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评审目的：确保公司质量/环境管理体系、RoHS标准持续的适宜性、充分性、有效性，
并评价质量/环境管理体系、RoHS标准要求改进的机会和变更的需要。
评审范围：适用于质量方针/目标、环境方针/目标、RoHS标准要求的评审。
评审内容要点：
一、纸箱业务课
1、质量目标完成状况：（2014年8月-2015年7月质量考核实绩平均值）， ◆达标项：
1）顾客满意率的平均值为100%（目标≥95%）；
2）培训计划执行率的平均值为100%（目标100%）；
3）人员离职率的平均值为1.83%（目标≤6%）。
◆未达标项：
1）顾客投诉次数的平均值为5.27次（目标≤5次）；
2）下单失误次数的平均值为0.55次（目标0次）；
3）下急单次数的平均值为289.67次（目标≤26次）。
请针对以上未达标的项目分析原因并制定纠正预防措施。
2、部门基础SOP的培训、教育执行情况。
3、对于市场状况、顾客反馈投诉(口头或书面)、 4、业务计划性拜访的服务情况及客户质量等产品方面的反馈。
5、内部审核情况说明。
6、部门涉及的客户财产(原纸、印版、图稿)、知识产权的管理。
7、部门资源配置与使用符合性和充分性状况评估及需求情况。
8、部门涉及的纠正预防措施实施情况。
二、纸板业务课
1、质量目标完成状况：（2014年8月-2015年7月质量考核实绩平均值）， ◆达标项：
1）顾客满意率的平均值为97.78%（目标≥95%）；
2）顾客投诉次数的平均值为1.64次（目标≤5次）；
3）人员离职率的平均值为1.01%（目标≤6%）；
4）培训计划执行率的平均值为100%（目标100%）；
5）下急单次数的平均值为14.5次（目标≤26次）。
◆未达标项：
1）下单失误次数的平均值为0.25次（目标0次）；
请针对以上未达标的项目分析原因并制定纠正预防措施。
2、部门基础SOP的培训、教育执行情况。
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2015年8月
管理评审计划 第 2 页 共 8 页 3、对于市场状况、顾客反馈投诉(口头或书面)、 4、业务计划性拜访的服务情况及客户质量等产品方面的反馈。
5、内部审核情况说明。
6、部门涉及的客户财产(原纸、印版、图稿)、知识产权的管理。
7、部门资源配置与使用符合性和充分性状况评估及需求情况。
8、部门涉及的纠正预防措施实施情况。
三、研发技术中心/设计课
1、质量目标完成状况：（2014年8月-2015年7月质量考核实绩平均值）， ◆达标项：
1）一次性做对率的平均值为100%（目标100%）；
2）设计未及时完成次数的平均值为0次（目标0次）；
3）培训计划执行率的平均值为100%（目标100%）。
◆未达标项：
1）版、模入库合格率的平均值为99.93%（目标100%）。
请针对以上未达标的项目分析原因并制定纠正预防措施。
2、部门基础SOP的培训、教育执行情况。
3、产品的工艺改进报告及新产品的开发情况。
4、内部审核情况说明。
5、部门资源配置与使用符合性和充分性状况评估及需求情况。
6、部门涉及的纠正预防措施实施情况。
四、资材部/PMC组
1、质量目标完成状况：（2014年8月-2015年7月质量考核实绩平均值）， ◆达标项：
1）生产计划完成及时率的平均值为99.89%（目标≥99.6%）；
2）培训计划执行率的平均值为100%（目标100%）。
◆未达标项：
1）生产计划排程失误次数的平均值为0.08次（目标0次）。
请针对以上未达标的项目分析原因并制定纠正预防措施。
2、部门基础SOP的培训、教育执行情况。
3、内部审核情况说明。
4、生产计划执行情况分析报告。
5、部门资源配置与使用符合性和充分性状况评估及需求情况。
6、部门涉及的纠正预防措施实施情况。
品保部
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五、资材部/采购组
1、质量目标完成状况：（2014年8月-2015年7月质量考核实绩平均值）， ◆达标项：
1）采购及时率的平均值为99.45%（目标≥99%）；
2）投诉供应商回复及时率的平均值为96.67%（目标≥95%）；
3）培训计划执行率的平均值为100%（目标100%）。
◆未达标项：
1）原纸入库合格率的平均值为99.27%（目标≥99.5%）。
请针对以上未达标的项目分析原因并制定纠正预防措施。
2、部门基础SOP的培训、教育执行情况。
3、原辅材料的采购分析。
