工艺纪律实施细则和考核办法
1. 总 则
1.1 《工艺纪律实施细则和考核办法》（以下简称办法）是根据《机械电子工业企 业工艺纪律考核试行办法》、《机械工业企业工艺管理考核办法》制定而成。
1.2 本办法是考核公司、部门、车间、个人工艺纪律执行情况的基本规定，是 企业评价各部门先进、个人先进的一项重要依据之一。
1.3 工艺纪律的全面贯彻执行由公司总工程师（或指定责任部门）负责组织质量 工艺、安全等部门进行检查、考核、评定工作。
2. 实施细则和考核办法
2.1实施细则：
2.1.1公司应成立由总工程师、工艺部门、检验、车间管理人员（包含车间工艺 员、检验员）的工艺纪律管理结构。
2.1.2公司工艺纪律的检查考核，应纳入正常的工作程序，对违纪现象，分清责 任，并取得责任部门（或责任人）确认，将工艺纪律检查评价结果与被考核 部门奖励挂钩，做到奖罚分明。
2.1.3工艺部（协同质量部门）每月组织对各车间“三按”（按标准、按图纸、按 工艺文件）生产和工艺纪律执行情况进行抽检一次并形成检查报告，发送各 部门、对严重不合格项开具整改任务书限期整改。
2.1.4车间主任组织车间工艺人员、现场检验人员、班组长对本部门生产现场日 常工艺执行率进行抽查，由车间工艺人员负责检查报告的编制并反馈工艺 部、质量部门。
2.1.5每年由质量管理部们组织工艺部、检验科、安全部门对全公司各工序“三
按”生产和工艺纪律进行二次系统性的全面大检查（上、下半年各一次内部 质量审核），并形成检查报告检查和整改意见发送各部门，同时呈报公司总工 程师和总经理。
2.1.6车间检验人员和工艺人员负责对车间日常工艺执行率进行监督，监控。
2.1.7 工艺部负责月度工艺纪律检查和考核的归口管理。
2.2考核内容
2.2.1生产系统
生产系统的工艺纪律考核，应遵循“以工序为基础、分清违纪责任，分级
考核，归口管理”的原则。考核对象主要为生产车间（班组）和操作员工。
2.2.1.1车间或班组考核内容
a、车间主任或副主任负责车间工艺管理工作，车间应设置专职或兼职工艺纪律检 查员（由工艺员兼），负责全车间工艺纪律考核与评价的管理工作。
b、认真贯彻“企业工艺纪律实施细则及检查考核办法”，作好工艺纪律抽查和对 车间各班组、操作员工的工艺纪律考核与评价的归口管理工作。
c、车间工艺贯彻率，特别是关键工序工艺贯彻率达到公司下达的年度计划指标。 d、车间综合废品率、返修率(回用率）达到或低于公司下达的年度指标。 e、车间发生的违纪质量事故次数及用户索赔损失金额逐年下降。
2.2.1.2操作员工考核内容
a、实行“定人、定机、定工种”，按规定取得设备操作证或上岗证。
b、生产前做好准备工作，备齐图样、工艺文件和技术标准、熟悉并掌握工艺文件 和技术标准的加工和工序控制要求。
c、认真贯彻工艺规程，检查有关工艺装备、设备、材料或在制品，检验器具等是 否符合技术要求，严格按“图样、技术标准、工艺文件”生产和操作。
d、按要求做好“自检”，对技术文件中规定的工艺参数（温度、压力、时间、电 阻值、真空度、配比等)做好记录
e、实行文明生产、本人使用设备及附件清洁；所用的工艺装备清洁无积屑；工具
2.2.1.2操作员工考核内容
a、实行“定人、定机、定工种”，按规定取得设备操作证或上岗证。
b、生产前做好准备工作，备齐图样、工艺文件和技术标准、熟悉并掌握工艺文件 和技术标准的加工和工序控制要求。
c、认真贯彻工艺规程，检查有关工艺装备、设备、材料或在制品，检验器具等是 否符合技术要求，严格按“图样、技术标准、工艺文件”生产和操作。
