2010年农业综合开发产业化经营项目
可行性研究报告
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第一章 总论 . ................................ 错误！未定义书签。
1.1项目提要 ............................... 错误！未定义书签。
1.2可行性研究报告编制依据 ................. 错误！未定义书签。
1.3综合评价和论证结论 ..................... 错误！未定义书签。
第二章 项目背景及必要性 ..................... 错误！未定义书签。
2.1项目建设背景 ........................... 错误！未定义书签。
2.2项目建设的必要性 ....................... 错误！未定义书签。
第三章 建设条件 . ............................ 错误！未定义书签。
3.1项目区概况 ............................. 错误！未定义书签。
3.2项目实施的有利条件 ..................... 错误！未定义书签。
第四章 市场分析与销售方案 ................... 错误！未定义书签。
4.1市场分析 ............................... 错误！未定义书签。
4.2市场风险与控制 ......................... 错误！未定义书签。
第五章 建设规模、产品方案与建设进度安排 ..... 错误！未定义书签。
5.1建设规模 ............................... 错误！未定义书签。
5.2产品方案 ............................... 错误！未定义书签。
5.3建设进度安排 ........................... 错误！未定义书签。
第六章 生产工艺技术方案 ..................... 错误！未定义书签。
6.1项目组成 ............................... 错误！未定义书签。
6.2产品采用的质量标准 ..................... 错误！未定义书签。
6.3主要技术方案 ........................... 错误！未定义书签。
6.4主要设备选型 ........................... 错误！未定义书签。
第七章 主要原材料、动力供应 ................. 错误！未定义书签。
7.1主要原材料供应 ......................... 错误！未定义书签。
7.2动力供应 ............................... 错误！未定义书签。
第八章 总图运输与工程设计 ................... 错误！未定义书签。
8.1总平面布臵与运输 ....................... 错误！未定义书签。
8.2土建工程 ............................... 错误！未定义书签。
8.3公用辅助工程 ........................... 错误！未定义书签。
8.4供电 ................................... 错误！未定义书签。
8.5辅助生产设施 ........................... 错误！未定义书签。
8.6地震设防 ............................... 错误！未定义书签。
8.7消防 ................................... 错误！未定义书签。
第九章 投资估算与资金筹措 ................... 错误！未定义书签。
9.1总投资估算 ............................. 错误！未定义书签。
9.2资金筹措方式与渠道 ..................... 错误！未定义书签。
第十章 经济效益评价 ......................... 错误！未定义书签。
10.1基础数据与参数选择 .................... 错误！未定义书签。 10.2总成本费用估算 ........................ 错误！未定义书签。 10.3销售收入及税金估算 .................... 错误！未定义书签。
10.4财务评价 .............................. 错误！未定义书签。 10.5风险分析 .............................. 错误！未定义书签。 第十一章 环境保护 . .......................... 错误！未定义书签。
11.1综述 .................................. 错误！未定义书签。 11.2所选地址在环境保护方面的优缺点分析 .... 错误！未定义书签。 11.3污物排放治理方法 ...................... 错误！未定义书签。 11.4绿化 .................................. 错误！未定义书签。 11.5环境影响评估 .......................... 错误！未定义书签。 第十二章 劳动定员 . ........................... 错误！未定义书签。 第十三章 结论与建议 ......................... 错误！未定义书签。
13.1可行性研究结论 ........................ 错误！未定义书签。 13.2问题与建议 ............................ 错误！未定义书签。 第十四章 附录 . .............................. 错误！未定义书签。
