电商部销售目标及运营推广工作规划

2015 年（电商部）工作计划及销售目标分解季度 工作目标 1 、完成淘宝电商平台重新规 划、设计 2、完成合作电商平台开发 3 、制定年度销售任务、并作 出相应分解 4、制定年度促销计划 5 、制定年度社会化团购销售 任务 6 、制定年度推广方案，并作 第一 季度 出相应分解 7、完成产品梳理、定价 8、完成岗位标准化流程设计 9、完成员工绩效、薪资、KPI 关键指标设计 10、本年度 RIO 目标为 117 万元 11、梳理、设计、规范电商分 销平台 12、设计每月会员专属日及相 应促销计划 二月 1、上线京东、1 号店、果皮网电商平台 2、完成当月推广计划，淘宝付费、其他平台 3、设计 2 月节日促销，情人节 4、社会化团购销售 5、完成电商产品 RIO 标准 6、检查 GMV 完成情况 一月 月 份 工作计划 1、电商平台改版，淘宝 B 店、C 店 2、完成当月推广计划，淘宝付费、其他平台 3、设计 1 月节日促销，腊八节 4、签约其他电商平台，京东、1 号店、果皮 网 5、社会化团购销售 6、完成各标准化流程 7、梳理、设计、规范电商分销平台 8、检查 GMV 完成情况 销售任务分解 1、本月实现电商销售任 务 6 万元 2、淘宝 B 店完成销售任 务 60% 3、淘宝 C 店完成销售任 务 10% 4、合作电商平台完成销 售任务 10% 5、社会化团购完成销售 任务 20% 1、本月实现电商销售任 务 8 万元 2、淘宝 B 店完成销售任 务 50% 3、淘宝 C 店完成销售任 务 10% 4、合作电商平台完成销 售任务 10% 5、社会化团购完成销售 任务 10% KPI 关键指标 1、GMV 完成情况 2、淘宝 B 店目标完 成情况 3、淘宝 C 店目标完 成情况 4、合作电商目标完 成情况 5、推广费用执行效 率 6、标准体系执行效 率 7、社会化团购目标 完成情况 8、其他电商平台目 标完成情况 9、检查 RIO 是否符 合预期 10、完成节促评估并 作出调整13、本年度 GMV 目标为 390 万元 14、完成客户关怀标准化流程 15、梳理电商仓库管理、重建 SKU 16 、本年度推广费用预算为 36 万元 三月 1、完成当月推广计划，淘宝付费、其他平台 2、设计 3 月节日促销，女生节、妇女节 3、社会化团购销售 4、检查电商产品 RIO 完成情况 5、检查 KPI 关键指标完成情况 6、检查 GMV 完成情况6、其他电商平台完成销 售任务 20% 1、本月实现电商销售任 务 16 万元 2、淘宝 B 店完成销售任 务 40% 3、淘宝 C 店完成销售任 务 10% 4、合作电商平台完成销 售任务 10% 5、社会化团购完成销售 任务 10% 6、其他电商平台完成销 售任务 30% 1、本月实现电商销售任 务 20 万元 1、完成当月推广计划，淘宝付费、其他平台 2、设计 4 月节日促销，愚人节 四月 3、社会化团购销售 4、检查电商产品 RIO 完成情况 5、检查 GMV 完成情况 2、淘宝 B 店完成销售任 务 40% 3、淘宝 C 店完成销售任 务 10% 4、合作电商平台完成销 售任务 10% 5、社会化团购完成销售 任务 10% 1、GMV 完成情况 2、淘宝 B 店目标完 成情况 3、淘宝 C 店目标完 成情况 4、合作电商目标完 成情况 5、推广费用执行效 率 6、标准体系执行效1、检查 RIO 执行情况 2、执行年度销售任务 3、执行年度促销计划 第二 季度 4 、完成员工绩效、 KPI 关键 指标考核 5、执行社会化团购销售任务 6、执行推广计划 7 