标准化管理手册

东风汔车集团南充嘉龙客车制造有限公司

标准化管理手册

Standardize Management Manual (GB/T15496-2003、GB/T15497-2003、 GB/T15498-2003、GB/T19273-2003)

版 本 号：Q/××-D02.006-2010 受控状态： 发放编号：

东风汔车集团客车制造有限公司

第1.1章；标准化管理手册发布令

发 布 令

东风汔车集团模具制造有限公司标准化管理手册是根据国家标准化法律法规和有关标准的要求，由公司标准化管理委员会组织编写小组起草和编制，并经标准化委员会讨论通过。现将该管理手册正式发布，自2010-3-13起

正式实施，要求公司各部门、车间要严格执行标准化管理准则。

总经理：

2010年3月6日

第1.2章；使用的法律法规和标准、术语 一、适用的法律法规和标准

1、《中华人民共和国标准化法》 2、《中华人民共和国标准化实施条例》 3、《中华人民共和国标准化管理办法》

4、GB/T13016 《企业标准体系表编制原则和要求》 5、GB/T13017 《企业标准体系编制指南》 6、GB/T15496 《企业标准体系要求》

7、GB/T15497 《企业标准体系 技术标准体系》

8、GB/T15498 《企业标准体系 管理标准和工作标准体系》 9、GB/T19273 《企业标准体系 评价与改进》

二、术语

1、标准—是经公认的权威当局批准的一个标准化成果。“是对重复性事务和概念所作的统一规定”。

2、标准化—为了在一定范围内获得最佳秩序，对现实问题或潜在为题制定共同使用和重复使用的条款的活动。

3、企业标准化—为在企业的生产、经营、管理范围内获得最佳秩序，对实际的或潜在的问题制定共同的和重复使用的规则的活动。

4、企业标准体系—企业内的标准按其内在联系形成科学的有机整体。 5、企业标准体系表—企业标准体系的标准按一定形式排列起来的图表。

6、产品标准—为保证产品的适用性，对产品必须达到的某些或全部要求所制定的标准。其范围包括：品种规格、技术性能、试验方法、检验规则、包装贮存、运输等。 7、管理标准—对企业标准化领域中需要协调统一的管理事项所制定的标准。 8、工作标准—对企业标准化领域中需要协调统一的工作事项所制定的标准。

第1.3章；标准化管理手册发布令

标准化方针发布令

各部门、车间、办公室：

为加强企业标准化管理，强化执行标准的自觉性。规范企业各项管理，建立企业标准化管理体系并推动和实施标准化管理，持续改进以满足法律法规的要求。特根据企业经营方针总体要求，制定并发布公司标准管理活动的总意图和方向——标准化方针和标准化目标，希望管理者代表及各级管理人员，组织全体员工认真学习并坚持贯彻，以确保标准化方针和目标有效实施。

标准化方针：标准化规范企业管理，争创行业一流水平 标准化目标：

1、 两年内建立健全的企业标准体系标准、争创标准化良好行为企

业。

2、 完善产品标准，产品执行标准率100%；

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总经理： 2010年3月6日

第1.4章；管理者代表任命书

管理者代表任命书

根据GB/T15496-2003《企业标准体系 要求》、GB/T15497-2003《企业标准体系 技术标准体系》、GB/T15498-2003《企业标准体系 管理标准和工作标准体系》、GB/T19273-2003《企业标准体系 评价与改进》的要求，公司任命任建国同志为管理者代表，除公司任命的其他职责外，应具有以下方面的职责和权限：

1、 确保企业标准体系的建立、实施和保持；

2、 向最高管理者汇报企业标准体系的业绩和改进需求； 3、 确保在整个公司内提高员工的标准体系的意识； 4、 就标注化管理体系有关事宜的外部联络。 特发布此任命书，并于2010-3-13日起实行。

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总经理： 2010年3月6日

第2章；标准化组织机构网格图

标 准 化 组 织 机 构 网 络 图

第2.1章；标准化工作专（兼）职人员

第2.1章；企业标准化职责分解表

第4章；企业标准的结构和编写规则

1、总则

为规范标准编写的结构而提出编写规则，并作为编写技术和标准的要求。

2、依据：

根据GB/T1.1-2009标准化工作导则第一部分《标准的结构和编写规则》，规定了标准的结构和编写规则，并给出了有关表述的一些样式，并提出了标准编写格式和字体、字号。

3、总则

3.1 要求

标准所规定的条款应明确而无歧义，并且：

——在其范围所规定的界限内按需要力求完整；

——清楚、准确、相互协调；

——充分考虑最新技术水平；

——为未来技术发展提供框架；

——能被未参加标准化编制的专业人员所理解。

3.2 统一性

在每项标准和系列标准内，标准的结构、文本和术语应保持一致。系列标准的结构及其章、条的编号应尽可能相同。类似的条款应使用类似的措辞来表述；相同的条款应使用相同的措辞来表述。

