生产部管理评审报告
公司2011年度ISO9001质量管理体系及ISO14001环境管理体系，从2011-1-1开始实施，截止2011-11-30，生产部2011年度（1月~11月）的体系运行情况如下： ✧ 质量环境目标完成情况
模拟测试合格率：目标≥96%，实际达到98.27%，完成目标。 作业生产效率：目标≥85%，实际达到88.80%，完成目标。 火灾发生率：目标0起，实际为0起，完成目标。
固体废弃物分类处理率：目标100%，实际100%，完成目标。
生产现场的噪声控制在（工业企业厂界噪声标准）三类标准范围内，完成目标。 物料准时到货率：目标≥90%，实际为87.25%，未完成目标，主要原因及措施如下：
1． 原因分析
a)
兴达23.5%，卡板和顶板出现质量事故，供应不上； 兴达电镀供应商出现问题, 导致底板、面板、安装板、卡板
电镀来不及供货。
b)
百杰特52%，部分物料（如换向器/转子轴等）由外协加工，生产安排跟不上；现场生产效率不高，原材料备料不
足，生产供应不上，分多批次供货。
c)
东睦73%，主要是生产出来的部分产品有缺陷, 最后宣布报废(裂纹), 如2#齿轮、双联行星齿轮；机加工夹具坏掉,
重新制作；生产上安排不过来。
2． 改进措施
a)
针对兴达的问题与供应商进行沟通，及时做好紧急物料库存计划，并督其寻找新的镀锌厂；要求供应商对不良物
料的改善；要求供应商安排一定量的库存备货。目前钣金件的新供应商永利宝威已开始小批量量产，预计明年开始可分担供货压力，分散物料短缺风险。
b) c)
针对百杰特的问题督促供应商配套零件的库存安排协助供应商进行生产工艺和生产质量的改善。 与东睦保持沟通，督促交货，荣成宏程的粉末冶金件开发进展顺利，目前已开始小批量采购。
✧ 车间或班组开展安全活动、安全教育和参加培训的情况
1． 组织工作技能培训：44人次，4200分钟
2． 公司组织开展质量环境管理体系培训：46人次，7450分钟 3． 开展安全教育活动：115人次，31650分钟
✧ 设备的安全运行状况(包括全自动推高叉车、空压机等设备)
1． 滚辗式铆接机JFE-003/JFE-004：
3月30日、6月30日、9月20日更换铆头，清理废油脂，加润滑脂；目前均运行正常。 2． 仪表车床：
3月17日磨刀具、更换导轨插销、涂防锈油、清理废油脂、加润滑油； 6月30日、8月30日涂防锈油、清理废油脂、加润滑油；运行良好。 3． 空压机：
4月23日温度偏高导致停机，清洁冷却机出风口；
5月24日更换机油、油气分离器、空气过滤器、Q 级过滤器外壳； 6月2日温度偏高导致停机，更换温控阀；
9月22日温度偏高导致停机，拆下温控阀清理导油管并重新装配；目前运行良好。 4． 端子压接机：
2月27日、8月30日清除废油脂、加润滑脂；目前运行良好。 5． 电脑剥线机：
3月30日、9月30日清除废油脂、加润滑脂、涂防锈油，目前运行正常。 6． 平面烫金机JFE-034：
5月30日、11月30日加润滑脂、防锈油；目前运行正常。 7． 平面烫金机JFE-037：
7月30日加润滑脂、防锈油；目前运行正常。 8． 台式脚控压力机：
6月27日购入，尚未正式使用，目前运行正常。 9． 全自动推高叉车：
充电25次，添加1次蒸馏水，每次充电5个小时；充电一次能维持8天左右；目前运行正常。
✧ 工数状况
1． 从2011年1月至11月，共投入总工数：2296730分钟(438278.83小时) ；其中：
作业工数：2090777分钟(34846.28小时) ，占投入总工数的91.00%； 加班工数：554520分钟(9242小时) ，占投入总工数的24.14%； 教育工数：75390分钟(1256小时) ，占投入总工数的3.28%。