14.1附表 .................................. 错误！未定义书签。 14.2附件 .................................. 错误！未定义书签。
第一章 总论
1.1 项目单位基本情况
1.1.1 概况
项目单位法定名称, 企业性质, 股东构成，发展历程，主营业务，主导产品，人员结构，获得的主要业绩、荣誉等。合作社项目应说明入社社员构成及运行情况。申报连续扶持的，须对原有项目的基本情况（建设、运行和资金使用、管理等）予以说明。
1.1.2 财务状况
近两年项目单位资产总额、固定资产净值、流动资产、所有者权益、实收资本、营业（销售）收入、纳税额、净利润、净资产收益率、资产负债率等。
1.1.3 法人代表基本情况
姓名、年龄、学历、职称、业绩以及主要社会兼职等，有无破产、银行欠资或其他需要说明的有关社会形象和诚信问题等。
1.2 项目基本情况
1.2.1 项目名称、建设性质及建设地点
（1）项目名称：平凉市永森畜牧有限责任公司百头肉牛育肥 基地改扩建项目
（2）建设性质：改扩建
（3）建设年限：2010年
（4）实施单位：平凉市永森畜牧有限责任公司
（5）建设地点：平凉市崆峒区柳湖乡永红村
1.2.2 产品方案及规模
若项目为扩建、改建项目，应说明现有规模及增量规模。养殖类项目包括养殖种类，畜禽存栏数、出栏数及畜产品产量等。
1.2.3 品种、技术、设备方案
主要品种、技术及来源的可靠性、可得性等。
主要设备名称、数量等。
1.2.4 土建工程
主要建筑物、构筑物名称、类型及工程量等。
1.2.5 建设期限
1.2.6 投资结构及资金来源
说明项目总投资及其构成，包括建设投资（包括工程费用、生产性和公益性生物资产、工程建设其他费用和预备费用）、建设期利息、流动资金等。
资金来源应说明申请中央财政投资、地方财政配套资金、企业自筹资金、银行贷款及其他资金等。
1.2.7 项目效益
经济效益：简要列出项目单位自身获得的销售(营业) 收入、利润、税金等绝对指标及财务内部收益率、财务净现值、投资回收期等相对指标。
社会效益：概述对当地主导产业发展、产业结构调整带来的影响，突出带动农户的方式、数量、农户增收等情况。
1.3 可行性研究报告编制依据
（1）国家农业综合开发办公室国农办[2007]199号国家农业综合开发力公室关于印发《2008年国家农业综合开发产业化经营项目申报指南》的通知；
（2）国家财政部令第29号《国家农业综合开发资金和项目管理办法》；
（3）《中共中央国务院关于积极发展现代农业扎实推进社会主义 新农村建设的若干意见》（中发„2007‟1号) ；
（4）《中共中央国务院关于推进社会主义新农村建设的若干意见》(中发„2006‟1号) ；
（5）《中共中央国务院关于进一步加强农村工作提高农业综合生产能力若干政策的意见》(中发„2005‟1号) ；
（6）中共甘肃省委、甘市省人民政府《关于加快发展农业产业化经营的意见》；
（7）甘肃省《关于促进农民增加收入的意见》；
（8）甘肃省肉牛优势区域发展规划〉；
（9）《平凉市政府工作报告》；
（10）《平凉市“十一五”牛产业发展规划》；
（11）国家、省委、市委颁布的有关行业规划、产业政策、法规和设计标准；
（12）项目建设单位关于对本项目进行可行性研究的委托；
（13）项目建设单位提供的基础资料。
1.4 综合评价
本项目的建设符合国家有关产业政策及地区规划，能充分利用当地优质的肉牛养殖的优势，有利于农业产业结构调整，增加农民收入。项目采用的养殖技术科学及防疫手段可靠，投产后年营业收入可达4841.63万元，利润总额达510.89万元，项目财务内部收益率为26.66％，则务净现值2301.42万元，投资利润率为19.49％，主要经济技术指标高于行业基准值，经济效益良好。本项目建设沼气发电站，充分考虑环境保护措施，建成后对周边环境几乎无影响。项目产品市场需求量较大。主要风险为疫病传播造成的牛只死亡和食品安全下降，公司在运营中应严格遵守有关规定，做好卫生方疫工作以降低项目风险。项目采用“公司+农户”的运营模式，可带动当地养殖户1200户，户均增加收入2.5万元，并能增加就业岗位86个，社会效益良好。
综上所述，本项目的实施完全可行，其经济效益、社会效益显著。建议有关政府部门给予资金扶持。
第二章 背景及必要性
2.1 项目区社会经济状况
平凉市崆峒区是西北地区最大的活畜及畜产品贸易中心，被列为甘肃省肉牛育肥基地。已建成10个千头和30多个百头肉牛育肥场；发展10头以上养牛户2200户，建成11个万头肉牛乡和44个千头养牛村。牛饲养量连续四年以两位数的速度增长，2007
年达到30万头。上述规模养殖都有了较好的科技投入，饲草料青贮、配合饲料、暖棚养畜、短期育肥、品种改良等科技均被农户所认识并得到广泛应用，商品意识走进了千家万户，以牛为主的牧业产值占到农业总产值的28％，人均牧业收入600元。养牛业在该区的经济发展和人民生活中越来越占据着重要的地位。
2.2 本行业及关联产业发展现状
近年来，平凉市把以牛产业为主的草畜产业列为全下经济的主导产业之一，全市牛产业呈现快速发展的势头，肉牛生产基地建设、饲草料基地建设、加工龙头企业建设、市场体系建设等各个方面都向前大步迈进，形成了养、加、贸一体化经营的基本框架。一是牛肉基地进一步扩大。至2008年底，全市包括异地育肥牛饲养量达到了83.39万头、出栏商品牛32.9万头，比上年同期分别增长11.2％和17.5％。以崆峒、泾川、灵台、祟信、华亭为重点区域实施区域化布局和规模化饲养，形成了相对集中的肉牛基地，牛饲养量占全市的90％，出栏量占全市的98％。建成万头养牛乡40个、157个、百头养牛杜1400个、10头以上的专业养牛大户8975个。二是草产业发展较快，养牛的饲草料基础进一步夯实。2008年，全市紫花苜蓿留床面积达到108万亩，复种禾苗40多万亩，种植饲用玉米40多万亩。三是龙头企业有新发展，加工能力有所提升。全市已有百兴集团福利制革厂、景兴清真食品有限责任公司、旭康食品有限公司、西开牧业清真食品加工厂4户企业被认定为全省产业化龙头企业。其中，福利制革厂已成为西北最大的鞋面革生产企业，跨入了全国500强乡镇企业行列。西开