4、环境基础设施的修建情况。
5、供应商的评价情况及趋势分析。
6、部门涉及的纠正预防措施实施情况。
7、部门资源配置与使用符合性和充分性状况评估及需求情况。
8、危险化学品控制及相关情况的报告。
9、原纸不良造成重大质量异常事故的反馈报告及对管理体系运行状况的影响。
10、内部审核情况说明。
11、重要环境因素过程控制情况及监测结果的报告。
12、RoHS标准要求：要求供应商满足RoHS标准要求的实现情况说明。
六、资材部/资材组
1、质量目标完成状况：（2014年8月-2015年7月质量考核实绩平均值）， ◆达标项：
1）原纸申购及时率的平均值为100%（目标100%）
2、原辅材料的使用及库存情况。
3、内部审核情况说明。
4、环境目标、指标的达成情况分析。
5、部门基础SOP的培训、教育执行情况。
6、培训计划的落实情况及培训有效性评价情况。
7、危险化学品控制及相关情况的报告。
8、部门资源配置与使用符合性和充分性状况评估及需求情况。
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七、资材部/储运课
1、质量目标完成状况：（2014年8月-2015年7月质量考核实绩平均值）， ◆达标项：
1）送货及时率的平均值为99.83%（目标≥99.5%）；
2）发货失误次数的平均值为0次（目标0次）；
3）培训计划执行率的平均值为100%（目标100%）。
2、部门基础SOP的培训、教育执行情况。
3、车辆控制及相关方情况的报告。
4、内部审核情况说明。
5、送货服务质量造成重大质量/环境事故的反馈报告及对管理体系运行状况的影响 及改善措施实施情况。
6、部门资源配置与使用符合性和充分性状况评估及需求情况。
7、部门涉及的纠正预防措施实施情况。
八、人力行政部
1、质量目标完成状况：（2014年8月-2015年7月质量考核实绩平均值）， ◆达标项：
1）人员离职率的平均值为3.75%（目标≤6%）；
2）培训计划执行率的平均值为100%（目标100%）。
◆未达标项：
1）人员增补及时率的平均值为66.44%（目标100%）。
请针对以上未达标的项目分析原因并制定纠正预防措施。
2、环境目标、指标的达成情况分析（2014年8月-2015年7月环境考核实绩平均值）考核情况如下：
◆达标项：
1）办公室纸张的消耗（A4纸）的平均值148包/月（目标≤160包/月）。
◆未达标项：
1）生活用水消耗的平均值1260T/月（目标≤1150 T/月，最佳三个月实际平均值 月，建议提升目标≤1250T/月）(依据2014年8月-2015年7月环境考核实绩)）；
3、部门基础SOP的培训、教育执行情况。
4、培训计划的落实情况及培训有效性评价情况。
5、人员评估及流动情况分析报告。
6、部门资源配置与使用符合性和充分性状况评估及需求情况。
7、部门涉及的纠正预防措施实施情况。
8、环境法律法规符合性评价报告。
9、内部审核情况说明。
10、重要环境因素过程控制情况及监测结果的报告。
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4、部门资源配置与使用符合性和充分性状况评估及需求情况。
5、纸板不良造成重大质量事故的反馈报告对管理体系运行状况的影响及改善措施
实施情况。
6、内部审核情况说明。
7、部门涉及的纠正预防措施实施情况。
8、重要环境因素过程控制情况及监测结果的报告。
十二、制箱部
1、印裁组质量目标完成状况：（2014年8月-2015年7月质量考核实绩平均值），考核 情况如下：
◆达标项：
1）工序不良率的平均值为0.06%（目标≤0.1%）；
2）自检失误率的平均值为0.04%（目标≤0.1%）
3）纸箱批退率的平均值为0.01%（目标≤0.01%）；
4）培训计划执行率的平均值为100%（目标100%）。
◆未达标项：
1）批检不合格率的平均值为0.64%（目标≤0.1%）；
2）超短制率的平均值为3.24%（目标≤0.1%）；
3）人员离职率的平均值为12.41%（目标≤8%）。
请针对以上未达标的项目分析原因并制定纠正预防措施。
2、印裁组环境目标、指标的实现情况分析（2014年8月-2015年7月环境考核实绩平
均值），考核情况如下：
◆达标项：
1）油墨消耗的平均值1.98g/㎡（目标为2 g/㎡）
2）印裁组生活用水消耗的平均值220T/月（目标≤250T/月）。
3、成型组、模切手工组质量目标完成状况：（2014年8月-2015年7月质量考核实绩平
均值），考核情况如下：
◆达标项：
1）工序不良率的平均值为0.07%（目标≤0.07%)；