d、按要求做好“自检”，对技术文件中规定的工艺参数（温度、压力、时间、电 阻值、真空度、配比等)做好记录
e、实行文明生产、本人使用设备及附件清洁；所用的工艺装备清洁无积屑；工具 箱整洁；工位器具、在制品按规定定置放置；负责卫生包干区的清洁，维护通 道通畅
f、加工制品质量合格或工序能力达到要求，不合格品率，特别是废品率达到计划 指标，不发生违纪的质量事故。
2.2.2生产服务系统
考核对象主要为：设计、工艺、物管、设备、检验（计量、理化室)、采 购供应、人力资源等部门
2.2.2.1 设计部门
a、发给生产使用的图样、产品图样和技术标准等，达到正确、完整的要求，正确 率、完整率达100%。
b、修改图样按规定的程序进行，填写“更改通知单”一次将图样改完，保证图样 达到统一要求，统一率达100%。
C 、因图样和技术标准的质量问题，造成违纪及因之而发生质量事故的次数及占 总违纪数的比例逐年下降，并由责任人承担相应的赔偿责任。
2.2.2.2 工艺部门
a、制定的工艺规程切实可行，工艺流程安排合理，能指导生产和操作，分发车间 的工艺文件种类齐全、内容正确完整，完整率、正确率达100%。
b、对工艺文件按规定程序进行修改，填写“修改通知单”，同一处修改应一次完
工艺纪律实施细则和考核办法
成，保证工艺文件达到统一性要求，统一率达到100%.
c 、制定“工艺纪律实施细则及检查考核办法”，并认真贯彻执行，参加一年二次 的公司工艺纪律检查（内部质量审核）。
d、 因工艺文件质量造成违纪和因之而发生质量事故的次数及占总违纪数的比例 逐年下降。
2.2.2.3设备部门
a、设备型号、性能和精度达到工艺文件的规定，关键过程设备的机械能力达到要 求，机械能力指数Cm值不小于1。
b、生产设备完好率，主要生产设备完好率，特别是精、大、稀设备的完好率应达 到要求。
c、因设备性能、精度不合格造成违纪并因之而发生质量事故的次数及占总违纪数 的比例下降。
d、生产所需动力，如电力、压缩空气等的供应，在质量和数量上能满足贯彻工 艺规程的要求。
e、因动力供应不足造成违反操作，并因之而发生质量事故的次数及其占总违纪数 的比例下降，并承担相应责任。
2.2.2.4 检验计量部门
a、建立计量周期检定制度，并认真贯彻执行，再用量检具仪表都在规定的有效期 内，周检率达到100%。
b、在用量检具、仪表合格，合格率达到100%。
c、因量检具、仪表不再有限期内或不合格，造成违纪及因此而发生质量事故的次 数占总违纪比例下降，并承担相应的赔偿责任。
2.2.2.5 检验理化试验部门
a、为保证生产程过程质量，已建立“理化试验工作制度”，并认真贯彻执行。所 进行的理化试验应准确、及时，不因此而影响贯彻工艺规程。
b、由于理化试验不精确或不及时，造成违纪并因此而造成质量事故的次数及占违 纪数的比例下降。
2.2.2.6生产管理部门
a、建立文明生产和定置管理制度，归口管理文明生产和定置管理、组织车间、科 室搞好文明生产和定置管理。
b、负责工位器具和在制品管理，保证在线在制品储备不超限额，在制品无磕碰、 划伤、锈蚀现象。
c、合理安排作业计划，组织好均衡生产，为贯彻工艺规程，遵守工艺纪律创造条 件。
d、由于文明生产、均衡生产，在制品管理造成违纪，并因之而发生质量事故的次 数及占总违纪数的比例下降。
2.2.2.7 检验部门
a、按“企业工艺纪律实施细则及检查考核办法”的规定负责日常工艺纪律检查工 作，作好记录，上报企业归口管理部门。
b、在日常工艺纪律检查中，发现违反操作，及时提出纠正，对不接受的部门或人 员及时报告。
