内部审核程序
1 目的
通过对公司质量管理体系定期进行内部审核，以确定质量体系是否符合服务实现策划的安排，符合ISO9001：2008标准的要求，以及质量手册和体系文件中规定的要求，制定纠正、预防措施，以确保公司质量体系的有效运行和持续改进。 2 范围
本程序适用于对公司质量体系审核活动的控制。
3 职责
3.1 管理者代表组织内部质量审核，并任命内审组长。
3.2 内审组长负责编制《现场审核计划》，对审核过程实施控制，编写《内审报告》。
3.3 内审员按审核计划实施内部质量审核，并对纠正措施的有效性进行验证。
3.4各相关部门配合完成审核，并对不合格项采取纠正措施
4 程序
4.1 年度内部质量审核计划的制定
办公室年初编制本年度的内部质量审核计划，报管理者代表批准。
4.2 审核的频次
内部质量审核每年至少进行一次，根据质量管理体系运行的情况可适时增加审核频次。
4.3 审核准备
4.3.1 管理者代表负责任命内审组长，确定审核组成员，并负责本次审核的具体组织工作；内审组长应具内审员资格，组员应由业务骨干、部门负责人组成。
4.3.2各组根据审核计划适当分工，由与被审核部门无直接责任的人员进行审核，审核员不能审核自己的工作。
4.3.3审核组长组织审核组成员准备审核专用资料：
a）现场审核计划；
b）内审检查表；
C）不合格报告。
4.3.4审核组长提前一周向受审核部门发出《现场审核计划》，包括日程安排、被审核部门、审核内容及审核员分工等。
4.3.5 审核组预备会议
内审组长召集审核员召开审核组的预备会，向审核员明确审核的目的和范围，落实分工，确定审核的日程安排，规定审核纪律和内审员应注意的事项。
4.3.6受审核部门接到《现场审核计划》后，如对审核时间和审核主要项目有异议，可在两天之内通知审核组，经协商后，可再作安排。
4.3.7 受审核部门要作好必要的准备，并积极配合审核。
4.4 审核实施
4.4.1 首次会议
内审组长召开首次会议，审核组成员和受审核部门负责人及主要陪同人员参加。
4.4.2 现场审核
a）内审员按照内审计划、现场审核表和内审检查表到现场通过观察、询问、查阅文件和有关记录等方式进行证据收集。
b）对发现的不合格事实，应做好记录。
c）内审组长负责对审核的全过程进行控制。
4.4.3 内审组长组织审核组内部交流、讨论审核情况；确定不合格项和审核结论；就不合格项与被审核部门交换意见。
4.4.4 《不合格报告》由审核员签发，受审部门负责人在不合格报告上签名确认。
4.4.5 末次会议
审核工作完成后，内审组长主持召开末次会议，向审核部门宣布审核结果，同时接受和答询受审部门提出的问题。
4.4.6 编写审核报告
a) 由审核组长或其授权审核员编写《审核报告》经组长确认、管理者代表审批后，发送相关部门。
b) 审核报告的内容包括：审核目的、范围和日期、受审核部门、审核依据的文件、审核员、审核综述及结论性意见；
c) 不合格项目汇总表及纠正要求。
4.5 责任部门根据要求分析不合格项目，制定和实施纠正和预防措施，经审核员确认报管理者代表批准；责任部门组织实施验证、纠正和预防措施后由审核组长或其委托的审核员对实施效果进行验证并做好记录。
4.6 《内部质量审核报告》由办公室建档保管，作为管理评审和质量改进的依据之一。
4.7 内部质量审核工作中形成的记录和报告由办公室负责归档保存，保存期为3年。
5 相关文件
5.1《纠正措施控制程序》
5.2《预防措施控制程序》
5.3《不合格品控制程序》
5.4《记录控制程序》
6 质量记录
6.1 《不合格报告》
6.2 《年度内审计划》
6.3 《内审检查表》
6.4 《内审报告》
