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作者建立日期最终修改日期
[采购方面]
组织部门
采购部门(资材部门) —如附件
1. 问题：请问 贵公司采购部门（单位）组织结构图
2. 问题：请问 贵公司采购部门（单位）的职掌\工作内容是什麽？ 3. 问题：请问 贵公司采购部门（单位）是否负责收料工作？□是，□否
说明：供应商交货时，厂内事由那些部门（单位）先行将料品收下。
4. 问题：请问 贵公司是否有多个采购部门（单位）？如果有，各自所负责的业务内容为
何？如果没有，是那一个部门负责？ 说明：仓管单位(部门) ；采购(资材) 等
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流程管理
询价管理
1. 问题：请问 贵公司采购询价负责的部门(单位) ？
说明：公司内部负责采购询价工作，是统筹由资材部(or采购部) 统一询价；或者依据采
购的内容\物品，由各需求部门(单位) 自行询价后报备资材部(or采购部) 。或者是不用询价。
范例：原料\物料\成品\商品→资材部(or采购部) 。
事务性用品→总务(人事行政部门(单位)) 。
请购管理
1. 问题：请问 贵公司采购需求数量提出的部门(单位) ？
说明：依据采购的内容\物品，由各需求部门(单位) 提出。 范例：原料\物料\成品\商品→物管部(物控部门) 。
固定资产→总务(人事行政部门(单位)) 。
采购管理
1. 问题：请问 贵公司采购数量来源依据：
销售预测，比率：___________％ 客户订单，比率：___________％ 安全存量，比率：___________％
说明：1. 此处所提的”采购数量”是指用于生产行为上所需要的：原料\物料\成品\商品\
耗材\委外加工品等。
2. 此处所需的数字为一个月\年平均数值，为一估计值。
范例：例如：公司年度平均发出2000笔采购单；
根据业务单位所提出的销售预测而采购的有140笔，则销售预测，比率为 140 /2000 * 100 %＝7%。
以上范例仅供参考， 贵公司可依实际状况计算之
2. 问题：请问 贵公司采购进度管控单位(部门) ？
说明：采购单发至供应商后，由那些单位(部门) 负责跟催进货时程。 范例：原料\物料\成品\商品＞资材部(or采购部) 。
一般事务性用具(如：纸张, 文具….) ＞总务(人事行政部门(单位)) 。
3. 问题：请问 贵公司试说明采购作业催料之依据为何？
说明：1. 提前追踪：预计交货日期提前几天
2. 到期追踪：预计交货的日期
3. 逾期追踪：预计交货日期过期后才进行催料 4. 被动追踪：需求部门(单位) 反应
4. 问题：请问 贵公司采购单变更频率_________。变更依据是______ 说明：计算的方式：月平均变更的项目次数/月平均总采购项目。
变更的依据可能是数量、交期、交货条件等。
5. 问题：请问 贵公司国外采购与国内采购的发单件数比率： 说明：公司每月对国外采购与国内采购的发单件数比率。
范例：当月采购总件数为100件；国外采购为40件，国内采购为60件；则国外采购与
国内采购的发单件数比率为40：60。
6. 问题：请问 贵公司每月平均采购金额：__________。
说明：计算年度每月平均采购金额。 范例：整年度的采购金额总和 ÷ 12。
供应商报价管理
1. 问题：请问 贵公司供应商是否要求最低供应量？
说明：在向供应商进行采购时，供应厂商是否要求必须最少购买一定额的数量。 范例：购买包装材料（例：纸箱），供应商要求最少 200 PCS。 2. 问题：请问 贵公司供应商是否要求供应倍数？
说明：供应商是否要求需按照一定批量来进行采购。 范例：要按照 50、100、150、200……. 的数量来进行采购。
物料管理
采购件的管理
1.
问题：请问 贵公司采购件是否分类、分人负责采购？
说明：采购件是否会按照特性及类别，分属不同的人员管理；或者是统一专人管理。 范例：电子类由A 员工管理；五金类由B 员工管理等方式。 2.
问题：请问 贵公司采购单位与库存单位是否不同？
说明：主要采购料品所使用的采购单位与库存单位的是否不同。 范例：采购单位为”打”，库存单位为”支”。 3.