在每项标准或系列标准内，某一给定概念应使用相同的术语。对已已定义的概念应避免使用同义词，每个选用的术语应尽可能只是唯一的含义。

3.3 标准间的协调性

为了达到所有标准整体协调的目的，每项标准应遵照现行基础标准的有关条款，尤其涉及下列方面：

——标注化术语；

——术语的原则和方法；

——量、单位及其符号；

——缩略语；

第4，1章；企业标准的结构和编写规则

——参考文献；

——技术说明；

——图示或符号；

此外对于特定的技术领域，还应考虑涉及诸如下列内容的标准中的有关条款：

——极限和配合；

——尺寸公差和测量的不确定度；

——优先数；

——统计方法；

——环境条件和有关试验；

——安全；

——化学。

3.4 标准的适用性应便于实施。计划性应在起草标准之前，应确定预计的结构和内在的关系，尤其应考虑内容的划分。

3.5 采用国际标准

对于等同采用国际标准的文本，其结构应与被采用的国际标准一致。采用国际标准的其他规则应遵照GB/T20000.2。

4、结构和要求

4.1 内容划分

4.1.1 通则

在一般情况下，针对每个标准化对象应编制一项单独的标准，并作为整体出版。标准应该按曾侧名称，层次编号如表一（层次及其名称）。

4.1.2 标准中要素的典型编排按GB/T1.1-2009标准编排。

a)一个完整的产品标准应包括产品分类、技术要求、试验方法、检验规则、标志，也可由若干标准组成。

b)企业可根据顾客要求参照推荐标准、行业标准或地方标准制定企业标准（法律、法规有规定除外），产品标准内容应符合合同环境下的技术要求。

c)为了满足不同用途或经济上的需要，在企业产品标准中可进行分等分级，以满足不同需要。

4.2 管理标准编写结构和要求

4.2.1 管理标准的制定，国家已经发布了标准，可以按国家标准统一规定，结合公司的具体实际制定管理标准，一般不应该是经验的描绘，而应是先进管理经验的总结和升华。不断提高企业管理标准水平。

4.2.2 编写格式

管理标准与工作标准结合起来便于进行考核，管理标准的制定有统一的编写要求和批准程序，程序严谨，要求严格。而规章制度一般不像管理标准那样严格，也没有统一要求，内容大多是定性或原则的规定，突出管理方法。

管理标准是根据制度中科学性加以保持，补充和完善，一经发布被代替的规章制度即行废止。

管理标准制定结构、内容：

管理标准一般由概述要求、标准要素、补充要素三部分组成。管理标准的一般构成和编写顺序如下： 封面 范围、引用标准 提示的附脚

目次 定义符号缩略语 注

概述要素 前言 标准要素 职责 补充要素 引言 管理内容和方法 采用的说明

首页 报告和记录 的注

标准的附录

每一个管理标准不一定包括上述所示的所有要素。

4.2.3 工作标准编写结构

工作标准一般由概述要素、标准要素、补充要素三部分构成。

工作标准一般构成和编写顺序如下：

标准名称

范围

封面 引用标准

目次 定义符号缩略语 提示的附脚

概述要素 前言 标准要素 职责 补充要素 注

引言 岗位人员基本技能 采用的说明

首页 工作内容要求和方法

检查与考核

标准的附录

4.3 以上规定在执行中可根据具体情况不适宜的提交标准化委员会讨论修改。

以上规定自发布之日起执行。

第6章；企业标准的制定、审批和实施管理办法

1、总则

为确保企业标准化管理体系得到有效实施，制定企业标准是标准化管理工作的重要保证，为此特建立以下管理办法。

2、企业标准的制定范围

《中华人民共和国标准化法》对企业标准的制定范围作出规定，《企业标准化管理办法》对这一规定做了具体补充。因此，企业标准制定的范围可分为：

2.1 产品标准

《中华人民共和国标准化法》第十七条规定：“企业生产的产品没有国家标准、行业标准和地方标准的，应当制定相应的企业标准，作为组织生产的依据”。企业生产的产品必须执行相应的标准，无标生产是法律法规所不允许的。凡有强制性的标准企业必须执行。

