危险源辨识、风险评价及风险控制策划控制程序
SYTF －QEPF020－2010-02/0
1 目的
持续对公司范围内所有危险源进行辨识、风险评价和风险控制的策划，为消除事故隐患奠定基础。 2 适用范围
适用于公司范围内人身/产品危险源辨识、风险评价和风险控制的策划工作。 3 职责
3.1 管理者代表负责组织危险源的辨识、风险评价和风险控制的策划工作。 3.2 品质部是危险源辨识、风险评价和风险控制的策划工作的归口管理部门。 3.3 各部门负责其管辖范围内的危险源辨识工作，参加风险评价和风险控制策划工作
3.4 总经办负责对人身危险源的日常检查及降低风险工作，品质部负责对产品危险源的日常检查及降低风险工作。 4 工作程序
4.1 危险源辨识和风险评价过程
确定生产作业过程→识别危险源→安全风险评价→登记重大安全风险。 4.2 危险源的辩识
4.2.1 危险源的辩识应考虑以下方面：
4.2.1.1所有活动中存在的危险源会对产品产生的影响的识别。
4.2.1.2 所有活动中存在的危险源。包括工作过程中所有人员的活动、外来人员的活动；常规活动（如正常的工作活动等）、异常情况下的活动和紧急状况下的活动（如火灾等）。
4.2.1.3 公司内所有工作场所的设施设备（包括外部提供的）中存在危险源，如建筑物、车辆等。 4.2.1.4 公司内所有采购、使用、储存、报废的物资（包括公司外部提供的）中存在危险源，如食品、办公用品、生活物品等。
4.2.1.5各种工作环境因素带来的影响，如高温、低温、照明等。 4.2.2 识别的方法
1) 收集国家和地方有关安全法规、标准，将其作为重要依据和线索。 2) 收集本单位和其它同类单位过去已发生的事件和事故信息。 3) 通过收集其它要求（如：顾客的要求等）和专家咨询获得的信息。
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4) 通过现场观察、座谈和预先危害分析进行辨识：
现场观察：对作业活动、设备运转进行现场观测，分析人员、过程、设备运转过程中存在的危害； 座谈：召集安全管理人员、专业人员、管理人员、操作人员，讨论分析作业活动、设备运转过程中存在的危害，对现场观察分析得出的危害进行补充和确认；
预先危害分析：新设备或新过程采用前，预先对存在的危害类别、危害产生的条件、事故后果等概略地进行模拟分析和评价。 4.3 风险评价
矩阵法
4.4危险源辨识和风险评价的实施
4.4.1各部门按照上述规定，对危险源进行识别，填写《危险源辩识调查评价表》。
4.4.2 各部门根据矩阵法，对已识别危险源进行评价， 填写《危险源辩识调查评价表》“风险评估”、 “风险级别”的内容。根据评价结果，将重大人身/产品安全风险分别汇总填写《重大安全风险清单》。 4.4.3各部门将《危险源辩识调查评价表》和《重大安全风险清单》上交品质部体系管理。品质部体系管理对各部门的《危险源辩识调查评价表》和《重大安全风险清单》进行审核和确认，汇总编制公司的《危险源辩识调查评价表》和《重大安全风险清单》。 4.5 风险控制的策划
4.5.1 风险控制的策划应首先考虑消除或减少危险源，其次考虑采取措施降低风险，最后考虑个体保护。 4.5.2 重大安全风险控制
4.5.2.1 在一段时期内需采取专门措施控制时，应建立详尽的实施计划。
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4.5.2.2 紧急情况下的重大安全风险，应制定应急预案。 4.5.2.3 建立和完善安全制度，编制相关安全操作规定。 4.5.2.4 监控各项安全制度和措施的落实。 4.5.2.5 对有关人员进行相关教育和培训。 4.5.2.6 加强有关设备、设施的检查和维护。 4.5.3 一般风险控制
对一般风险危险源，对员工进行安全风险教育，有关部门完善现有制度和措施，加强运行监控。 4.6 危险源的更新
各部门根据公司的实际情况，随时进行危险源的更新工作，对新增危险源进行风险评价，确定新增重大安全风险，制定相应的控制措施：
1) 相关法律法规变化时； 2) 在工作程序将发生变化时； 3) 开展新的活动之前；
4) 采用新设备、设施前或设备技术改造后投入使用前； 5) 采用新的物质； 6) 发现新的危险源时。
各部门根据补充辨识和评价的结果，填写新增《危险源辩识调查评价表》和《重大安全风险清单》，报品质部体系管理备案。 5 记录
5.1 SYTF-SYB001（N ）-2010-01/0《危险源辨识调查评价表》 5.2 SYTF-SYB002（N ）-2010-01/0《重大安全风险清单》 5.3 SYTF-SYB003（N ）-2010-01/0《危险源管理方案》
5.4SYTF-SYB027（N ）-2010-01/0《产品质量风险辨识与控制清单》
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____________危险源辨识调查评价表
SYTF-SYB001（N ）-2010-01/0
编制： 审核： 批准：
4
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____________重大安全风险清单
SYTF-SYB002（N ）-2010-01/0
部门： 编制： 审核： 批准：
5
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________年危险源管理方案 SYTF-SYB0003（N ）-2010-01/0
编号：
编制： 审核： 批准：
6
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产品质量风险辨识与控制清单
SYTF-SYB027（N ）-2010-01/0
日期：
编制：
批准：
审核：
7
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1 目的
持续对公司范围内所有危险源进行辨识、风险评价和风险控制的策划，为消除事故隐患奠定基础。 2 适用范围
适用于公司范围内人身/产品危险源辨识、风险评价和风险控制的策划工作。 3 职责