问题：请问 贵公司采购件占总料品件数的比率：________。
说明：此处所提的”采购件”是指用于生产行为上所需要的：原料\物料\成品\商品\耗材
等。
供应商管理
供应商基本资料
1. 问题：请问 贵公司采购件供应商的家数：____家
说明：此处所提的”采购件供应商”是指提供用于生产行为上所需要的：原料\物料\成
品\商品\耗材等的供应商。
2. 问题：请问 贵公司供应厂商分类：A 类______%，B 类______%，C 类______%
说明：依据年度的总采购金额，将供应厂分成A 、B 、C 三类。
供应商评核
1. 问题：请问 贵公司供应厂商的交货品质合格率：
说明：1. 若采用全检的方式，则交货品质合格率＝合格的数量/总交货数量。
2. 若采用抽检的方式，则交货品质合格率＝验收的批数/总抽检的批数。
见附页“紧急放行推移图”.
收料管理
收料\验收作业
1. 问题：请问 贵公司是否采购料件都进行IQC(进料检验) 检验？
部分检验，□免检(免验) 。
(说明:因有部分材料是生产急需物料, 故本公司有紧急放行流程, 详见进料检验作业办法).
近期紧急放行率见附页“紧急放行推移图”.
说明：采购的料品是否有做进料检验(IQC)作业后才能验收入库。 2. 问题：请问 贵公司是否有超交或短收？
□
□
无
有；处理方式：________
说明：公司是否允许供应商有超交或短收的现象发生。
验退作业流程
政策与规划
1.
问题：请问 贵公司是否有采购件提前期(前置日) 的规划？
□是，提前时间的准确度： ；□否
说明：1. 依照在成品结构测量中挑选的代表性产品，将每一个代表性产品的提前时间按
照BOM 逐层填写。
2. 依照在成品结构测量中挑选的代表性产品，测量其提前时间的准确度。
范例：1. 由决定采购到供应商送货到公司验收完毕入库存的时间为三天，则提前时间即
是三天。同理由决定要发委外单给委外厂商加工开始到委外商加工完毕送货到公司验收OK 的时间为二天，则提前时间即为二天。
2. 依照提前期的举例来说，实际测量在ERP 系统当中W 的采购单从发单到验收入库的时间是否跟提前期测量出来的相同，如果相同，则视为提前时间准确。
2.
问题：请问 贵公司是否有采购批量的规划？□是；□否
说明：依照在成品结构测量中挑选的代表性产品，测量每一个代表性产品的最小采购数
量、最大采购数量、平均采购数量。
范例：依照提前期的举例来说，测量甲这个代表性产品的最小采购数量分别是多少、最
大采购数量是多少、平均采购数量是多少。
3.
问题：请问 贵公司采购件前置时间：最长__________天，最短__________天。 说明：各项采购件的最长采购时间及最短采购时间。 范例：A 料件的采购前置时间为3天；
B 料件的采购前置时间为5天； C 料件的采购前置时间为1天； D 料件的采购前置时间为2天； E 料件的采购前置时间为4天； 则最长为5天；最短为1天。
4.
问题：请问 贵公司共用料件是否合并采购：□是；□否
说明：采购部门(单位) 是否会将各需求部门(单位) ，有相同需求的料品数量合并一起采购。 范例：料品A 有使用零件C 2个；料品B 有使用零件C 5个；若合并采购则零件C 需要
7个。
5.
问题：请问 贵公司是否拆单采购：□是；□否
说明：是否会依据供应商的产能，对同一批采购料品\物件，进行拆单采购作业；也就是
将部分数量向其他供应商采购。
范例：打算向A 供应商采购2000件，但是该供应商只能适时地提供1600件，则剩余的
400件就向B 供应商采购。
审查核发
请购审查核发流程
1. 问题：请问 贵公司是否有请购授权签核规定？
□是， □否
说明：记录企业内的请购授权规定。
范例：部门经理能够决定十万元以内的请购行为，超过十万就必须上报给上一级主管签
核。
采购审查核发流程
1. 问题：请问 贵公司是否有采购授权签核规定？
□是， □否
说明：记录企业内的采购授权规定。
范例：采购经理能够决定五十万元以内的采购行为，超过五十万就必须上报给总经理签
核。
2. 问题：请问 贵公司是否允许不经采购程序购料：
□是；□ 否；比例_____%
验退审查作业流程
详见二阶文件QP23不合格品管制作业办法:
当品保主管无法判定时, 则依以下流程会签:
财务介面
问题：请问 贵公司采购需要向财务部提供什麽报表？
每天：________________________________________ 每月：________________________________________ 单据：________________________________________
相关报表
请参见二阶文件QP21 QP23.
1. 进料检验记录表.
2. 不合格品鉴审报告.
3. 进料入库单.
4. 零星退货清单.