2.2 生产、技术、经营、管理活动所需的技术标准、管理标准和工作标准。

2.3 设计、采购、工艺、工装、半成品以及服务的技术标准。

2.4 为提高产品质量而制定的企业“内控标准”。

3、企业标准制定修订原则

3.1 贯彻国家和地方有关标准方针、政策、法律、法规、规章和相关标准。

3.2 充分考虑顾客和市场的需求，保证产品质量。

3.3 积极采用国际标准和国外先进标准。

4、制定企业标准的一般程序

4.1 调查研究、收集信息。

4.1.1 针对标准编写的对象，对国内外现状和发展方向要了解其技术水平、产品水平、质量状况、市场占有情况、发展趋势等内容。

4.1.2 有关最新科技成果。

科技成果是制定标准的基础。通过收集国内外有关科技文献及出版物，有关专利和发明方面的信息，产品样本、样机、样品等，从中了解有关科技成果和发展趋势，将其转化为标准。

4.1.3 顾客需求和期望。

顾客的需求和期望是制定企业标准的重要依据。要求可归纳为：性能要求、可信性要求、安全性要求、寿命要求、经济性要求、售后服务、美学等要求。

4.1.4 市场反馈的统计资料和技术数据，进行分析、对比、研究，合理确定标准中的技术指标。

4.1.5 收集国际标准、国外先进标准和行业标准及国内相关标准。

4.2 起草标准草案。

成立标准起草小组（或起草工作组），起草小组要对收集的信息和资料进行整理、分析、对比优选必要时进行试验验证，然后编写标准征求意见稿和标准的编写说明。

4.3 编写标准送审稿

将标准草案（征求意见稿）连同标准编制说明，发至公司内有关单位，必要时可发至有关单位征求意见。对反馈的意见要逐一分析研究，进行进一步修改标准草案，形成标准送审稿。

4.4 审查标准

根据标准的复杂程度、涉及面大小，可分别采取会审，审查企业标准应吸收本企业有经验的工程技术人员、管理人员和工人参见，必要时可邀请外单位的专家和用户参加。

4.4.1 标准审查重点是：

a)该标准是否符合或达到预期的目的和要求；

b)与有关的国家法律、法规、相关标准是否一致；

c)技术内容是否符合国家方针政策和经济技术发展方向，技术革新指标是否先进、安全、可行，各项规定是否符合、完整和协调；

d)与有关国际标准和国外先进标准是否协调；

e)规范性技术要素内容的确定方法是否符合GB/T1.2的规定；

f)标准编写格式可参照GB/T1.1的规定。

4.5 编制标准报批稿。

经审查通过的标准送审稿，起草小组应根据审查意见进行修改，编写“标准报批稿”及相关文件“标准编制说明”、“审查会议纪要”、“意见汇总处理表”。

4.6 批准和发布。

企业标准由企业法人代表或其授权的管理者批准、发布，由企业标准化机构编号、公布。

5、企业产品标准备案

企业产品标准应在发布后30日内，报当地人民政府标准化行政主管部门和有关行政主管部门备案。具体备案要求按各省市人民政府标准行政主管部门规定办理。

6、企业标准复审

企业应按标准化管理规定定期进行产品标准的复审，复审周期不超过3年。主要目的是确认标准的有效性。

7、实施标准的基本原则

7.1 国家标准、行业标准和地方标准中的强制性标准和强制性条款，必须严格执行；不符合强制性标准的产品，禁止生产、销售和进口。

7.2 推荐性标准，企业一经采用应严格执行。

7.3纳入企业标准体系的标准都应有严格执行。

7.4出口产品的技术要依照进口国（地区）的法律、法规、技术标准或合同约定执行。

8、公司技术部负责人负责常规产品技术标准制定和复审工作，工作要求按本管理办法执行。

9、技术部负责人负责新产品及新产品工艺标准的编制，对新产品试制过程产生的各类技术标准应按公司《文本控制程序》执行。

本办法自发布之日起执行，与本办法有不一致的文件按本办法执行。

第7章；标准培训管理办法

1、总则

标准化培训、教育是企业标准化工作的重要活动，有计划的进行标准化培训是企业开展标准化工作的基础，特制订本办法。

2、培训的职责

2.1 公司标准化委员会应按公司实际工作计划提出培训要求，人力资源部按要求制定培训计划。

2.2 计划实施由各相关职能部门针对标准宣贯的要求，制定培训方案，确定培训目的，提出培训考核方法，供人力资源部进行培训组织和实施。

2.3 各相关部门应积极配合，提出合适人员参加公司标准化培训，通过培训后能主持部门标准化工作。

3、标准化工作日常宣传和教育活动应由总工办、技术部、质检部、采购部等部门联合举办各类标准学习和宣传。

4、坚持不断宣传和贯彻《企业标准化体系》系列标准，加强技术标准、管理标准和工作标准的执行和实施。

5、按公司《创建标准化良好行为企业计划书》组织计划实施的同时，同步进行培训和教育。

6、引导职工办事按程序，执行有标准，真正把标准化工作与企业各项基础管理的加强结合起来。

7、技术部对新产品标准或产品标准修订应进行一次宣贯，总工办应对质量管理体系、环境管

理体系等管理体系进行宣贯。

8、各级管理人员每年标准化教育培训不少于12小时。各级管理者熟悉国家有关标准化的法律、法规、方针和政策；了解标准化的知识，熟悉并掌握管辖范围内的各类标准，能贯彻和应用。

