东莞寮步星龙电子厂
内审总结报告
日期：2009-09-10 稽核目的 稽核依据 稽核范围
明确本公司质量/环境管理体系是否按标准建立、有效实施及是否有效维持。 ISO9001：2008/ ISO14001：2004 标准、本公司品质/环境管理手册、程序文件、作业指示、合同、法律 法规、相关方的要求。 本公司质量/环境管理体系覆盖的所有相关部门、区域及人员. 稽核日期 2009-09-02/03
问题较多的部门/说明： 问题较多的部门 说明：问题较多的部门是生产品质部、工务部、仓库管理部、采购部、技术营业部； 说明 问题较少的部门/说明： 问题较少的部门 说明：问题较少的部门是文控、财务部、总经理/管理代表等。 说明 缺失集中的条文/要素说明： 缺失集中的条文 要素说明：在本次审核中, 针对质量管理体系各部门出现的问题主要集成中在 ISO9001：2008 标准 要素说明
7.5.3、4.2.4、7.４、6.3、8.2.１要素中；针对环境管理体系各部门出现的问题主要集成中在 ISO14001：2004 标准 4.4.6、 4.4.7、4.5.2 要素中；
对体系的总结与评价： 对体系的总结与评价：
本公司依计划于 2009、09、02 进行了质量/环境管理体系的内部审核，透过此次内部审核,证明了本公司质量/环 境管理体系是符合 ISO9001：2008/ISO14001：2004 标准要求建立,实施、和维持的；本次内审是成功、有效的；公司的 ISO9001： 2008/ISO14001： 2004 质管/环境管理体系是朝一个良好的方向发展， 产品的质量和环境绩效也得到提高和改善。 本次审核共发现了 10 个不符合问题,其中质量体系不符合 5 个，环境体系不符合 5 个；通过本次的内部审核活动, 对各部门的质量/环境管理体系活动作了一个全面的摸底,了解各部门对体系的执行情况,发掘了一些部门的质量/环境管理 体系活动的问题,如: 品管主要反映在产品经检验后没有进行相应的标识、没有保存好成品检验记录，没有依文件要求进 行合规性评价等；生产反映在没对机器没有进行日保养，过道处的灯在光线充分情况下没有节约用电，在现场使用的润 滑油没有进行标识；技主营业部没有及时对满意度调查进行总结分析；采购反映在合格供应商未审批等；货仓管理部部 反映在酒精贮存现场没有张贴“安全数据表”MSDS 等；工务部反映在办公室水龙头滴水现象等不符合问题。 在本次质量／环境体系内部审核中,针对质量管理体系各部门出现的问题主要集成中在 ISO9001：2008 标准 7.5.3、 4.2.4、7.４、6.3、8.2.１要素中；针对环境管理体系各部门出现的问题主要集成中在 ISO14001：2004 标准 4.4.6、4.4.7、 4.5.2 要素中；这些问题体现出了本公司部针对性 ISO9001：2008/ ISO14001：2004 质量/环境管理体系日
常执行工作仍存 在很多不到位、不彻底、个别人员意识薄弱的实际情况。因此，,在以后的质量管理活动中,我们仍要针对本次审中出现的 问题进行分析总结纠正/预防,如：深化检验及记录意识、对环境运行控制监督等；各部门要加强质量/环境意识培训、法 律/法规的培训，持续改善,全员参与,逐步完善本公司的 ISO9001：2008/ ISO14001：2004 质量/环境管理体系,提高质量管 理水平，使本公司的 ISO9001：2008 质量/环境管理体系得以更加完善及有效实施！ (内审不符合事项分布表见附表一)
制定：
审批：
XL-Q/E-033 A0
附表一：内审不符合事项分布表
ISO9001：2008 质量管理体系 4.1 总经理 管理代表 文控中心 生产品质 部（品管） 生产品质 部（生产） 采购部 仓库管理 部 工务部 技术营业 部 财务部 … 4.2.3 4.2.4 5.1 … 5.5 5.6 6.3 … 7.4 7.5.2 7.5.3 7.5.5 7.6 8.2.1 …
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ISO14001：2004 环境管理体系 4.1 总经理 管理代表 文控中心 生产品质 部 （品管） 生产品质 部 （生产） 采购部 仓库管理 部 工务部 技术营业 部 财务部 … 4.3.1 4.3.2 … 4.4.1 … 4.4.6 4.4.7 4.5.1 …. 4.5.4 4.5.5 4.6
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内审总结报告
