质量信息控制程序
1 目的与范围
及时、准确地收集、传递及反馈工厂有关的内外部质量信息，以利依据信息作出正确适时的决策，改进产品质量和质量管理。
本文件规定了质量信息管理的职责、控制要求与工作程序。
本文件适用于工厂各部门各级人员之间质量信息的传递与处理，以及与外部各方的质量信息交流。 2 引用文件
HQZ/B402—2004技术文件控制程序 HQZ/B709—2004服务过程控制程序 HQZ/B805—2004不合格品控制程序 HQZ/B808—2004纠正和预防措施控制程序 HQZ/B806—2004数据分析控制程序 3 术语 3.1 信息
有意义的数据。 3.2 质量信息反馈
把产品、过程、服务质量活动中的信息及时按规定的程序传递给有关部门，把经决策的信息实施结果输送回来，以便输出新的信息用以修正决策目标和控制、调节受控制系统的活动使其有效运行的过程。 4 工作流程
5 职责
5.1 工厂领导根据质量信息，作出正确适时的质量决策。
5.2 质量科是全厂信息管理的归口部门，负责与产品有关的质量管理信息收集、反馈、处理和贮存，以及对纠正措施实施情况进行监督检查。 5.3 技术科负责技术工艺质量信息管理。
5.4 供设科负责采购/外协产品及供方质量信息的管理。 5.5 经营科负责外部质量信息的收集与反馈工作。
5.6 各部门负责本部门的信息收集、传递和对获得的信息进行分析处理。 6 质量信息管理系统及其工作程序
6.1 工厂建立质量信息管理系统(见图1)，形成信息反馈网络，确保信息传递正确，及时处理。
6.1.1 质量信息的需求包括质量管理体系过程和产品质量方面的信息。产品质量信息包括技术工艺信息、采购品信息、生产过程信息、外部信息。
6.1.2 质量科为全厂信息中心，负责建立信息库，对全厂各部门及外部信息进行分类统计形成总台帐，对信息的反馈处理情况进行协调、检查、分析评价和考核。质量科根据信息重要程度及时提出质量信息报告，供厂领导决策。
6.1.3 各部门根据各自承担的职责范围，收集、贮存、传递和处理信息，并按HQZ/B806—2004数据分析控制程序执行。
6.1.4 对程序文件已有规定的质量问题的管理，按相关程序文件执行。
HQZ/B603—2004
信息发出处理 信息反馈
质量信息管理系统(图一)
6.2 质量信息反馈单的分类和处理
6.2.1 与质量管理体系有关的问题，由质量科处理。
6.2.2 与产品图纸、技术工艺文件有关的质量问题，由技术科处理。 6.2.3 与采购/外协产品有关的质量问题，由供设科处理。 6.2.4 与施工质量有关的问题，由责任部门处理。 6.2.5 与顾客有关的信息，由经营科处理。 6.3 技术工艺信息管理
6.3.1 技术科对外来图样、技术文件审查后，及时将发现的问题及要求更改内容反馈给设计单位或使用方代表，并将反馈记录连同设计单位或使用方代表的答复意见存档。
6.3.2 生产中产品图样、技术文件更改信息以文件更改通知单的形式进行，执行HQZ/B402—2004技术文件控制程序。 6.4 采购/外协产品信息管理
供设科负责采购/外协产品及供方信息的管理，疏通本厂与供方之间处理质量问题的联系渠道。采购/外协产品发生不合格品时，按HQZ/B805—2004不合格品控制程序执行。
6.5 生产过程信息管理
6.5.1 质量科负责生产过程产品质量信息收集、反馈及船检、军代表反馈的信息，并负责对生产过程产品质量信息的汇总、分类、统计分析和处理，适时提供改进产品质量的信息。生产过程中发生不合格品时，按HQZ/B805—2004不合格品控制程序执行。
6.5.2 生产科负责生产管理过程中（人、机、料、法、环）的质量信息的收集、反馈，责任部门负责施工中质量问题的处理。 6.6 顾客信息管理
经营科负责顾客反馈的信息收集、整理并分类传递给相关部门，各相关部门应
及时处理并将落实结果反馈经营科。顾客在使用过程中发生问题时，按HQZ/B709—2004服务控制程序执行。 6.7 质量信息反馈单的传递
6.7.1 在生产、管理、服务等过程中，当发现影响产品管理而本部门又无法排除信息或妨碍工作正常进行的质量问题，所在部门质管员填写“质量信息反馈单”（见附录A）报信息中心，由其提出处理建议，交责任部门三天内处理结束(离厂、外出处理除外)，责任部门应按HQZ/B808—2004纠正和预防措施控制程序执行，详细填写信息反馈单并反馈给信息中心、信息发出部门各一份。
6.7.2 各部门质管员将本部门发生的信息及时填入“质量信息报告表”(见附录B)，按月报质量科。
6.7.3 当信息传递不落实或责任部门纠正措施效果不明显时，由质量科进行协调，使信息传递有效运行。当协调不顺时，由质量科反馈给有关厂领导，经决策后组织实施，质量科实施跟踪管理。 6.7.4 信息的闭环管理
质量科对质量管理体系、过程和产品方面的质量问题以及顾客意见的有关信息，及时提供给各职能部门，并进行分析，采取纠正和预防措施或作出决策。经验证后，有效的措施纳入有关文件或形成制度，无效的重新分析原因，制定新的措施，直到取得成效。
6.8 质量科每年组织有关部门对工厂信息库的质量信息进行整理分析，对质量信息系统的运作效率和效果进行评价，寻找不足，分析原因并予以改进，形成报告供厂长决策。 7 记录控制
质量信息反馈单、质量信息报告表由质量科及各有关部门保存。
质量信息反馈单
质量信息报告表