2）自检失误率的平均值为0.01%（目标≤0.1%)；
3）纸箱批退率的平均值为0.01%（目标≤0.01%）；
4）培训计划执行率的平均值为100%（目标100%）。
◆未达标项：
1）批检不合格率的平均值为0.18%（目标≤0.1%）；
2）超短制率的平均值为0.95%（目标≤0.1%）；
3）人员离职率的的平均值为7.36%（目标≤8%）。
请针对以上未达标的项目分析原因并制定纠正预防措施。
品保部
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4、部门基础SOP的培训、教育执行情况。
5、部门资源配置与使用符合性和充分性状况评估及需求情况。
6、印刷不良、模切，钉、粘合等造成重大质量事故的反馈报告及对管理体系运行
状况的影响及改善措施实施情况。
7、内部审核情况说明。
8、部门涉及的纠正预防措施实施情况。
十三、品保部
1、质量目标完成状况：（2014年8月-2015年7月质量考核实绩平均值）， ◆达标项：
1）RoHS原辅料入库不合格批次的平均值为0批（目标0批）；
2）投诉供应商处理成功率的平均值为98.01%（目标≥95%）；
3）客诉处理成功率的平均值为95.45%（目标≥95%）；
4）新订、修改质量体系文件的培训及时率的平均值为100%（目标100%）；
5）培训计划执行率的平均值为100%（目标100%）。
◆未达标项
1）总退货批退率的平均值为0.21%（目标≤0.19%）。
请针对以上未达标的项目分析原因并制定纠正预防措施。
2、部门基础SOP的培训、教育执行情况。
3、产品质量状况报告（包括从进料到售后服务各个质量控制点的监控情况）
4、产品的监视和测量结果，针对不合格品采取的纠正预防措施实施情况报告。
5、监视和测量设备运行和管控情况。
6、内部审核情况说明。
7、部门资源配置与使用符合性和充分性状况评估及需求情况。
8、部门涉及的纠正预防措施实施情况。
9、对于质量方针/目标、环境方针/目标、RoHS标准要求的适宜性评估。
10、对于顾客反馈投诉、顾客满意度调查的情况及顾客环境要求实现的情况。
11、重大事故的处理及追踪情况。
12、RoHS标准要求：客户的对RoHS标准的要求及对供应商的相关要求情况。
编制/日期 审核/日期： 批准/日期：
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评审目的：确保公司质量/环境管理体系、RoHS标准持续的适宜性、充分性、有效性，
并评价质量/环境管理体系、RoHS标准要求改进的机会和变更的需要。
评审范围：适用于质量方针/目标、环境方针/目标、RoHS标准要求的评审。
评审内容要点：
一、纸箱业务课
1、质量目标完成状况：（2014年8月-2015年7月质量考核实绩平均值）， ◆达标项：
1）顾客满意率的平均值为100%（目标≥95%）；
2）培训计划执行率的平均值为100%（目标100%）；
3）人员离职率的平均值为1.83%（目标≤6%）。
◆未达标项：
1）顾客投诉次数的平均值为5.27次（目标≤5次）；
2）下单失误次数的平均值为0.55次（目标0次）；
3）下急单次数的平均值为289.67次（目标≤26次）。
请针对以上未达标的项目分析原因并制定纠正预防措施。
2、部门基础SOP的培训、教育执行情况。
3、对于市场状况、顾客反馈投诉(口头或书面)、 4、业务计划性拜访的服务情况及客户质量等产品方面的反馈。
5、内部审核情况说明。
6、部门涉及的客户财产(原纸、印版、图稿)、知识产权的管理。
7、部门资源配置与使用符合性和充分性状况评估及需求情况。
8、部门涉及的纠正预防措施实施情况。
二、纸板业务课
1、质量目标完成状况：（2014年8月-2015年7月质量考核实绩平均值）， ◆达标项：
1）顾客满意率的平均值为97.78%（目标≥95%）；
2）顾客投诉次数的平均值为1.64次（目标≤5次）；
3）人员离职率的平均值为1.01%（目标≤6%）；
4）培训计划执行率的平均值为100%（目标100%）；
5）下急单次数的平均值为14.5次（目标≤26次）。
◆未达标项：
1）下单失误次数的平均值为0.25次（目标0次）；
请针对以上未达标的项目分析原因并制定纠正预防措施。
2、部门基础SOP的培训、教育执行情况。
品保部
2015年8月
管理评审计划 第 2 页 共 8 页 3、对于市场状况、顾客反馈投诉(口头或书面)、 4、业务计划性拜访的服务情况及客户质量等产品方面的反馈。
5、内部审核情况说明。
6、部门涉及的客户财产(原纸、印版、图稿)、知识产权的管理。