公司培训按《人力资源管理控制程序》进行控制。

本办法自发布之日起执行。

第8章；标准体系自我评价控制程序

评价控制程序

1、目的

通过自我评价，验证标准体系内的各项标准、结构和过程是否符合企业标准体系策划的要求，是否与生产、经营、管理相适宜、充分，是否运行有效。通过自我评价，寻求改进机会，实现标准体系的持续改进。

2、使用范围

适用于本企业对标准体系自我评价过程中的控制。

3、职责

3.1 管理者代表负责审查、批准自我评价工作计划。

3.2 总工办负责标准体系自我评价的策划，提出评价专家组组长和组员的名单，组建评价专家组，并跟踪纠正、预防措施的实施，持续改进企业标准体系。

3.3 评价专家组组长负责具体的自我评价过程，提交自我评价报告。

3.4 受评价部门负责人在本部门职责范围内，协助评价，负责相关不合格项的确认和制定，并实施相应的纠正、预防措施。

3.5 总工办负责保存自我评价记录。

4、资源

总经理负责提供必要的人力、信息、物质和环境资源。

5、工作程序

5.1 评价专家组

管理者代表在本企业内有资格、有能力的人员中聘任，并任命评价专家组组长，必要时聘请外部标准化管理专家。评价专家由标准化管理部门负责管理。

5.2 评价计划

每年初，由标准化管理部门负责人制定集中或全年分步循环评价计划，由总经理批准后

实施。需要安排临时增加评价的，应由标准化管理部门负责人制定计划，由总经理批准后实施。计划内容应包括：

（1） 评价目的和范围；

（2） 评价依据或准则；

（3） 评价安排（如评价专家组组成、时间安排、评价内容等）。

5.3 评价实施

5.3.1 评价通知

评价专家组组长根据企业年度评价计划的安排，在实施一周前编制本次评价计划，报标准化管理部门负责人审查，并报总经理批准后送达有关部门和人员。评价计划除上述内容外，还应包括评价专家组成员及分工。集中式评价还应规定评价安排会、总结会时间及参加人员等。

5.3.2 编制自我评价检查记录表

评价专家组组长根据本次评价计划和组内分工，组织评价专家成员编写检查记录表，准备好评价所依据的文件。

5.3.3 评价安排会

评价专家组组长主持，召集受评价部门负责人及标准化工作相关人员，包括全体评价专家组成员，宣布本次评价计划和安排，并对本次评价作必要的说明。

5.3.4 现场评价

评价专家组依据评价计划、评价检查记录表进行现场抽样检查，根据现场证据，对照评价依据和准则，形成评价意见，认真填写检查记录表，对不符合项在不合格报告表中进行客观表述，并请受评价部门负责人确认签字。

5.3.5 自我评价报告

现场评价（包括文件审查）完成后，评价专家组组长召集专家组全体人员进行总结，对本次评价情况进行分析、汇总、评分、定级建议，确定企业标准体系不合格项报告，并报总经理和标准化日常管理部门。

5.3.6 自我评价总结会

评价专家组长召集受评价部门及标准化工作相关人员，包括评价专家组全体成员参加评价总结会，报告评价结果，包括综述、结论、评分、建议等级、不合格项以及纠正预防措施的要求等。最后应由受评价部门负责人承诺改进的措施及实现要求。

5.3.7 评价文件和记录移交

评价总结会后10个工作日内，评价专家组组长应将本次评价报告、不合格项报告、检查记录表、评分表等全部文件交标准化管理部门。标准化管理部门负责人接到文件后应在10个工作日内，将评价报告报总经理，并分发到各受评价部门，同时将不合格项报告分发到有关部门。

5.4 纠正预防措施的实施与跟踪验证

有关部门收到标准化管理部门的评价不合格报告后，应在10个工作日内分析原因，提出纠正和预防措施，并报最高管理者批准后实施。纠正预防措施的跟踪验证由标准化日常管理部门委派自我评价专家负责实施。纠正或预防措施的实施、跟踪、验证按企业制定的《不符合、纠正和预防措施控制程序》执行。

5.5 标准化管理部门负责保存自我评价的计划、检查记录表、不合格项报告单、自我评价评分表、评价报告、会议记录等文件，按公司《记录控制程序》进行控制。

6、自我评价工作的评审改进

每次评价时，标准化管理部门应对其评价过程进行监视。评价完成后，标准化管理部门负责人应对评价过程进行评审，写出总结报告也就是对评价安排的合理性，评价资源的充分性，评价结果的准确、可靠性及改进措施的有效性作出评价，对存在问题提出改进建议，由管理评审确认后，对评价方案和过程进行改进。

