原因，不作考核。
对于近期工作计划编报质量和执行效率问题，各部门负责人可以参考上月公司计划工作会议上各分管领导对各部门提出的具体工作要求和完成时限，很大一部分工作至今没有完成，部分部门提报工作计划或计划完成情况刻意避重就轻，不敢正视问题，计划落实质量大打折扣。干工作看的是结果，而结果取决于行动和思路。我们所履行的所有工作职责都是要实现有价值的结果，每一名干部员工必须为工作的结果负起责任，计划完不成，工作不到位，即便有无数个理由或尽心尽力的说辞，都是不可接受的。为此，要求各部门负责人，对照原始会议记录，认真梳理分析工作未完成的原因和责任，形成书面报告，下周一前经分管领导签字后报监察审计部。同时，要求办公室及时恢复会议纪要的编写，为部门工作提供公开参考，并注意做好会议安排工作落实情况的督查督办，履行好职能。
二、专项审计
1、督查了圣城西街原公司办公院出租管理情况。到6月2日办公室已完成租金收取，并按要求重新签订合同。
2、对【2016】02号《处罚通报》落实情况进行了督查。至6月4日，涉及罚款已全部交清，相关责任人员也按时提交了书面检讨。
3、对各物业管理处第一季度水费收交情况进行了督查。至6月3日，华府管理处已收交583户，余170户未收交，收缴率77.40%；公寓管理处已收交394户，余6户未收交，收缴率98.50%；金海花园管理处551户已全部收交，收缴率100%；嘉园管理处已收交204户，余17户未收交，收缴率92.30%。对水费收交情况，5月份第2周公司已作出督查，但近三周时间，华府管理处进展较慢，工作滞后，扣1分。
三、营销情况
全员营销活动至本周已结束，活动期共销售138套，有71名员工完成基本销售指标。要求各部门认真组织经验总结，以利于在后续活动中业绩再有所提高；营销公司进一步核实确认成交情况，并按公司奖惩考核办法，及时落实奖惩兑现。
四、工作督察
1、6月2日至3日建材公司先后组织完成了嘉园项目配电箱招标和电缆招标。配电箱招标，虽然整个过程简洁高效，但现场参加投标单位只有3家，勉强满足投标条件，不具竞争性，对是否携带样品，标前未作沟通，标书也未作约定，导致不能对投标单位的施工工艺进行评价；电缆招标清单投标单位多数填错。建材公司标前准备不到位，基于职能部门作出的考核，对其扣1分。
2、前期就景观项目部绿化垃圾清理不及时、苗木浇灌污染路面问题，公司曾多次通报，但一直未引起重视，本周检查巨能华府再次出现同样问题，景观项目部管理不到位，扣2分。
3、金海花园脱落文化石、巨能公寓二期部分大理石路面破损未按规定时间要求完成；金海花园地下车库耐磨地面缺陷（A、B区）基本已作处理，但其他区域处理不全面，部分储藏室、公共空间地面基本未处理。嘉园项目部工作落实不到位扣1分，质量安全部监管不到位扣1分。
4、巨能公寓7#楼消防连廊、楼道存在业主放置物品占用公共空间现象，消防配置月检不及时，公寓管理处管理不到位，扣1分；金海花园地上非机动车辆乱停乱放现象较为普遍，地下车库无固定车位业主复制蓝牙卡进出车辆有增无减，对地下车位正常租、售造成很大影响，并引发已购车位业主的不满。金海花园管理处现场管控不到位，扣2分。
5、金海花园1#楼2单元业主储藏室漏水缺陷处理已有较长一段时间，至今未完成，嘉园项目部虽持续做了排查工作，但原因仍未查明，工作无效率。该项限一周内落实到位，再有拖延加重扣分。
6、巨能华府2#楼1单元电梯监控故障，小区电子围栏运行不稳定；金海花园4#楼天台西侧伸缩缝所作防水卷材大多起鼓脱胶；5#楼天台水泥垛子垫层严重破损。要求信息工程部、金海花园管理处及时排查核实安排维修，下周督查。
7、嘉园项目部留存的PVC管材管件物资验收记录施工单位未签字，资
料管理不规范，扣0.5分。
8、对嘉园项目竣工资料验收、天然气开通进展情况进行了督办。目前各楼除外墙传热系数需检测室重新出具检测报告外，其他已完成验收。1#楼东单元、西单元（东户除外）、3#、5#楼天然气开通已完成。剩余楼天然气主管道开挖尚未开始，要求项目部加快工作协调进度，尽快组织施工，并将进度安排计划报监察审计部，以便督查落实情况，对于1#楼二单元样板房一侧25户天然气安装工作，要求项目部及时出具并报批方案，抓紧落实。