牧业是西北第一家引进德国先进工艺技术的肉牛屠宰加工企业，开发的高档牛肉系列产品填补了西北地区空白。平凉肉牛屠宰能力、牛皮加工能力均居西北第一。四是兴科技，提高产业效益。重点推广了“五良”配套技术、品种改良、饲草料科学利用、肉牛短期育肥、温棚养畜、疫病防疫检疫、肉食品卫生检验等常规技术和胚胎移植、标准化生产、高档肉牛育肥与加工等高新技术，重点养牛户平均应用技术5项以上。开展了“平凉红牛”选育，使“平凉红牛”逐步成为有自主知识产权的肉牛新品牌，牛产业的科技贡献率达到了 45％。五是争项目，增强产业后劲。近年来，平凉牛产业依托项目求发展，通过积极拓宽招商引资、争取国家和省上投资、鼓励企业和个人投资等渠道，新上了世界银行畜牧发展项目、秸秆养牛示范项目、养牛整村推进、肉牛精细加工等一批外资和国家、企业个人投资的项目，总投资2.1亿元。这些项目的逐步实施，对牛产业持续发展起到了较大的推动作用。六是树品牌，提升产业水平。加快自主品牌创新，实施品牌带战略。经过努力，已创出了“路大路”系列食品、“旭康牌”、“凯沣”系列熟食品， “西开牌”高档牛肉，“景兴牌”牛骨髓油茶，“陇上明珠”、“思雅”、“雅虎牌”系列皮革和“泾河牌”骨粉、骨胶系列骨制品等知名品牌。“平凉红牛”证明商标注册已被国家商标局受理。七是抓市场，营造发展环境。建设三个层次的畜产品市场营销体系。市内以平凉市牛肉批发市场、皮毛市场和活牛交易市场为核心，以县乡30多个活畜交易市场为骨于，形成了比较完整的市场网络；国内立足西北、华北地区，形成了辐射全国20多个省(市、区) 的固定销售渠道；加快
了出口，打开了国外市场，平凉雄风公司己获得了活牛进出口资格证书，活牛和牛肉直接或间接出口到香港、俄罗斯及中东国家。到去年底，活牛出口达到6000多头。凯沣公司积极开拓韩国市场，开发出了专供韩国的牛肉系列罐头食品。动员牛产业企业积极参加国内外各种展会，推介产品，拓展市场。扩大宣传。2008年全市牛产业养、加、贸总产值达到13亿元，创利税4.2亿元，比上年分别增长22.5％和11.6％；人均牛产业收入达到590元，以牛为主的畜牧业收入占到农民收入的35％，牛产业呈现强劲发展态势。
2.3 项目建设的必要性
2.3.1培育壮大优势主导产业，调整农业和农村经济结构，促进农业产业化经营的需要
平凉市把以牛产业为主的草畜产业列为全市经济的主导产业之一，全市牛产业呈现快速发展的势头，经过多年的加快发展，在肉牛产业的饲养、加工、流通各个环节都有长足发展，已形成了养、加、贸一体化经营的基本框架，在全省及周边地区已确立了肉牛集散、加工、贸易的优势地位。但目前出口的主要制约因素还是安全质量问题以及养殖效益。
本项目的建设可以通过标准化饲养管理等一系列措施促进肉牛产业良性发展，继续当地调整农业和农村经济结构，通过集约化生产有效促进农业产业化经营。
2.2.3是适应市场变化，生产无公害农产品的必然选择
日前我国肉牛生产中仍然存在以下几个方面问题：一是兽药残留
超标；二是疫病时有发生；三是环境污染在肉品中的残留严重；四是屠宰加工卫生条件差。这些因素的存在，一方面直接对人体健康产生危害，发些人畜共患病或食物中毒，或产生致癌、致畸、致突变的远期影响；另一方面是对动物健康产生危害并影响畜牧业发展，最终影响人类社会的发展和进步。人们要求上市“放心肉”、“安全肉”的呼声越来越高。肉品无公害土产，势在必行。
本项目的建设每年可为市场提供6000头以无公害标准饲养的肉牛，有效提高当地肉牛产品的竞争力。
2.2.4发展标准化肉牛养殖业有利于提高产品市场竞争力，提高企业效益，促进农民增收
目前在农村养牛，还有相当一部分农户在饲养管理上存有不少误区：父本品种单一；使用杂种公牛配种；犊牛出生后补饲不足，尤其是生后第一、二个冬春舍饲期间很少补料或不补料，导致改良牛生长发育严重受阻，使出栏期延长，经济效益不高；粗饲料不经加工处理来喂牛，不少农户在养牛舍饲期间，利用整株玉米秸来喂牛，使秸秆的利用率只达30％左右，多数育肥户也只能做到将秸秆切短，而采取用青贮、氧化和微生物发酵等处理秸秆新技术的普及面小、数量少；管理粗放等误区势必会影响到养牛效益的逆一步提高。
本项目通过建没标准化牛含，采用标准化养牛模式，可以有效提高肉牛屠宰率和肉质水平，增加农产品市场竞争能力，增加企业经济效益，并通过“公司+农户”及“订单农业”以保护价收购肉牛，减少农户直接面对的市场风险，促进并稳定农户收入。
2.2.5 提供就业机会并带动相关产业发展
本项目的实施，能为农村剩余劳动力提供大量的就业机会，为促进项目区和社会稳定做出积极的贡献。同时，该项目还带动加工业、运输业、高效饲刺种植业等相关产业的发展，有力地促进地方经济的发展。
综上所述，本项目的建设，符合国家有关产业政策，增加无公害肉斗的市场供应量，提高肉牛制品的食品安全；增加企业经济效益，加强企业的辐射带动能力；调动农民生产积极性，调整农业产业结构和农村经济结构，增加农民收入，加快农民脱贫致富、奔小康的步伐；有利于农业资源的利用，改善农业土产条件和生态环境，促进畜牧业发展；安排相当一部分剩余劳动力、下岗职工再就业，减轻政府负担，有利于维护安定田结的政治局面；带动饲料、运输相关产业。
因此，本项目的建设是必要的。
第三章 项目选址与建设条件
3.1 建设地点选择
崆峒区是平凉市政府所在地，经济基础较好，初步核算2008年实现地区生产总值600216万元，增长12％。全区人均地区生产总值为12496.69元，按现行汇率折算，人均地区生产总值为1828.44美元。
崆峒区属陇东黄土高原丘陵沟壑区，境内西北高峻多山，东南丘陵起伏，中部河谷密布，平均海拔1540米。气候属半干旱、半湿润季风型大陆性气候。年最高气温35.9℃，最低气温-15.2℃，年平均气温10.6℃，年降雨量466毫米，日照2455.7小时，无霜期180天。交通便利，为陕甘宁三省区交通枢纽 ,宝中铁路纵贯全境，“312”国道横跨东西。银武高速、平定高速公路，平西铁路即将开工建设。道路交通四通八达，城市基础设施日臻完善。