2． 从全年情况看，由于客户的订单在上半年多而下半年有所减少，所以从8月份开始生产较为宽松，故安排培
训的工数相应的增多；作业员辞职主要集中在2、3月和6、7月，因下半年订单的减少没有计划再招入新人。 *作业人员状况：截止到11月份，本年度新进作业员16人，辞职10人，现有作业人员18人。
✧ 车间生产过程发现的主要质量问题
2.T 开关线束
*其它产品质量问题详见质管部质量月报
✧ 危险化学品的使用及管理
1． 美孚28#航空润滑脂：全年到货336KG ，目前库存16KG
2． 福斯黑色润滑脂：目前库存13L ，暂停使用，使用美孚28#航空润滑脂替换 3． 昆仑白色润滑脂：目前库存80KG ，暂停使用，使用美孚28#航空润滑脂替换 4． 乐泰胶水：全年到货10250ML ，目前库存2250ML 5． 助焊剂：全年到货2.2KG ，使用1.6KG 6． 防锈剂：全年到货28KG ，目前库存9KG 7． 酒精（清洁剂）：全年到货30KG ，目前库存4KG 8． 空压机机油：使用16KG
*以上物质每次的使用剩余均放臵在指定地点且有MSDS 报告
✧ 固体废弃物的管理
危险化学品及锡渣等有害物质废弃物均放进“有害物质”垃圾桶，等待人力资源部进行统一回收。“有害物质”主要有：
1. 美孚28#航空润滑脂空桶：16个 2. 助焊剂空瓶：12个 3. 厌氧胶瓶：32个 4. 油抹布：30KG 5. 油桶：1个
✧ 消防安全管理
1． 7月22日公司进行了全员消防演习，掌握逃生路线并初步学会了灭火器和消防水带的使用
2． 每月的10号进行灭火器、应急灯等消防设备的点检，以确保消防设施的有效性，具体详见JHF-008《消防设备点检表》
✧ 劳动防护用品的使用情况
1． 生产部防护手套使用：700双 2． 车间耳塞使用：2套
✧ 工伤事故情况
本年度未发生过工伤事故报告。
✧ 存在问题及改进计划
1． 仓库于2月份由于工作疏忽，在正常签收江阴三宝到货物料刷握管后，由于没有确认重量，在盘点时发现里
面物料短少2800个。 改进计划：
a) 重新规范了仓库收货流程，将高风险高价值物品列入重点验收对象。
b) 对各类物料进行评价，依其包装风险、价值程度等因素制订出高、中、低不同的仓库接收到货物料方式。
2． 物料到货准时率偏低：
今年公司的生产规模还在不断增大，部分供应商在物料的备存以及物料质量上出现了较大的问题，如东睦、兴达、百杰特等。 改进计划：
a) 针对合同供应商，要求做好库存计划以及在物料供应、价格上的联系与沟通，及时做好订单确认 b) 对于兴达、东睦等物料有质量问题，因问题持续严重将转由质管部与之沟通并进行改善，制订相关措施 c) 寻找相关物料新供应商的开发，目前粉末冶金件有荣成宏程，钣金件有厦门永利宝威，已进行小批量的采购。
3． 生产过程不良问题较多，本年度中生产出现的主要不良主要是来料不良及作业员操作不良导致。 改进计划：
a) 针对来料不良问题，交由质管部和技术部进行处理；现场作业人员注意排查和及时反馈给IQC b) 对作业人员进行岗位操作技能的培训不少于一季度一次，针对特殊岗位需要不定期进行在岗培训
4． 今年现场储能机构经过生产工序的不断改善和人员能力的提升，产能有了明显的上升，从最初的28分钟/台，
提升到现在的25.5分钟/台，但从实际的操作中还可以有更大的改善空间。 改进计划：
a) 进行生产线平衡调查并制订相应改善计划 b) 改变原有工序安排，进行整合
c) 协助制作更多的装配工装和检验工装，以确保质量和提升效率。
审核： 编制：