7、相关文件

——不符合、纠正和预防措施控制程序；

——记录控制程序。

8、记录

——自我评价年度计划；

——自我评价计划（本次）；

——检查记录表；

——自我评价评分表；

——自我评价报告；

——会议记录等。

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版 本 号：Q/××-D02.006-2010 受控状态： 发放编号：

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第1.1章；标准化管理手册发布令

发 布 令

东风汔车集团模具制造有限公司标准化管理手册是根据国家标准化法律法规和有关标准的要求，由公司标准化管理委员会组织编写小组起草和编制，并经标准化委员会讨论通过。现将该管理手册正式发布，自2010-3-13起

正式实施，要求公司各部门、车间要严格执行标准化管理准则。

总经理：

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第1.2章；使用的法律法规和标准、术语 一、适用的法律法规和标准

1、《中华人民共和国标准化法》 2、《中华人民共和国标准化实施条例》 3、《中华人民共和国标准化管理办法》

4、GB/T13016 《企业标准体系表编制原则和要求》 5、GB/T13017 《企业标准体系编制指南》 6、GB/T15496 《企业标准体系要求》

7、GB/T15497 《企业标准体系 技术标准体系》

8、GB/T15498 《企业标准体系 管理标准和工作标准体系》 9、GB/T19273 《企业标准体系 评价与改进》

二、术语

1、标准—是经公认的权威当局批准的一个标准化成果。“是对重复性事务和概念所作的统一规定”。

2、标准化—为了在一定范围内获得最佳秩序，对现实问题或潜在为题制定共同使用和重复使用的条款的活动。

3、企业标准化—为在企业的生产、经营、管理范围内获得最佳秩序，对实际的或潜在的问题制定共同的和重复使用的规则的活动。

4、企业标准体系—企业内的标准按其内在联系形成科学的有机整体。 5、企业标准体系表—企业标准体系的标准按一定形式排列起来的图表。

6、产品标准—为保证产品的适用性，对产品必须达到的某些或全部要求所制定的标准。其范围包括：品种规格、技术性能、试验方法、检验规则、包装贮存、运输等。 7、管理标准—对企业标准化领域中需要协调统一的管理事项所制定的标准。 8、工作标准—对企业标准化领域中需要协调统一的工作事项所制定的标准。

第1.3章；标准化管理手册发布令

标准化方针发布令

各部门、车间、办公室：

为加强企业标准化管理，强化执行标准的自觉性。规范企业各项管理，建立企业标准化管理体系并推动和实施标准化管理，持续改进以满足法律法规的要求。特根据企业经营方针总体要求，制定并发布公司标准管理活动的总意图和方向——标准化方针和标准化目标，希望管理者代表及各级管理人员，组织全体员工认真学习并坚持贯彻，以确保标准化方针和目标有效实施。

标准化方针：标准化规范企业管理，争创行业一流水平 标准化目标：

1、 两年内建立健全的企业标准体系标准、争创标准化良好行为企

业。

2、 完善产品标准，产品执行标准率100%；

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总经理： 2010年3月6日

第1.4章；管理者代表任命书

管理者代表任命书

根据GB/T15496-2003《企业标准体系 要求》、GB/T15497-2003《企业标准体系 技术标准体系》、GB/T15498-2003《企业标准体系 管理标准和工作标准体系》、GB/T19273-2003《企业标准体系 评价与改进》的要求，公司任命任建国同志为管理者代表，除公司任命的其他职责外，应具有以下方面的职责和权限：

1、 确保企业标准体系的建立、实施和保持；

2、 向最高管理者汇报企业标准体系的业绩和改进需求； 3、 确保在整个公司内提高员工的标准体系的意识； 4、 就标注化管理体系有关事宜的外部联络。 特发布此任命书，并于2010-3-13日起实行。

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总经理： 2010年3月6日

第2章；标准化组织机构网格图

标 准 化 组 织 机 构 网 络 图

第2.1章；标准化工作专（兼）职人员

第2.1章；企业标准化职责分解表

第4章；企业标准的结构和编写规则

1、总则

为规范标准编写的结构而提出编写规则，并作为编写技术和标准的要求。

2、依据：

根据GB/T1.1-2009标准化工作导则第一部分《标准的结构和编写规则》，规定了标准的结构和编写规则，并给出了有关表述的一些样式，并提出了标准编写格式和字体、字号。

3、总则

3.1 要求

标准所规定的条款应明确而无歧义，并且：

——在其范围所规定的界限内按需要力求完整；

——清楚、准确、相互协调；

——充分考虑最新技术水平；

——为未来技术发展提供框架；

——能被未参加标准化编制的专业人员所理解。

3.2 统一性

在每项标准和系列标准内，标准的结构、文本和术语应保持一致。系列标准的结构及其章、条的编号应尽可能相同。类似的条款应使用类似的措辞来表述；相同的条款应使用相同的措辞来表述。