5. 供应商品质统计表.
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[采购方面]
组织部门
采购部门(资材部门) —如附件
1. 问题：请问 贵公司采购部门（单位）组织结构图
2. 问题：请问 贵公司采购部门（单位）的职掌\工作内容是什麽？ 3. 问题：请问 贵公司采购部门（单位）是否负责收料工作？□是，□否
说明：供应商交货时，厂内事由那些部门（单位）先行将料品收下。
4. 问题：请问 贵公司是否有多个采购部门（单位）？如果有，各自所负责的业务内容为
何？如果没有，是那一个部门负责？ 说明：仓管单位(部门) ；采购(资材) 等
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流程管理
询价管理
1. 问题：请问 贵公司采购询价负责的部门(单位) ？
说明：公司内部负责采购询价工作，是统筹由资材部(or采购部) 统一询价；或者依据采
购的内容\物品，由各需求部门(单位) 自行询价后报备资材部(or采购部) 。或者是不用询价。
范例：原料\物料\成品\商品→资材部(or采购部) 。
事务性用品→总务(人事行政部门(单位)) 。
请购管理
1. 问题：请问 贵公司采购需求数量提出的部门(单位) ？
说明：依据采购的内容\物品，由各需求部门(单位) 提出。 范例：原料\物料\成品\商品→物管部(物控部门) 。
固定资产→总务(人事行政部门(单位)) 。
采购管理
1. 问题：请问 贵公司采购数量来源依据：
销售预测，比率：___________％ 客户订单，比率：___________％ 安全存量，比率：___________％
说明：1. 此处所提的”采购数量”是指用于生产行为上所需要的：原料\物料\成品\商品\
耗材\委外加工品等。
2. 此处所需的数字为一个月\年平均数值，为一估计值。
范例：例如：公司年度平均发出2000笔采购单；
根据业务单位所提出的销售预测而采购的有140笔，则销售预测，比率为 140 /2000 * 100 %＝7%。
以上范例仅供参考， 贵公司可依实际状况计算之
2. 问题：请问 贵公司采购进度管控单位(部门) ？
说明：采购单发至供应商后，由那些单位(部门) 负责跟催进货时程。 范例：原料\物料\成品\商品＞资材部(or采购部) 。
一般事务性用具(如：纸张, 文具….) ＞总务(人事行政部门(单位)) 。
3. 问题：请问 贵公司试说明采购作业催料之依据为何？
说明：1. 提前追踪：预计交货日期提前几天
2. 到期追踪：预计交货的日期
3. 逾期追踪：预计交货日期过期后才进行催料 4. 被动追踪：需求部门(单位) 反应
4. 问题：请问 贵公司采购单变更频率_________。变更依据是______ 说明：计算的方式：月平均变更的项目次数/月平均总采购项目。
变更的依据可能是数量、交期、交货条件等。
5. 问题：请问 贵公司国外采购与国内采购的发单件数比率： 说明：公司每月对国外采购与国内采购的发单件数比率。
范例：当月采购总件数为100件；国外采购为40件，国内采购为60件；则国外采购与
国内采购的发单件数比率为40：60。
6. 问题：请问 贵公司每月平均采购金额：__________。
说明：计算年度每月平均采购金额。 范例：整年度的采购金额总和 ÷ 12。
供应商报价管理
1. 问题：请问 贵公司供应商是否要求最低供应量？
说明：在向供应商进行采购时，供应厂商是否要求必须最少购买一定额的数量。 范例：购买包装材料（例：纸箱），供应商要求最少 200 PCS。 2. 问题：请问 贵公司供应商是否要求供应倍数？
说明：供应商是否要求需按照一定批量来进行采购。 范例：要按照 50、100、150、200……. 的数量来进行采购。
物料管理
采购件的管理
1.
问题：请问 贵公司采购件是否分类、分人负责采购？
说明：采购件是否会按照特性及类别，分属不同的人员管理；或者是统一专人管理。 范例：电子类由A 员工管理；五金类由B 员工管理等方式。 2.
问题：请问 贵公司采购单位与库存单位是否不同？
说明：主要采购料品所使用的采购单位与库存单位的是否不同。 范例：采购单位为”打”，库存单位为”支”。 3.