7、部门资源配置与使用符合性和充分性状况评估及需求情况。
8、部门涉及的纠正预防措施实施情况。
三、研发技术中心/设计课
1、质量目标完成状况：（2014年8月-2015年7月质量考核实绩平均值）， ◆达标项：
1）一次性做对率的平均值为100%（目标100%）；
2）设计未及时完成次数的平均值为0次（目标0次）；
3）培训计划执行率的平均值为100%（目标100%）。
◆未达标项：
1）版、模入库合格率的平均值为99.93%（目标100%）。
请针对以上未达标的项目分析原因并制定纠正预防措施。
2、部门基础SOP的培训、教育执行情况。
3、产品的工艺改进报告及新产品的开发情况。
4、内部审核情况说明。
5、部门资源配置与使用符合性和充分性状况评估及需求情况。
6、部门涉及的纠正预防措施实施情况。
四、资材部/PMC组
1、质量目标完成状况：（2014年8月-2015年7月质量考核实绩平均值）， ◆达标项：
1）生产计划完成及时率的平均值为99.89%（目标≥99.6%）；
2）培训计划执行率的平均值为100%（目标100%）。
◆未达标项：
1）生产计划排程失误次数的平均值为0.08次（目标0次）。
请针对以上未达标的项目分析原因并制定纠正预防措施。
2、部门基础SOP的培训、教育执行情况。
3、内部审核情况说明。
4、生产计划执行情况分析报告。
5、部门资源配置与使用符合性和充分性状况评估及需求情况。
6、部门涉及的纠正预防措施实施情况。
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五、资材部/采购组
1、质量目标完成状况：（2014年8月-2015年7月质量考核实绩平均值）， ◆达标项：
1）采购及时率的平均值为99.45%（目标≥99%）；
2）投诉供应商回复及时率的平均值为96.67%（目标≥95%）；
3）培训计划执行率的平均值为100%（目标100%）。
◆未达标项：
1）原纸入库合格率的平均值为99.27%（目标≥99.5%）。
请针对以上未达标的项目分析原因并制定纠正预防措施。
2、部门基础SOP的培训、教育执行情况。
3、原辅材料的采购分析。
4、环境基础设施的修建情况。
5、供应商的评价情况及趋势分析。
6、部门涉及的纠正预防措施实施情况。
7、部门资源配置与使用符合性和充分性状况评估及需求情况。
8、危险化学品控制及相关情况的报告。
9、原纸不良造成重大质量异常事故的反馈报告及对管理体系运行状况的影响。
10、内部审核情况说明。
11、重要环境因素过程控制情况及监测结果的报告。
12、RoHS标准要求：要求供应商满足RoHS标准要求的实现情况说明。
六、资材部/资材组
1、质量目标完成状况：（2014年8月-2015年7月质量考核实绩平均值）， ◆达标项：
1）原纸申购及时率的平均值为100%（目标100%）
2、原辅材料的使用及库存情况。
3、内部审核情况说明。
4、环境目标、指标的达成情况分析。
5、部门基础SOP的培训、教育执行情况。
6、培训计划的落实情况及培训有效性评价情况。
7、危险化学品控制及相关情况的报告。
8、部门资源配置与使用符合性和充分性状况评估及需求情况。
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七、资材部/储运课
1、质量目标完成状况：（2014年8月-2015年7月质量考核实绩平均值）， ◆达标项：
1）送货及时率的平均值为99.83%（目标≥99.5%）；
2）发货失误次数的平均值为0次（目标0次）；
3）培训计划执行率的平均值为100%（目标100%）。
2、部门基础SOP的培训、教育执行情况。
3、车辆控制及相关方情况的报告。
4、内部审核情况说明。
5、送货服务质量造成重大质量/环境事故的反馈报告及对管理体系运行状况的影响 及改善措施实施情况。
6、部门资源配置与使用符合性和充分性状况评估及需求情况。
7、部门涉及的纠正预防措施实施情况。
八、人力行政部
1、质量目标完成状况：（2014年8月-2015年7月质量考核实绩平均值）， ◆达标项：
1）人员离职率的平均值为3.75%（目标≤6%）；
2）培训计划执行率的平均值为100%（目标100%）。
◆未达标项：
1）人员增补及时率的平均值为66.44%（目标100%）。
请针对以上未达标的项目分析原因并制定纠正预防措施。
2、环境目标、指标的达成情况分析（2014年8月-2015年7月环境考核实绩平均值）考核情况如下：
◆达标项：
1）办公室纸张的消耗（A4纸）的平均值148包/月（目标≤160包/月）。
◆未达标项：
