1. 目的 文件控制程序
确保公司所有的管理文件、资料、记录被有效控制。
2. 适用范围
适用于公司所有管理性文件、资料、记录的管理和控制。
3. 职责
3.1 质量控制部(QUALITY CONTROL)负责组织质量管理体系文
件编制、收发、更改的控制和管理;
3.2 工程部、质量部负责组织技术、工艺和检验文件的编制、收
发、更改的控制和管理;
3.3 各部门指定一名文件管理人员,对本部的文件、资料、记录
进行管理。
4. 公司文件的分类
4.1国家的法律法规文件。
4.2产品标准。(国际标准、国家标准、行业标准、企业标准)
4.3产品图纸、工艺文件、操作规程、作业指导书、检验规程等。
4.4本公司的文件分电子版和书面受控文件两种,为满足文件的适用性和一致性,所有文件均以中文为书写语言。工程技术性文件的电子版为有效版本,其他途径的电子版本均为无效版本。
4.5所有书面受控版本文件须经文控员加盖“受控文件”印章后为有效版本,两页以上的受控文件须加盖骑缝章。
4.6编号表示形式
a)程序文件: ILD —CX—XX
文件编号
公司名称缩写
b)其他文件:
ILD——X
,
流水号即文件名称代码(三位数字001,002,„)
部门名称缩写(汉语拼音首字母)
公司名称缩写
5. 文件的编写、审核与批准
公司的技术性文件由工程部编写的,工程主管审核,厂长批准;各部门的管理性文件由各部门编写,部门主管审核,厂长批准。技术性电子版本由项目工程师制作,工程主管审核。
6. 文件、资料的发放
公司受控文件、技术性电子版本由文控员统一发放;技术性电子版本(2D、3D、CD 、PDF)由项目工程师向文控员以网络、拷贝传送的形式传递。采购部发放给供应商的电子版本必须是双方仅有,未
经艾伦德许可不得提供给第三方。文控员编制发放清单,领用人在发放清单上签名,作为发放和以后更改或回收的依据。
7. 文件的更新
文件的更新包括新增、修改。由更新人出示新增内容及说明,经审核、批准后实施增加。如需修改,由修改人出示修改内容及说明,经审核、批准后实施修改,文件版本同时更新。
8. 文件的保存
各部门的文件由各部门保存,注意文件保存的适宜性;公司文件由文控员专人保存。未经许可任何人不得外借,不得在受控文件上乱涂乱画,确保文件的清晰,易于识别、检索。
9. 文件作废与销毁
所有失效或作废的文件,由文控员及时从已发放或使用的现场收回,加盖“作废”印章,防止无效文件非预期使用。
10.文件的评审
每年定期对公司文件做一次评审,以确保文件的实用性。如需更改或更新时,需要重新履行审批手续。
制定: 审核: 批准: 执行日期:
1. 目的 文件控制程序
确保公司所有的管理文件、资料、记录被有效控制。
2. 适用范围
适用于公司所有管理性文件、资料、记录的管理和控制。
3. 职责
3.1 质量控制部(QUALITY CONTROL)负责组织质量管理体系文
件编制、收发、更改的控制和管理;
3.2 工程部、质量部负责组织技术、工艺和检验文件的编制、收
发、更改的控制和管理;
3.3 各部门指定一名文件管理人员,对本部的文件、资料、记录
进行管理。
4. 公司文件的分类
4.1国家的法律法规文件。
4.2产品标准。(国际标准、国家标准、行业标准、企业标准)
4.3产品图纸、工艺文件、操作规程、作业指导书、检验规程等。
4.4本公司的文件分电子版和书面受控文件两种,为满足文件的适用性和一致性,所有文件均以中文为书写语言。工程技术性文件的电子版为有效版本,其他途径的电子版本均为无效版本。
4.5所有书面受控版本文件须经文控员加盖“受控文件”印章后为有效版本,两页以上的受控文件须加盖骑缝章。
4.6编号表示形式
a)程序文件: ILD —CX—XX
文件编号
公司名称缩写
b)其他文件:
ILD——X
,
流水号即文件名称代码(三位数字001,002,„)
部门名称缩写(汉语拼音首字母)
公司名称缩写
5. 文件的编写、审核与批准
公司的技术性文件由工程部编写的,工程主管审核,厂长批准;各部门的管理性文件由各部门编写,部门主管审核,厂长批准。技术性电子版本由项目工程师制作,工程主管审核。
6. 文件、资料的发放
公司受控文件、技术性电子版本由文控员统一发放;技术性电子版本(2D、3D、CD 、PDF)由项目工程师向文控员以网络、拷贝传送的形式传递。采购部发放给供应商的电子版本必须是双方仅有,未
经艾伦德许可不得提供给第三方。文控员编制发放清单,领用人在发放清单上签名,作为发放和以后更改或回收的依据。
7. 文件的更新
文件的更新包括新增、修改。由更新人出示新增内容及说明,经审核、批准后实施增加。如需修改,由修改人出示修改内容及说明,经审核、批准后实施修改,文件版本同时更新。
8. 文件的保存
各部门的文件由各部门保存,注意文件保存的适宜性;公司文件由文控员专人保存。未经许可任何人不得外借,不得在受控文件上乱涂乱画,确保文件的清晰,易于识别、检索。
9. 文件作废与销毁
所有失效或作废的文件,由文控员及时从已发放或使用的现场收回,加盖“作废”印章,防止无效文件非预期使用。
10.文件的评审
每年定期对公司文件做一次评审,以确保文件的实用性。如需更改或更新时,需要重新履行审批手续。
制定: 审核: 批准: 执行日期: