二○一四年生产经营计划
二零一四年元月一日
2014年生产经营计划
一、矿井基本情况
1、河南地方煤业有限公司,位于州方镇西庄村，由州方煤矿、 州方镇西庄根杰煤矿、 州方镇西庄煤矿三个小煤矿整合而成。为技改矿井，矿井生产能力30 万吨/年。矿井南北宽850m，东西长1420 m，面积1.121km2，地质储量800.61万吨，可采储量为390.9万吨，矿井设计生产能力30万吨/年，服务年限9.3年。
2、矿井主采二1煤层，埋深20～420m，赋存标高+250～－150m。
煤层厚度0.31～10.6m，平均7.50m，属厚煤层，煤层结构较为简单，属较稳定煤层。主要充水水源为第四系含水层孔隙水和老空水,矿井正常涌水量40m3/h，最大涌水量100m3/h，现在正常涌水量60 m3/h。根据2011年瓦斯鉴定结果，矿井绝对瓦斯涌出量：2.17m3/min；相对瓦斯涌出量：4.14m3/t；鉴定等级：瓦斯矿井。煤尘爆炸指数为13.86%，具有煤尘爆炸危险性；煤层自燃等级为不易自燃煤层。
3、矿井开拓方式为：“两立一斜”综合开拓。
主立井井口标高＋265.4m，￠4.2m，断面：13.9m2，混凝土浇灌，井深142.4m；井筒装配了梯子间，配备了2.5T标准箕斗；提升机型号2JK-2A双滚筒提升机；担负矿井主提升及进风任务。
副斜井井口标高+270.8m，半圆拱砌碹，断面6m2；倾角-27°，井深327m；铺设了行人台阶，安装了两趟排水管路，敷设了两趟高压电缆；提升机型号JK2×1.5单绳缠绕提升机,担负矿井提升人员、物料、排矸及进风任务；
回风立井井口标高＋273m，￠2.6m，断面5.31m2；井深144m；独立承担矿井回风任务。矿井通风方式为中央并列式，通风方法抽出式；主通风机型号：BDK54-6-№16，一备一用。目前，矿井总进风量2487m3/min，总回风量2607 m3/min，等积孔A= 1.927m2 。
4、我矿的《采矿许可证》于2011年5月已变更完成，证号为C[***********]1690。由于矿井一直处于停产阶段，未能及时完成技改项目。计划于2014年7月申请联合试运转，8月开始办理《安全生产许可证》和《煤炭生产许可证》。
二、2013年1-9月份矿井生产经营计划完成情况，预计全年生产经营计划完成情况。
1、产量完成情况。
2013年4月28日，根据地方政府文件要求，我矿停产至今。1-4月份共计生产原煤1万吨，均为掘进煤。预计2013年底完成1万吨。
2、开拓、掘进、扩修完成情况。
2013年1-4月份完成进尺55m，均为开拓进尺；扩修进尺393.3m。
3、其他项目完成情况。
完成了地面大门改造工程，主井绞车房注浆加固工程和井底车场注浆加固工程。
三、2014年矿井生产经营建议计划
1、指导思想：
坚持科学发展观，挖掘资源潜力，强化安全管理，精心组织生产，努力完成矿井各项安全生产任务，提高企业经济效益。认真领会上级部门的指示精神，坚持“安全第一、预防为主”的方针，全面落实科学发展观，加强执行力建设，深入开展精细化管理，大力实施科技创新和管理创新，狠抓防治水工作，强力推进质量标准化、岗位描述、
手指口述和隐患闭环管理工作，不断提升企业管理水平，努力构建平安、和谐矿区。
依据初步设计提供的地质资料结合现有的实际地质情况以及采掘队伍装备水平，在最大限度的挖掘各施工队伍的替力的基础上，实事求是地编制各年度产量及进尺计划。同时在地质条件尽可能满足的情况下，最大程度地提高采掘机械化程度，提高单产、单进水平。
2、2014年主要指标安排（分月产量、进尺计划见附表）
（1）安全指标：消灭重伤、死亡及二级以上非伤亡事故。
（2）原煤产量：5.6万吨，其中掘进煤量1.4万吨。
（3）总进尺：1610m（正常生产条件下）
（4）开拓进尺1250m，掘进进尺360m，扩修进尺749m。
（5）煤质指标：5000大卡，综合售价500元/吨。
（6）吨煤成本：278.2元/吨（2013年四季度生产成本）
（7）技改投入：6250.2万元（2013年前三个季度技改投入）
（8）其他投资：1536万元
（9）利润：240.9万元（四季度生产利润）
（10）“六证”办理：2014年7月开始申请联合试运转，8月开始办理《安全生产许可证》和《煤炭生产许可证》工作。
3、2014年回采工作面接替及产量计划（详见附表三） 2014年由于受技改工作影响，全年计划产量5.6万吨，其中掘进煤1.4万吨。
采煤队生产范围：11040炮采工作面（1.4万吨）→11050炮采工作面（2.8万吨）。
4、2014年掘进进尺安排（详见附表五）
2014年计划掘进1610m，其中开拓进尺1250m，掘进进尺360m，扩修进尺749m。
开拓一队：（1）12运输下山（上段）→12中部联巷→12中部车场→12中部内水仓→管子道；（2）12轨道下山（上段）→12中部泵房变电所→12中部外水仓。
掘进队：（1）12回风下山（上段）→避难硐室；（2）12050回风巷→12050运输巷→12050切眼。
巷修队：（1）11采区进风巷（扩修）→11采区回风巷（扩修）→12清仓平巷（扩修）→11040上下巷（扩修）→其他失修点。
5、劳动力计划：
矿领导7人（含平地矿长和监事会主席），地面科室98人，采掘区队340人，辅助区队274人，矿井总人数718人，人均工资2600元/月、预计2013年总工资额1890元。
6、主要经济指标分析
（1）吨煤成本
受技改影响，技改投入大，管理成本高。2014年前3个季度为技改投入（技改投入6250.2万元），仅四季度生产，四季度吨煤成本为278.2元/吨。
（2）煤质指标
2014年回采11040（1.4万吨）和11050（2.8万吨）两个工作面，由于11050为复采工作面，煤质状况较差，预计2013年煤质指标5000大卡
（3）吨煤售价
根据2013年的煤炭市场情况分析，预计明年的煤炭市场经济情
况不会十分乐观，预计吨煤售价为500元。
（4）利润
受技改影响，2014年前半年为技改投入阶段，后半年为生产阶段，除去技改投入外预计盈利240.9万元。
8、节能减排工作计划
（1）吨煤坑耗
预计2014年我矿的吨煤坑耗为0.004m3/吨，为节约材料成本，做好采掘工作面的顶板管理工作，防止出现顶板事故，以减少吨煤坑耗。
（2）吨煤电耗
预计2014年四季度生产阶段我矿的吨煤电耗为37度/吨。
（3）吨煤油耗
预计2014年四季度生产阶段我矿的吨煤油耗为2元/吨。
（4）减排采取的措施
对供电系统进行改造，安装10kv高压电容自动补偿装置一套，预计每年可减少电费20万元。安装污水处理系统，预计可供井下生产用水和地面工业用水，预计每年可减少排放废水51万m3。
9、为确保完成2014年生产经营计划采取的措施。
1、将生产经营指标分解到各科队，各队再分解到班组，实行层层分解，落实三级考核，三级管理模式。
2、加强煤质管理，实现以质增效。做好煤质预测预报工作，加强现场管理，严把质量关，确保商品煤质量。
3、加强材料管理。搞好消耗定额和指标考核，强化材料过程控制，堵塞漏洞，杜绝流失浪费。积极开展修旧利废，提高复用率，减少投入，降低消耗。加大机电材料的修旧利废、设备回收工作力度，提高设备材料利用率，继续搞好消耗量大的材料，如坑木的替代工作，
以降低其消耗。
4、加强用工管理，实行主辅分离。严格核岗定员，加强用工考核，积极推行一专多能，一岗多责，不断优化人力管理流程，提高劳动效率，继续推行效益工资，保证向采掘一线及关键技术岗位倾斜。
5、加强用电管理。细化电耗考核指标，严格计量考核，严查违规用电,进一步搞好“削峰填谷”，简化生产环节，积极开展节能技术革新改造，推广应用新技术、新产品，加强节能宣传，提高全员节能意识，努力降低电力消耗。
6、强化资金管理。工程项目和大型物资采购严格按集团公司规定程序执行，严格把关。办公费、差旅费、低值易耗等管理费用实行定额控制，强化财务管理，努力压缩非生产性开支。