生产部管理评审报告
公司2011年度ISO9001质量管理体系及ISO14001环境管理体系，从2011-1-1开始实施，截止2011-11-30，生产部2011年度（1月~11月）的体系运行情况如下： ✧ 质量环境目标完成情况
模拟测试合格率：目标≥96%，实际达到98.27%，完成目标。 作业生产效率：目标≥85%，实际达到88.80%，完成目标。 火灾发生率：目标0起，实际为0起，完成目标。
固体废弃物分类处理率：目标100%，实际100%，完成目标。
生产现场的噪声控制在（工业企业厂界噪声标准）三类标准范围内，完成目标。 物料准时到货率：目标≥90%，实际为87.25%，未完成目标，主要原因及措施如下：
1． 原因分析
a)
兴达23.5%，卡板和顶板出现质量事故，供应不上； 兴达电镀供应商出现问题, 导致底板、面板、安装板、卡板
电镀来不及供货。
b)
百杰特52%，部分物料（如换向器/转子轴等）由外协加工，生产安排跟不上；现场生产效率不高，原材料备料不
足，生产供应不上，分多批次供货。
c)
东睦73%，主要是生产出来的部分产品有缺陷, 最后宣布报废(裂纹), 如2#齿轮、双联行星齿轮；机加工夹具坏掉,
重新制作；生产上安排不过来。
2． 改进措施
a)
针对兴达的问题与供应商进行沟通，及时做好紧急物料库存计划，并督其寻找新的镀锌厂；要求供应商对不良物
料的改善；要求供应商安排一定量的库存备货。目前钣金件的新供应商永利宝威已开始小批量量产，预计明年开始可分担供货压力，分散物料短缺风险。
b) c)
针对百杰特的问题督促供应商配套零件的库存安排协助供应商进行生产工艺和生产质量的改善。 与东睦保持沟通，督促交货，荣成宏程的粉末冶金件开发进展顺利，目前已开始小批量采购。
✧ 车间或班组开展安全活动、安全教育和参加培训的情况
1． 组织工作技能培训：44人次，4200分钟
2． 公司组织开展质量环境管理体系培训：46人次，7450分钟 3． 开展安全教育活动：115人次，31650分钟
✧ 设备的安全运行状况(包括全自动推高叉车、空压机等设备)
1． 滚辗式铆接机JFE-003/JFE-004：
3月30日、6月30日、9月20日更换铆头，清理废油脂，加润滑脂；目前均运行正常。 2． 仪表车床：
3月17日磨刀具、更换导轨插销、涂防锈油、清理废油脂、加润滑油； 6月30日、8月30日涂防锈油、清理废油脂、加润滑油；运行良好。 3． 空压机：
4月23日温度偏高导致停机，清洁冷却机出风口；
5月24日更换机油、油气分离器、空气过滤器、Q 级过滤器外壳； 6月2日温度偏高导致停机，更换温控阀；
9月22日温度偏高导致停机，拆下温控阀清理导油管并重新装配；目前运行良好。 4． 端子压接机：
2月27日、8月30日清除废油脂、加润滑脂；目前运行良好。 5． 电脑剥线机：
3月30日、9月30日清除废油脂、加润滑脂、涂防锈油，目前运行正常。 6． 平面烫金机JFE-034：
5月30日、11月30日加润滑脂、防锈油；目前运行正常。 7． 平面烫金机JFE-037：
7月30日加润滑脂、防锈油；目前运行正常。 8． 台式脚控压力机：
6月27日购入，尚未正式使用，目前运行正常。 9． 全自动推高叉车：
充电25次，添加1次蒸馏水，每次充电5个小时；充电一次能维持8天左右；目前运行正常。
✧ 工数状况
1． 从2011年1月至11月，共投入总工数：2296730分钟(438278.83小时) ；其中：
作业工数：2090777分钟(34846.28小时) ，占投入总工数的91.00%； 加班工数：554520分钟(9242小时) ，占投入总工数的24.14%； 教育工数：75390分钟(1256小时) ，占投入总工数的3.28%。