内部审核程序
1 目的
通过对公司质量管理体系定期进行内部审核，以确定质量体系是否符合服务实现策划的安排，符合ISO9001：2008标准的要求，以及质量手册和体系文件中规定的要求，制定纠正、预防措施，以确保公司质量体系的有效运行和持续改进。 2 范围
本程序适用于对公司质量体系审核活动的控制。
3 职责
3.1 管理者代表组织内部质量审核，并任命内审组长。
3.2 内审组长负责编制《现场审核计划》，对审核过程实施控制，编写《内审报告》。
3.3 内审员按审核计划实施内部质量审核，并对纠正措施的有效性进行验证。
3.4各相关部门配合完成审核，并对不合格项采取纠正措施
4 程序
4.1 年度内部质量审核计划的制定
办公室年初编制本年度的内部质量审核计划，报管理者代表批准。
4.2 审核的频次
内部质量审核每年至少进行一次，根据质量管理体系运行的情况可适时增加审核频次。
4.3 审核准备
4.3.1 管理者代表负责任命内审组长，确定审核组成员，并负责本次审核的具体组织工作；内审组长应具内审员资格，组员应由业务骨干、部门负责人组成。
4.3.2各组根据审核计划适当分工，由与被审核部门无直接责任的人员进行审核，审核员不能审核自己的工作。
4.3.3审核组长组织审核组成员准备审核专用资料：
a）现场审核计划；
b）内审检查表；
C）不合格报告。
4.3.4审核组长提前一周向受审核部门发出《现场审核计划》，包括日程安排、被审核部门、审核内容及审核员分工等。
4.3.5 审核组预备会议
内审组长召集审核员召开审核组的预备会，向审核员明确审核的目的和范围，落实分工，确定审核的日程安排，规定审核纪律和内审员应注意的事项。
4.3.6受审核部门接到《现场审核计划》后，如对审核时间和审核主要项目有异议，可在两天之内通知审核组，经协商后，可再作安排。
4.3.7 受审核部门要作好必要的准备，并积极配合审核。
4.4 审核实施
4.4.1 首次会议
内审组长召开首次会议，审核组成员和受审核部门负责人及主要陪同人员参加。
4.4.2 现场审核
a）内审员按照内审计划、现场审核表和内审检查表到现场通过观察、询问、查阅文件和有关记录等方式进行证据收集。
b）对发现的不合格事实，应做好记录。
c）内审组长负责对审核的全过程进行控制。
4.4.3 内审组长组织审核组内部交流、讨论审核情况；确定不合格项和审核结论；就不合格项与被审核部门交换意见。
4.4.4 《不合格报告》由审核员签发，受审部门负责人在不合格报告上签名确认。
4.4.5 末次会议
审核工作完成后，内审组长主持召开末次会议，向审核部门宣布审核结果，同时接受和答询受审部门提出的问题。
4.4.6 编写审核报告
a) 由审核组长或其授权审核员编写《审核报告》经组长确认、管理者代表审批后，发送相关部门。
b) 审核报告的内容包括：审核目的、范围和日期、受审核部门、审核依据的文件、审核员、审核综述及结论性意见；
c) 不合格项目汇总表及纠正要求。
4.5 责任部门根据要求分析不合格项目，制定和实施纠正和预防措施，经审核员确认报管理者代表批准；责任部门组织实施验证、纠正和预防措施后由审核组长或其委托的审核员对实施效果进行验证并做好记录。
4.6 《内部质量审核报告》由办公室建档保管，作为管理评审和质量改进的依据之一。
4.7 内部质量审核工作中形成的记录和报告由办公室负责归档保存，保存期为3年。
5 相关文件
5.1《纠正措施控制程序》
5.2《预防措施控制程序》
5.3《不合格品控制程序》
5.4《记录控制程序》
6 质量记录
6.1 《不合格报告》
6.2 《年度内审计划》
6.3 《内审检查表》
6.4 《内审报告》