7、严格执行公司制定的财务制度、供销制度和工资政策，不出现任何违章违规行为。
四、矿井中长期工作计划
1、矿井储量、及服务年限：
根据矿井地质报告，地质储量820.1万吨，可采储量为390.9万吨，矿井设计生产能力30万吨/年，服务年限9.3年。
2、矿井“三量”管理情况：
矿井在正常生产期间，每月由矿地质部门进行一次储量计算，做出月度储量报表。与国土资源部门签订合同，每季度为我矿进行储量核查，提供储量动态检测报告。
3、矿井中长期采掘接替计划（详见附表十一、十二）
（1）2014年计划原煤产量10万吨，其中掘进煤量1.5万吨。采煤队完成8.5万吨，计划开拓掘进进尺2573m，其中开拓进尺963m，掘进进尺1610m。
采煤队： 12020炮采工作面（8.5万吨）
掘进队：（1）12020回风巷→11020切眼→11010回风巷→11010切眼；（2）12020运输巷→12020切眼（反掘）→12010运输巷→12010切眼（反掘）。
开拓队：（1）12回风下山（下段）；（2）12轨道下山（下段）
（2）2015年计划原煤产量28.1万吨，其中掘进煤量1.5万吨。采煤队完成26.6万吨，计划开拓掘进进尺2397m，其中开拓进尺787m，掘进进尺1610m。
采煤队： 12010炮采工作面（8.1万吨）→12040炮采工作面（8.5万吨）。
掘进队：（1）12040回风巷→11040切眼→11030回风巷→11030切眼；（2）12040运输巷→12040切眼（反掘）→12030运输巷→12030切眼（反掘）。
开拓队：（1）12运输下山（下段）；（2）12井底车场→12井底变电所→12井底水仓→12运输下山（下段）
五、存在问题及建议
1、资金问题
因我矿为技改矿井，投资项目较多，金额较大，资金问题比较紧张，请集团公司给予一定支持。
2、证件办理
我矿计划2014年8月分申请办理《安全生产许可证》 验收工作，请集团公司给予技术指导工作。
二○一四年生产经营计划
二零一四年元月一日
2014年生产经营计划
一、矿井基本情况
1、河南地方煤业有限公司,位于州方镇西庄村，由州方煤矿、 州方镇西庄根杰煤矿、 州方镇西庄煤矿三个小煤矿整合而成。为技改矿井，矿井生产能力30 万吨/年。矿井南北宽850m，东西长1420 m，面积1.121km2，地质储量800.61万吨，可采储量为390.9万吨，矿井设计生产能力30万吨/年，服务年限9.3年。
2、矿井主采二1煤层，埋深20～420m，赋存标高+250～－150m。
煤层厚度0.31～10.6m，平均7.50m，属厚煤层，煤层结构较为简单，属较稳定煤层。主要充水水源为第四系含水层孔隙水和老空水,矿井正常涌水量40m3/h，最大涌水量100m3/h，现在正常涌水量60 m3/h。根据2011年瓦斯鉴定结果，矿井绝对瓦斯涌出量：2.17m3/min；相对瓦斯涌出量：4.14m3/t；鉴定等级：瓦斯矿井。煤尘爆炸指数为13.86%，具有煤尘爆炸危险性；煤层自燃等级为不易自燃煤层。
3、矿井开拓方式为：“两立一斜”综合开拓。
主立井井口标高＋265.4m，￠4.2m，断面：13.9m2，混凝土浇灌，井深142.4m；井筒装配了梯子间，配备了2.5T标准箕斗；提升机型号2JK-2A双滚筒提升机；担负矿井主提升及进风任务。
副斜井井口标高+270.8m，半圆拱砌碹，断面6m2；倾角-27°，井深327m；铺设了行人台阶，安装了两趟排水管路，敷设了两趟高压电缆；提升机型号JK2×1.5单绳缠绕提升机,担负矿井提升人员、物料、排矸及进风任务；
回风立井井口标高＋273m，￠2.6m，断面5.31m2；井深144m；独立承担矿井回风任务。矿井通风方式为中央并列式，通风方法抽出式；主通风机型号：BDK54-6-№16，一备一用。目前，矿井总进风量2487m3/min，总回风量2607 m3/min，等积孔A= 1.927m2 。