在每项标准或系列标准内，某一给定概念应使用相同的术语。对已已定义的概念应避免使用同义词，每个选用的术语应尽可能只是唯一的含义。

3.3 标准间的协调性

为了达到所有标准整体协调的目的，每项标准应遵照现行基础标准的有关条款，尤其涉及下列方面：

——标注化术语；

——术语的原则和方法；

——量、单位及其符号；

——缩略语；

第4，1章；企业标准的结构和编写规则

——参考文献；

——技术说明；

——图示或符号；

此外对于特定的技术领域，还应考虑涉及诸如下列内容的标准中的有关条款：

——极限和配合；

——尺寸公差和测量的不确定度；

——优先数；

——统计方法；

——环境条件和有关试验；

——安全；

——化学。

3.4 标准的适用性应便于实施。计划性应在起草标准之前，应确定预计的结构和内在的关系，尤其应考虑内容的划分。

3.5 采用国际标准

对于等同采用国际标准的文本，其结构应与被采用的国际标准一致。采用国际标准的其他规则应遵照GB/T20000.2。

4、结构和要求

4.1 内容划分

4.1.1 通则

在一般情况下，针对每个标准化对象应编制一项单独的标准，并作为整体出版。标准应该按曾侧名称，层次编号如表一（层次及其名称）。

4.1.2 标准中要素的典型编排按GB/T1.1-2009标准编排。

a)一个完整的产品标准应包括产品分类、技术要求、试验方法、检验规则、标志，也可由若干标准组成。

b)企业可根据顾客要求参照推荐标准、行业标准或地方标准制定企业标准（法律、法规有规定除外），产品标准内容应符合合同环境下的技术要求。

c)为了满足不同用途或经济上的需要，在企业产品标准中可进行分等分级，以满足不同需要。

4.2 管理标准编写结构和要求

4.2.1 管理标准的制定，国家已经发布了标准，可以按国家标准统一规定，结合公司的具体实际制定管理标准，一般不应该是经验的描绘，而应是先进管理经验的总结和升华。不断提高企业管理标准水平。

4.2.2 编写格式

管理标准与工作标准结合起来便于进行考核，管理标准的制定有统一的编写要求和批准程序，程序严谨，要求严格。而规章制度一般不像管理标准那样严格，也没有统一要求，内容大多是定性或原则的规定，突出管理方法。

管理标准是根据制度中科学性加以保持，补充和完善，一经发布被代替的规章制度即行废止。

管理标准制定结构、内容：

管理标准一般由概述要求、标准要素、补充要素三部分组成。管理标准的一般构成和编写顺序如下： 封面 范围、引用标准 提示的附脚

目次 定义符号缩略语 注

概述要素 前言 标准要素 职责 补充要素 引言 管理内容和方法 采用的说明

首页 报告和记录 的注

标准的附录

每一个管理标准不一定包括上述所示的所有要素。

4.2.3 工作标准编写结构

工作标准一般由概述要素、标准要素、补充要素三部分构成。

工作标准一般构成和编写顺序如下：

标准名称

范围

封面 引用标准

目次 定义符号缩略语 提示的附脚

概述要素 前言 标准要素 职责 补充要素 注

引言 岗位人员基本技能 采用的说明

首页 工作内容要求和方法

检查与考核

标准的附录

4.3 以上规定在执行中可根据具体情况不适宜的提交标准化委员会讨论修改。

以上规定自发布之日起执行。

第6章；企业标准的制定、审批和实施管理办法

1、总则

为确保企业标准化管理体系得到有效实施，制定企业标准是标准化管理工作的重要保证，为此特建立以下管理办法。

2、企业标准的制定范围

《中华人民共和国标准化法》对企业标准的制定范围作出规定，《企业标准化管理办法》对这一规定做了具体补充。因此，企业标准制定的范围可分为：

2.1 产品标准

《中华人民共和国标准化法》第十七条规定：“企业生产的产品没有国家标准、行业标准和地方标准的，应当制定相应的企业标准，作为组织生产的依据”。企业生产的产品必须执行相应的标准，无标生产是法律法规所不允许的。凡有强制性的标准企业必须执行。

