1 目的和适用范围
为使原材料、部品、零件、半成品、成品仓储作业有章可循，确保物料的安全和准确，使仓储管理正常运行，特制定本办法。本办法适用于所有生产用物品、原料、零件、半成品、成品的仓储管理。其余非生产性物品可参照执行。 2 引用文件
无
3 术语和定义
无 4 职责
4.1 财务部：负责本办法制定、修改、废止的批准工作。 4.2 仓库管理人员负责按照本办法实施。 4.3检验员：负责本办法实施过程的监督。 5 内容
5.1 仓储要求
5.1.1所有原材物料、半成品、成品必须经检验员判定合格后,粘贴标示卡，注明品名、供货商、日期、批号和盖放行章后方可入库。
5.1.2仓库必须按照仓储区域、储位规划配置存放，同一种类或同一批量应以集中放置为原则。
5.1.3原材物料暂放必须放置于待检区域，检验完毕必须及时归位，物料的叠放高度一般不宜超过2.5m、使用用货架存放的应低于照明灯40cm为原则。
5.1.4原材物料以“先进先出”、同批物料尽可能同批发放为原则，对于某些特殊物料(如化学品等)应在包装显著处标明失效日期，以免过期使用。
5.1.5所有的原材物料必须登记帐册。
5.1.6原材物料进出严格凭单办理，只要发生异动就必须登记账册，并当天登记入账册，保证料帐一致。
5.1.7仓管人员必须定期对使用的度、量、衡器联系计量人员进行校正，以维护其准确性，以免有溢收、短收发事情发生。 5.2仓储安全与人员管制
5.2.1仓库严禁烟火及动用明火，并配置适当的防火、防盗设施。
5.2.2原材物料必须整齐、规范存放，通道要畅通，并随时维持整洁。
5.2.3未经批准，非仓管人员不得进入库房，上班时间仓管员不得擅离职守，下班后应关闭门窗与电源开关，第二天上班时应检查门窗的状况。有异常立即向公司领导反映。
5.2.4仓管员如有变动交接时，应由交接人员会同监交人员，将经管存货确实清点并办理交接手续，以明确责任。 5.3原材物料管理
5.3.1严格仓库内部管理，力求料帐100%一致，降低库存成本。 5.3.2 产品使用有效期的管理与积压原材物料和产品的处理
1）除特别注明物料外，一般物料及产品以3个月为界，超过三个月即视为积压物资。
2）仓管人员应每个月对积压要及时进行汇报交财务部和总经理。
3）接到汇报后总经理安排检验员内对相应物料进行重新鉴定，做出处置方式的意见，必要时并通知生产部进行重新检验，检验合格后重新投入使用。检验不合格者依呆滞物料处理。
4） 呆滞物料必须隔离存放，呆滞处理由财务部整理会同生产人员、检验员进行评估后进行处理： ① 修整使用。 ② 拆开回收。 ③ 报废。 ④ 其他（必须注明方式）
5.4帐册管理
5.5.1每天下班前就对当天的进、出进行结帐。
5.5.2保持帐册完整，并时常核对账簿、实物的准确性。
5.5.4帐册每年年底打印一次并装订成册，必须标明名称等进行有序存档，存档期限为永久保存。
5.6盘点
5.6.1仓管员应在每次发料、进料时对有变动的物品核对实物等资料的准确性。 5.6.2超过三个月没有进、出的物料，应进行清理核对数量的准确性。
5.6.3每个月应及时进行进、出、存结帐，并对实物进行核对，以确保库存的准确性。
5.6.4原则上每月由财务部组织进行一次大盘点，盘点时应填写电子版《盘点表》，财务部门负责查核。
5.6.5盘盈、盘亏时应在《盘点表》上体现出来，经总经理核准后，凭单同时变动物料卡、账簿。 5.7领发料管理
a生产领用原材物料、在产品、包装物必须填写清楚批号、日期和领用工序和品名、数量，开出《领料单》一式三联，由生产部负责人和生产线领料员签字后，一联工序留存。一联交仓库发货并记载保管账，一联交财务核算成本。