1）生活用水消耗的平均值1260T/月（目标≤1150 T/月，最佳三个月实际平均值 月，建议提升目标≤1250T/月）(依据2014年8月-2015年7月环境考核实绩)）；
3、部门基础SOP的培训、教育执行情况。
4、培训计划的落实情况及培训有效性评价情况。
5、人员评估及流动情况分析报告。
6、部门资源配置与使用符合性和充分性状况评估及需求情况。
7、部门涉及的纠正预防措施实施情况。
8、环境法律法规符合性评价报告。
9、内部审核情况说明。
10、重要环境因素过程控制情况及监测结果的报告。
品保部
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4、部门资源配置与使用符合性和充分性状况评估及需求情况。
5、纸板不良造成重大质量事故的反馈报告对管理体系运行状况的影响及改善措施
实施情况。
6、内部审核情况说明。
7、部门涉及的纠正预防措施实施情况。
8、重要环境因素过程控制情况及监测结果的报告。
十二、制箱部
1、印裁组质量目标完成状况：（2014年8月-2015年7月质量考核实绩平均值），考核 情况如下：
◆达标项：
1）工序不良率的平均值为0.06%（目标≤0.1%）；
2）自检失误率的平均值为0.04%（目标≤0.1%）
3）纸箱批退率的平均值为0.01%（目标≤0.01%）；
4）培训计划执行率的平均值为100%（目标100%）。
◆未达标项：
1）批检不合格率的平均值为0.64%（目标≤0.1%）；
2）超短制率的平均值为3.24%（目标≤0.1%）；
3）人员离职率的平均值为12.41%（目标≤8%）。
请针对以上未达标的项目分析原因并制定纠正预防措施。
2、印裁组环境目标、指标的实现情况分析（2014年8月-2015年7月环境考核实绩平
均值），考核情况如下：
◆达标项：
1）油墨消耗的平均值1.98g/㎡（目标为2 g/㎡）
2）印裁组生活用水消耗的平均值220T/月（目标≤250T/月）。
3、成型组、模切手工组质量目标完成状况：（2014年8月-2015年7月质量考核实绩平
均值），考核情况如下：
◆达标项：
1）工序不良率的平均值为0.07%（目标≤0.07%)；
2）自检失误率的平均值为0.01%（目标≤0.1%)；
3）纸箱批退率的平均值为0.01%（目标≤0.01%）；
4）培训计划执行率的平均值为100%（目标100%）。
◆未达标项：
1）批检不合格率的平均值为0.18%（目标≤0.1%）；
2）超短制率的平均值为0.95%（目标≤0.1%）；
3）人员离职率的的平均值为7.36%（目标≤8%）。
请针对以上未达标的项目分析原因并制定纠正预防措施。
品保部
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4、部门基础SOP的培训、教育执行情况。
5、部门资源配置与使用符合性和充分性状况评估及需求情况。
6、印刷不良、模切，钉、粘合等造成重大质量事故的反馈报告及对管理体系运行
状况的影响及改善措施实施情况。
7、内部审核情况说明。
8、部门涉及的纠正预防措施实施情况。
十三、品保部
1、质量目标完成状况：（2014年8月-2015年7月质量考核实绩平均值）， ◆达标项：
1）RoHS原辅料入库不合格批次的平均值为0批（目标0批）；
2）投诉供应商处理成功率的平均值为98.01%（目标≥95%）；
3）客诉处理成功率的平均值为95.45%（目标≥95%）；
4）新订、修改质量体系文件的培训及时率的平均值为100%（目标100%）；
5）培训计划执行率的平均值为100%（目标100%）。
◆未达标项
1）总退货批退率的平均值为0.21%（目标≤0.19%）。
请针对以上未达标的项目分析原因并制定纠正预防措施。
2、部门基础SOP的培训、教育执行情况。
3、产品质量状况报告（包括从进料到售后服务各个质量控制点的监控情况）
4、产品的监视和测量结果，针对不合格品采取的纠正预防措施实施情况报告。
5、监视和测量设备运行和管控情况。
6、内部审核情况说明。
7、部门资源配置与使用符合性和充分性状况评估及需求情况。
8、部门涉及的纠正预防措施实施情况。
9、对于质量方针/目标、环境方针/目标、RoHS标准要求的适宜性评估。
10、对于顾客反馈投诉、顾客满意度调查的情况及顾客环境要求实现的情况。
11、重大事故的处理及追踪情况。
12、RoHS标准要求：客户的对RoHS标准的要求及对供应商的相关要求情况。
编制/日期 审核/日期： 批准/日期：
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