c、零部件及时检查，不发生由于检查不及时造成在制品积压和影响定置管理。 d、检验判断正确，错漏检率或误判率，在计划指标要求之内。
e、对不合格品及时贴上标识，隔离保管，防止与合格品混淆。
f、对成品或零件的检验过程中，不损伤产品或零件，特别是工艺基准。
g、由于检验不及时、不精确或损坏产品或零件，或对不合格品管理不善，造成违 纪并因之而发生质量事故的次数及占违纪数的比例下降。
2.2.2.8 采购、供应部门
a、建立在库材料、外购配套件，特别是易腐蚀、易变质材料的周期检定规程，保 证发给生产使用的材料、外购配套件的材料、规格符合产品特性，并应做好标 识。
b、材料、外购配套的材质或规格不符，造成违纪并因此而发生质量事故的次数及 占总违纪数的比例下降。
2.2.2.9人力资源部门
a、产品投产前，对关键和主要过程的操作者，结合投产产品有针对性地进行培训 或组织培训，使操作者掌握本人加工零件及其工艺文件内容和要点。
b、实行定人、定机、定工种开展培训，保证工人技术等级符合工艺文件对操作者 的要求。
d、对精、大、稀设备和特殊过程的操作者，组织设备部门进行培训、考核合格后 颁发上岗操作证。
2.3 考核方法
2.3.1生产工人应严格按图纸、标准、工艺文件生产，发现违反一次者，除批评 教育指正外，罚款20～50元，若由此造成重大质量或安全事故，按造成损 失的大小赔偿经济损失，后果严重者给予行政处分，直到追究法律责任。
2.3.2、五项关键及特殊过程叠压、转子铸铝、转子动平衡、浸漆、总装每发现一 次违反工艺纪律罚款200～500元，情节严重者调离原岗位。
2.3.3、所有工装、生产设备均应经常保持精度和良好的技术状态，满足生产技术 要求。量检具与仪表应周期检定，保证量值统一，精度合格。超期或不合 格的工具、模具、检具等不得在生产重流通使用。调整好的处于使用状态 下的上述各类器具不得任意拆卸，违反按情节轻重扣发岗位工资50～100% 或罚款50～100元。
2.3.4、生产工人应正确穿戴劳保防护用品，科室人员下车间要遵守执行，外来人 员未经有关部门批准，不准擅自进入生产现场，如有违反者，本公司人员 罚款50元，外来人员按公司有关规定给予相应处理。
附加说明：
本办法自发布之日起生效。
工艺纪律实施细则和考核办法
1. 总 则
1.1 《工艺纪律实施细则和考核办法》（以下简称办法）是根据《机械电子工业企 业工艺纪律考核试行办法》、《机械工业企业工艺管理考核办法》制定而成。
1.2 本办法是考核公司、部门、车间、个人工艺纪律执行情况的基本规定，是 企业评价各部门先进、个人先进的一项重要依据之一。
1.3 工艺纪律的全面贯彻执行由公司总工程师（或指定责任部门）负责组织质量 工艺、安全等部门进行检查、考核、评定工作。
2. 实施细则和考核办法
2.1实施细则：
2.1.1公司应成立由总工程师、工艺部门、检验、车间管理人员（包含车间工艺 员、检验员）的工艺纪律管理结构。
2.1.2公司工艺纪律的检查考核，应纳入正常的工作程序，对违纪现象，分清责 任，并取得责任部门（或责任人）确认，将工艺纪律检查评价结果与被考核 部门奖励挂钩，做到奖罚分明。
2.1.3工艺部（协同质量部门）每月组织对各车间“三按”（按标准、按图纸、按 工艺文件）生产和工艺纪律执行情况进行抽检一次并形成检查报告，发送各 部门、对严重不合格项开具整改任务书限期整改。
2.1.4车间主任组织车间工艺人员、现场检验人员、班组长对本部门生产现场日 常工艺执行率进行抽查，由车间工艺人员负责检查报告的编制并反馈工艺 部、质量部门。