b机器维修元气件及附料件的领用，由维修人或使用人开出出库单，由总经理签字后，一联交仓库办理出库并登记帐簿，一联由仓库转交财务入帐，一联留存登记设备挡案或备查。
c半成品、产成品的发出
c1)如果半成品、产成品的发出是生产为了进一步加工而领用，则由生产计划调度员
开出〈领料单〉一式三联，由生产部负责人和工序负责人签字后，一联工序留存。一联交仓库发货并记载保管账，一联交财务核算成本。
C2)仓管员发料前应认真检查有无发错规格、数量以免造成生产的混乱，特别要注明生产的批号，以便于追溯。 5.8物料验收
物料验收按JM-QP-27《产品监视和测量控制程序》外理。 5.9产品出库
5.9.1如果半成品、产成品的发出是为了销售或样品，则由业务人员提前出具备货单，备好货后业务人员或仓库人员开具《出库单》，（为便于出后注明批号），经总经理签字审批后出货。出库单一式三联，一联仓库办理出库并登记帐簿，一联交财务核算成本，一联业务人员统计及备查。
5.9.2《出库单》必须填写客户名称、型号、规格、数量、订单号等资料。
5.9.3仓管员把货准备好之后，通知销售部门相关人员到场清点货物，并进行装车，当场要求送货人员在出库单签收。 5.10仓库信息管理
5.10.1系统管理
1） 所有的单证及账簿由财务部统一安排。 2） 所有单据应按相关流程、时间进行操作。 3） 物料账必须每年打印一份永久保存。 5.10.2表单运作规范 1)《采购入库单》
a)厂家交货时由相关仓管员在半小时内通知检验员检验。紧急物料必须立即通知检验。
b)检验员接到通知后一般物料在一个工作日内完成检验。如果是紧急物料可以实行“紧急放行”。如材料有轻微不合格，经客户同意或者质量部审核认为可以使用的，可以实行“让步接收”，紧急放行的产品，检验员必须边使用边检验，如果检验不合格应立即喊停，按照《不合格品控制程序执行》，让步接收的在标示卡上盖“让步接收”章。
c)检验员判定“退货”的产品不得办理入库，判定合格的产品，仓库清点数量办理入库，同时将一联入库单通知采购,以备和供应商核对。
d）判定合格的产品要求在外包装注明产品批号，以便追溯。对于外购产品订单号作为产品批号，对于内部生产的产品，产品规格+生产日期作为产品批号（比如H7+20140701。 2)《领料单》
a)《领料单》由原料使用部门开立后经主管签字后凭单向仓库领取物料,车间正常生产用料生产部应提前一天于下午开出单据,通知仓库备料,以免第二天耽误生产。
b)《领料单》上材料的数量原则上一次性领完。领完后由相关仓管员在当天负责录入微机,录入人员应认真录入，不可因录入错误造成库存混乱。 c)《领料单》必须按要求清楚填写，不得随意涂改，否则无效。 3)红字《-领料单》
a) 合格材料的红字《领料单》
a1)生产部每批收尾后所剩物料及月末假退料应开立红字《领料单》
a2)仓管员应对所退合格品进行品质和数量、包装上进行再次确认，如果数量、包装不符者不予以退料，如品质有疑问可通过检验员判定。
a4) 红字《领料单》经仓管员签收后应在当天内将数量录入电脑。 b)不良材料的红字《领料单》
b1)生产单位每天对所发生的不良材料进行退料，退料时应填写不良材料红字《领料单》，红字领料单上应注明不良原因,原材料原不良品与生产性不良品数量应分开填写。
b2)不良品红字《领料单》经检验员检验确认签字后方可进行。
b3)经签核后的红字《领料单》连同不良品一起退回仓库，仓管员应对数量、品质等进行确认，如果数量不符者不予以退料，如质量有疑问经质检确定后退料。