日期：2009-09-10 稽核目的 稽核依据 稽核范围
明确本公司质量/环境管理体系是否按标准建立、有效实施及是否有效维持。 ISO9001：2008/ ISO14001：2004 标准、本公司品质/环境管理手册、程序文件、作业指示、合同、法律 法规、相关方的要求。 本公司质量/环境管理体系覆盖的所有相关部门、区域及人员. 稽核日期 2009-09-02/03
问题较多的部门/说明： 问题较多的部门 说明：问题较多的部门是生产品质部、工务部、仓库管理部、采购部、技术营业部； 说明 问题较少的部门/说明： 问题较少的部门 说明：问题较少的部门是文控、财务部、总经理/管理代表等。 说明 缺失集中的条文/要素说明： 缺失集中的条文 要素说明：在本次审核中, 针对质量管理体系各部门出现的问题主要集成中在 ISO9001：2008 标准 要素说明
7.5.3、4.2.4、7.４、6.3、8.2.１要素中；针对环境管理体系各部门出现的问题主要集成中在 ISO14001：2004 标准 4.4.6、 4.4.7、4.5.2 要素中；
对体系的总结与评价： 对体系的总结与评价：
本公司依计划于 2009、09、02 进行了质量/环境管理体系的内部审核，透过此次内部审核,证明了本公司质量/环 境管理体系是符合 ISO9001：2008/ISO14001：2004 标准要求建立,实施、和维持的；本次内审是成功、有效的；公司的 ISO9001： 2008/ISO14001： 2004 质管/环境管理体系是朝一个良好的方向发展， 产品的质量和环境绩效也得到提高和改善。 本次审核共发现了 10 个不符合问题,其中质量体系不符合 5 个，环境体系不符合 5 个；通过本次的内部审核活动, 对各部门的质量/环境管理体系活动作了一个全面的摸底,了解各部门对体系的执行情况,发掘了一些部门的质量/环境管理 体系活动的问题,如: 品管主要反映在产品经检验后没有进行相应的标识、没有保存好成品检验记录，没有依文件要求进 行合规性评价等；生产反映在没对机器没有进行日保养，过道处的灯在光线充分情况下没有节约用电，在现场使用的润 滑油没有进行标识；技主营业部没有及时对满意度调查进行总结分析；采购反映在合格供应商未审批等；货仓管理部部 反映在酒精贮存现场没有张贴“安全数据表”MSDS 等；工务部反映在办公室水龙头滴水现象等不符合问题。 在本次质量／环境体系内部审核中,针对质量管理体系各部门出现的问题主要集成中在 ISO9001：2008 标准 7.5.3、 4.2.4、7.４、6.3、8.2.１要素中；针对环境管理体系各部门出现的问题主要集成中在 ISO14001：2004 标准 4.4.6、4.4.7、 4.5.2 要素中；这些问题体现出了本公司部针对性 ISO9001：2008/ ISO14001：2004 质量/环境管理体系日
常执行工作仍存 在很多不到位、不彻底、个别人员意识薄弱的实际情况。因此，,在以后的质量管理活动中,我们仍要针对本次审中出现的 问题进行分析总结纠正/预防,如：深化检验及记录意识、对环境运行控制监督等；各部门要加强质量/环境意识培训、法 律/法规的培训，持续改善,全员参与,逐步完善本公司的 ISO9001：2008/ ISO14001：2004 质量/环境管理体系,提高质量管 理水平，使本公司的 ISO9001：2008 质量/环境管理体系得以更加完善及有效实施！ (内审不符合事项分布表见附表一)
制定：
审批：
XL-Q/E-033 A0
附表一：内审不符合事项分布表
ISO9001：2008 质量管理体系 4.1 总经理 管理代表 文控中心 生产品质 部（品管） 生产品质 部（生产） 采购部 仓库管理 部 工务部 技术营业 部 财务部 … 4.2.3 4.2.4 5.1 … 5.5 5.6 6.3 … 7.4 7.5.2 7.5.3 7.5.5 7.6 8.2.1 …
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ISO14001：2004 环境管理体系 4.1 总经理 管理代表 文控中心 生产品质 部 （品管） 生产品质 部 （生产） 采购部 仓库管理 部 工务部 技术营业 部 财务部 … 4.3.1 4.3.2 … 4.4.1 … 4.4.6 4.4.7 4.5.1 …. 4.5.4 4.5.5 4.6
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