2.1.5每年由质量管理部们组织工艺部、检验科、安全部门对全公司各工序“三
按”生产和工艺纪律进行二次系统性的全面大检查（上、下半年各一次内部 质量审核），并形成检查报告检查和整改意见发送各部门，同时呈报公司总工 程师和总经理。
2.1.6车间检验人员和工艺人员负责对车间日常工艺执行率进行监督，监控。
2.1.7 工艺部负责月度工艺纪律检查和考核的归口管理。
2.2考核内容
2.2.1生产系统
生产系统的工艺纪律考核，应遵循“以工序为基础、分清违纪责任，分级
考核，归口管理”的原则。考核对象主要为生产车间（班组）和操作员工。
2.2.1.1车间或班组考核内容
a、车间主任或副主任负责车间工艺管理工作，车间应设置专职或兼职工艺纪律检 查员（由工艺员兼），负责全车间工艺纪律考核与评价的管理工作。
b、认真贯彻“企业工艺纪律实施细则及检查考核办法”，作好工艺纪律抽查和对 车间各班组、操作员工的工艺纪律考核与评价的归口管理工作。
c、车间工艺贯彻率，特别是关键工序工艺贯彻率达到公司下达的年度计划指标。 d、车间综合废品率、返修率(回用率）达到或低于公司下达的年度指标。 e、车间发生的违纪质量事故次数及用户索赔损失金额逐年下降。
2.2.1.2操作员工考核内容
a、实行“定人、定机、定工种”，按规定取得设备操作证或上岗证。
b、生产前做好准备工作，备齐图样、工艺文件和技术标准、熟悉并掌握工艺文件 和技术标准的加工和工序控制要求。
c、认真贯彻工艺规程，检查有关工艺装备、设备、材料或在制品，检验器具等是 否符合技术要求，严格按“图样、技术标准、工艺文件”生产和操作。
d、按要求做好“自检”，对技术文件中规定的工艺参数（温度、压力、时间、电 阻值、真空度、配比等)做好记录
e、实行文明生产、本人使用设备及附件清洁；所用的工艺装备清洁无积屑；工具
2.2.1.2操作员工考核内容
a、实行“定人、定机、定工种”，按规定取得设备操作证或上岗证。
b、生产前做好准备工作，备齐图样、工艺文件和技术标准、熟悉并掌握工艺文件 和技术标准的加工和工序控制要求。
c、认真贯彻工艺规程，检查有关工艺装备、设备、材料或在制品，检验器具等是 否符合技术要求，严格按“图样、技术标准、工艺文件”生产和操作。
d、按要求做好“自检”，对技术文件中规定的工艺参数（温度、压力、时间、电 阻值、真空度、配比等)做好记录
e、实行文明生产、本人使用设备及附件清洁；所用的工艺装备清洁无积屑；工具 箱整洁；工位器具、在制品按规定定置放置；负责卫生包干区的清洁，维护通 道通畅
f、加工制品质量合格或工序能力达到要求，不合格品率，特别是废品率达到计划 指标，不发生违纪的质量事故。
2.2.2生产服务系统
考核对象主要为：设计、工艺、物管、设备、检验（计量、理化室)、采 购供应、人力资源等部门
2.2.2.1 设计部门
a、发给生产使用的图样、产品图样和技术标准等，达到正确、完整的要求，正确 率、完整率达100%。
b、修改图样按规定的程序进行，填写“更改通知单”一次将图样改完，保证图样 达到统一要求，统一率达100%。
C 、因图样和技术标准的质量问题，造成违纪及因之而发生质量事故的次数及占 总违纪数的比例逐年下降，并由责任人承担相应的赔偿责任。
2.2.2.2 工艺部门
a、制定的工艺规程切实可行，工艺流程安排合理，能指导生产和操作，分发车间 的工艺文件种类齐全、内容正确完整，完整率、正确率达100%。
b、对工艺文件按规定程序进行修改，填写“修改通知单”，同一处修改应一次完
工艺纪律实施细则和考核办法
成，保证工艺文件达到统一性要求，统一率达到100%.
