诚信管理体系建设
获证及影响资料
一、诚信管理体系证书
二、诚信体系推进方案
三、诚信品牌成长轨迹
四、营造诚信氛围系列活动纪实
领导机构
一、诚信领导小组和工作小组
二、诚信管理体系组织机构职位任命
三、部门职责汇编
四、诚信负责人聘任书
社会责任
一、承担和履行社会职责管理办法
二、履行社会职责系列活动纪实
三、运行记录
（1） 职工劳动合同备案登记名册
（2） 养老保险缴费计划查询明细表
（3） 2010年度单位医疗保险收费计划明细表
（4） 失业保险缴费计划查询计划明细表
（5） 扶贫救助送温暖明细表
诚信管理体系自查自纠
一、2010体系评价报告表
二、诚信管理体系内部核查
三、合规性评价
四、顾客满意度调查
五、运行记录
外部审核评价
一、诚信管理体系评价报告
二、食品工业企业诚信管理体系建设及实施通用要求（GB/T4111-2010） 目标、方针
一、诚信管理体系方针目标
二、重要诚信因素汇总
三、目标指标实施计划
四、运行控制文件及记录汇总表
诚信管理体系管理手册
手册目录
（1） 颁布令
（2） 任命书
诚信文化
一、诚信文化建设实施管理办法
二、诚信文化建设系列活动
诚信管理体系程序文件汇编
财务管理
一、诚信因素识别评价表
二、财务管理制度
三、关键岗位人员诚信协议
四、资质证书
五、运行记录 附财务三表 教育培训
一、2010年度全员培训计划
二、能力、意识和诚信培训管理规定
三、员工诚信档案
四、关键岗位人员协议书及诚信协议汇总
五、人员失信行为记录表
研发管理
一、诚信因素识别评价表
二、产品研发管理规定
三、研发人员能力及工作要求
四、运行记录
五、产品图片
采购管理
一、诚信因素识别评价表
二、采购管理办法
三、供应商规定管理办法
四、原辅料采购指标汇总
五、运行记录
奶源管理
一、诚信因素识别评价表
二、生鲜乳采购管理办法
三、集中挤奶质量管理措施
四、生鲜乳收购站评价标准
五、运行记录
六、奶站现场图片
设备管理
一、诚信因素识别评价表
二、设备实施管理规定
三、运行记录 生产管理
一、诚信因素识别评价表
二、生产管理制度
三、产品标识追溯性管理规定
四、原辅料库房管理规定
五、运行记录 品控管理
一、诚信因素识别评价表
二、监事和测量管理办法
三、化验室质量管理细则
四、运行记录 物流管理
一、 诚信因素识别评价表
二、 库房管理规定
三、 车辆运输管理 制度
四、 运输合同
五、 运行记录 市场广告管理
一、诚信因素识别评价表
二、市场广告宣传管理办法
三、市场调研管理办法
四、顾客满意度调查管理办法
五、运行记录
六、广告投放图片 销售管理
一、诚信因素识别评价表
二、产品销售流程
三、经销商管理制度
四、液奶经销商合同
五、运行记录 售后服务管理
一、诚信因素识别评价表
二、售后服务管理办法
三、诚信危机处理和预警制度
四、售后服务沟通细则
五、运行记录
诚信管理体系建设
获证及影响资料
一、诚信管理体系证书
二、诚信体系推进方案
三、诚信品牌成长轨迹
四、营造诚信氛围系列活动纪实
领导机构
一、诚信领导小组和工作小组
二、诚信管理体系组织机构职位任命
三、部门职责汇编
四、诚信负责人聘任书
社会责任
一、承担和履行社会职责管理办法
二、履行社会职责系列活动纪实
三、运行记录
（1） 职工劳动合同备案登记名册
（2） 养老保险缴费计划查询明细表
（3） 2010年度单位医疗保险收费计划明细表
（4） 失业保险缴费计划查询计划明细表
（5） 扶贫救助送温暖明细表
诚信管理体系自查自纠
一、2010体系评价报告表
二、诚信管理体系内部核查
三、合规性评价
四、顾客满意度调查
五、运行记录
外部审核评价
一、诚信管理体系评价报告
二、食品工业企业诚信管理体系建设及实施通用要求（GB/T4111-2010） 目标、方针
一、诚信管理体系方针目标
二、重要诚信因素汇总
三、目标指标实施计划
四、运行控制文件及记录汇总表
诚信管理体系管理手册
手册目录
（1） 颁布令
（2） 任命书
诚信文化
一、诚信文化建设实施管理办法
二、诚信文化建设系列活动
诚信管理体系程序文件汇编
财务管理
一、诚信因素识别评价表
二、财务管理制度
三、关键岗位人员诚信协议
四、资质证书
五、运行记录 附财务三表 教育培训
一、2010年度全员培训计划
二、能力、意识和诚信培训管理规定
三、员工诚信档案
四、关键岗位人员协议书及诚信协议汇总
五、人员失信行为记录表
研发管理
一、诚信因素识别评价表
二、产品研发管理规定
三、研发人员能力及工作要求
四、运行记录
五、产品图片
采购管理
一、诚信因素识别评价表
二、采购管理办法
三、供应商规定管理办法
四、原辅料采购指标汇总
五、运行记录
奶源管理
一、诚信因素识别评价表
二、生鲜乳采购管理办法
三、集中挤奶质量管理措施
四、生鲜乳收购站评价标准
五、运行记录
六、奶站现场图片
设备管理
一、诚信因素识别评价表
二、设备实施管理规定
三、运行记录 生产管理
一、诚信因素识别评价表
二、生产管理制度
三、产品标识追溯性管理规定
四、原辅料库房管理规定
五、运行记录 品控管理
一、诚信因素识别评价表
二、监事和测量管理办法
三、化验室质量管理细则
四、运行记录 物流管理
一、 诚信因素识别评价表
二、 库房管理规定
三、 车辆运输管理 制度
四、 运输合同
五、 运行记录 市场广告管理
一、诚信因素识别评价表
二、市场广告宣传管理办法
三、市场调研管理办法
四、顾客满意度调查管理办法
五、运行记录
六、广告投放图片 销售管理
一、诚信因素识别评价表
二、产品销售流程
三、经销商管理制度
四、液奶经销商合同
五、运行记录 售后服务管理
一、诚信因素识别评价表
二、售后服务管理办法
三、诚信危机处理和预警制度
四、售后服务沟通细则
五、运行记录