2.2 生产、技术、经营、管理活动所需的技术标准、管理标准和工作标准。

2.3 设计、采购、工艺、工装、半成品以及服务的技术标准。

2.4 为提高产品质量而制定的企业“内控标准”。

3、企业标准制定修订原则

3.1 贯彻国家和地方有关标准方针、政策、法律、法规、规章和相关标准。

3.2 充分考虑顾客和市场的需求，保证产品质量。

3.3 积极采用国际标准和国外先进标准。

4、制定企业标准的一般程序

4.1 调查研究、收集信息。

4.1.1 针对标准编写的对象，对国内外现状和发展方向要了解其技术水平、产品水平、质量状况、市场占有情况、发展趋势等内容。

4.1.2 有关最新科技成果。

科技成果是制定标准的基础。通过收集国内外有关科技文献及出版物，有关专利和发明方面的信息，产品样本、样机、样品等，从中了解有关科技成果和发展趋势，将其转化为标准。

4.1.3 顾客需求和期望。

顾客的需求和期望是制定企业标准的重要依据。要求可归纳为：性能要求、可信性要求、安全性要求、寿命要求、经济性要求、售后服务、美学等要求。

4.1.4 市场反馈的统计资料和技术数据，进行分析、对比、研究，合理确定标准中的技术指标。

4.1.5 收集国际标准、国外先进标准和行业标准及国内相关标准。

4.2 起草标准草案。

成立标准起草小组（或起草工作组），起草小组要对收集的信息和资料进行整理、分析、对比优选必要时进行试验验证，然后编写标准征求意见稿和标准的编写说明。

4.3 编写标准送审稿

将标准草案（征求意见稿）连同标准编制说明，发至公司内有关单位，必要时可发至有关单位征求意见。对反馈的意见要逐一分析研究，进行进一步修改标准草案，形成标准送审稿。

4.4 审查标准

根据标准的复杂程度、涉及面大小，可分别采取会审，审查企业标准应吸收本企业有经验的工程技术人员、管理人员和工人参见，必要时可邀请外单位的专家和用户参加。

4.4.1 标准审查重点是：

a)该标准是否符合或达到预期的目的和要求；

b)与有关的国家法律、法规、相关标准是否一致；

c)技术内容是否符合国家方针政策和经济技术发展方向，技术革新指标是否先进、安全、可行，各项规定是否符合、完整和协调；

d)与有关国际标准和国外先进标准是否协调；

e)规范性技术要素内容的确定方法是否符合GB/T1.2的规定；

f)标准编写格式可参照GB/T1.1的规定。

4.5 编制标准报批稿。

经审查通过的标准送审稿，起草小组应根据审查意见进行修改，编写“标准报批稿”及相关文件“标准编制说明”、“审查会议纪要”、“意见汇总处理表”。

4.6 批准和发布。

企业标准由企业法人代表或其授权的管理者批准、发布，由企业标准化机构编号、公布。

5、企业产品标准备案

企业产品标准应在发布后30日内，报当地人民政府标准化行政主管部门和有关行政主管部门备案。具体备案要求按各省市人民政府标准行政主管部门规定办理。

6、企业标准复审

企业应按标准化管理规定定期进行产品标准的复审，复审周期不超过3年。主要目的是确认标准的有效性。

7、实施标准的基本原则

7.1 国家标准、行业标准和地方标准中的强制性标准和强制性条款，必须严格执行；不符合强制性标准的产品，禁止生产、销售和进口。

7.2 推荐性标准，企业一经采用应严格执行。

7.3纳入企业标准体系的标准都应有严格执行。

7.4出口产品的技术要依照进口国（地区）的法律、法规、技术标准或合同约定执行。

8、公司技术部负责人负责常规产品技术标准制定和复审工作，工作要求按本管理办法执行。

9、技术部负责人负责新产品及新产品工艺标准的编制，对新产品试制过程产生的各类技术标准应按公司《文本控制程序》执行。

本办法自发布之日起执行，与本办法有不一致的文件按本办法执行。

第7章；标准培训管理办法

1、总则

标准化培训、教育是企业标准化工作的重要活动，有计划的进行标准化培训是企业开展标准化工作的基础，特制订本办法。

2、培训的职责

2.1 公司标准化委员会应按公司实际工作计划提出培训要求，人力资源部按要求制定培训计划。

2.2 计划实施由各相关职能部门针对标准宣贯的要求，制定培训方案，确定培训目的，提出培训考核方法，供人力资源部进行培训组织和实施。

2.3 各相关部门应积极配合，提出合适人员参加公司标准化培训，通过培训后能主持部门标准化工作。

3、标准化工作日常宣传和教育活动应由总工办、技术部、质检部、采购部等部门联合举办各类标准学习和宣传。

4、坚持不断宣传和贯彻《企业标准化体系》系列标准，加强技术标准、管理标准和工作标准的执行和实施。

5、按公司《创建标准化良好行为企业计划书》组织计划实施的同时，同步进行培训和教育。

6、引导职工办事按程序，执行有标准，真正把标准化工作与企业各项基础管理的加强结合起来。

7、技术部对新产品标准或产品标准修订应进行一次宣贯，总工办应对质量管理体系、环境管

理体系等管理体系进行宣贯。

8、各级管理人员每年标准化教育培训不少于12小时。各级管理者熟悉国家有关标准化的法律、法规、方针和政策；了解标准化的知识，熟悉并掌握管辖范围内的各类标准，能贯彻和应用。