质量信息控制程序
1 目的与范围
及时、准确地收集、传递及反馈工厂有关的内外部质量信息，以利依据信息作出正确适时的决策，改进产品质量和质量管理。
本文件规定了质量信息管理的职责、控制要求与工作程序。
本文件适用于工厂各部门各级人员之间质量信息的传递与处理，以及与外部各方的质量信息交流。 2 引用文件
HQZ/B402—2004技术文件控制程序 HQZ/B709—2004服务过程控制程序 HQZ/B805—2004不合格品控制程序 HQZ/B808—2004纠正和预防措施控制程序 HQZ/B806—2004数据分析控制程序 3 术语 3.1 信息
有意义的数据。 3.2 质量信息反馈
把产品、过程、服务质量活动中的信息及时按规定的程序传递给有关部门，把经决策的信息实施结果输送回来，以便输出新的信息用以修正决策目标和控制、调节受控制系统的活动使其有效运行的过程。 4 工作流程
5 职责
5.1 工厂领导根据质量信息，作出正确适时的质量决策。
5.2 质量科是全厂信息管理的归口部门，负责与产品有关的质量管理信息收集、反馈、处理和贮存，以及对纠正措施实施情况进行监督检查。 5.3 技术科负责技术工艺质量信息管理。
5.4 供设科负责采购/外协产品及供方质量信息的管理。 5.5 经营科负责外部质量信息的收集与反馈工作。
5.6 各部门负责本部门的信息收集、传递和对获得的信息进行分析处理。 6 质量信息管理系统及其工作程序
6.1 工厂建立质量信息管理系统(见图1)，形成信息反馈网络，确保信息传递正确，及时处理。
6.1.1 质量信息的需求包括质量管理体系过程和产品质量方面的信息。产品质量信息包括技术工艺信息、采购品信息、生产过程信息、外部信息。
6.1.2 质量科为全厂信息中心，负责建立信息库，对全厂各部门及外部信息进行分类统计形成总台帐，对信息的反馈处理情况进行协调、检查、分析评价和考核。质量科根据信息重要程度及时提出质量信息报告，供厂领导决策。
6.1.3 各部门根据各自承担的职责范围，收集、贮存、传递和处理信息，并按HQZ/B806—2004数据分析控制程序执行。
6.1.4 对程序文件已有规定的质量问题的管理，按相关程序文件执行。
HQZ/B603—2004
信息发出处理 信息反馈
质量信息管理系统(图一)
6.2 质量信息反馈单的分类和处理
6.2.1 与质量管理体系有关的问题，由质量科处理。
6.2.2 与产品图纸、技术工艺文件有关的质量问题，由技术科处理。 6.2.3 与采购/外协产品有关的质量问题，由供设科处理。 6.2.4 与施工质量有关的问题，由责任部门处理。 6.2.5 与顾客有关的信息，由经营科处理。 6.3 技术工艺信息管理
6.3.1 技术科对外来图样、技术文件审查后，及时将发现的问题及要求更改内容反馈给设计单位或使用方代表，并将反馈记录连同设计单位或使用方代表的答复意见存档。
6.3.2 生产中产品图样、技术文件更改信息以文件更改通知单的形式进行，执行HQZ/B402—2004技术文件控制程序。 6.4 采购/外协产品信息管理
供设科负责采购/外协产品及供方信息的管理，疏通本厂与供方之间处理质量问题的联系渠道。采购/外协产品发生不合格品时，按HQZ/B805—2004不合格品控制程序执行。
6.5 生产过程信息管理
6.5.1 质量科负责生产过程产品质量信息收集、反馈及船检、军代表反馈的信息，并负责对生产过程产品质量信息的汇总、分类、统计分析和处理，适时提供改进产品质量的信息。生产过程中发生不合格品时，按HQZ/B805—2004不合格品控制程序执行。
6.5.2 生产科负责生产管理过程中（人、机、料、法、环）的质量信息的收集、反馈，责任部门负责施工中质量问题的处理。 6.6 顾客信息管理
经营科负责顾客反馈的信息收集、整理并分类传递给相关部门，各相关部门应
及时处理并将落实结果反馈经营科。顾客在使用过程中发生问题时，按HQZ/B709—2004服务控制程序执行。 6.7 质量信息反馈单的传递
6.7.1 在生产、管理、服务等过程中，当发现影响产品管理而本部门又无法排除信息或妨碍工作正常进行的质量问题，所在部门质管员填写“质量信息反馈单”（见附录A）报信息中心，由其提出处理建议，交责任部门三天内处理结束(离厂、外出处理除外)，责任部门应按HQZ/B808—2004纠正和预防措施控制程序执行，详细填写信息反馈单并反馈给信息中心、信息发出部门各一份。
6.7.2 各部门质管员将本部门发生的信息及时填入“质量信息报告表”(见附录B)，按月报质量科。
6.7.3 当信息传递不落实或责任部门纠正措施效果不明显时，由质量科进行协调，使信息传递有效运行。当协调不顺时，由质量科反馈给有关厂领导，经决策后组织实施，质量科实施跟踪管理。 6.7.4 信息的闭环管理
质量科对质量管理体系、过程和产品方面的质量问题以及顾客意见的有关信息，及时提供给各职能部门，并进行分析，采取纠正和预防措施或作出决策。经验证后，有效的措施纳入有关文件或形成制度，无效的重新分析原因，制定新的措施，直到取得成效。
6.8 质量科每年组织有关部门对工厂信息库的质量信息进行整理分析，对质量信息系统的运作效率和效果进行评价，寻找不足，分析原因并予以改进，形成报告供厂长决策。 7 记录控制
质量信息反馈单、质量信息报告表由质量科及各有关部门保存。
质量信息反馈单
质量信息报告表