材料采购订货管理制度
1 本制度对我公司制造压力管道用的板材、管材、锻件、焊接材料、外协外购件等（以下简称材料）的采购订货管理、控制要求及有关人员的职责做出规定，确保采购的压力管道用材料符合法规、标准及图样的要求。 2 职责
2.1 技术部门（设计、工艺等）负责提供材料订货技术条件和代用的审批。有附加要求的材料，技术部门应提供材料的具体要求经材料责任工程师审核认可后作为标准要求外附加技术条件写入合同。
2.2 项目管理部负责材料采购计划的编制与审核。
2.3 物资供应公司负责编制材料合同、质量保证协议、验证方法协议、处理质量争端的规定；参与合格供方的评价，选择合格供方；保管材料到货记录台帐和供方档案。
2.4 物资供应公司负责组织有关人员及材料责任工程师对供货厂家的质量保证能力进行评估，作为选择供方的依据，并对已建立供货关系的供方的供货情况进行持续考核，建立档案，以便确定合格供方名单。
2.5 财务部负责材料采购的价格审核。
3 工作程序
3.1 项目管理部根据公司生产计划、设计图样、产品工艺定额和标准规定编制原材料、焊材、外协外购件“物资采购通知单”（样表6－1）、“采购清单”（样表6－2），原材料的“物资采购通知单”中应包含材料标准号、供货状态以及必要的其它要求。并经主管领导审核。
3.2 物资供应公司补充填写“物资采购通知单”中的有关内容，并送交计划、财务部门会签，招标时必须有材料责任人员、财务部门等参加。
3.2 选择合格供方。
a) 选择有长期供货关系、经评价信誉好的合格供方，且力求择优定点； b) 首次选择的供方必须经有关部门批准后方可与其签订合同； c) 供方供应的材料出现重大质量问题时，我公司可采取暂停、撤消供 方资格等措施。
3.3 物资供应公司采购人员不得擅自更改所采购材料的品种、规格和质量要求。因故需要更改的应按照KFB×××－2008《材料代用管理制度》的规定办
理审批手续。
3.4 物资供应公司编制合同，合同至少包括以下内容：
a) 产品名称、产品编号等；
b) 材料类别、牌号、规格、数量、执行标准号和/或附加技术条件、质量要求；
c) 有关标识和验证要求，材料变更方法；
d) 质量保证及验收方法协议；
e) 编制说明中应说明供货周期及需要注意的问题。
3.5 经主管领导审批与供方签订合同。
4 压力管道用材料除符合相应的标准外还要符合法规的特殊要求。
4.2 压力管道用有色金属材料的特殊要求
4.2.1 铝及铝合金材料的质量证明书要提供化学成分实测值
4.3 外协外购件的压力管道元件应由取得中国政府或授权机构认可的制造单位制造。
4.4 引用的相关文件
***－2008 《材料代用管理制度》
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材料采购订货管理制度
1 本制度对我公司制造压力管道用的板材、管材、锻件、焊接材料、外协外购件等（以下简称材料）的采购订货管理、控制要求及有关人员的职责做出规定，确保采购的压力管道用材料符合法规、标准及图样的要求。 2 职责
2.1 技术部门（设计、工艺等）负责提供材料订货技术条件和代用的审批。有附加要求的材料，技术部门应提供材料的具体要求经材料责任工程师审核认可后作为标准要求外附加技术条件写入合同。
2.2 项目管理部负责材料采购计划的编制与审核。
2.3 物资供应公司负责编制材料合同、质量保证协议、验证方法协议、处理质量争端的规定；参与合格供方的评价，选择合格供方；保管材料到货记录台帐和供方档案。
2.4 物资供应公司负责组织有关人员及材料责任工程师对供货厂家的质量保证能力进行评估，作为选择供方的依据，并对已建立供货关系的供方的供货情况进行持续考核，建立档案，以便确定合格供方名单。
2.5 财务部负责材料采购的价格审核。
3 工作程序
3.1 项目管理部根据公司生产计划、设计图样、产品工艺定额和标准规定编制原材料、焊材、外协外购件“物资采购通知单”（样表6－1）、“采购清单”（样表6－2），原材料的“物资采购通知单”中应包含材料标准号、供货状态以及必要的其它要求。并经主管领导审核。
3.2 物资供应公司补充填写“物资采购通知单”中的有关内容，并送交计划、财务部门会签，招标时必须有材料责任人员、财务部门等参加。
3.2 选择合格供方。
a) 选择有长期供货关系、经评价信誉好的合格供方，且力求择优定点； b) 首次选择的供方必须经有关部门批准后方可与其签订合同； c) 供方供应的材料出现重大质量问题时，我公司可采取暂停、撤消供 方资格等措施。
3.3 物资供应公司采购人员不得擅自更改所采购材料的品种、规格和质量要求。因故需要更改的应按照KFB×××－2008《材料代用管理制度》的规定办
理审批手续。
3.4 物资供应公司编制合同，合同至少包括以下内容：
a) 产品名称、产品编号等；
b) 材料类别、牌号、规格、数量、执行标准号和/或附加技术条件、质量要求；
c) 有关标识和验证要求，材料变更方法；
d) 质量保证及验收方法协议；
e) 编制说明中应说明供货周期及需要注意的问题。
3.5 经主管领导审批与供方签订合同。
4 压力管道用材料除符合相应的标准外还要符合法规的特殊要求。
4.2 压力管道用有色金属材料的特殊要求
4.2.1 铝及铝合金材料的质量证明书要提供化学成分实测值
4.3 外协外购件的压力管道元件应由取得中国政府或授权机构认可的制造单位制造。
4.4 引用的相关文件
***－2008 《材料代用管理制度》
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