本项目建设地点选择在崆峒区柳湖乡镇永红村，场址面积12亩，北边有312国道经过，东西为农业耕地，南接河滩草地。建设地点方圆1000米内无大型化工厂、采矿场、皮革厂、肉品加工厂、屠举厂、饲料厂、活畜交易市场和畜牧场污染源。项目建设地点交通便利。见附图1。
3.2 建设条件
3.2.1 自然条件
崆峒区属于陇东黄土高原丘陵沟壑区，属半干旱、半湿润季风型大陆性气候，多年平均降水量520㎜，年均气温9℃，无霜期
180－210天，日照2430h 以上，土壤以黄绵土、黄淤土、黑垆土为主，土层深厚，极其适应优质饲草、饲料的生产。从全区总量上分析，人工种草面积17.5万亩，其中：以紫花苜蓿为主的多年生牧草面积18.6万亩，草山（场）58.5万亩，农作物秸杆20万吨，都可作为饲草料，完全满足项目建设的需要。
3.2.2 政策、资源、科技支撑条件
崆峒区位居陕、甘、宁三省区交汇处，地处陇东三角地带，不仅是西北的活畜交易、贩运、屠宰集散地，还联系全国20多个省、市、区，以牛肉为主的畜产品质量上乘，经过多年营销努力，在国内市场具有较强的竞争力，销售渠道广阔，不仅销往陕西、宁夏、河南、山东、安徽、内蒙、四川等省（区），部分产品还打入国际市场。随着平定高速公路、天平铁路、平西铁路的相继开工建设，区位优势将更加明显，交易将十分活跃。
崆峒区是平凉市政府所在地，除甘肃省畜牧研究所设在本区外，平凉市的各类畜牧兽医技术服务机构和部门也在本区。同时，聘请甘肃农业大学动物科技学院和兰州理工大学作为技术依托单位，为项目的顺利实施奠定了坚实基础。
3.2.3 基础设施条件
平凉红牛及其产品销售到全国20多个省、市、区，部分产品打入东南亚、欧洲市场，形成了西到新疆、青海，北到宁夏、内蒙，辐射扩散东南沿海的交易网络。在崆峒区内按照建设西北地
区畜产品重点集散地的目标，科学规划，合理布局，积极扶持建成的活畜、屠宰、肉食、皮毛专业市场33处，年交易肉牛20万头、牛肉1.5万吨、皮张150万张，其中：陇东地区最大的清真牛羊交易市场和陇东皮毛市场，年交易肉牛15万头、皮毛30万张。
本项目每年从当地农户手中收购800头架子牛进行育肥。近年来，崆峒区把草畜产业作为农村主导支柱产业来抓，全区种草面积5万亩，人均两亩以上，修建养牛温棚7959座，建成万头牛乡4个，千头牛村25个，百头牛社150个。发展10头以上养牛大户1600户，牛饲养量达到82200多头，满足项目需求。
本项目建设地点选择在崇信县锦屏镇东街村，场址面积280亩，北边有304线公路经过。东西为苜蓿种植地，南接河滩草地。建设地点方圆1000米内无大型化工厂、采矿场、皮革厂、肉品加工厂、屑宰厂、饲料厂、活畜交易市场和畜牧场污染源。项目建设地点交通便利。
第四章 市场分析与销售方案
4.1 市场分析
4.1.1 市场供求现状及前景分析
项目产品国内外市场供求状况和销售价格，同类产品生产企业布局、生产能力和销售情况等。本项目产品主要供应本地节场。平凉市已建成养殖、加工企业50多家，年肉牛屠苹和精细加工能力达20万头，牛羊皮革加工能力达200万标张，骨制品加工能力达4000吨，牛肉熟制品加工能力达3000吨。泾川旭
康食品有限公司，生产熟牛肉直接出口韩国，仅2008年出口熟牛肉罐头620吨，创汇176.5万美元。由于产品质量好，韩国一家企业直接给该公司无偿投入了一套加工生产设备，条件是所生产熟牛肉产品全部按市场价销售给该企业。
平凉市现有各类牲畜集贸交易市场80多处。据测算，平凉市每年外销活牛和屠宰销售的肉牛在18万头左右，已成为西北颇具影响的肉牛生产基地和集散批发中心。
本项目产品需求旺盛，市场前景良好。
4.1.2市场竞争优势分析
产品质量、特色、性能、价格、商誉、认证情况等。
4.2 营销策略、方案、模式
说明项目单位目前采取的营销策略、模式、销售渠道及项目实施后准备采取的营销策略、模式、销售渠道等。
4.3 市场风险分析
4.3.1 市场风险因素分析
4.3.2 防范和降低风险的对策
第五章 建设方案
5.1 产品方案和建设规模
我国已成为世界上第三大牛肉生产国，仅次于美国和巴西，牛肉产量几乎相当于当今世界第一牛肉出口大国澳大利亚的三倍。现有牛存栏头数1.38亿头，牛肉产量达到675.9万吨，但牛肉人均产量只有
4.3千克，低于世界平均9.8千克的水平，更低于一些牛肉主产国家的人均产量水平。出口量也只有4万多吨，不足总产量的l ％，占全球出口贸易量也不足l%，制约因素主要是安全质量问题。
我省是一个养牛数量较大的省份，养牛业的快速持续发展，对于做大做强畜牧产业具有十分重要的意义。在肉牛肓肥上，传统的千家万户分散饲养、粗放经营，已开始向规模饲养，集约经营方向转变。近几年来，肉牛规模养殖发展迅速，全省规模养牛户14.61万户，百头以上牛场600多个，塑栅养牛143.32万头，通过规模养殖和暖栅技术的应用，大大加快了“五良”技术的配套应用，提高了养牛业效益，推动了牛产业灼发展。通过园区建设，逐步使传统的分散饲养向集中连片的饲养小区方向转变，做到了集中联片、统一规划、统一服务。然而，千家万户的分散饲养仍是目前我省肉牛生产的主要方式。我省
肉牛生产水平低，突出表观在牛的生长周期长、出栏率低，其主要原因是由于肉牛的伏质化、良种化程度低，饲养管理特别是营养水平低下。目前，发达地区不仅出栏率、胴体重比我省要高出许多，而且在优质高档牛肉生产、分割方面已达到相当水平。目前，省内肉牛外销比例一般在30％左右，但由于外销肉牛的档次低，其价格不足国内平均水平的80％。另外鲜冻牛肉外销比例也在不断上升，但主要是异地育肥的犏牛肉和牦牛肉，地产良种牛肉仅占20％左右，也不能卖到较高价格。
据甘肃省人民政府研究室2006年实地调查，全省现有各类牲畜集贸交易市场80多处，平均每天上市活牛500-600头(母牛占10％-1 5％，3-8月龄的小牛占10％) ，成交牛在500头-550头，其中有60％的牛屠宰后销往西安、宁夏、内蒙古，有20％-30％的活牛销到北京等国内大中城市，还有15％左右(50-60头) 由外省客商收购后销售到香港。但高档肉牛(毛重450-500公斤) 每年仅有2-3万头，无法满足深加工的需求。灵台县独店交易市场是北京客商与当地牛贩子合资建设的，并成立了公司，仅去年活牛直销北京2000多头，今年已销售了800多头，预计年底可达3000头左右。
