无锡华欣兴模具有限公司
仓库管理制度
文件编号：HXX-QP-
版 本：A/0
制定日期：
发行日期：
批准： 审核： 制定：
修订记录
1 目的：
规范物料入库管理相关工作，保证仓库和库存物料的品质与数量，更好地为公司经
营管理服务，结合公司实际情况，特制定本标准。
2适用范围：
适用于本公司仓库物料出入存的相关工作。
3 定义及术语
无 4 职责和权限：
4.1仓管员负责物料的日常防护和物料的出入存工作。
4.2 品管部负责物料检验或验证及监督管理工作。
5 作业内容及规范
5.1 原材料采购流程
5.1.1接到原物料到厂资讯后，采购人员与物流快递或厂商送货人员当面进行货物交接（
件数清点）将物料送至待检区。采购人员核对厂商原始送货清单，按确认的送货 明细，签字确认。
5.1.2采购人员将“进货单”转品管部进行物料报检，检验合格后，仓库办理入库手续。
检验不合格，品管出具“品管异常反馈单”，通知供应商与采购人员。采购人员根 据采购合同的约定进行处理。
5.2入库流程及验收
5.2.1物料入库，经品管部验收合格后方可入库。
5.2.2核对单据明细与物料无误后，将品名、规格、型号到货日期及实收数量列入物料卡，
并将物料放入相应库位。
5.2.3对临时寄存在仓库的物料，必要时画出区域，隔离存放，做好“待处理品”标识。 5.2.4入库物料的堆放必须符合先进先出的原则。
5.2.6入库单据上各部门签字必须齐全，签字需规范，否则不得入库。此进货单由仓管人 员签字后转仓库账务进行系统内处理，做到日清日结。
5.3物料的出库与发放
5.3.1对于物料的出库，生产部出具〈生产领料单〉，由仓管人员进行备货，车间派专人领
取物料，严格按《生产领料单》的规格、型号、数量等发放。
5.3.2物料发放力求先进先出的原则进行操作。与交接人当面点清数量，核对规格名称，并
及时登记入账(手工及电脑账)，做到帐、卡、物一致，帐、帐相符。
5.3.3物料发放前，通知品管部进行检验，检验合格后方可出货；若物料不合格，及时通知
相关部门进行处理。
5.3.4领料单据必须有领料单位签字，仓管员签字，制单人员签字，仓管员需在单据上填写
实发数量。
5.3.5领料人领料必须持有领料单据，非人为因素无法打印领料单时，必须持有借据，借据
须有部门经理及以上级别领导签字。 5.4搬运
5.4.1搬运时，重物放于底部，重心置中，并注意各层面的防护，整齐堆放在物料车/叉车
上匀速推行。严禁超高、超快。
5.4.2物料堆叠，以不超过厂区规划道路宽度为限。 5.4.3人力搬运应轻拿轻放，放置地面应平稳。
5.4.4搬运中如有掉落情形时，搬运人员应立即通知品管部门进行检验，确认合格后方可放
入合格品中。
5.4.5仓管人员搬运时必须小心谨慎，以免伤及物料与人员。
4.4.6对于批量大有包装且需机械操作方可入库的物料，要争取送货单位的配合，提高工
作效率。 5.5物料的存储与防护
5.5.1堆放规范：物料堆叠放置应遵循“上小下大，上轻下重”的原则，同时存放高度不
得超过对应纸箱标识，盒子装的物料不得超过五层。并要注意物料所能承受的负荷
重量，防止意外倒塌造成的损坏。同时也要遵守先进先出原则进行堆放。
5.5.2仓库应编制平面定置图，将物料合理布局，合理存放，禁止混放、倒塌和包装破坏，
妥善保管，杜绝积压，及时提供相关信息。
5.5.3仓库应做到通风、干燥、清洁、安全，防护和避光防止物料损坏。储存易燃物品的
库房还应做到密封、并远离火源、热源。
5.5.4做好物料的标识管理。根据工厂的仓区进行分类放置，并确实维护所有库存品上应
有的标识，以防止混料等任何可能对其造成损坏的影响。 5.5.5物料定期盘点，确认库存的盈亏情况。
5.5.6如有特殊物料的储存，需按相关部门的相关规定的要求执行。
6.异常处理：
6.1来料数量超过“采购单”数量部分应予退回或与供应商处理，超过数量较小的，在征
得部门主管同意后修改采购单数量，再进行验收入库，并备注超交数量。 6.2仓管人员必须根据入库产品的实际情况如实登记入库台账，不得挂虚帐，要保证帐物
相符。
7 账差异常奖惩
7．1 库存物料发生账物不符，数量差异，按公司《奖惩管理规定》对库管责任人追责
奖惩。
8 流程图
9 参考文件
《 不合格品控制程序》
《 过程及最终产品监视测量程序》
10 相关表单 《领料单》
《入库单》
《物料卡》 《物料检验单》
