劳保用品申请、使用管理规定
1.目的：
为规范劳保用品申请、领用流程，控制成本，特制定本规定。
2.适用范围：
本规定适用于康特公司所有部门。
3.职责：
3.1 各部门助理：
1、每月五金配件、劳保用品的提出和申请。
2、每月部门申请物料账务报表,各型号物料使用金额分析表。
3.2管理部仓管员：
1.根据《采购申请单》，对验收合格的五金、劳保用品入库。
2.根据《采购申请单》数量、部门信息，进行物品的发放。
3.汇总各部门月度申请信息，通知采购。
4.退货处理。
3.3 各部门主管：
1.本部门所需五金、劳保用品数量的评估、申请和领用单据的审核。
4.作业规定：
4.1申请：
4.1.1月度需求申请，各需求部门主管根据生产状况和过往申请经验，预测本部门当月采购物品类别、规格和数量，在每月25日前提请批准。
4.1.2临时需求申请，在月度需求没有申请临时必须的五金、劳保用品，由需求部门填写《采购申请单》，交厂长批准后，由部门助理通知采购购买。
4.1.3各部门主管需对本部门采购物品的必要性、紧迫性和数量负责。必要不紧急的在月申购时统一申请；紧急不必要的需和相关部门讨论后决定；需求数量应适度从紧，严禁超买超用；特殊物品须以旧换新（附《以旧换新物料清单》）。
4.1.4各部门每月申请物料需制作报表，以月为单位作分析比对，部门主管控制用量 制定对策每月降低使用比例。
4.2采购：
4.2.1《月度申请单》、《采购申请单》经厂长批准后，由管理部通知采购购买。
4.3入库：
4.3.1供应商送货到厂后，仓管员需通知电工或申请人员到场验收。
4.3.1.1电工负责采购物资的品质、规格型号、功能的验收；
4.3.1.2申请人员负责核对送货数量是否与请购数量、所需型号是否一致；
4.3.1.3电工、申请人员共同验收合格后，需在《送货单》上签字确认。
4.3.2物品验收合格后，仓管员需登记造册（可以是电子档），妥善保管，以备领用。
4.3.3验收不合格的物品，当场退还供应商，并由仓管员在《送货单》上注明或开退货单。
4.4出库：
4.4.1仓管员在登记入库的同时查看其申请部门及人员的相关信息，以便通知相关部门及时领用。
4.4.2各部门在领用物品时须填写《领料申请单》，仓管员核对表单领用项目、描述、数量、签字与《采购申请单》无误后，开始发料。
4.4.3仓管员需做好物品的出入账管理（可以是电子档）。
4.5财务处理：
4.5.1采购每月25日前通知供应商开具当月送货明细及发票，确保当月送货当月开票；
4.5.2采购在接到供应商开具的发票后，按财务要求填写《对账单》（附相关采购、领用信息资料），报权限主管批准，在月底前送财务审核。
以旧换新物品类别表：
劳保用品申请、使用管理规定
1.目的：
为规范劳保用品申请、领用流程，控制成本，特制定本规定。
2.适用范围：
本规定适用于康特公司所有部门。
3.职责：
3.1 各部门助理：
1、每月五金配件、劳保用品的提出和申请。
2、每月部门申请物料账务报表,各型号物料使用金额分析表。
3.2管理部仓管员：
1.根据《采购申请单》，对验收合格的五金、劳保用品入库。
2.根据《采购申请单》数量、部门信息，进行物品的发放。
3.汇总各部门月度申请信息，通知采购。
4.退货处理。
3.3 各部门主管：
1.本部门所需五金、劳保用品数量的评估、申请和领用单据的审核。
4.作业规定：
4.1申请：
4.1.1月度需求申请，各需求部门主管根据生产状况和过往申请经验，预测本部门当月采购物品类别、规格和数量，在每月25日前提请批准。
4.1.2临时需求申请，在月度需求没有申请临时必须的五金、劳保用品，由需求部门填写《采购申请单》，交厂长批准后，由部门助理通知采购购买。
4.1.3各部门主管需对本部门采购物品的必要性、紧迫性和数量负责。必要不紧急的在月申购时统一申请；紧急不必要的需和相关部门讨论后决定；需求数量应适度从紧，严禁超买超用；特殊物品须以旧换新（附《以旧换新物料清单》）。
4.1.4各部门每月申请物料需制作报表，以月为单位作分析比对，部门主管控制用量 制定对策每月降低使用比例。
4.2采购：
4.2.1《月度申请单》、《采购申请单》经厂长批准后，由管理部通知采购购买。
4.3入库：
4.3.1供应商送货到厂后，仓管员需通知电工或申请人员到场验收。
4.3.1.1电工负责采购物资的品质、规格型号、功能的验收；
4.3.1.2申请人员负责核对送货数量是否与请购数量、所需型号是否一致；
4.3.1.3电工、申请人员共同验收合格后，需在《送货单》上签字确认。
4.3.2物品验收合格后，仓管员需登记造册（可以是电子档），妥善保管，以备领用。
4.3.3验收不合格的物品，当场退还供应商，并由仓管员在《送货单》上注明或开退货单。
4.4出库：
4.4.1仓管员在登记入库的同时查看其申请部门及人员的相关信息，以便通知相关部门及时领用。
4.4.2各部门在领用物品时须填写《领料申请单》，仓管员核对表单领用项目、描述、数量、签字与《采购申请单》无误后，开始发料。
4.4.3仓管员需做好物品的出入账管理（可以是电子档）。
4.5财务处理：
4.5.1采购每月25日前通知供应商开具当月送货明细及发票，确保当月送货当月开票；
4.5.2采购在接到供应商开具的发票后，按财务要求填写《对账单》（附相关采购、领用信息资料），报权限主管批准，在月底前送财务审核。
以旧换新物品类别表：