平凉市现有牛贩子500-600人，较大的有3家，每家年贩运牛在5000头以上。据测算，平凉市每年外销活牛和屠宰销售的肉牛在18万头左右，而该市饲养出栏的肉牛为13万-15万头，尚有3万-5万头为周边宁夏和陕西来交易的，另外甘南的牦牛每年有4000-5000头也来平凉交易。平凉已成为西北颇具影响的肉牛生产基地和集散批发中
心。
每头肉牛从收购、屠宰到销售，中间有3个环节，利润空间为 1500-2500元，每个环节的利润均在1OOO 元左右。目前，平凉肉牛的批发价为每公斤20元(小牛价格为22-26元) 。
4.1.2市场前景分析
本项目产品主要供应本地节场。平凉市已建成养殖、加工企业50多家，年肉牛屠苹和精细加工能力达20万头，牛羊皮革加工能力达200万标张，骨制品加工能力达4000吨，牛肉熟制品加工能力达3000吨。泾川旭康食品有限公司，生产熟牛肉直接出口韩国，仅2008年出口熟牛肉罐头620吨，创汇176.5万美元。由于产品质量好，韩国一家企业直接给该公司无偿投入了一套加工生产设备，条件是所生产熟牛肉产品全部按市场价销售给该企业。
平凉市现有各类牲畜集贸交易市场80多处。据测算，平凉市每年外销活牛和屠宰销售的肉牛在18万头左右，已成为西北颇具影响的肉牛生产基地和集散批发中心。
本项目产品需求旺盛，市场前景良好。
4.1.3项目产品的市场竞争优势分析
项目采用标准化肉牛养殖模式，能够按照无公害标准生产肉牛，产品质量可靠，项目采用保守定价原则，使产品具有价格竞争能力。且项目单位长期从事肉牛养殖销售业务，具有丰富的市场经驻和预见能力，且己形成了自己稳定市场渠道，商誉良好。项目产品市场竞争优势明显。
2010年农业综合开发产业化经营项目
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8.7消防 ................................... 错误！未定义书签。
第九章 投资估算与资金筹措 ................... 错误！未定义书签。
9.1总投资估算 ............................. 错误！未定义书签。
9.2资金筹措方式与渠道 ..................... 错误！未定义书签。
第十章 经济效益评价 ......................... 错误！未定义书签。
10.1基础数据与参数选择 .................... 错误！未定义书签。 10.2总成本费用估算 ........................ 错误！未定义书签。 10.3销售收入及税金估算 .................... 错误！未定义书签。
10.4财务评价 .............................. 错误！未定义书签。 10.5风险分析 .............................. 错误！未定义书签。 第十一章 环境保护 . .......................... 错误！未定义书签。
11.1综述 .................................. 错误！未定义书签。 11.2所选地址在环境保护方面的优缺点分析 .... 错误！未定义书签。 11.3污物排放治理方法 ...................... 错误！未定义书签。 11.4绿化 .................................. 错误！未定义书签。 11.5环境影响评估 .......................... 错误！未定义书签。 第十二章 劳动定员 . ........................... 错误！未定义书签。 第十三章 结论与建议 ......................... 错误！未定义书签。
13.1可行性研究结论 ........................ 错误！未定义书签。 13.2问题与建议 ............................ 错误！未定义书签。 第十四章 附录 . .............................. 错误！未定义书签。
14.1附表 .................................. 错误！未定义书签。 14.2附件 .................................. 错误！未定义书签。
第一章 总论
1.1 项目单位基本情况
1.1.1 概况
项目单位法定名称, 企业性质, 股东构成，发展历程，主营业务，主导产品，人员结构，获得的主要业绩、荣誉等。合作社项目应说明入社社员构成及运行情况。申报连续扶持的，须对原有项目的基本情况（建设、运行和资金使用、管理等）予以说明。
1.1.2 财务状况
近两年项目单位资产总额、固定资产净值、流动资产、所有者权益、实收资本、营业（销售）收入、纳税额、净利润、净资产收益率、资产负债率等。
1.1.3 法人代表基本情况
姓名、年龄、学历、职称、业绩以及主要社会兼职等，有无破产、银行欠资或其他需要说明的有关社会形象和诚信问题等。
1.2 项目基本情况
1.2.1 项目名称、建设性质及建设地点
（1）项目名称：平凉市永森畜牧有限责任公司百头肉牛育肥 基地改扩建项目
（2）建设性质：改扩建
（3）建设年限：2010年
（4）实施单位：平凉市永森畜牧有限责任公司
（5）建设地点：平凉市崆峒区柳湖乡永红村
1.2.2 产品方案及规模
若项目为扩建、改建项目，应说明现有规模及增量规模。养殖类项目包括养殖种类，畜禽存栏数、出栏数及畜产品产量等。
1.2.3 品种、技术、设备方案
主要品种、技术及来源的可靠性、可得性等。
主要设备名称、数量等。
1.2.4 土建工程
主要建筑物、构筑物名称、类型及工程量等。
1.2.5 建设期限
1.2.6 投资结构及资金来源
说明项目总投资及其构成，包括建设投资（包括工程费用、生产性和公益性生物资产、工程建设其他费用和预备费用）、建设期利息、流动资金等。