1 目的和适用范围
为使原材料、部品、零件、半成品、成品仓储作业有章可循，确保物料的安全和准确，使仓储管理正常运行，特制定本办法。本办法适用于所有生产用物品、原料、零件、半成品、成品的仓储管理。其余非生产性物品可参照执行。 2 引用文件
无
3 术语和定义
无 4 职责
4.1 财务部：负责本办法制定、修改、废止的批准工作。 4.2 仓库管理人员负责按照本办法实施。 4.3检验员：负责本办法实施过程的监督。 5 内容
5.1 仓储要求
5.1.1所有原材物料、半成品、成品必须经检验员判定合格后,粘贴标示卡，注明品名、供货商、日期、批号和盖放行章后方可入库。
5.1.2仓库必须按照仓储区域、储位规划配置存放，同一种类或同一批量应以集中放置为原则。
5.1.3原材物料暂放必须放置于待检区域，检验完毕必须及时归位，物料的叠放高度一般不宜超过2.5m、使用用货架存放的应低于照明灯40cm为原则。
5.1.4原材物料以“先进先出”、同批物料尽可能同批发放为原则，对于某些特殊物料(如化学品等)应在包装显著处标明失效日期，以免过期使用。
5.1.5所有的原材物料必须登记帐册。
5.1.6原材物料进出严格凭单办理，只要发生异动就必须登记账册，并当天登记入账册，保证料帐一致。
5.1.7仓管人员必须定期对使用的度、量、衡器联系计量人员进行校正，以维护其准确性，以免有溢收、短收发事情发生。 5.2仓储安全与人员管制
5.2.1仓库严禁烟火及动用明火，并配置适当的防火、防盗设施。
5.2.2原材物料必须整齐、规范存放，通道要畅通，并随时维持整洁。
5.2.3未经批准，非仓管人员不得进入库房，上班时间仓管员不得擅离职守，下班后应关闭门窗与电源开关，第二天上班时应检查门窗的状况。有异常立即向公司领导反映。
5.2.4仓管员如有变动交接时，应由交接人员会同监交人员，将经管存货确实清点并办理交接手续，以明确责任。 5.3原材物料管理
5.3.1严格仓库内部管理，力求料帐100%一致，降低库存成本。 5.3.2 产品使用有效期的管理与积压原材物料和产品的处理
1）除特别注明物料外，一般物料及产品以3个月为界，超过三个月即视为积压物资。
2）仓管人员应每个月对积压要及时进行汇报交财务部和总经理。
3）接到汇报后总经理安排检验员内对相应物料进行重新鉴定，做出处置方式的意见，必要时并通知生产部进行重新检验，检验合格后重新投入使用。检验不合格者依呆滞物料处理。
4） 呆滞物料必须隔离存放，呆滞处理由财务部整理会同生产人员、检验员进行评估后进行处理： ① 修整使用。 ② 拆开回收。 ③ 报废。 ④ 其他（必须注明方式）
5.4帐册管理
5.5.1每天下班前就对当天的进、出进行结帐。
5.5.2保持帐册完整，并时常核对账簿、实物的准确性。
5.5.4帐册每年年底打印一次并装订成册，必须标明名称等进行有序存档，存档期限为永久保存。
5.6盘点
5.6.1仓管员应在每次发料、进料时对有变动的物品核对实物等资料的准确性。 5.6.2超过三个月没有进、出的物料，应进行清理核对数量的准确性。
5.6.3每个月应及时进行进、出、存结帐，并对实物进行核对，以确保库存的准确性。
5.6.4原则上每月由财务部组织进行一次大盘点，盘点时应填写电子版《盘点表》，财务部门负责查核。
5.6.5盘盈、盘亏时应在《盘点表》上体现出来，经总经理核准后，凭单同时变动物料卡、账簿。 5.7领发料管理
a生产领用原材物料、在产品、包装物必须填写清楚批号、日期和领用工序和品名、数量，开出《领料单》一式三联，由生产部负责人和生产线领料员签字后，一联工序留存。一联交仓库发货并记载保管账，一联交财务核算成本。