c 、制定“工艺纪律实施细则及检查考核办法”，并认真贯彻执行，参加一年二次 的公司工艺纪律检查（内部质量审核）。
d、 因工艺文件质量造成违纪和因之而发生质量事故的次数及占总违纪数的比例 逐年下降。
2.2.2.3设备部门
a、设备型号、性能和精度达到工艺文件的规定，关键过程设备的机械能力达到要 求，机械能力指数Cm值不小于1。
b、生产设备完好率，主要生产设备完好率，特别是精、大、稀设备的完好率应达 到要求。
c、因设备性能、精度不合格造成违纪并因之而发生质量事故的次数及占总违纪数 的比例下降。
d、生产所需动力，如电力、压缩空气等的供应，在质量和数量上能满足贯彻工 艺规程的要求。
e、因动力供应不足造成违反操作，并因之而发生质量事故的次数及其占总违纪数 的比例下降，并承担相应责任。
2.2.2.4 检验计量部门
a、建立计量周期检定制度，并认真贯彻执行，再用量检具仪表都在规定的有效期 内，周检率达到100%。
b、在用量检具、仪表合格，合格率达到100%。
c、因量检具、仪表不再有限期内或不合格，造成违纪及因此而发生质量事故的次 数占总违纪比例下降，并承担相应的赔偿责任。
2.2.2.5 检验理化试验部门
a、为保证生产程过程质量，已建立“理化试验工作制度”，并认真贯彻执行。所 进行的理化试验应准确、及时，不因此而影响贯彻工艺规程。
b、由于理化试验不精确或不及时，造成违纪并因此而造成质量事故的次数及占违 纪数的比例下降。
2.2.2.6生产管理部门
a、建立文明生产和定置管理制度，归口管理文明生产和定置管理、组织车间、科 室搞好文明生产和定置管理。
b、负责工位器具和在制品管理，保证在线在制品储备不超限额，在制品无磕碰、 划伤、锈蚀现象。
c、合理安排作业计划，组织好均衡生产，为贯彻工艺规程，遵守工艺纪律创造条 件。
d、由于文明生产、均衡生产，在制品管理造成违纪，并因之而发生质量事故的次 数及占总违纪数的比例下降。
2.2.2.7 检验部门
a、按“企业工艺纪律实施细则及检查考核办法”的规定负责日常工艺纪律检查工 作，作好记录，上报企业归口管理部门。
b、在日常工艺纪律检查中，发现违反操作，及时提出纠正，对不接受的部门或人 员及时报告。
c、零部件及时检查，不发生由于检查不及时造成在制品积压和影响定置管理。 d、检验判断正确，错漏检率或误判率，在计划指标要求之内。
e、对不合格品及时贴上标识，隔离保管，防止与合格品混淆。
f、对成品或零件的检验过程中，不损伤产品或零件，特别是工艺基准。
g、由于检验不及时、不精确或损坏产品或零件，或对不合格品管理不善，造成违 纪并因之而发生质量事故的次数及占违纪数的比例下降。
2.2.2.8 采购、供应部门
a、建立在库材料、外购配套件，特别是易腐蚀、易变质材料的周期检定规程，保 证发给生产使用的材料、外购配套件的材料、规格符合产品特性，并应做好标 识。
b、材料、外购配套的材质或规格不符，造成违纪并因此而发生质量事故的次数及 占总违纪数的比例下降。
2.2.2.9人力资源部门
a、产品投产前，对关键和主要过程的操作者，结合投产产品有针对性地进行培训 或组织培训，使操作者掌握本人加工零件及其工艺文件内容和要点。
b、实行定人、定机、定工种开展培训，保证工人技术等级符合工艺文件对操作者 的要求。
d、对精、大、稀设备和特殊过程的操作者，组织设备部门进行培训、考核合格后 颁发上岗操作证。
2.3 考核方法
2.3.1生产工人应严格按图纸、标准、工艺文件生产，发现违反一次者，除批评 教育指正外，罚款20～50元，若由此造成重大质量或安全事故，按造成损 失的大小赔偿经济损失，后果严重者给予行政处分，直到追究法律责任。
2.3.2、五项关键及特殊过程叠压、转子铸铝、转子动平衡、浸漆、总装每发现一 次违反工艺纪律罚款200～500元，情节严重者调离原岗位。
2.3.3、所有工装、生产设备均应经常保持精度和良好的技术状态，满足生产技术 要求。量检具与仪表应周期检定，保证量值统一，精度合格。超期或不合 格的工具、模具、检具等不得在生产重流通使用。调整好的处于使用状态 下的上述各类器具不得任意拆卸，违反按情节轻重扣发岗位工资50～100% 或罚款50～100元。
2.3.4、生产工人应正确穿戴劳保防护用品，科室人员下车间要遵守执行，外来人 员未经有关部门批准，不准擅自进入生产现场，如有违反者，本公司人员 罚款50元，外来人员按公司有关规定给予相应处理。
附加说明：
本办法自发布之日起生效。