资金来源应说明申请中央财政投资、地方财政配套资金、企业自筹资金、银行贷款及其他资金等。
1.2.7 项目效益
经济效益：简要列出项目单位自身获得的销售(营业) 收入、利润、税金等绝对指标及财务内部收益率、财务净现值、投资回收期等相对指标。
社会效益：概述对当地主导产业发展、产业结构调整带来的影响，突出带动农户的方式、数量、农户增收等情况。
1.3 可行性研究报告编制依据
（1）国家农业综合开发办公室国农办[2007]199号国家农业综合开发力公室关于印发《2008年国家农业综合开发产业化经营项目申报指南》的通知；
（2）国家财政部令第29号《国家农业综合开发资金和项目管理办法》；
（3）《中共中央国务院关于积极发展现代农业扎实推进社会主义 新农村建设的若干意见》（中发„2007‟1号) ；
（4）《中共中央国务院关于推进社会主义新农村建设的若干意见》(中发„2006‟1号) ；
（5）《中共中央国务院关于进一步加强农村工作提高农业综合生产能力若干政策的意见》(中发„2005‟1号) ；
（6）中共甘肃省委、甘市省人民政府《关于加快发展农业产业化经营的意见》；
（7）甘肃省《关于促进农民增加收入的意见》；
（8）甘肃省肉牛优势区域发展规划〉；
（9）《平凉市政府工作报告》；
（10）《平凉市“十一五”牛产业发展规划》；
（11）国家、省委、市委颁布的有关行业规划、产业政策、法规和设计标准；
（12）项目建设单位关于对本项目进行可行性研究的委托；
（13）项目建设单位提供的基础资料。
1.4 综合评价
本项目的建设符合国家有关产业政策及地区规划，能充分利用当地优质的肉牛养殖的优势，有利于农业产业结构调整，增加农民收入。项目采用的养殖技术科学及防疫手段可靠，投产后年营业收入可达4841.63万元，利润总额达510.89万元，项目财务内部收益率为26.66％，则务净现值2301.42万元，投资利润率为19.49％，主要经济技术指标高于行业基准值，经济效益良好。本项目建设沼气发电站，充分考虑环境保护措施，建成后对周边环境几乎无影响。项目产品市场需求量较大。主要风险为疫病传播造成的牛只死亡和食品安全下降，公司在运营中应严格遵守有关规定，做好卫生方疫工作以降低项目风险。项目采用“公司+农户”的运营模式，可带动当地养殖户1200户，户均增加收入2.5万元，并能增加就业岗位86个，社会效益良好。
综上所述，本项目的实施完全可行，其经济效益、社会效益显著。建议有关政府部门给予资金扶持。
第二章 背景及必要性
2.1 项目区社会经济状况
平凉市崆峒区是西北地区最大的活畜及畜产品贸易中心，被列为甘肃省肉牛育肥基地。已建成10个千头和30多个百头肉牛育肥场；发展10头以上养牛户2200户，建成11个万头肉牛乡和44个千头养牛村。牛饲养量连续四年以两位数的速度增长，2007
年达到30万头。上述规模养殖都有了较好的科技投入，饲草料青贮、配合饲料、暖棚养畜、短期育肥、品种改良等科技均被农户所认识并得到广泛应用，商品意识走进了千家万户，以牛为主的牧业产值占到农业总产值的28％，人均牧业收入600元。养牛业在该区的经济发展和人民生活中越来越占据着重要的地位。
2.2 本行业及关联产业发展现状
近年来，平凉市把以牛产业为主的草畜产业列为全下经济的主导产业之一，全市牛产业呈现快速发展的势头，肉牛生产基地建设、饲草料基地建设、加工龙头企业建设、市场体系建设等各个方面都向前大步迈进，形成了养、加、贸一体化经营的基本框架。一是牛肉基地进一步扩大。至2008年底，全市包括异地育肥牛饲养量达到了83.39万头、出栏商品牛32.9万头，比上年同期分别增长11.2％和17.5％。以崆峒、泾川、灵台、祟信、华亭为重点区域实施区域化布局和规模化饲养，形成了相对集中的肉牛基地，牛饲养量占全市的90％，出栏量占全市的98％。建成万头养牛乡40个、157个、百头养牛杜1400个、10头以上的专业养牛大户8975个。二是草产业发展较快，养牛的饲草料基础进一步夯实。2008年，全市紫花苜蓿留床面积达到108万亩，复种禾苗40多万亩，种植饲用玉米40多万亩。三是龙头企业有新发展，加工能力有所提升。全市已有百兴集团福利制革厂、景兴清真食品有限责任公司、旭康食品有限公司、西开牧业清真食品加工厂4户企业被认定为全省产业化龙头企业。其中，福利制革厂已成为西北最大的鞋面革生产企业，跨入了全国500强乡镇企业行列。西开
牧业是西北第一家引进德国先进工艺技术的肉牛屠宰加工企业，开发的高档牛肉系列产品填补了西北地区空白。平凉肉牛屠宰能力、牛皮加工能力均居西北第一。四是兴科技，提高产业效益。重点推广了“五良”配套技术、品种改良、饲草料科学利用、肉牛短期育肥、温棚养畜、疫病防疫检疫、肉食品卫生检验等常规技术和胚胎移植、标准化生产、高档肉牛育肥与加工等高新技术，重点养牛户平均应用技术5项以上。开展了“平凉红牛”选育，使“平凉红牛”逐步成为有自主知识产权的肉牛新品牌，牛产业的科技贡献率达到了 45％。五是争项目，增强产业后劲。近年来，平凉牛产业依托项目求发展，通过积极拓宽招商引资、争取国家和省上投资、鼓励企业和个人投资等渠道，新上了世界银行畜牧发展项目、秸秆养牛示范项目、养牛整村推进、肉牛精细加工等一批外资和国家、企业个人投资的项目，总投资2.1亿元。这些项目的逐步实施，对牛产业持续发展起到了较大的推动作用。六是树品牌，提升产业水平。加快自主品牌创新，实施品牌带战略。经过努力，已创出了“路大路”系列食品、“旭康牌”、“凯沣”系列熟食品， “西开牌”高档牛肉，“景兴牌”牛骨髓油茶，“陇上明珠”、“思雅”、“雅虎牌”系列皮革和“泾河牌”骨粉、骨胶系列骨制品等知名品牌。“平凉红牛”证明商标注册已被国家商标局受理。七是抓市场，营造发展环境。建设三个层次的畜产品市场营销体系。市内以平凉市牛肉批发市场、皮毛市场和活牛交易市场为核心，以县乡30多个活畜交易市场为骨于，形成了比较完整的市场网络；国内立足西北、华北地区，形成了辐射全国20多个省(市、区) 的固定销售渠道；加快