2． 从全年情况看，由于客户的订单在上半年多而下半年有所减少，所以从8月份开始生产较为宽松，故安排培
训的工数相应的增多；作业员辞职主要集中在2、3月和6、7月，因下半年订单的减少没有计划再招入新人。 *作业人员状况：截止到11月份，本年度新进作业员16人，辞职10人，现有作业人员18人。
✧ 车间生产过程发现的主要质量问题
2.T 开关线束
*其它产品质量问题详见质管部质量月报
✧ 危险化学品的使用及管理
1． 美孚28#航空润滑脂：全年到货336KG ，目前库存16KG
2． 福斯黑色润滑脂：目前库存13L ，暂停使用，使用美孚28#航空润滑脂替换 3． 昆仑白色润滑脂：目前库存80KG ，暂停使用，使用美孚28#航空润滑脂替换 4． 乐泰胶水：全年到货10250ML ，目前库存2250ML 5． 助焊剂：全年到货2.2KG ，使用1.6KG 6． 防锈剂：全年到货28KG ，目前库存9KG 7． 酒精（清洁剂）：全年到货30KG ，目前库存4KG 8． 空压机机油：使用16KG
*以上物质每次的使用剩余均放臵在指定地点且有MSDS 报告
✧ 固体废弃物的管理
危险化学品及锡渣等有害物质废弃物均放进“有害物质”垃圾桶，等待人力资源部进行统一回收。“有害物质”主要有：
1. 美孚28#航空润滑脂空桶：16个 2. 助焊剂空瓶：12个 3. 厌氧胶瓶：32个 4. 油抹布：30KG 5. 油桶：1个
✧ 消防安全管理
1． 7月22日公司进行了全员消防演习，掌握逃生路线并初步学会了灭火器和消防水带的使用
2． 每月的10号进行灭火器、应急灯等消防设备的点检，以确保消防设施的有效性，具体详见JHF-008《消防设备点检表》
✧ 劳动防护用品的使用情况
1． 生产部防护手套使用：700双 2． 车间耳塞使用：2套
✧ 工伤事故情况
本年度未发生过工伤事故报告。
✧ 存在问题及改进计划
1． 仓库于2月份由于工作疏忽，在正常签收江阴三宝到货物料刷握管后，由于没有确认重量，在盘点时发现里
面物料短少2800个。 改进计划：
a) 重新规范了仓库收货流程，将高风险高价值物品列入重点验收对象。
b) 对各类物料进行评价，依其包装风险、价值程度等因素制订出高、中、低不同的仓库接收到货物料方式。
2． 物料到货准时率偏低：
今年公司的生产规模还在不断增大，部分供应商在物料的备存以及物料质量上出现了较大的问题，如东睦、兴达、百杰特等。 改进计划：
a) 针对合同供应商，要求做好库存计划以及在物料供应、价格上的联系与沟通，及时做好订单确认 b) 对于兴达、东睦等物料有质量问题，因问题持续严重将转由质管部与之沟通并进行改善，制订相关措施 c) 寻找相关物料新供应商的开发，目前粉末冶金件有荣成宏程，钣金件有厦门永利宝威，已进行小批量的采购。
3． 生产过程不良问题较多，本年度中生产出现的主要不良主要是来料不良及作业员操作不良导致。 改进计划：
a) 针对来料不良问题，交由质管部和技术部进行处理；现场作业人员注意排查和及时反馈给IQC b) 对作业人员进行岗位操作技能的培训不少于一季度一次，针对特殊岗位需要不定期进行在岗培训
4． 今年现场储能机构经过生产工序的不断改善和人员能力的提升，产能有了明显的上升，从最初的28分钟/台，
提升到现在的25.5分钟/台，但从实际的操作中还可以有更大的改善空间。 改进计划：
a) 进行生产线平衡调查并制订相应改善计划 b) 改变原有工序安排，进行整合
c) 协助制作更多的装配工装和检验工装，以确保质量和提升效率。
审核： 编制：