、监督各标准化流程执行情 况6、其他电商平台完成销 售任务 30% 1、本月实现电商销售任 务 25 万元 2、淘宝 B 店完成销售任 1、完成当月推广计划，淘宝付费、其他平台 2、设计 5 月节日促销，青年节、母亲节 五月 3、社会化团购销售 4、检查电商产品 RIO 完成情况 5、检查 GMV 完成情况 务 40% 3、淘宝 C 店完成销售任 务 10% 4、合作电商平台完成销 售任务 10% 5、社会化团购完成销售 任务 10% 6、其他电商平台完成销 售任务 30% 1、本月实现电商销售任 1、完成当月推广计划，淘宝付费、其他平台 2、设计 6 月节日促销，儿童节、爱眼日、父 亲节 六月 3、社会化团购销售 4、检查电商产品 RIO 完成情况 5、检查 KPI 关键指标完成情况 6、检查 GMV 完成情况 务 30 万元 2、淘宝 B 店完成销售任 务 40% 3、淘宝 C 店完成销售任 务 10% 4、合作电商平台完成销 售任务 10% 5、社会化团购完成销售 任务 10%率 7、社会化团购目标 完成情况 8、其他电商平台目 标完成情况 9、检查 RIO 是否符 合预期6、其他电商平台完成销 售任务 30% 1、本月实现电商销售任 务 35 万元 2、淘宝 B 店完成销售任 1、完成当月推广计划，淘宝付费、其他平台 2、设计 7 月节日促销，纪念唐山大地震公益 1 、梳理电商平台，准备续签 资料 2、执行年度销售任务 3、执行年度促销计划 第三 季度 4 、完成员工绩效、 KPI 关键 指标考核 5、执行社会化团购销售任务 6、执行推广计划 7 、监督各标准化流程执行情 况 8、检查 RIO 执行情况 八月 1、完成当月推广计划，淘宝付费、其他平台 2、设计 8 月节日促销，男人节、七夕 3、社会化团购销售 4、检查电商产品 RIO 完成情况 5、检查 GMV 完成情况 七月 活动 3、社会化团购销售 4、检查电商产品 RIO 完成情况 5、检查 GMV 完成情况 务 40% 3、淘宝 C 店完成销售任 务 10% 4、合作电商平台完成销 售任务 10% 5、社会化团购完成销售 任务 10% 6、其他电商平台完成销 售任务 30% 1、本月实现电商销售任 务 40 万元 2、淘宝 B 店完成销售任 务 40% 3、淘宝 C 店完成销售任 务 10% 4、合作电商平台完成销 售任务 10% 5、社会化团购完成销售 任务 10% 1、GMV 完成情况 2、淘宝 B 店目标完 成情况 3、淘宝 C 店目标完 成情况 4、合作电商目标完 成情况 5、推广费用执行效 率 6、标准体系执行效 率 7、社会化团购目标 完成情况 8、其他电商平台目 标完成情况 9、检查 RIO 是否符 合预期6、其他电商平台完成销 售任务 30% 1、本月实现电商销售任 务 45 万元 1、完成当月推广计划，淘宝付费、其他平台 2、设计 9 月节日促销，教师节、示爱节、九 一八公益活动、中秋节 九月 3、社会化团购销售 4、检查电商产品 RIO 完成情况 5、检查 KPI 关键指标完成情况 6、检查 GMV 完成情况 7、梳理电商平台，准备续签资料 2、淘宝 B 店完成销售任 务 40% 3、淘宝 C 店完成销售任 务 10% 4、合作电商平台完成销 售任务 10% 5、社会化团购完成销售 任务 10% 6、其他电商平台完成销 售任务 30% 1 、完成下一年度电商平台续 签 2、执行年度销售任务 3、执行年度促销计划 第四 季度 4 、完成员工绩效、 KPI 关键 指标考核 5、执行社会化团购销售任务 6、执行推广计划 7 、监督各标准化流程执行情 况 十月 1、完成当月推广计划，淘宝付费、其他平台 2、设计 10 月节日促销，重阳节、万圣节 3、社会化团购销售 4、检查电商产品 RIO 完成情况 5、检查 GMV 完成情况 1、本月实现电商销售任 务 50 万元 2、淘宝 B 店完成销售任 务 40% 3、淘宝 C 店完成销售任 务 10% 4、合作电商平台完成销 售任务 10% 5、社会化团购完成销售 任务 10% 1、GMV 完成情况 2、淘宝 B 店目标完 成情况 3、淘宝 C 店目标完 成情况 4、合作电商目标完 成情况 5、推广费用执行效 率 6、标准体系执行效8、检查 RIO 执行情况6、其他电商平台完成销 售任务 30% 1、本月实现电商销售任 务 60 万元 2、淘宝 B 店完成销售任 1、完成当月推广计划，淘宝付费、其他平台 十一 月 2、设计 11 月节日促销，光棍节、感恩节 3、社会化团购销售 4、检查电商产品 RIO 完成情况 5、检查 GMV 完成情况 务 40% 3、淘宝 C 店完成销售任 务 10% 4、合作电商平台完成销 售任务 10% 5、社会化团购完成销售 任务 10% 6、其他电商平台完成销 售任务 30% 1、本月实现电商销售任 1、完成当月推广计划，淘宝付费、其他平台 2、设计 12 月节日促销，平安夜、圣诞节 十二 月 3、社会化团购销售 4、检查电商产品 RIO 完成情况 5、检查 KPI 关键指标完成情况 6、检查 GMV 完成情况 7、完成电商平台续签 务 55 万元 2、淘宝 B 店完成销售任 务 40% 3、淘宝 C 店完成销售任 务 10% 4、合作电商平台完成销 售任务 10% 5、社会化团购完成销售 任务 10%率 7、社会化团购目标 完成情况 8、其他电商平台目 标完成情况 9、检查 RIO 是否符 合预期6、其他电商平台完成销 售任务 30%

2015 年（电商部）工作计划及销售目标分解季度 工作目标 1 、完成淘宝电商平台重新规 划、设计 2、完成合作电商平台开发 3 、制定年度销售任务、并作 出相应分解 4、制定年度促销计划 5 、制定年度社会化团购销售 任务 6 、制定年度推广方案，并作 第一 季度 出相应分解 7、完成产品梳理、定价 8、完成岗位标准化流程设计 9、完成员工绩效、薪资、KPI 关键指标设计 10、本年度 RIO 目标为 117 万元 11、梳理、设计、规范电商分 销平台 12、设计每月会员专属日及相 应促销计划 二月 1、上线京东、1 号店、果皮网电商平台 2、完成当月推广计划，淘宝付费、其他平台 3、设计 2 月节日促销，情人节 4、社会化团购销售 5、完成电商产品 RIO 标准 6、检查 GMV 完成情况 一月 月 份 工作计划 1、电商平台改版，淘宝 B 店、C 店 2、完成当月推广计划，淘宝付费、其他平台 3、设计 1 月节日促销，腊八节 4、签约其他电商平台，京东、1 号店、果皮 网 5、社会化团购销售 6、完成各标准化流程 7、梳理、设计、规范电商分销平台 8、检查 GMV 完成情况 销售任务分解 1、本月实现电商销售任 务 6 万元 2、淘宝 B 店完成销售任 务 60% 3、淘宝 C 店完成销售任 务 10% 4、合作电商平台完成销 售任务 10% 5、社会化团购完成销售 任务 20% 1、本月实现电商销售任 务 8 万元 2、淘宝 B 店完成销售任 务 50% 3、淘宝 C 店完成销售任 务 10% 4、合作电商平台完成销 售任务 10% 5、社会化团购完成销售 任务 10% KPI 关键指标 1、GMV 完成情况 2、淘宝 B 店目标完 成情况 3、淘宝 C 店目标完 成情况 4、合作电商目标完 成情况 5、推广费用执行效 率 6、标准体系执行效 率 7、社会化团购目标 完成情况 8、其他电商平台目 标完成情况 9、检查 RIO 是否符 合预期 10、完成节促评估并 作出调整13、本年度 GMV 目标为 390 万元 14、完成客户关怀标准化流程 15、梳理电商仓库管理、重建 SKU 16 、本年度推广费用预算为 36 万元 三月 1、完成当月推广计划，淘宝付费、其他平台 2、设计 3 月节日促销，女生节、妇女节 3、社会化团购销售 4、检查电商产品 RIO 完成情况 5、检查 KPI 关键指标完成情况 6、检查 GMV 完成情况6、其他电商平台完成销 售任务 20% 1、本月实现电商销售任 务 16 万元 2、淘宝 B 店完成销售任 务 40% 3、淘宝 C 店完成销售任 务 10% 4、合作电商平台完成销 售任务 10% 5、社会化团购完成销售 任务 10% 6、其他电商平台完成销 售任务 30% 1、本月实现电商销售任 务 20 万元 1、完成当月推广计划，淘宝付费、其他平台 2、设计 4 月节日促销，愚人节 四月 3、社会化团购销售 4、检查电商产品 RIO 完成情况 5、检查 GMV 完成情况 2、淘宝 B 店完成销售任 务 40% 3、淘宝 C 店完成销售任 务 10% 4、合作电商平台完成销 售任务 10% 5、社会化团购完成销售 任务 10% 1、GMV 完成情况 2、淘宝 B 店目标完 成情况 3、淘宝 C 店目标完 成情况 4、合作电商目标完 成情况 5、推广费用执行效 率 6、标准体系执行效1、检查 RIO 执行情况 2、执行年度销售任务 3、执行年度促销计划 第二 季度 4 、完成员工绩效、 KPI 关键 指标考核 5、执行社会化团购销售任务 6、执行推广计划 7 、监督各标准化流程执行情 况6、其他电商平台完成销 售任务 30% 1、本月实现电商销售任 务 25 万元 2、淘宝 B 店完成销售任 1、完成当月推广计划，淘宝付费、其他平台 2、设计 5 月节日促销，青年节、母亲节 五月 3、社会化团购销售 4、检查电商产品 RIO 完成情况 5、检查 GMV 完成情况 务 40% 3、淘宝 C 店完成销售任 务 10% 4、合作电商平台完成销 售任务 10% 5、社会化团购完成销售 任务 10% 6、其他电商平台完成销 售任务 30% 1、本月实现电商销售任 1、完成当月推广计划，淘宝付费、其他平台 2、设计 6 月节日促销，儿童节、爱眼日、父 亲节 六月 3、社会化团购销售 4、检查电商产品 RIO 完成情况 5、检查 KPI 关键指标完成情况 6、检查 GMV 完成情况 务 30 万元 2、淘宝 B 店完成销售任 务 40% 3、淘宝 C 店完成销售任 务 10% 4、合作电商平台完成销 售任务 10% 5、社会化团购完成销售 任务 10%率 7、社会化团购目标 完成情况 8、其他电商平台目 标完成情况 9、检查 RIO 是否符 合预期6、其他电商平台完成销 售任务 30% 1、本月实现电商销售任 务 35 万元 2、淘宝 B 店完成销售任 1、完成当月推广计划，淘宝付费、其他平台 2、设计 7 月节日促销，纪念唐山大地震公益 1 、梳理电商平台，准备续签 资料 2、执行年度销售任务 3、执行年度促销计划 第三 季度 4 、完成员工绩效、 KPI 关键 指标考核 5、执行社会化团购销售任务 6、执行推广计划 7 、监督各标准化流程执行情 况 8、检查 RIO 执行情况 八月 1、完成当月推广计划，淘宝付费、其他平台 2、设计 8 月节日促销，男人节、七夕 3、社会化团购销售 4、检查电商产品 RIO 完成情况 