问题：请问 贵公司采购件占总料品件数的比率：________。
说明：此处所提的”采购件”是指用于生产行为上所需要的：原料\物料\成品\商品\耗材
等。
供应商管理
供应商基本资料
1. 问题：请问 贵公司采购件供应商的家数：____家
说明：此处所提的”采购件供应商”是指提供用于生产行为上所需要的：原料\物料\成
品\商品\耗材等的供应商。
2. 问题：请问 贵公司供应厂商分类：A 类______%，B 类______%，C 类______%
说明：依据年度的总采购金额，将供应厂分成A 、B 、C 三类。
供应商评核
1. 问题：请问 贵公司供应厂商的交货品质合格率：
说明：1. 若采用全检的方式，则交货品质合格率＝合格的数量/总交货数量。
2. 若采用抽检的方式，则交货品质合格率＝验收的批数/总抽检的批数。
见附页“紧急放行推移图”.
收料管理
收料\验收作业
1. 问题：请问 贵公司是否采购料件都进行IQC(进料检验) 检验？
部分检验，□免检(免验) 。
(说明:因有部分材料是生产急需物料, 故本公司有紧急放行流程, 详见进料检验作业办法).
近期紧急放行率见附页“紧急放行推移图”.
说明：采购的料品是否有做进料检验(IQC)作业后才能验收入库。 2. 问题：请问 贵公司是否有超交或短收？
□
□
无
有；处理方式：________
说明：公司是否允许供应商有超交或短收的现象发生。
验退作业流程
政策与规划
1.
问题：请问 贵公司是否有采购件提前期(前置日) 的规划？
□是，提前时间的准确度： ；□否
说明：1. 依照在成品结构测量中挑选的代表性产品，将每一个代表性产品的提前时间按
照BOM 逐层填写。
2. 依照在成品结构测量中挑选的代表性产品，测量其提前时间的准确度。
范例：1. 由决定采购到供应商送货到公司验收完毕入库存的时间为三天，则提前时间即
是三天。同理由决定要发委外单给委外厂商加工开始到委外商加工完毕送货到公司验收OK 的时间为二天，则提前时间即为二天。
2. 依照提前期的举例来说，实际测量在ERP 系统当中W 的采购单从发单到验收入库的时间是否跟提前期测量出来的相同，如果相同，则视为提前时间准确。
2.
问题：请问 贵公司是否有采购批量的规划？□是；□否
说明：依照在成品结构测量中挑选的代表性产品，测量每一个代表性产品的最小采购数
量、最大采购数量、平均采购数量。
范例：依照提前期的举例来说，测量甲这个代表性产品的最小采购数量分别是多少、最
大采购数量是多少、平均采购数量是多少。
3.
问题：请问 贵公司采购件前置时间：最长__________天，最短__________天。 说明：各项采购件的最长采购时间及最短采购时间。 范例：A 料件的采购前置时间为3天；
B 料件的采购前置时间为5天； C 料件的采购前置时间为1天； D 料件的采购前置时间为2天； E 料件的采购前置时间为4天； 则最长为5天；最短为1天。
4.
问题：请问 贵公司共用料件是否合并采购：□是；□否
说明：采购部门(单位) 是否会将各需求部门(单位) ，有相同需求的料品数量合并一起采购。 范例：料品A 有使用零件C 2个；料品B 有使用零件C 5个；若合并采购则零件C 需要
7个。
5.
问题：请问 贵公司是否拆单采购：□是；□否
说明：是否会依据供应商的产能，对同一批采购料品\物件，进行拆单采购作业；也就是
将部分数量向其他供应商采购。
范例：打算向A 供应商采购2000件，但是该供应商只能适时地提供1600件，则剩余的
400件就向B 供应商采购。
审查核发
请购审查核发流程
1. 问题：请问 贵公司是否有请购授权签核规定？
□是， □否
说明：记录企业内的请购授权规定。
范例：部门经理能够决定十万元以内的请购行为，超过十万就必须上报给上一级主管签
核。
采购审查核发流程
1. 问题：请问 贵公司是否有采购授权签核规定？
□是， □否
说明：记录企业内的采购授权规定。
范例：采购经理能够决定五十万元以内的采购行为，超过五十万就必须上报给总经理签
核。
2. 问题：请问 贵公司是否允许不经采购程序购料：
□是；□ 否；比例_____%
验退审查作业流程
详见二阶文件QP23不合格品管制作业办法:
当品保主管无法判定时, 则依以下流程会签:
财务介面
问题：请问 贵公司采购需要向财务部提供什麽报表？
每天：________________________________________ 每月：________________________________________ 单据：________________________________________
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1. 进料检验记录表.
2. 不合格品鉴审报告.
3. 进料入库单.
4. 零星退货清单.
5. 供应商品质统计表.
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