无锡华欣兴模具有限公司
仓库管理制度
文件编号：HXX-QP-
版 本：A/0
制定日期：
发行日期：
批准： 审核： 制定：
修订记录
1 目的：
规范物料入库管理相关工作，保证仓库和库存物料的品质与数量，更好地为公司经
营管理服务，结合公司实际情况，特制定本标准。
2适用范围：
适用于本公司仓库物料出入存的相关工作。
3 定义及术语
无 4 职责和权限：
4.1仓管员负责物料的日常防护和物料的出入存工作。
4.2 品管部负责物料检验或验证及监督管理工作。
5 作业内容及规范
5.1 原材料采购流程
5.1.1接到原物料到厂资讯后，采购人员与物流快递或厂商送货人员当面进行货物交接（
件数清点）将物料送至待检区。采购人员核对厂商原始送货清单，按确认的送货 明细，签字确认。
5.1.2采购人员将“进货单”转品管部进行物料报检，检验合格后，仓库办理入库手续。
检验不合格，品管出具“品管异常反馈单”，通知供应商与采购人员。采购人员根 据采购合同的约定进行处理。
5.2入库流程及验收
5.2.1物料入库，经品管部验收合格后方可入库。
5.2.2核对单据明细与物料无误后，将品名、规格、型号到货日期及实收数量列入物料卡，
并将物料放入相应库位。
5.2.3对临时寄存在仓库的物料，必要时画出区域，隔离存放，做好“待处理品”标识。 5.2.4入库物料的堆放必须符合先进先出的原则。
5.2.6入库单据上各部门签字必须齐全，签字需规范，否则不得入库。此进货单由仓管人 员签字后转仓库账务进行系统内处理，做到日清日结。
5.3物料的出库与发放
5.3.1对于物料的出库，生产部出具〈生产领料单〉，由仓管人员进行备货，车间派专人领
取物料，严格按《生产领料单》的规格、型号、数量等发放。
5.3.2物料发放力求先进先出的原则进行操作。与交接人当面点清数量，核对规格名称，并
及时登记入账(手工及电脑账)，做到帐、卡、物一致，帐、帐相符。
5.3.3物料发放前，通知品管部进行检验，检验合格后方可出货；若物料不合格，及时通知
相关部门进行处理。
5.3.4领料单据必须有领料单位签字，仓管员签字，制单人员签字，仓管员需在单据上填写
实发数量。
5.3.5领料人领料必须持有领料单据，非人为因素无法打印领料单时，必须持有借据，借据
须有部门经理及以上级别领导签字。 5.4搬运
5.4.1搬运时，重物放于底部，重心置中，并注意各层面的防护，整齐堆放在物料车/叉车
上匀速推行。严禁超高、超快。
5.4.2物料堆叠，以不超过厂区规划道路宽度为限。 5.4.3人力搬运应轻拿轻放，放置地面应平稳。
5.4.4搬运中如有掉落情形时，搬运人员应立即通知品管部门进行检验，确认合格后方可放
入合格品中。
5.4.5仓管人员搬运时必须小心谨慎，以免伤及物料与人员。
4.4.6对于批量大有包装且需机械操作方可入库的物料，要争取送货单位的配合，提高工
作效率。 5.5物料的存储与防护
5.5.1堆放规范：物料堆叠放置应遵循“上小下大，上轻下重”的原则，同时存放高度不
得超过对应纸箱标识，盒子装的物料不得超过五层。并要注意物料所能承受的负荷
重量，防止意外倒塌造成的损坏。同时也要遵守先进先出原则进行堆放。
5.5.2仓库应编制平面定置图，将物料合理布局，合理存放，禁止混放、倒塌和包装破坏，
妥善保管，杜绝积压，及时提供相关信息。
5.5.3仓库应做到通风、干燥、清洁、安全，防护和避光防止物料损坏。储存易燃物品的
库房还应做到密封、并远离火源、热源。
5.5.4做好物料的标识管理。根据工厂的仓区进行分类放置，并确实维护所有库存品上应
有的标识，以防止混料等任何可能对其造成损坏的影响。 5.5.5物料定期盘点，确认库存的盈亏情况。
5.5.6如有特殊物料的储存，需按相关部门的相关规定的要求执行。
6.异常处理：
6.1来料数量超过“采购单”数量部分应予退回或与供应商处理，超过数量较小的，在征
得部门主管同意后修改采购单数量，再进行验收入库，并备注超交数量。 6.2仓管人员必须根据入库产品的实际情况如实登记入库台账，不得挂虚帐，要保证帐物
相符。
7 账差异常奖惩
7．1 库存物料发生账物不符，数量差异，按公司《奖惩管理规定》对库管责任人追责
奖惩。
8 流程图
9 参考文件
《 不合格品控制程序》
《 过程及最终产品监视测量程序》
10 相关表单 《领料单》
《入库单》
《物料卡》 《物料检验单》