5、检查 GMV 完成情况 七月 活动 3、社会化团购销售 4、检查电商产品 RIO 完成情况 5、检查 GMV 完成情况 务 40% 3、淘宝 C 店完成销售任 务 10% 4、合作电商平台完成销 售任务 10% 5、社会化团购完成销售 任务 10% 6、其他电商平台完成销 售任务 30% 1、本月实现电商销售任 务 40 万元 2、淘宝 B 店完成销售任 务 40% 3、淘宝 C 店完成销售任 务 10% 4、合作电商平台完成销 售任务 10% 5、社会化团购完成销售 任务 10% 1、GMV 完成情况 2、淘宝 B 店目标完 成情况 3、淘宝 C 店目标完 成情况 4、合作电商目标完 成情况 5、推广费用执行效 率 6、标准体系执行效 率 7、社会化团购目标 完成情况 8、其他电商平台目 标完成情况 9、检查 RIO 是否符 合预期6、其他电商平台完成销 售任务 30% 1、本月实现电商销售任 务 45 万元 1、完成当月推广计划，淘宝付费、其他平台 2、设计 9 月节日促销，教师节、示爱节、九 一八公益活动、中秋节 九月 3、社会化团购销售 4、检查电商产品 RIO 完成情况 5、检查 KPI 关键指标完成情况 6、检查 GMV 完成情况 7、梳理电商平台，准备续签资料 2、淘宝 B 店完成销售任 务 40% 3、淘宝 C 店完成销售任 务 10% 4、合作电商平台完成销 售任务 10% 5、社会化团购完成销售 任务 10% 6、其他电商平台完成销 售任务 30% 1 、完成下一年度电商平台续 签 2、执行年度销售任务 3、执行年度促销计划 第四 季度 4 、完成员工绩效、 KPI 关键 指标考核 5、执行社会化团购销售任务 6、执行推广计划 7 、监督各标准化流程执行情 况 十月 1、完成当月推广计划，淘宝付费、其他平台 2、设计 10 月节日促销，重阳节、万圣节 3、社会化团购销售 4、检查电商产品 RIO 完成情况 5、检查 GMV 完成情况 1、本月实现电商销售任 务 50 万元 2、淘宝 B 店完成销售任 务 40% 3、淘宝 C 店完成销售任 务 10% 4、合作电商平台完成销 售任务 10% 5、社会化团购完成销售 任务 10% 1、GMV 完成情况 2、淘宝 B 店目标完 成情况 3、淘宝 C 店目标完 成情况 4、合作电商目标完 成情况 5、推广费用执行效 率 6、标准体系执行效8、检查 RIO 执行情况6、其他电商平台完成销 售任务 30% 1、本月实现电商销售任 务 60 万元 2、淘宝 B 店完成销售任 1、完成当月推广计划，淘宝付费、其他平台 十一 月 2、设计 11 月节日促销，光棍节、感恩节 3、社会化团购销售 4、检查电商产品 RIO 完成情况 5、检查 GMV 完成情况 务 40% 3、淘宝 C 店完成销售任 务 10% 4、合作电商平台完成销 售任务 10% 5、社会化团购完成销售 任务 10% 6、其他电商平台完成销 售任务 30% 1、本月实现电商销售任 1、完成当月推广计划，淘宝付费、其他平台 2、设计 12 月节日促销，平安夜、圣诞节 十二 月 3、社会化团购销售 4、检查电商产品 RIO 完成情况 5、检查 KPI 关键指标完成情况 6、检查 GMV 完成情况 7、完成电商平台续签 务 55 万元 2、淘宝 B 店完成销售任 务 40% 3、淘宝 C 店完成销售任 务 10% 4、合作电商平台完成销 售任务 10% 5、社会化团购完成销售 任务 10%率 7、社会化团购目标 完成情况 8、其他电商平台目 标完成情况 9、检查 RIO 是否符 合预期6、其他电商平台完成销 售任务 30%