9、督办了【2016】03号《企划通报》涉及问题整改情况。经查，通报下发后，华府项目部已按整改要求落实整改；嘉园项目部整改还不到位，需要吸取【2016】02号《企划通报》教训，对照通报要求，进一步理顺管理程序，明确界定人员分工和责任。下周督查再有被动，予以加倍考核或直接经济处罚。
10、检查了华府项目部木方合同执行情况。自5月7日以来，已累计购进木方495m³，经核检，不合格率约为2%-3%。5月12日，项目部已对前期不合格木方作退货处理，但也有部分已用入施工现场。为体现合同的严肃性，要求华府项目部根据合同约定，拿出对供货单位处罚意见，三日内报监察审计部。
11、对各项目部应急缺陷维修进展情况进行了调度。其中：嘉园项目业主缺陷处理已完成10户，余5户未处理，公共区域管道井锁故障、地下车库部分区域漏水维修尚未完成；巨能公寓业主缺陷处理已完成8户，余9户未完成；金海花园已完成维修43户，1户未完成，公共区域、地下车库排烟风机控制和配电器件受潮生锈尚未处理；巨能华府已完成缺陷处理14项。上述问题，鉴于项目部已作协调并确认完成时间，本次不作考核。
12、督查了技术造价部建安公司项目经理例会记录。1月份会议纪要记录体现1月12日召开会议，签到表为1月11日，记录内容也不完整，4月
份记录存在同样问题。技术造价部管理不规范，扣1.5分。
13、公司护卫工作自金海花园（嘉园）管理处接管以来，工作面貌较以往有明显改观，管理处管理工作要求严格到位，奖励1分。
监察审计部
二〇一六年六月六日
6月份第1周管理工作检查情况通报
一、计划管理
本周，各部室累计提报工作计划149项，完成145项，3项跨周，1项未完成，计划完成率97%。其中，华府项目部提报9项，完成8项，1项未完成，计划完成率89%；华府管理处提报15项，完成14项，1项跨周，计划完成率93%；金海花园管理处提报11项，完成10项，1项跨周，计划完成率91%。
考核：华府项目部：9#楼负一层混凝土施工计划因市政府公告高考期间禁止施工未完成，属客观原因，不作考核。
对于近期工作计划编报质量和执行效率问题，各部门负责人可以参考上月公司计划工作会议上各分管领导对各部门提出的具体工作要求和完成时限，很大一部分工作至今没有完成，部分部门提报工作计划或计划完成情况刻意避重就轻，不敢正视问题，计划落实质量大打折扣。干工作看的是结果，而结果取决于行动和思路。我们所履行的所有工作职责都是要实现有价值的结果，每一名干部员工必须为工作的结果负起责任，计划完不成，工作不到位，即便有无数个理由或尽心尽力的说辞，都是不可接受的。为此，要求各部门负责人，对照原始会议记录，认真梳理分析工作未完成的原因和责任，形成书面报告，下周一前经分管领导签字后报监察审计部。同时，要求办公室及时恢复会议纪要的编写，为部门工作提供公开参考，并注意做好会议安排工作落实情况的督查督办，履行好职能。
二、专项审计
1、督查了圣城西街原公司办公院出租管理情况。到6月2日办公室已完成租金收取，并按要求重新签订合同。
2、对【2016】02号《处罚通报》落实情况进行了督查。至6月4日，涉及罚款已全部交清，相关责任人员也按时提交了书面检讨。
3、对各物业管理处第一季度水费收交情况进行了督查。至6月3日，华府管理处已收交583户，余170户未收交，收缴率77.40%；公寓管理处已收交394户，余6户未收交，收缴率98.50%；金海花园管理处551户已全部收交，收缴率100%；嘉园管理处已收交204户，余17户未收交，收缴率92.30%。对水费收交情况，5月份第2周公司已作出督查，但近三周时间，华府管理处进展较慢，工作滞后，扣1分。
三、营销情况
