华亿公司
2011年上半年预算执行情况分析
一、 主要指标完成情况
单位:万元
截止6月底，华亿公司2011年完成营业收入729万元，实现利润-37万元，较进度预算-25万元, 利润减少了12万元。
二、 营业收入情况
上半年实现收入729万元，主要是工业垃圾运费收入204万元，修理收入22万元，清扫费收入426万元，销售酒类收入19万元，租金等58万元。与进度预算1,204万元相比，减少475万元。这主要是由于，华亿建筑工程项目都集中在
第四季度决算，另外还有部分回收清理费用未结算。清扫和垃圾运费收入都按合同约定日期正常结算。
三、成本费用情况
由于华建工程收入未结算，相应成本未结转。可控费用均在控制指标内，没有超预算项目。
我公司将继续开拓市场，增加收入来源，严格控制成本费用，特别是可控费用，做好往来清欠工作，督促各种合同的签订和履行，尽可能地扭转亏损局面。
华亿公司 二○一一年七月
附表：
2011年预算执行情况分析表
填报单位：华亿实业总公司 单位：万元
华亿公司
2011年上半年预算执行情况分析
一、 主要指标完成情况
单位:万元
截止6月底，华亿公司2011年完成营业收入729万元，实现利润-37万元，较进度预算-25万元, 利润减少了12万元。
二、 营业收入情况
上半年实现收入729万元，主要是工业垃圾运费收入204万元，修理收入22万元，清扫费收入426万元，销售酒类收入19万元，租金等58万元。与进度预算1,204万元相比，减少475万元。这主要是由于，华亿建筑工程项目都集中在
第四季度决算，另外还有部分回收清理费用未结算。清扫和垃圾运费收入都按合同约定日期正常结算。
三、成本费用情况
由于华建工程收入未结算，相应成本未结转。可控费用均在控制指标内，没有超预算项目。
我公司将继续开拓市场，增加收入来源，严格控制成本费用，特别是可控费用，做好往来清欠工作，督促各种合同的签订和履行，尽可能地扭转亏损局面。
华亿公司 二○一一年七月
附表：
2011年预算执行情况分析表
填报单位：华亿实业总公司 单位：万元