公司培训按《人力资源管理控制程序》进行控制。

本办法自发布之日起执行。

第8章；标准体系自我评价控制程序

评价控制程序

1、目的

通过自我评价，验证标准体系内的各项标准、结构和过程是否符合企业标准体系策划的要求，是否与生产、经营、管理相适宜、充分，是否运行有效。通过自我评价，寻求改进机会，实现标准体系的持续改进。

2、使用范围

适用于本企业对标准体系自我评价过程中的控制。

3、职责

3.1 管理者代表负责审查、批准自我评价工作计划。

3.2 总工办负责标准体系自我评价的策划，提出评价专家组组长和组员的名单，组建评价专家组，并跟踪纠正、预防措施的实施，持续改进企业标准体系。

3.3 评价专家组组长负责具体的自我评价过程，提交自我评价报告。

3.4 受评价部门负责人在本部门职责范围内，协助评价，负责相关不合格项的确认和制定，并实施相应的纠正、预防措施。

3.5 总工办负责保存自我评价记录。

4、资源

总经理负责提供必要的人力、信息、物质和环境资源。

5、工作程序

5.1 评价专家组

管理者代表在本企业内有资格、有能力的人员中聘任，并任命评价专家组组长，必要时聘请外部标准化管理专家。评价专家由标准化管理部门负责管理。

5.2 评价计划

每年初，由标准化管理部门负责人制定集中或全年分步循环评价计划，由总经理批准后

实施。需要安排临时增加评价的，应由标准化管理部门负责人制定计划，由总经理批准后实施。计划内容应包括：

（1） 评价目的和范围；

（2） 评价依据或准则；

（3） 评价安排（如评价专家组组成、时间安排、评价内容等）。

5.3 评价实施

5.3.1 评价通知

评价专家组组长根据企业年度评价计划的安排，在实施一周前编制本次评价计划，报标准化管理部门负责人审查，并报总经理批准后送达有关部门和人员。评价计划除上述内容外，还应包括评价专家组成员及分工。集中式评价还应规定评价安排会、总结会时间及参加人员等。

5.3.2 编制自我评价检查记录表

评价专家组组长根据本次评价计划和组内分工，组织评价专家成员编写检查记录表，准备好评价所依据的文件。

5.3.3 评价安排会

评价专家组组长主持，召集受评价部门负责人及标准化工作相关人员，包括全体评价专家组成员，宣布本次评价计划和安排，并对本次评价作必要的说明。

5.3.4 现场评价

评价专家组依据评价计划、评价检查记录表进行现场抽样检查，根据现场证据，对照评价依据和准则，形成评价意见，认真填写检查记录表，对不符合项在不合格报告表中进行客观表述，并请受评价部门负责人确认签字。

5.3.5 自我评价报告

现场评价（包括文件审查）完成后，评价专家组组长召集专家组全体人员进行总结，对本次评价情况进行分析、汇总、评分、定级建议，确定企业标准体系不合格项报告，并报总经理和标准化日常管理部门。

5.3.6 自我评价总结会

评价专家组长召集受评价部门及标准化工作相关人员，包括评价专家组全体成员参加评价总结会，报告评价结果，包括综述、结论、评分、建议等级、不合格项以及纠正预防措施的要求等。最后应由受评价部门负责人承诺改进的措施及实现要求。

5.3.7 评价文件和记录移交

评价总结会后10个工作日内，评价专家组组长应将本次评价报告、不合格项报告、检查记录表、评分表等全部文件交标准化管理部门。标准化管理部门负责人接到文件后应在10个工作日内，将评价报告报总经理，并分发到各受评价部门，同时将不合格项报告分发到有关部门。

5.4 纠正预防措施的实施与跟踪验证

有关部门收到标准化管理部门的评价不合格报告后，应在10个工作日内分析原因，提出纠正和预防措施，并报最高管理者批准后实施。纠正预防措施的跟踪验证由标准化日常管理部门委派自我评价专家负责实施。纠正或预防措施的实施、跟踪、验证按企业制定的《不符合、纠正和预防措施控制程序》执行。

5.5 标准化管理部门负责保存自我评价的计划、检查记录表、不合格项报告单、自我评价评分表、评价报告、会议记录等文件，按公司《记录控制程序》进行控制。

6、自我评价工作的评审改进

每次评价时，标准化管理部门应对其评价过程进行监视。评价完成后，标准化管理部门负责人应对评价过程进行评审，写出总结报告也就是对评价安排的合理性，评价资源的充分性，评价结果的准确、可靠性及改进措施的有效性作出评价，对存在问题提出改进建议，由管理评审确认后，对评价方案和过程进行改进。

7、相关文件

——不符合、纠正和预防措施控制程序；

——记录控制程序。

8、记录

——自我评价年度计划；

——自我评价计划（本次）；

——检查记录表；

——自我评价评分表；

——自我评价报告；

——会议记录等。