全员营销活动至本周已结束，活动期共销售138套，有71名员工完成基本销售指标。要求各部门认真组织经验总结，以利于在后续活动中业绩再有所提高；营销公司进一步核实确认成交情况，并按公司奖惩考核办法，及时落实奖惩兑现。
四、工作督察
1、6月2日至3日建材公司先后组织完成了嘉园项目配电箱招标和电缆招标。配电箱招标，虽然整个过程简洁高效，但现场参加投标单位只有3家，勉强满足投标条件，不具竞争性，对是否携带样品，标前未作沟通，标书也未作约定，导致不能对投标单位的施工工艺进行评价；电缆招标清单投标单位多数填错。建材公司标前准备不到位，基于职能部门作出的考核，对其扣1分。
2、前期就景观项目部绿化垃圾清理不及时、苗木浇灌污染路面问题，公司曾多次通报，但一直未引起重视，本周检查巨能华府再次出现同样问题，景观项目部管理不到位，扣2分。
3、金海花园脱落文化石、巨能公寓二期部分大理石路面破损未按规定时间要求完成；金海花园地下车库耐磨地面缺陷（A、B区）基本已作处理，但其他区域处理不全面，部分储藏室、公共空间地面基本未处理。嘉园项目部工作落实不到位扣1分，质量安全部监管不到位扣1分。
4、巨能公寓7#楼消防连廊、楼道存在业主放置物品占用公共空间现象，消防配置月检不及时，公寓管理处管理不到位，扣1分；金海花园地上非机动车辆乱停乱放现象较为普遍，地下车库无固定车位业主复制蓝牙卡进出车辆有增无减，对地下车位正常租、售造成很大影响，并引发已购车位业主的不满。金海花园管理处现场管控不到位，扣2分。
5、金海花园1#楼2单元业主储藏室漏水缺陷处理已有较长一段时间，至今未完成，嘉园项目部虽持续做了排查工作，但原因仍未查明，工作无效率。该项限一周内落实到位，再有拖延加重扣分。
6、巨能华府2#楼1单元电梯监控故障，小区电子围栏运行不稳定；金海花园4#楼天台西侧伸缩缝所作防水卷材大多起鼓脱胶；5#楼天台水泥垛子垫层严重破损。要求信息工程部、金海花园管理处及时排查核实安排维修，下周督查。
7、嘉园项目部留存的PVC管材管件物资验收记录施工单位未签字，资
料管理不规范，扣0.5分。
8、对嘉园项目竣工资料验收、天然气开通进展情况进行了督办。目前各楼除外墙传热系数需检测室重新出具检测报告外，其他已完成验收。1#楼东单元、西单元（东户除外）、3#、5#楼天然气开通已完成。剩余楼天然气主管道开挖尚未开始，要求项目部加快工作协调进度，尽快组织施工，并将进度安排计划报监察审计部，以便督查落实情况，对于1#楼二单元样板房一侧25户天然气安装工作，要求项目部及时出具并报批方案，抓紧落实。
9、督办了【2016】03号《企划通报》涉及问题整改情况。经查，通报下发后，华府项目部已按整改要求落实整改；嘉园项目部整改还不到位，需要吸取【2016】02号《企划通报》教训，对照通报要求，进一步理顺管理程序，明确界定人员分工和责任。下周督查再有被动，予以加倍考核或直接经济处罚。
10、检查了华府项目部木方合同执行情况。自5月7日以来，已累计购进木方495m³，经核检，不合格率约为2%-3%。5月12日，项目部已对前期不合格木方作退货处理，但也有部分已用入施工现场。为体现合同的严肃性，要求华府项目部根据合同约定，拿出对供货单位处罚意见，三日内报监察审计部。
11、对各项目部应急缺陷维修进展情况进行了调度。其中：嘉园项目业主缺陷处理已完成10户，余5户未处理，公共区域管道井锁故障、地下车库部分区域漏水维修尚未完成；巨能公寓业主缺陷处理已完成8户，余9户未完成；金海花园已完成维修43户，1户未完成，公共区域、地下车库排烟风机控制和配电器件受潮生锈尚未处理；巨能华府已完成缺陷处理14项。上述问题，鉴于项目部已作协调并确认完成时间，本次不作考核。
12、督查了技术造价部建安公司项目经理例会记录。1月份会议纪要记录体现1月12日召开会议，签到表为1月11日，记录内容也不完整，4月
份记录存在同样问题。技术造价部管理不规范，扣1.5分。
13、公司护卫工作自金海花园（嘉园）管理处接管以来，工作面貌较以往有明显改观，管理处管理工作要求严格到位，奖励1分。
监察审计部
二〇一六年六月六日