b机器维修元气件及附料件的领用，由维修人或使用人开出出库单，由总经理签字后，一联交仓库办理出库并登记帐簿，一联由仓库转交财务入帐，一联留存登记设备挡案或备查。
c半成品、产成品的发出
c1)如果半成品、产成品的发出是生产为了进一步加工而领用，则由生产计划调度员
开出〈领料单〉一式三联，由生产部负责人和工序负责人签字后，一联工序留存。一联交仓库发货并记载保管账，一联交财务核算成本。
C2)仓管员发料前应认真检查有无发错规格、数量以免造成生产的混乱，特别要注明生产的批号，以便于追溯。 5.8物料验收
物料验收按JM-QP-27《产品监视和测量控制程序》外理。 5.9产品出库
5.9.1如果半成品、产成品的发出是为了销售或样品，则由业务人员提前出具备货单，备好货后业务人员或仓库人员开具《出库单》，（为便于出后注明批号），经总经理签字审批后出货。出库单一式三联，一联仓库办理出库并登记帐簿，一联交财务核算成本，一联业务人员统计及备查。
5.9.2《出库单》必须填写客户名称、型号、规格、数量、订单号等资料。
5.9.3仓管员把货准备好之后，通知销售部门相关人员到场清点货物，并进行装车，当场要求送货人员在出库单签收。 5.10仓库信息管理
5.10.1系统管理
1） 所有的单证及账簿由财务部统一安排。 2） 所有单据应按相关流程、时间进行操作。 3） 物料账必须每年打印一份永久保存。 5.10.2表单运作规范 1)《采购入库单》
a)厂家交货时由相关仓管员在半小时内通知检验员检验。紧急物料必须立即通知检验。
b)检验员接到通知后一般物料在一个工作日内完成检验。如果是紧急物料可以实行“紧急放行”。如材料有轻微不合格，经客户同意或者质量部审核认为可以使用的，可以实行“让步接收”，紧急放行的产品，检验员必须边使用边检验，如果检验不合格应立即喊停，按照《不合格品控制程序执行》，让步接收的在标示卡上盖“让步接收”章。
c)检验员判定“退货”的产品不得办理入库，判定合格的产品，仓库清点数量办理入库，同时将一联入库单通知采购,以备和供应商核对。
d）判定合格的产品要求在外包装注明产品批号，以便追溯。对于外购产品订单号作为产品批号，对于内部生产的产品，产品规格+生产日期作为产品批号（比如H7+20140701。 2)《领料单》
a)《领料单》由原料使用部门开立后经主管签字后凭单向仓库领取物料,车间正常生产用料生产部应提前一天于下午开出单据,通知仓库备料,以免第二天耽误生产。
b)《领料单》上材料的数量原则上一次性领完。领完后由相关仓管员在当天负责录入微机,录入人员应认真录入，不可因录入错误造成库存混乱。 c)《领料单》必须按要求清楚填写，不得随意涂改，否则无效。 3)红字《-领料单》
a) 合格材料的红字《领料单》
a1)生产部每批收尾后所剩物料及月末假退料应开立红字《领料单》
a2)仓管员应对所退合格品进行品质和数量、包装上进行再次确认，如果数量、包装不符者不予以退料，如品质有疑问可通过检验员判定。
a4) 红字《领料单》经仓管员签收后应在当天内将数量录入电脑。 b)不良材料的红字《领料单》
b1)生产单位每天对所发生的不良材料进行退料，退料时应填写不良材料红字《领料单》，红字领料单上应注明不良原因,原材料原不良品与生产性不良品数量应分开填写。
b2)不良品红字《领料单》经检验员检验确认签字后方可进行。
b3)经签核后的红字《领料单》连同不良品一起退回仓库，仓管员应对数量、品质等进行确认，如果数量不符者不予以退料，如质量有疑问经质检确定后退料。