3.1 管理者代表负责组织危险源的辨识、风险评价和风险控制的策划工作。 3.2 品质部是危险源辨识、风险评价和风险控制的策划工作的归口管理部门。 3.3 各部门负责其管辖范围内的危险源辨识工作，参加风险评价和风险控制策划工作
3.4 总经办负责对人身危险源的日常检查及降低风险工作，品质部负责对产品危险源的日常检查及降低风险工作。 4 工作程序
4.1 危险源辨识和风险评价过程
确定生产作业过程→识别危险源→安全风险评价→登记重大安全风险。 4.2 危险源的辩识
4.2.1 危险源的辩识应考虑以下方面：
4.2.1.1所有活动中存在的危险源会对产品产生的影响的识别。
4.2.1.2 所有活动中存在的危险源。包括工作过程中所有人员的活动、外来人员的活动；常规活动（如正常的工作活动等）、异常情况下的活动和紧急状况下的活动（如火灾等）。
4.2.1.3 公司内所有工作场所的设施设备（包括外部提供的）中存在危险源，如建筑物、车辆等。 4.2.1.4 公司内所有采购、使用、储存、报废的物资（包括公司外部提供的）中存在危险源，如食品、办公用品、生活物品等。
4.2.1.5各种工作环境因素带来的影响，如高温、低温、照明等。 4.2.2 识别的方法
1) 收集国家和地方有关安全法规、标准，将其作为重要依据和线索。 2) 收集本单位和其它同类单位过去已发生的事件和事故信息。 3) 通过收集其它要求（如：顾客的要求等）和专家咨询获得的信息。
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4) 通过现场观察、座谈和预先危害分析进行辨识：
现场观察：对作业活动、设备运转进行现场观测，分析人员、过程、设备运转过程中存在的危害； 座谈：召集安全管理人员、专业人员、管理人员、操作人员，讨论分析作业活动、设备运转过程中存在的危害，对现场观察分析得出的危害进行补充和确认；
预先危害分析：新设备或新过程采用前，预先对存在的危害类别、危害产生的条件、事故后果等概略地进行模拟分析和评价。 4.3 风险评价
矩阵法
4.4危险源辨识和风险评价的实施
4.4.1各部门按照上述规定，对危险源进行识别，填写《危险源辩识调查评价表》。
4.4.2 各部门根据矩阵法，对已识别危险源进行评价， 填写《危险源辩识调查评价表》“风险评估”、 “风险级别”的内容。根据评价结果，将重大人身/产品安全风险分别汇总填写《重大安全风险清单》。 4.4.3各部门将《危险源辩识调查评价表》和《重大安全风险清单》上交品质部体系管理。品质部体系管理对各部门的《危险源辩识调查评价表》和《重大安全风险清单》进行审核和确认，汇总编制公司的《危险源辩识调查评价表》和《重大安全风险清单》。 4.5 风险控制的策划
4.5.1 风险控制的策划应首先考虑消除或减少危险源，其次考虑采取措施降低风险，最后考虑个体保护。 4.5.2 重大安全风险控制
4.5.2.1 在一段时期内需采取专门措施控制时，应建立详尽的实施计划。
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4.5.2.2 紧急情况下的重大安全风险，应制定应急预案。 4.5.2.3 建立和完善安全制度，编制相关安全操作规定。 4.5.2.4 监控各项安全制度和措施的落实。 4.5.2.5 对有关人员进行相关教育和培训。 4.5.2.6 加强有关设备、设施的检查和维护。 4.5.3 一般风险控制
对一般风险危险源，对员工进行安全风险教育，有关部门完善现有制度和措施，加强运行监控。 4.6 危险源的更新
各部门根据公司的实际情况，随时进行危险源的更新工作，对新增危险源进行风险评价，确定新增重大安全风险，制定相应的控制措施：
1) 相关法律法规变化时； 2) 在工作程序将发生变化时； 3) 开展新的活动之前；
4) 采用新设备、设施前或设备技术改造后投入使用前； 5) 采用新的物质； 6) 发现新的危险源时。
各部门根据补充辨识和评价的结果，填写新增《危险源辩识调查评价表》和《重大安全风险清单》，报品质部体系管理备案。 5 记录
5.1 SYTF-SYB001（N ）-2010-01/0《危险源辨识调查评价表》 5.2 SYTF-SYB002（N ）-2010-01/0《重大安全风险清单》 5.3 SYTF-SYB003（N ）-2010-01/0《危险源管理方案》
5.4SYTF-SYB027（N ）-2010-01/0《产品质量风险辨识与控制清单》
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____________危险源辨识调查评价表
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编制： 审核： 批准：
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危险源辨识、风险评价及风险控制策划控制程序
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____________重大安全风险清单
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部门： 编制： 审核： 批准：
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危险源辨识、风险评价及风险控制策划控制程序
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________年危险源管理方案 SYTF-SYB0003（N ）-2010-01/0
编号：
编制： 审核： 批准：
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危险源辨识、风险评价及风险控制策划控制程序
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产品质量风险辨识与控制清单
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日期：
编制：
批准：
审核：
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