4、我矿的《采矿许可证》于2011年5月已变更完成，证号为C[***********]1690。由于矿井一直处于停产阶段，未能及时完成技改项目。计划于2014年7月申请联合试运转，8月开始办理《安全生产许可证》和《煤炭生产许可证》。
二、2013年1-9月份矿井生产经营计划完成情况，预计全年生产经营计划完成情况。
1、产量完成情况。
2013年4月28日，根据地方政府文件要求，我矿停产至今。1-4月份共计生产原煤1万吨，均为掘进煤。预计2013年底完成1万吨。
2、开拓、掘进、扩修完成情况。
2013年1-4月份完成进尺55m，均为开拓进尺；扩修进尺393.3m。
3、其他项目完成情况。
完成了地面大门改造工程，主井绞车房注浆加固工程和井底车场注浆加固工程。
三、2014年矿井生产经营建议计划
1、指导思想：
坚持科学发展观，挖掘资源潜力，强化安全管理，精心组织生产，努力完成矿井各项安全生产任务，提高企业经济效益。认真领会上级部门的指示精神，坚持“安全第一、预防为主”的方针，全面落实科学发展观，加强执行力建设，深入开展精细化管理，大力实施科技创新和管理创新，狠抓防治水工作，强力推进质量标准化、岗位描述、
手指口述和隐患闭环管理工作，不断提升企业管理水平，努力构建平安、和谐矿区。
依据初步设计提供的地质资料结合现有的实际地质情况以及采掘队伍装备水平，在最大限度的挖掘各施工队伍的替力的基础上，实事求是地编制各年度产量及进尺计划。同时在地质条件尽可能满足的情况下，最大程度地提高采掘机械化程度，提高单产、单进水平。
2、2014年主要指标安排（分月产量、进尺计划见附表）
（1）安全指标：消灭重伤、死亡及二级以上非伤亡事故。
（2）原煤产量：5.6万吨，其中掘进煤量1.4万吨。
（3）总进尺：1610m（正常生产条件下）
（4）开拓进尺1250m，掘进进尺360m，扩修进尺749m。
（5）煤质指标：5000大卡，综合售价500元/吨。
（6）吨煤成本：278.2元/吨（2013年四季度生产成本）
（7）技改投入：6250.2万元（2013年前三个季度技改投入）
（8）其他投资：1536万元
（9）利润：240.9万元（四季度生产利润）
（10）“六证”办理：2014年7月开始申请联合试运转，8月开始办理《安全生产许可证》和《煤炭生产许可证》工作。
3、2014年回采工作面接替及产量计划（详见附表三） 2014年由于受技改工作影响，全年计划产量5.6万吨，其中掘进煤1.4万吨。
采煤队生产范围：11040炮采工作面（1.4万吨）→11050炮采工作面（2.8万吨）。
4、2014年掘进进尺安排（详见附表五）
2014年计划掘进1610m，其中开拓进尺1250m，掘进进尺360m，扩修进尺749m。
开拓一队：（1）12运输下山（上段）→12中部联巷→12中部车场→12中部内水仓→管子道；（2）12轨道下山（上段）→12中部泵房变电所→12中部外水仓。
掘进队：（1）12回风下山（上段）→避难硐室；（2）12050回风巷→12050运输巷→12050切眼。
巷修队：（1）11采区进风巷（扩修）→11采区回风巷（扩修）→12清仓平巷（扩修）→11040上下巷（扩修）→其他失修点。
5、劳动力计划：
矿领导7人（含平地矿长和监事会主席），地面科室98人，采掘区队340人，辅助区队274人，矿井总人数718人，人均工资2600元/月、预计2013年总工资额1890元。
6、主要经济指标分析
（1）吨煤成本
受技改影响，技改投入大，管理成本高。2014年前3个季度为技改投入（技改投入6250.2万元），仅四季度生产，四季度吨煤成本为278.2元/吨。
（2）煤质指标
2014年回采11040（1.4万吨）和11050（2.8万吨）两个工作面，由于11050为复采工作面，煤质状况较差，预计2013年煤质指标5000大卡
（3）吨煤售价
根据2013年的煤炭市场情况分析，预计明年的煤炭市场经济情
况不会十分乐观，预计吨煤售价为500元。