了出口，打开了国外市场，平凉雄风公司己获得了活牛进出口资格证书，活牛和牛肉直接或间接出口到香港、俄罗斯及中东国家。到去年底，活牛出口达到6000多头。凯沣公司积极开拓韩国市场，开发出了专供韩国的牛肉系列罐头食品。动员牛产业企业积极参加国内外各种展会，推介产品，拓展市场。扩大宣传。2008年全市牛产业养、加、贸总产值达到13亿元，创利税4.2亿元，比上年分别增长22.5％和11.6％；人均牛产业收入达到590元，以牛为主的畜牧业收入占到农民收入的35％，牛产业呈现强劲发展态势。
2.3 项目建设的必要性
2.3.1培育壮大优势主导产业，调整农业和农村经济结构，促进农业产业化经营的需要
平凉市把以牛产业为主的草畜产业列为全市经济的主导产业之一，全市牛产业呈现快速发展的势头，经过多年的加快发展，在肉牛产业的饲养、加工、流通各个环节都有长足发展，已形成了养、加、贸一体化经营的基本框架，在全省及周边地区已确立了肉牛集散、加工、贸易的优势地位。但目前出口的主要制约因素还是安全质量问题以及养殖效益。
本项目的建设可以通过标准化饲养管理等一系列措施促进肉牛产业良性发展，继续当地调整农业和农村经济结构，通过集约化生产有效促进农业产业化经营。
2.2.3是适应市场变化，生产无公害农产品的必然选择
日前我国肉牛生产中仍然存在以下几个方面问题：一是兽药残留
超标；二是疫病时有发生；三是环境污染在肉品中的残留严重；四是屠宰加工卫生条件差。这些因素的存在，一方面直接对人体健康产生危害，发些人畜共患病或食物中毒，或产生致癌、致畸、致突变的远期影响；另一方面是对动物健康产生危害并影响畜牧业发展，最终影响人类社会的发展和进步。人们要求上市“放心肉”、“安全肉”的呼声越来越高。肉品无公害土产，势在必行。
本项目的建设每年可为市场提供6000头以无公害标准饲养的肉牛，有效提高当地肉牛产品的竞争力。
2.2.4发展标准化肉牛养殖业有利于提高产品市场竞争力，提高企业效益，促进农民增收
目前在农村养牛，还有相当一部分农户在饲养管理上存有不少误区：父本品种单一；使用杂种公牛配种；犊牛出生后补饲不足，尤其是生后第一、二个冬春舍饲期间很少补料或不补料，导致改良牛生长发育严重受阻，使出栏期延长，经济效益不高；粗饲料不经加工处理来喂牛，不少农户在养牛舍饲期间，利用整株玉米秸来喂牛，使秸秆的利用率只达30％左右，多数育肥户也只能做到将秸秆切短，而采取用青贮、氧化和微生物发酵等处理秸秆新技术的普及面小、数量少；管理粗放等误区势必会影响到养牛效益的逆一步提高。
本项目通过建没标准化牛含，采用标准化养牛模式，可以有效提高肉牛屠宰率和肉质水平，增加农产品市场竞争能力，增加企业经济效益，并通过“公司+农户”及“订单农业”以保护价收购肉牛，减少农户直接面对的市场风险，促进并稳定农户收入。
2.2.5 提供就业机会并带动相关产业发展
本项目的实施，能为农村剩余劳动力提供大量的就业机会，为促进项目区和社会稳定做出积极的贡献。同时，该项目还带动加工业、运输业、高效饲刺种植业等相关产业的发展，有力地促进地方经济的发展。
综上所述，本项目的建设，符合国家有关产业政策，增加无公害肉斗的市场供应量，提高肉牛制品的食品安全；增加企业经济效益，加强企业的辐射带动能力；调动农民生产积极性，调整农业产业结构和农村经济结构，增加农民收入，加快农民脱贫致富、奔小康的步伐；有利于农业资源的利用，改善农业土产条件和生态环境，促进畜牧业发展；安排相当一部分剩余劳动力、下岗职工再就业，减轻政府负担，有利于维护安定田结的政治局面；带动饲料、运输相关产业。
因此，本项目的建设是必要的。
第三章 项目选址与建设条件
3.1 建设地点选择
崆峒区是平凉市政府所在地，经济基础较好，初步核算2008年实现地区生产总值600216万元，增长12％。全区人均地区生产总值为12496.69元，按现行汇率折算，人均地区生产总值为1828.44美元。
崆峒区属陇东黄土高原丘陵沟壑区，境内西北高峻多山，东南丘陵起伏，中部河谷密布，平均海拔1540米。气候属半干旱、半湿润季风型大陆性气候。年最高气温35.9℃，最低气温-15.2℃，年平均气温10.6℃，年降雨量466毫米，日照2455.7小时，无霜期180天。交通便利，为陕甘宁三省区交通枢纽 ,宝中铁路纵贯全境，“312”国道横跨东西。银武高速、平定高速公路，平西铁路即将开工建设。道路交通四通八达，城市基础设施日臻完善。
本项目建设地点选择在崆峒区柳湖乡镇永红村，场址面积12亩，北边有312国道经过，东西为农业耕地，南接河滩草地。建设地点方圆1000米内无大型化工厂、采矿场、皮革厂、肉品加工厂、屠举厂、饲料厂、活畜交易市场和畜牧场污染源。项目建设地点交通便利。见附图1。
3.2 建设条件
3.2.1 自然条件
崆峒区属于陇东黄土高原丘陵沟壑区，属半干旱、半湿润季风型大陆性气候，多年平均降水量520㎜，年均气温9℃，无霜期
180－210天，日照2430h 以上，土壤以黄绵土、黄淤土、黑垆土为主，土层深厚，极其适应优质饲草、饲料的生产。从全区总量上分析，人工种草面积17.5万亩，其中：以紫花苜蓿为主的多年生牧草面积18.6万亩，草山（场）58.5万亩，农作物秸杆20万吨，都可作为饲草料，完全满足项目建设的需要。
3.2.2 政策、资源、科技支撑条件
崆峒区位居陕、甘、宁三省区交汇处，地处陇东三角地带，不仅是西北的活畜交易、贩运、屠宰集散地，还联系全国20多个省、市、区，以牛肉为主的畜产品质量上乘，经过多年营销努力，在国内市场具有较强的竞争力，销售渠道广阔，不仅销往陕西、宁夏、河南、山东、安徽、内蒙、四川等省（区），部分产品还打入国际市场。随着平定高速公路、天平铁路、平西铁路的相继开工建设，区位优势将更加明显，交易将十分活跃。
崆峒区是平凉市政府所在地，除甘肃省畜牧研究所设在本区外，平凉市的各类畜牧兽医技术服务机构和部门也在本区。同时，聘请甘肃农业大学动物科技学院和兰州理工大学作为技术依托单位，为项目的顺利实施奠定了坚实基础。
3.2.3 基础设施条件
平凉红牛及其产品销售到全国20多个省、市、区，部分产品打入东南亚、欧洲市场，形成了西到新疆、青海，北到宁夏、内蒙，辐射扩散东南沿海的交易网络。在崆峒区内按照建设西北地
区畜产品重点集散地的目标，科学规划，合理布局，积极扶持建成的活畜、屠宰、肉食、皮毛专业市场33处，年交易肉牛20万头、牛肉1.5万吨、皮张150万张，其中：陇东地区最大的清真牛羊交易市场和陇东皮毛市场，年交易肉牛15万头、皮毛30万张。
本项目每年从当地农户手中收购800头架子牛进行育肥。近年来，崆峒区把草畜产业作为农村主导支柱产业来抓，全区种草面积5万亩，人均两亩以上，修建养牛温棚7959座，建成万头牛乡4个，千头牛村25个，百头牛社150个。发展10头以上养牛大户1600户，牛饲养量达到82200多头，满足项目需求。
本项目建设地点选择在崇信县锦屏镇东街村，场址面积280亩，北边有304线公路经过。东西为苜蓿种植地，南接河滩草地。建设地点方圆1000米内无大型化工厂、采矿场、皮革厂、肉品加工厂、屑宰厂、饲料厂、活畜交易市场和畜牧场污染源。项目建设地点交通便利。
第四章 市场分析与销售方案
4.1 市场分析
4.1.1 市场供求现状及前景分析
项目产品国内外市场供求状况和销售价格，同类产品生产企业布局、生产能力和销售情况等。本项目产品主要供应本地节场。平凉市已建成养殖、加工企业50多家，年肉牛屠苹和精细加工能力达20万头，牛羊皮革加工能力达200万标张，骨制品加工能力达4000吨，牛肉熟制品加工能力达3000吨。泾川旭
康食品有限公司，生产熟牛肉直接出口韩国，仅2008年出口熟牛肉罐头620吨，创汇176.5万美元。由于产品质量好，韩国一家企业直接给该公司无偿投入了一套加工生产设备，条件是所生产熟牛肉产品全部按市场价销售给该企业。
平凉市现有各类牲畜集贸交易市场80多处。据测算，平凉市每年外销活牛和屠宰销售的肉牛在18万头左右，已成为西北颇具影响的肉牛生产基地和集散批发中心。
本项目产品需求旺盛，市场前景良好。
4.1.2市场竞争优势分析
产品质量、特色、性能、价格、商誉、认证情况等。
4.2 营销策略、方案、模式
说明项目单位目前采取的营销策略、模式、销售渠道及项目实施后准备采取的营销策略、模式、销售渠道等。
4.3 市场风险分析
4.3.1 市场风险因素分析
4.3.2 防范和降低风险的对策
第五章 建设方案
5.1 产品方案和建设规模
我国已成为世界上第三大牛肉生产国，仅次于美国和巴西，牛肉产量几乎相当于当今世界第一牛肉出口大国澳大利亚的三倍。现有牛存栏头数1.38亿头，牛肉产量达到675.9万吨，但牛肉人均产量只有
4.3千克，低于世界平均9.8千克的水平，更低于一些牛肉主产国家的人均产量水平。出口量也只有4万多吨，不足总产量的l ％，占全球出口贸易量也不足l%，制约因素主要是安全质量问题。
我省是一个养牛数量较大的省份，养牛业的快速持续发展，对于做大做强畜牧产业具有十分重要的意义。在肉牛肓肥上，传统的千家万户分散饲养、粗放经营，已开始向规模饲养，集约经营方向转变。近几年来，肉牛规模养殖发展迅速，全省规模养牛户14.61万户，百头以上牛场600多个，塑栅养牛143.32万头，通过规模养殖和暖栅技术的应用，大大加快了“五良”技术的配套应用，提高了养牛业效益，推动了牛产业灼发展。通过园区建设，逐步使传统的分散饲养向集中连片的饲养小区方向转变，做到了集中联片、统一规划、统一服务。然而，千家万户的分散饲养仍是目前我省肉牛生产的主要方式。我省
肉牛生产水平低，突出表观在牛的生长周期长、出栏率低，其主要原因是由于肉牛的伏质化、良种化程度低，饲养管理特别是营养水平低下。目前，发达地区不仅出栏率、胴体重比我省要高出许多，而且在优质高档牛肉生产、分割方面已达到相当水平。目前，省内肉牛外销比例一般在30％左右，但由于外销肉牛的档次低，其价格不足国内平均水平的80％。另外鲜冻牛肉外销比例也在不断上升，但主要是异地育肥的犏牛肉和牦牛肉，地产良种牛肉仅占20％左右，也不能卖到较高价格。
据甘肃省人民政府研究室2006年实地调查，全省现有各类牲畜集贸交易市场80多处，平均每天上市活牛500-600头(母牛占10％-1 5％，3-8月龄的小牛占10％) ，成交牛在500头-550头，其中有60％的牛屠宰后销往西安、宁夏、内蒙古，有20％-30％的活牛销到北京等国内大中城市，还有15％左右(50-60头) 由外省客商收购后销售到香港。但高档肉牛(毛重450-500公斤) 每年仅有2-3万头，无法满足深加工的需求。灵台县独店交易市场是北京客商与当地牛贩子合资建设的，并成立了公司，仅去年活牛直销北京2000多头，今年已销售了800多头，预计年底可达3000头左右。
平凉市现有牛贩子500-600人，较大的有3家，每家年贩运牛在5000头以上。据测算，平凉市每年外销活牛和屠宰销售的肉牛在18万头左右，而该市饲养出栏的肉牛为13万-15万头，尚有3万-5万头为周边宁夏和陕西来交易的，另外甘南的牦牛每年有4000-5000头也来平凉交易。平凉已成为西北颇具影响的肉牛生产基地和集散批发中
心。
每头肉牛从收购、屠宰到销售，中间有3个环节，利润空间为 1500-2500元，每个环节的利润均在1OOO 元左右。目前，平凉肉牛的批发价为每公斤20元(小牛价格为22-26元) 。
4.1.2市场前景分析
本项目产品主要供应本地节场。平凉市已建成养殖、加工企业50多家，年肉牛屠苹和精细加工能力达20万头，牛羊皮革加工能力达200万标张，骨制品加工能力达4000吨，牛肉熟制品加工能力达3000吨。泾川旭康食品有限公司，生产熟牛肉直接出口韩国，仅2008年出口熟牛肉罐头620吨，创汇176.5万美元。由于产品质量好，韩国一家企业直接给该公司无偿投入了一套加工生产设备，条件是所生产熟牛肉产品全部按市场价销售给该企业。
平凉市现有各类牲畜集贸交易市场80多处。据测算，平凉市每年外销活牛和屠宰销售的肉牛在18万头左右，已成为西北颇具影响的肉牛生产基地和集散批发中心。
本项目产品需求旺盛，市场前景良好。
4.1.3项目产品的市场竞争优势分析
项目采用标准化肉牛养殖模式，能够按照无公害标准生产肉牛，产品质量可靠，项目采用保守定价原则，使产品具有价格竞争能力。且项目单位长期从事肉牛养殖销售业务，具有丰富的市场经驻和预见能力，且己形成了自己稳定市场渠道，商誉良好。项目产品市场竞争优势明显。