（4）利润
受技改影响，2014年前半年为技改投入阶段，后半年为生产阶段，除去技改投入外预计盈利240.9万元。
8、节能减排工作计划
（1）吨煤坑耗
预计2014年我矿的吨煤坑耗为0.004m3/吨，为节约材料成本，做好采掘工作面的顶板管理工作，防止出现顶板事故，以减少吨煤坑耗。
（2）吨煤电耗
预计2014年四季度生产阶段我矿的吨煤电耗为37度/吨。
（3）吨煤油耗
预计2014年四季度生产阶段我矿的吨煤油耗为2元/吨。
（4）减排采取的措施
对供电系统进行改造，安装10kv高压电容自动补偿装置一套，预计每年可减少电费20万元。安装污水处理系统，预计可供井下生产用水和地面工业用水，预计每年可减少排放废水51万m3。
9、为确保完成2014年生产经营计划采取的措施。
1、将生产经营指标分解到各科队，各队再分解到班组，实行层层分解，落实三级考核，三级管理模式。
2、加强煤质管理，实现以质增效。做好煤质预测预报工作，加强现场管理，严把质量关，确保商品煤质量。
3、加强材料管理。搞好消耗定额和指标考核，强化材料过程控制，堵塞漏洞，杜绝流失浪费。积极开展修旧利废，提高复用率，减少投入，降低消耗。加大机电材料的修旧利废、设备回收工作力度，提高设备材料利用率，继续搞好消耗量大的材料，如坑木的替代工作，
以降低其消耗。
4、加强用工管理，实行主辅分离。严格核岗定员，加强用工考核，积极推行一专多能，一岗多责，不断优化人力管理流程，提高劳动效率，继续推行效益工资，保证向采掘一线及关键技术岗位倾斜。
5、加强用电管理。细化电耗考核指标，严格计量考核，严查违规用电,进一步搞好“削峰填谷”，简化生产环节，积极开展节能技术革新改造，推广应用新技术、新产品，加强节能宣传，提高全员节能意识，努力降低电力消耗。
6、强化资金管理。工程项目和大型物资采购严格按集团公司规定程序执行，严格把关。办公费、差旅费、低值易耗等管理费用实行定额控制，强化财务管理，努力压缩非生产性开支。
7、严格执行公司制定的财务制度、供销制度和工资政策，不出现任何违章违规行为。
四、矿井中长期工作计划
1、矿井储量、及服务年限：
根据矿井地质报告，地质储量820.1万吨，可采储量为390.9万吨，矿井设计生产能力30万吨/年，服务年限9.3年。
2、矿井“三量”管理情况：
矿井在正常生产期间，每月由矿地质部门进行一次储量计算，做出月度储量报表。与国土资源部门签订合同，每季度为我矿进行储量核查，提供储量动态检测报告。
3、矿井中长期采掘接替计划（详见附表十一、十二）
（1）2014年计划原煤产量10万吨，其中掘进煤量1.5万吨。采煤队完成8.5万吨，计划开拓掘进进尺2573m，其中开拓进尺963m，掘进进尺1610m。
采煤队： 12020炮采工作面（8.5万吨）
掘进队：（1）12020回风巷→11020切眼→11010回风巷→11010切眼；（2）12020运输巷→12020切眼（反掘）→12010运输巷→12010切眼（反掘）。
开拓队：（1）12回风下山（下段）；（2）12轨道下山（下段）
（2）2015年计划原煤产量28.1万吨，其中掘进煤量1.5万吨。采煤队完成26.6万吨，计划开拓掘进进尺2397m，其中开拓进尺787m，掘进进尺1610m。
采煤队： 12010炮采工作面（8.1万吨）→12040炮采工作面（8.5万吨）。
掘进队：（1）12040回风巷→11040切眼→11030回风巷→11030切眼；（2）12040运输巷→12040切眼（反掘）→12030运输巷→12030切眼（反掘）。
开拓队：（1）12运输下山（下段）；（2）12井底车场→12井底变电所→12井底水仓→12运输下山（下段）
五、存在问题及建议
1、资金问题
因我矿为技改矿井，投资项目较多，金额较大，资金问题比较紧张，请集团公司给予一定支持。
2、证件办理
我矿计划2014年8月分申请办理《安全生产许可证》 验收工作，请集团公司给予技术指导工作。